REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait 100 - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke
luar daerah lain 65 kegiatan
100.000.000 123.400.000
23.400.000 -
100 - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku
- Blanko KTP 25000 lembar
- Blanko administrasi perkantoran 36361 buah
- Blanko dokumen sekuriti kependudukan capil 220675 buah
1.10.01.02 444.628.000
1.355.219.200 910.591.200
- Perlengkapan gedung TPDK 100 - Pengadaan televisi
5 buah - Pengadaan genset
5 buah - Pengadaan teralis
8 buah - Pengadaan gorden
4 set - Pengadaan tulisan dan logo gedung
4 set 1.10 1.10.01 02 005
Pengadaan kendaraan dinas operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinasoperasional
100 - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah
- 170.000.000
170.000.000 1.10 1.10.01 02 010
Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik
100 - Pengadaan kursi tunggu 8 buah
- 44.000.000
44.000.000 1.10 1.10.01 02 051
Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan
100 - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK
- 86.000.000
86.000.000 1.10 1.10.01 02 137
Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga
100 - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket
- 40.000.000
40.000.000 - Peralatan komputer pelayanan publik
100 - Pengadaan komputer PC 21 buah
- Pengadaan tower 1 paket
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan
100 - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak pakai
12 bulan 95.000.000
142.736.000 47.736.000
1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC
di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai 12 bulan
25.000.000 25.000.000
- 1.10.1.10.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 - Service, penggantian sparepart dan pembelian
BBMpelumas kendaraan dinasoperasional 12 bulan
241.628.000 314.983.200
73.355.200 1.10.1.10.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik
100 - Pemeliharaan peralatan kantor tab damkar, komputer dan telepon
12 bulan 75.000.000
75.000.000 -
1.10.01.06 80.022.000
80.022.000 -
1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Laporan keuangan akhir tahun SKPD
100 - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat
15 kegiatan 24.870.000
24.870.000 -
1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja SKPD
100 - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable
24 kegiatan 17.040.000
17.040.000 -
1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Pengelolaan keuangan SKPD
12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan
38.112.000 38.112.000
-
1.10 2.201.725.000
2.214.685.000 12.960.000
1.10.01.15 2.201.725.000
2.214.685.000 12.960.000
1.10.1.10.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian siak
secara terpadu - Terlaksananya Kelancaran Pelayanan
Masyarakat dengan SIAK 100 - Pengelolaan SIAK online sebagai penunjang
pelayanan publik 12 kegiatan
19.875.000 19.875.000
- 1.10.1.10.01.15.006
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- Penyusunan laporan informasi kependudukan 100 - Penyusunan laporan informasi kependudukan
dan penyelenggaraan pelayanan 24 kegiatan
22.320.000 22.320.000
- - Pelayanan administrasi kependudukan kepada
masyarakat 100 - Peningkatan sarana pelayanan publik mesin
cetak e_KTP 2 buah
- Peningkatan pengamanan sarpras pelayanan kependudukan
1 gedung - Pelayanan akta kelahiran di tempat kelahiran
bayi 25 lokasi
- Rumah Genset 1 paket
- Genset 1 buah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program penataan administrasi kependudukan
1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan 1.183.570.000
1.206.270.000 22.700.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10 1.10.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 267.500.000
267.500.000
1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
8.000.000 190.000.000
182.000.000 1.10.1.10.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan 2.585.660.000
1.608.160.000 -977.500.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.114
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Peningkatan kualitas lingkungan gedung pelayanan cleaning service gd. TPDK Kec.
2 TPDK - Peningkatan kepemilikan akta capil
18 kegiatan - Pelayanan mobil keliling
12 bulan - Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari
liburbesar 5 hari
- Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan pelayanan publik gedung TPDK Kec.
10 jenis - Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan
kependudukan 100 - Pengadaan software pengembangan aplikasi
penduduk sementara 1 paket
- Koordinasi dan konsultasi kebijkanan adminduk ke Kemendagri
10 kegiatan - Pendataan pnduduk WNA pemegang KITAS
10 kec. - Pendataan penduduk tinggal sementara WNI
10 kegiatan 1.10.1.10.01.15.007
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- Pengelolaan website 100 - Pengelolaan website SKPD
12 bulan 49.925.000
49.925.000 -
- 100 - Pengemb. e_arsip dokumen akta catatan sipil
40000 data - Sinkronisasi database warga miskin
12 kegiatan - Organisasi masyarakat di kelurahan
100 - Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan di Kelurahan
7 kelurahan - Sosialisasi Perda tentang kependudukan dan
pencatatan sipil Kelurahan 7 Kelurahan
- Peningkatan pemahaman masyarakat pada administrasi kependudukan melalui media
leaflet dan poster 15000 lembar
1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan Kelurahan
100 - Monitoring hasl penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi kependudukan 16
kecamatan 32 lokasi
27.850.000 27.850.000
- 1.10.1.10.01.15.018
Penerapan ktp berbasis nik secara nasional - Penataan administrasi kependudukan 100 - Pengambilan hasil cetak e_KTP oleh wajib KTP
sesuai hasil perekaman data penduduk 100
324.330.000 324.330.000
- - Penyusunan kebijakan kependudukan
100 - Tersusunnya draft perubahan Perwal pelaksanaan Perda Adminduk
10 kegiatan - Tersusunnya kerjasama pelayanan pendaftaran
akta kelahiran 10 kegiatan
- 100 - Peningkatan zona integritas pelayanan publik
12 kegiatan - Penataan dok capil, data center dan brg daerah
48 kegiatan - Pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan
data center 15 buah
- Survey IKM 1 paket
- Peningkatan sarana gedung arsip dokumen akta catatan sipil
1 paket 1.10.1.10.01.15.010
Penyusunan kebijakan kependudukan 21.375.000
21.375.000 -
1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan Penyelenggaraan pelayanan publik
310.940.000 301.200.000
-9.740.000 1.10.1.10.01.15.009
Pengembangan data base kependudukan Penyediaan database kependudukan
32.650.000 32.650.000
- 1.10.1.10.01.15.012
Sosialisasi kebijakan kependudukan 70.670.000
70.670.000 -
1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan 75.675.000
75.675.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.115
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso
9001:2008 - Penyelenggaraan pelayanan publik
100 - Audit dan penyelenggaraan pelayanan SMM ISO 9001: 2008 pada pelayanan bidang catatan sipil
dan persiapan SDM ISO di TPDK Kecamatan 100
62.545.000 62.545.000
- 6.900.164.000
6.900.164.000 -
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.11 1.060.449.000