REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.08 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Peningatan Optimalisasi pelayanan PBB oleh
pemerintah Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara
100 - pelaksanaan kegiatan , rapat, penyediaan sarpras untuk optimaisasi pemungutan PBB di
wilayah kelurahan dan kecamatan semarang utara
100 118.000.000
118.000.000 -
1.20.08.20 -
116.500.000 116.500.000
1.20 1.20.08 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten -
116.500.000 116.500.000
1.22 1.701.675.577
2.378.185.577 676.510.000
1.22.00.15 30.360.000
706.870.000 676.510.000
1.22.1.20.08.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan - Fasilitasi kegiatan lembaga dan organisasi
masyarakat diwilayah 100 - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ormas di
wilayah kecamatan semarang utara selama 12 bulan
84 kegth 27.960.000
704.470.000 676.510.000
1.22.1.20.08.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan - Pengentasan kemiskinan di 9 kelurahan
12 bl - verifikasi data warga miskin 120 0rg
2.400.000 2.400.000
- 1.22.00.17
1.671.315.577 1.671.315.577
- 1.22 1.20.08 17 002
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- Terlaksananya musyawarah pembangunan desa diwilayah kecamatan dan tersusunnya
DSP pembangunan kecamatan 100 - Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat
kecamatan dan kelurahan tahun 2013 sebanyak 10 kegiatan
10 keg 9.000.000
9.000.000 -
- 100 - PENINGGIAN TALUD SUNGAI SRIKANDI RAYA kel
plombokan PERBAIKAN JALAN JL PERBALAN PURWOSARI Gg IV kel purwosari
237 M
- PENINGGIAN TALUD DAN JALAN tambak rejo RT 01.XVI kel tanjung mas PENINGGIAN JALAN jl.
ARTERI RT 15 RW II kel bandarharjo 400 M3
- PERBAIKAN JALAN PAVING JL. MUARA MAS panggung lor SALURAN DAN PEMBUATAN
TALUD SALURAN JL BROTOJOYO II panggung kidul
385 M2
1.22 1.20.08 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd - Peningkatan Keberdayaan Kelompok
Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang merupakan program pemerintah Kel.
Panggung Lor 100 - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,
Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar Nasional keagamaan, Pameran UKM Kel.
Panggung Lor 12 bl
14.200.000 14.200.000
-
1.22 1.20.08 17 042 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor
- Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan desa diwilayah kelurahan
percontohan kelurahan bulu lor 100 - pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat
dalam pembangunan kelurahan Bulu Lor 17 keg
14.700.000 14.700.000
- 1.22 1.20.08 17 069
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat - Peningkatan Keamanan dan kenyamanan
lingkungan bagi warga masyarakat 100 - PEMBANGUNAN POSKAMLING Kel. DADAPSARI
,Kel. TANJUNGMAS, KEL PURWOSARI 1 kgt
35.000.000 35.000.000
- -
100 - Pembangunan Gorong-gorong Satria Barat II rt 03 RW IV talud sungai jl. srikandi raya rt
04,05,10,11,12 RW III saluran air limbah Jl. Abimanyu IX Rt 05 RW VKel.plombokan
3 lokasi
- Peninggian Talud saluran jl. Brotojoyo RW II RW III Kel.Panggung Kidul
2 lokasi - Peninggian saluran dan talud jalan Kp. Nggayam
RT 02 RW VI Kel. Dadapsari 1 lokasi
185.000.000 -
1.22 1.20.08 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
281.304.500 281.304.500
- Peningkatan kondisi saluran, gorong-gorong
talud untuk meminimalisasi banjir dan rob
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.08 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang Pembangunan saranan dan prasarana
diwilayah berdasarkan dsp hasil musrenbang 185.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.177
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan saluran RT 01 RW V saluran air Jl.Palgunadi RT 07 RW V selokan Jl. Banowati
Tengah RT 05 RW V Kel. Bulu Lor 3 lokasi
- 100 - Peninggian jalan RT 02 RW VI, RT 01 RW X RT.
