REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.25.1.20.03.18.005 Sosialisasi tentang cukai dbhct
- Meningkatnya keterbukaan informasi publik. Meningkatnya hubungan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dan media massa 100 - Terlaksananya sosialisasi tentang cukai melalui
spot, dialog interaktif, advertorial media cetak dan kolom khusus; Spanduk dan baliho.
100 100.000.000
100.000.000 -
- Dinasinstansi dan pelaku media. 100 - Sosialisasi melalui media cetak
108 paket - Peliputan sosisalisasi kebijakan dan hasil-hasil
pembangunan 7 kegiatan
- Dialog interaktif di luar studio melalui radio swasta
6 kegiatan - Dialog interaktif di radio swasta
18 paket - Spot radio
15 paket - Sosialisasi melalui media radio RRI
4 paket - Feature melalui TV Nasional
10 paket - Spot melalui TV Nasional
2 paket - Dialog interaktif melalui media TV Nasional
tentang Semarang 2 kali
- Penayangan siaran langsung melalui media TV lokal
3 kali - Penayangan spot melalui media TV lokal
24 kegiatan - Dialog interaktif melalui media TV lokal
8 kegiatan - Jumlah backdrop ukuran 4 x 6 meter
10 buah - Jumlah sablon spanduk MMT
40 buah - Jumlah sablon spanduk warna
220 buah - Jumpa pers
10 kegiatan - Update data melalui website
12 kali - Pengelolaan kegiatan
12 bulan - Analisis berita surat kabar
60 kali - Pemantauan berita elektronik
60 kali - Pembuatan press release
48 kali - Advertorial media cetak
16 paket - Pemberitaan terarah
28 kegiatan - Koordinasi bidang informasi dan komunikasi ke
Pemerintah Pusat 1 kegiatan
- Koordinasi Kehumasan 1 kegiatan
- Pembuatan dan pemasangan cover baliho 129 buah
- Peliputan, media cetakpembuat berita 5 kegiatan
- Liputan TV swasta dalam kota 2 kegiatan
2.01 750.214.000
750.214.000 -
2.01.00.16 750.214.000
750.214.000 -
2.01.1.20.03.16.024 Koordinasi perumusan kebijakan
pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
- Rumah tangga Miskin di Kota Semarang 100 - Terlaksananya sosialisasi, monitoring dan
evaluasi, rapat koordinasi, reward pengelola raskin terbaik dan pendistribusian raskin
16 Kegiatan 750.214.000
750.214.000 -
2.06 URUSAN PERDAGANGAN
450.000.000 450.000.000
- 2.06.00.15
75.000.000 75.000.000
- 2.06.1.20.03.15.001
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
- Padagang garam dan daging di Kota Semarang 100 - Pembinaan dan pemantauan peredaran garam
dan daging di pasar tradisionalswalayan dan pembinaan kepada pedagang daging dan garam
serta masyarakat 30 Kegiatan
75.000.000 75.000.000
-
2.06.00.18 300.000.000
300.000.000 -
URUSAN PERTANIAN Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
1.25.1.20.03.18.004 Penyediaan informasi, pemberitaan dan
analisa media 3.029.789.400
3.154.789.400 125.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.155
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- SKPD dan Instansi Terkait 100 - Terlaksananya Rakor Menjelang Hari Raya Idul
Fitri 1 Rakor
- Terlaksananya Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Khususnya Menjelang Hari
Raya Idul Fitri 12
KegiatanPema nt
2.06.00.19 75.000.000
75.000.000 -
2.06.1.20.03.19.022 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan
- UKMIKM Binaan Pemerintah Kota Semarang dan PKLAsongan
100 - Fasilitasi Bagi UKMIKM, PKL, Asongan untuk Melaksanakan Bazar Ramadhan
1 Kegiatan 75.000.000
75.000.000 -
83.640.374.000 95.984.164.000
12.343.790.000 URUSAN
S K P D : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 9.709.538.000
9.709.538.000 -
1.20.04.01 4.923.087.000
4.923.087.000 -
- 12 bulan - Terbayarnya TPHL
2 Orang - Biaya perangko dan materai
12 bulan 1.20.1.20.04.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya alat pengharum ruangan 12 bulan - Alat pengharum ruangan 50 tititk
12 bulan 50.400.000
50.400.000 -
1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Tersedianya ruangan dan lingkungan kantor yang bersih
12 bulan - Honorarium cleaning service 12 bulan
135.434.000 135.434.000
- 1.20.1.20.04.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan sewa TV Kabel
12 bulan - Rekening telepon, air, listrik dan sewa TV kabel 12 bulan
173.428.000 173.428.000
- -
12 bulan - Honorarium Pengelola kegiatan PA, PPK, Bendahara, Pembuku, Pengurus barang,
Penyimpan barang 12 bulan
- Honorarium Pendamping Sidang sebanyak 21 orang
12 bulan 1.20.1.20.04.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan
452.099.000 452.099.000
- 1.20.1.20.04.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan - Alat listrik
12 bulan 126.085.000
126.085.000 -
1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Tersedianya jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu
