REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan Gapura Jl. Jagalan Timur, RT 0004.0003 Kel. JAGALAN
6 m2 - Pembangunan Taman dan Tugu PKK jl.Kelengan
Kecil, RT 04.III Kel. KEMBANGSARI 30 m3
- Pembuatan Taman dan Tugu PKK Jl. Beringin I, RT 04.III Kel. SEKAYU
1 unit 1.22.1.20.11.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Pemenuhan kebutuhan pembinaan kelompok masyarakat
12 bulan - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
24 kegiatan 74.506.500
71.554.500 -2.952.000
1.22.1.20.11.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Peningkatan jumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang akuntabel
28 keg - Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
20 kegiatan 29.705.000
33.520.000 3.815.000
1.22.1.20.11.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa - Peningkatan peran perempuan dalam
keseluruhan proses perencanaan pembangunan
20 - Pelaksanaan Musrenbang dengan peserta perempuan 20
16 unit kerja 23.784.500
23.784.500 -
1.22.1.20.11.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang - Peningkatan kualitas drainase kota
2 keg - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum 8 kegiatan
170.056.475 170.056.475
- 1.22.1.20.11.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum kegiatan ex-kontingensi
31 paket 56.250.000
56.250.000 -
1.22.1.20.11.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd - Peningkatan keberdayaan masyarakat dan
kelompok masyarakat miskin 40 orang - Jumlah pengadaan alat ketrampilan usaha dan
pelatihan pendukung 15 bhset
30.000.000 30.000.000
- 1.22.1.20.11.17.079
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan pekunden 2011 - Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah. 100 - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun 48 ormas
22.500.000 21.600.000
-900.000 1.22.1.20.11.17.080
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan sekayu 2012 - Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah. 100 - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun 48 ormas
22.500.000 21.600.000
-900.000 1.22.1.20.11.17.081
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan miroto2013 - Tingkat partisipasi Lembaga dan Ormas dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah 100 - Jumlah ormas dan lembaga kemasyarakat yang
dibina dalam satu tahun 48 ormas
22.500.000 21.600.000
-900.000
3.662.280.000 4.195.563.000
533.283.000 URUSAN
S K P D : 1.20.12 KECAMATAN GUNUNG PATI
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 773.774.000
844.429.000 70.655.000
1.20.12.01 457.012.000
474.612.000 17.600.000
1.20 1.20.12 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - tertib administrasi perkantoran
100 - Terlaksana penyediaan barang cetak dan penggandaan
48 kgt 9.000.000
9.000.000 -
1.20.1.20.12.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Kelancaran distribusi surat menyurat 100 - kegiatan surat menyurat dan honor TPHL
24 kgt 51.900.000
51.900.000 -
1.20.1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Kelancaran dalam bekerja
100 - Tersedianya dana untuk membayar langganan telepon,air,listrik dan surat kabar
60 kali 128.900.000
128.900.000 -
1.20.1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- tertib administrasi perkantoran 100 - penyediaan alat tulis kantor kecamatan dan 13
kelurahan 21 jenis
42.950.000 42.950.000
- 1.20.1.20.12.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor
100 - Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat koordinasi
72 kali 87.000.000
87.000.000 -
1.20.1.20.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Terlaksananya perjalanan dinas camat
100 - Terlaksananya rapat koordinasi camat ke luar daerah
3 kgt 15.000.000
25.600.000 10.600.000
- kelancaran dalam pekerjaan 100 - belanja instalasi listrik
1 kgt - Belanja alat listrik dan elektronik
12 kali
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.12.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 3.000.000
10.000.000 7.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.199
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.12.01.181 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan sumurrejo - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD
100 - kegiatan operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD
24 kegiatan 29.754.000
29.754.000 -
1.20.1.20.12.01.180 Operasional kelurahan percontohan
persiapan sklpd kelurahan plalangan - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD
100 - Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
24 kegiatan 29.754.000
29.754.000 -
1.20.1.20.12.01.205 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalisegoro - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD
100 - Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
48 kegiatan 59.754.000
59.754.000 -
1.20.12.02 274.122.000
328.742.000 54.620.000
1.20 1.20.12 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
- Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas Camat Gunungpati
100 - belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 jenis 1.200.000
1.200.000 -
1.20 1.20.12 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Peralatan mebeleur 100 - Pembelian peralatan pemeliharaan mebeleur
12 kgt 1.000.000
1.000.000 -
- 100 - Pengadaan tralis
1 kgt - Pembelian AC
1 unit - pengadaan mobile file system
1 unit - Pembelian TV
1 unit - mesin potong rumput
4 unit - Terpenuhinya peralatan perkantoran
100 - Pembelian bifet 1 buah
- Pembelian rak arsip 4 buah
- Pembelian kursi rapat 1 kgt
1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan gedung kantor 100 - kegiatan perawatan gedung kantor
35 kgt 38.200.000
74.020.000 35.820.000
1.20.1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Peralatan gedung kantor
100 - pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor komputer,mesin
tik,printer,laptop,AC,sound system,televisi 24 buah
5.000.000 3.800.000
-1.200.000
1.20.1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan 4
100 - servis dan BBM kendaraan dinas operasional 120 kali
142.422.000 142.422.000
- 1.20.1.20.12.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan operasional dinas 100 - jasa pemeilharaan dan perijinan kendaraan
dinas roda 2,3 dan 4 55 buah
7.600.000 7.600.000
- 1.20.12.06
42.640.000 41.075.000
-1.565.000 1.20 1.20.12 06 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan laporan kinerja 100 - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Lap.evaluasi kinerja Camat, LKPJ,Renj,Lakip
12 kgt 8.740.000
7.175.000 -1.565.000
1.20 1.20.12 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Tertib administrasi perkantoran
100 - Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan
12 kgt 33.900.000
33.900.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