01- 02 RW XI Kel. Tanjung mas 1 kgt
- Perbaikan jalan Paving Jl. Tmn Selo Mas Barat RW XI Kel. Panggung lor
1 kgt - Peninggian Jalan dan Saluran RT 01-04 RW XV
Jalan RT 6 RW VIII Kel. Tanjungmas 1 kgt
- Peninggian Depan kantor Kelurahan RT 3 RW 6 Kelurahan Purwosari
1 kgt - Peninggian jalan Belakang kantor Kel. RT 03 RW
VI Penyambungan paving RT 08 RW III Kel. Purwosari
1 kgt - Peninggian jalan RT 08 RW II jalan RT 8 RW VI
Kel. Purwosari 1 kgt
- Perbaikan jalan Paving dan Talud Jl. Kuala mas Barat RW XIII kuala mas barat IX RW XIV Kel.
Panggung Lor 1 kgt
- Pembangunan dan Pavingisasi jalan Mustokoweni Tengah Baru RT 014 RW III
Srikandi raya RT 011 RW III Kel. plombokan 1 kgt
- Peninggian Jalan Jalan Deltamas RT. 001 RW IV Kel. Kuningan
1 kgt - Pavingisasi jalan brotojoyo II RT 06 RW III Kel.
Panggung Kidul 1 kgt
- Perbaikan Jalan Paving Jl. Tanggul Mas Timur RW IX Jl Kuala Mas barat RW XII Kel. Panggung
Lor 1 kgt
- Peninggian Jalan Paving Jl. Darat Lasimin RT. 008 RW X Kel. Kuningan
1 kgt - Peninggian Jl. Tambra Dalam Utara RT IX Kel.
Kuningan 1 kgt
- Rehabilitasi jalan dan saluran Kp. Mlayu Tengah RT. 03 RW VII Kp.Lawang Gajah RT. 04 RW VII
Kel. Dadapsari 1 kgt
- Pavingisasi Jl Anggraini Raya RT 01 RW IV Peninggian Jembatan Jl Palgunadi utara Rt 1 RW
VI Kel. Bulu Lor 1 kgt
- Pembangunan Jembatan jl. Mujair RT 2 RW 9 kel. Rehabilitasi jalan Kp. Pulo RT 04 RW VIII
KEL Dadapsari 1 kgt
- Peninggian Talud dan Pavingisasi jalan Gisiksari ujungsari RT 01 RW I Kel. Bandarharjo
1 kgt - Peninggian jalan Bader Raya RW VIII kel
Bandarharjo 1 kgt
1.22.1.20.08.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa - Pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat se
kec. Semarang Utara 10 keg
18.740.000 18.740.000
- 1.22.1.20.08.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 17 keg
33.750.000 33.750.000
- 1.22 1.20.08 17 066
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan
1.037.421.077 1.037.421.077
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.178
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22.1.20.08.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd - Pelatihan usaha dan Pemberian stimulan
kelompok usaha bersama diwilayah kelurahan percontohan Kel. Plombokan
100 - Pengembangan usaha masyarakat Kel. Plombokan Pembelian alat penunjang
pengmbangan usaha 2 kelompok
28.000.000 28.000.000
- 1.22.1.20.08.17.070
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kel.
plombokan - Peningkatan Keberdayaan Kelompok
Masyarakat dalam keterlibatan kegiatan yang merupakan program pemerintah Kel.
Panggung Lor 100 - Kegiatan BBGR, PKK, Musrenbang,
Karangtaruna, Peringatan Hari- Hari Besar Nasional keagamaan, Pameran UKM Kel.
