2.201.725.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 100 - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke luar daerah lain 65 kegiatan 100.000.000 123.400.000 23.400.000 - 100 - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku - Blanko KTP 25000 lembar - Blanko administrasi perkantoran 36361 buah - Blanko dokumen sekuriti kependudukan capil 220675 buah

1.10.01.02 444.628.000

1.355.219.200 910.591.200 - Perlengkapan gedung TPDK 100 - Pengadaan televisi 5 buah - Pengadaan genset 5 buah - Pengadaan teralis 8 buah - Pengadaan gorden 4 set - Pengadaan tulisan dan logo gedung 4 set 1.10 1.10.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinasoperasional 100 - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah - 170.000.000 170.000.000 1.10 1.10.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik 100 - Pengadaan kursi tunggu 8 buah - 44.000.000 44.000.000 1.10 1.10.01 02 051 Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan 100 - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK - 86.000.000 86.000.000 1.10 1.10.01 02 137 Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga 100 - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket - 40.000.000 40.000.000 - Peralatan komputer pelayanan publik 100 - Pengadaan komputer PC 21 buah - Pengadaan tower 1 paket 1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak pakai 12 bulan 95.000.000 142.736.000 47.736.000 1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai 12 bulan 25.000.000 25.000.000 - 1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 - Service, penggantian sparepart dan pembelian BBMpelumas kendaraan dinasoperasional 12 bulan 241.628.000 314.983.200 73.355.200 1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik 100 - Pemeliharaan peralatan kantor tab damkar, komputer dan telepon 12 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.10.01.06 80.022.000

80.022.000 - 1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat 15 kegiatan 24.870.000 24.870.000 - 1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja SKPD 100 - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable 24 kegiatan 17.040.000 17.040.000 - 1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 38.112.000 38.112.000 -

1.10 2.201.725.000

2.214.685.000 12.960.000

1.10.01.15 2.201.725.000

2.214.685.000 12.960.000 1.10.1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu - Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Masyarakat dengan SIAK 100 - Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang pelayanan publik 12 kegiatan 19.875.000 19.875.000 - 1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan - Penyusunan laporan informasi kependudukan 100 - Penyusunan laporan informasi kependudukan dan penyelenggaraan pelayanan 24 kegiatan 22.320.000 22.320.000 - - Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat 100 - Peningkatan sarana pelayanan publik mesin cetak e_KTP 2 buah - Peningkatan pengamanan sarpras pelayanan kependudukan 1 gedung - Pelayanan akta kelahiran di tempat kelahiran bayi 25 lokasi - Rumah Genset 1 paket - Genset 1 buah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program penataan administrasi kependudukan 1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.183.570.000 1.206.270.000 22.700.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.10 1.10.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 267.500.000 267.500.000 1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000 190.000.000 182.000.000 1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan 2.585.660.000 1.608.160.000 -977.500.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.114 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Peningkatan kualitas lingkungan gedung pelayanan cleaning service gd. TPDK Kec. 2 TPDK - Peningkatan kepemilikan akta capil 18 kegiatan - Pelayanan mobil keliling 12 bulan - Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari liburbesar 5 hari - Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan pelayanan publik gedung TPDK Kec. 10 jenis - Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan kependudukan 100 - Pengadaan software pengembangan aplikasi penduduk sementara 1 paket - Koordinasi dan konsultasi kebijkanan adminduk ke Kemendagri 10 kegiatan - Pendataan pnduduk WNA pemegang KITAS 10 kec. - Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 10 kegiatan 1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat - Pengelolaan website 100 - Pengelolaan website SKPD 12 bulan 49.925.000 49.925.000 - - 100 - Pengemb. e_arsip dokumen akta catatan sipil 40000 data - Sinkronisasi database warga miskin 12 kegiatan - Organisasi masyarakat di kelurahan 100 - Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan di Kelurahan 7 kelurahan - Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan pencatatan sipil Kelurahan 7 Kelurahan - Peningkatan pemahaman masyarakat pada administrasi kependudukan melalui media leaflet dan poster 15000 lembar 1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan 100 - Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi kependudukan 16 kecamatan 32 lokasi 27.850.000 27.850.000 - 1.10.1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis nik secara nasional - Penataan administrasi kependudukan 100 - Pengambilan hasil cetak e_KTP oleh wajib KTP sesuai hasil perekaman data penduduk 100 324.330.000 324.330.000 - - Penyusunan kebijakan kependudukan 100 - Tersusunnya draft perubahan Perwal pelaksanaan Perda Adminduk 10 kegiatan - Tersusunnya kerjasama pelayanan pendaftaran akta kelahiran 10 kegiatan - 100 - Peningkatan zona integritas pelayanan publik 12 kegiatan - Penataan dok capil, data center dan brg daerah 48 kegiatan - Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan data center 15 buah - Survey IKM 1 paket - Peningkatan sarana gedung arsip dokumen akta catatan sipil 1 paket 1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan 21.375.000 21.375.000 - 1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Penyelenggaraan pelayanan publik 310.940.000 301.200.000 -9.740.000 1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan Penyediaan database kependudukan 32.650.000 32.650.000 - 1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 70.670.000 70.670.000 - 1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 75.675.000 75.675.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.115 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008 - Penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Audit dan penyelenggaraan pelayanan SMM ISO 9001: 2008 pada pelayanan bidang catatan sipil dan persiapan SDM ISO di TPDK Kecamatan 100 62.545.000 62.545.000 - 6.900.164.000 6.900.164.000 - URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.11 1.060.449.000