12 bulan - Jamuan makan dan minum rapat dan penerimaan tamu
12 Bulan 1.160.584.000
1.160.584.000 -
1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan pimpinan dan anggota dprd - Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
Anggota DPRD dan keluarga 12 bulan - Premi Asuransi Kesehatan bagi 50 orang anggota
DPRD 6 bulan
564.970.000 564.970.000
- -
3 bulan - Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga 20 paket
- Peralatan rumah tangga kantor 100
1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
142.792.000 142.792.000
- 1.20.1.20.04.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan - Biaya langganan koran majalah 12 bulan
53.475.000 53.475.000
- 1.20.1.20.04.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Administrasi Perkantoran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD
12 bulan - tersedianya biaya perjalanan Dinas Bagi Sekretariat DPRD
12 bulan 1.324.000.000
1.324.000.000 -
1.20.1.20.04.01.026 Penyediaan jasa pengamanan
obyektempat vital - Administrasi Perkantoran Jasa Pengamanan
Kantor DPRD 12 bulan - Tenaga ketertiban dan pengamanan gedung
kantor 12 bulan
487.485.000 487.485.000
- 1.20.04.02
3.805.390.000 3.805.390.000
- 1.20.1.20.04.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan Kantor Sekretariat DPRD Kota
Semarang 6 bulan - Peralatan kantor
6 bulan 153.545.000
153.545.000 -
1.20.1.20.04.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 21.000.000
21.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.04.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko serta
terbayarnya honorarium bagi TPHL 43.535.000
43.535.000 -
1.20.1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pemberian honorarium bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu 187.800.000
187.800.000 -
300.000.000 300.000.000
-
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
2.06.1.20.03.18.029 Rapat koordinasi ekonomi keuangan
industri daerah rakor ekuinda
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.156
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Semarang
2 unit - Kendaraan dinas operasional bus 2 unit 100 persentase
887.193.000 887.193.000
- 1.20.1.20.04.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan kantor Sekretariat DPRD
6 bulan - Perlengkapan kantor 6 bulan
439.000.000 439.000.000
- 1.20.1.20.04.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Pemeliharaan Rutin Mebelair Kantor
Sekretariat DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan meubeleur
9 bulan 15.750.000
15.750.000 -
1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Pemeliharaan rutin kendaraan
DinasOperasional 12 bulan - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
12 bulan 1.750.032.000
1.750.032.000 -
1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan gedung kantor 9 bulan
155.809.000 155.809.000
- 1.20.1.20.04.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 9 bulan - Biaya pemeliharaan peralatan kantor
9 bulan 151.893.000
151.893.000 -
1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan rumah jabatan 9 bulan
131.624.000 131.624.000
- 1.20.1.20.04.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan
120.544.000 120.544.000
- 1.20.04.03
333.580.000 333.580.000
- 1.20.1.20.04.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 3 bulan - Tersediannya Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
sebanyak 50 orang 100
333.580.000 333.580.000
- 1.20.04.05
186.480.000 186.480.000
- 1.20.1.20.04.05.004
Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia
- Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
12 bulan - Biaya Perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretariat DPRD
12 Bulan 186.480.000
186.480.000 -
1.20.04.06 461.001.000
461.001.000 -
1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Pengembangan Kinerja Staf Sekretariat DPRD
12 Bulan - Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL 12 Bulan
410.508.000 410.508.000
- 1.20.1.20.04.06.021
Penyusunan renja skpd - Tersedianya rencana kerja SKPD
6 bulan - tersediannya Dokumen rencana kerja Renja SKPD sebanyak 25 Exemplar
100 persen 14.453.000
14.453.000 -
1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi
pemerintah - Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Lakip 3 bulan - Dokumen Lakip Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebanyak 10 eksemplar 100
7.134.000 7.134.000
- 1.20.1.20.04.06.066
Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan
- Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA
6 bulan - Dokumen RKA, DPA dan DPPA sebanyak 80 Eksemplar
100 28.906.000
28.906.000 -
1.20 30.289.125.000