Panggung Lor 17 Keg
14.200.000 14.200.000
-
2.719.443.000 3.598.123.000
878.680.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
763.922.000 800.222.000
36.300.000 1.20.09.01
435.616.000 409.516.000
-26.100.000 1.20 1.20.09 01 208
operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan salaman mloyo
- Kelurahan Salaman Mloyo 100 - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Salaman Mloyo 12 kegiatan
58.500.000 58.500.000
- 1.20.1.20.09.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kantor Kecamatan dan Kelurahan 100 - Pembayaran telpon, listrik,PDAM dan koran
168 0rg 110.880.000
116.402.000 5.522.000
1.20.1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- TPHL Kecamatan dan Kelurahan 12 bulan - upah TPHL Kecamatan Kelurahan
72 Orang 106.236.000
64.014.000 -42.222.000
1.20.1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Kantor Kecamatan Semarang Barat
100 - Belanja cetak dan penggandaan 24 kegiatan
9.600.000 9.600.000
- 1.20.1.20.09.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Camat Semarang Barat 100 - Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi 100
15.000.000 25.600.000
10.600.000 1.20.1.20.09.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Kantor Kecamatan dan Kelurahan
100 - pengadaan alat tulis kantor kecamatan kelurahan
204 Kec Kel 31.800.000
31.800.000 -
1.20.1.20.09.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Kecamatan dan Kelurahan 100 - Penyediaan makan dan minum rapat dan tamu
204 Kec Kel 60.600.000
60.600.000 -
1.20.1.20.09.01.168 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalibanteng kulon
- Kelurahan Kalibanteng Kulon 100 - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kel.Kalibanteng kulon 7 kegiatan
21.500.000 21.500.000
- 1.20.1.20.09.01.209
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gisikdrono
- Kelurahan Gisikdrono 100 - Kegiatan perkantoran dan pelayanan umum
Kelurahan Gisikdrono 84 kegiatan
21.500.000 21.500.000
- 1.20.09.02
298.646.000 349.346.000
50.700.000 1.20.1.20.09.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan
representatif di Kecamatan dan Kelurahan 100 - Belanja modal LCD,layar LCD,
Korden,AC,Dispenser,Mesin Antrian,TV 7 UNIT
49.300.000 100.000.000
50.700.000 1.20.1.20.09.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Mebeleur Kantor Kecamatan
100 - Pemeliharaan rutin sarana mebelair kantor kecamatan
5 buah 2.500.000
2.500.000 -
1.20.1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Terlasananya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor
100 - Honor kegiatan piket trantib di Kantor Kecamatan
12 kegiatan 40.176.000
40.176.000 -
1.20.1.20.09.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Kantor kecamatan semarang barat
100 - Pemeliharaan peralatan listrik, AC,Genset 12 bln
11.752.000 11.752.000
- 1.20.1.20.09.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Kendaraan operasional Kecamatan Kelurahan
100 - Pemeliharaan kendaraan operasional roda 2dan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan
720 kendaraan 184.368.000
184.368.000 -
1.20.1.20.09.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional - Kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan
dinas 100
10.550.000 10.550.000
- 1.20.09.06
29.660.000 41.360.000
11.700.000 1.20.1.20.09.06.018
Penyusunan lkpj skpd - Tersusunya laporan pertanggungjawaban Camat
Semrang Barat 100
1.140.000 1.140.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.09 KECAMATAN SEMARANG BARAT
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.179
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.09.06.013 Penyusunan lakip
- Tersusunnya LAKIP Kecamatan Semarang Barat 100
1.140.000 1.140.000
- 1.20.1.20.09.06.021
Penyusunan renja skpd - Tersusunnya rencana kerja Kecamatan
Semarang Barat 100
1.140.000 1.140.000
- 1.20.1.20.09.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Kecamatan Semarang Barat 100 - Kebutuhan penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara
dan Pembantu 84 kgt
24.900.000 36.600.000
11.700.000 1.20.1.20.09.06.032
Penyusunan rka dan dpa - Tersusunya laporan RKA dan DPA
100 1.340.000
1.340.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
