URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.585.125.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100 - Rehab Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 25.550.000 25.550.000 - - 100 - Biaya pajak kendaraan roda tiga 3 unit - Biaya pajak kendaraan roda dua 48 unit - Biaya pajak kendaraan roda empat 1 unit

1.20.14.06 39.764.000

37.264.000 -2.500.000 1.20.1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 - Penyusunan LKPJ, Penyusunan LAKIP, Penyusunan RENJA, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 4 kegiatan 7.964.000 7.964.000 - 1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terlaksananya penyediaan kebutuhan penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 100 - Pembayaran honorarium bendahara dan pembantu 12 bulan 31.800.000 29.300.000 -2.500.000

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

73.300.000 80.144.000 6.844.000 1.08.00.15 60.300.000 57.144.000 -3.156.000 - Pemeliharaan kebersihan wilayah dan pengangkutan sampah 100 - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 triiwulan - Honor Tenaga Tukang 12 bulan - Belanja jasa service 4 triwulan - Belanja penggantian suku cadang 4 triwulan - Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga 12 bulan - Pengganti transport Pengawas Kebersihan 12 bulan

1.08.00.16 13.000.000

23.000.000 10.000.000 - Kerja bhakti dalam rangka Kota Sehat Adipura 100 - Belanja makanan dan minuman peserta Kegiatan Kerja Bhakti 11 Kelurahan 11 kegiatan - Belanja makanan dan minuman peserta Kegiatan Kerja Bhakti Tk. Kecamatan 2 kegiatan

1.20.14.17 120.000.000

120.000.000 - - Tercapainya pemungutan PBB secara optimal sesuai target yang ditentukan 100 - Sosialisasi Pembayaran PBB di Kecamatan dan Kelurahan 4 kegiatan - Fotocopy dan penggandaan 2 kegiatan - ATK 2 kegiatan - Honorarium Verifikasi SPPT PBB Camat dan Lurah 12 bulan - Rapat Koordinasi Petugas PBB Kecamatan dan Kelurahan 4 kegiatan

1.20.14.20 -

77.700.000 77.700.000 - Ruang Pelayanan dan fasilitas pelayanan 100 - Pemb. Ruang pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten 1 kegiatan - Pengadaan sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten 1 kegiatan

1.22 2.585.125.000

2.941.735.000 356.610.000

1.22.00.15 35.850.000

392.460.000 356.610.000 - Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan kelurahan 100 - Bantuan Transport RT, RW, dan LPMK 6 bulan - Pelaksanaan rapat Toma, FKKT, PKK, dan Pramuka Tk Kecamatan 12 bulan - Pelaksanaan rapat Toma, Karang Taruna, dan PKK Tk Kelurahan 12 bulan 1.22.1.20.14.15.016 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan di Tk Kec dan 14 Kelurahan 100 - Rapat penanggulangan kemiskinan di 3 Kelurahan 3 kegiatan 2.250.000 2.250.000 - 1.22.00.17 2.549.275.000 2.549.275.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20 1.20.14 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - 77.700.000 77.700.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22 1.20.14 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 33.600.000 390.210.000 356.610.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 1.20.14 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 13.000.000 23.000.000 10.000.000 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.14.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 120.000.000 120.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.14.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 60.300.000 57.144.000 -3.156.000 1.20.1.20.14.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 4.450.000 4.450.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.215 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - 100 - Penyelenggaraan Musrenbang 11 Kelurahan 11 kegiatan - Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan - 100 - Peringatan HKG PKK Kec.Mijen 1 kegiatan - Pembinaan RT, RW dan LPMK 1 kegiatan - Refresing Kader Posyandu 1 kegiatan - Dukungan pelaks. kegiatan Raker PKK Kelurahan Non Percontohan 1 kegiatan - 100 - Lomba K3 dalam rangka BBGRM Tk Kec 1 kegiatan - Inventarisasi Program Proyek dan Swadaya Murni 1 kegiatan - Lomba Kelurahan Tk Kecamatan 1 kegiatan - Monitoring BBGRM Kel 1 kegiatan - Dukungan kegiatan BBGRM Kelurahan Non Percontohan 1 kegiatan - Evaluasi Kinerja Kelurahan 1 kegiatan - Bank Data Kecamatan 1 kegiatan - Pembinaan administrasi dan monitoring wilayah 1 kegiatan - Peringatan Hari Besar Nasional Tk Kec 1 kegiatan - Dukungan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Kelurahan Non Percontohan 1 kegiatan - Dukungan kegiatan Monev Kelurahan Non Percontohan 1 kegiatan - 100 - Binaan Kelompok Usaha Menjahit 1 kelompok - Binaan Kelompok Usaha Tani 1 kelompok - Binaan Kelompok Usaha Bengkel 1 kelompok - Binaan Kelompok Usaha Aneka Ceriping 1 kelompok - Binaan Kelompok Usaha Aneka Kue 1 kelompok - 100 - Pembinaan LPMK 1 kegiatan - Monev dan pelaporan 2 kegiatan - Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan - Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan - Operasional Karang Taruna 3 kegiatan - Operasional PKK 3 kegiatan - Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan - BBGRM 1 kegiatan - Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan - Kerja Bhakti dalam rangka Adipua 1 kegiatan - 100 - Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan - Pembinaan LPMK 1 kegiatan - Peringatan Hari Besar 1 kegiatan - Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan - Monev dan pelaporan 2 kegiatan - BBGRM Kelurahan 1 kegiatan - Operasional PKK 3 kegiatan - Kerja bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan - Operasional Karang Taruna 3 kegiatan - Murenbang Tk Kelurahan 1 kegiatan - 100 - Peringatan HKG PKK Kelurahan 1 kegiatan - Kerja Bhakti dalam rangka Adipura 1 kegiatan - Monev dan pelaporan 2 kegiatan 1.22 1.20.14 17 098 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan polaman Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yang ada di kelurahan percontohan Polaman 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.14 17 061 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan wonolopo Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yang ada di kelurahan percontohan Wonolopo 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.14 17 062 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan jatisari Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yang ada di kelurahan percontohan Jatisari 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.14 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan 58.700.000 58.700.000 - 1.22 1.20.14 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd Terlaksananya peningkatan potensi kelurahan percontohan Polaman 50.000.000 50.000.000 - 1.22 1.20.14 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan 17.700.000 17.700.000 - 1.22 1.20.14 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan LPMK,RT,RW,PKK dll 19.100.000 19.100.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.216 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Peringatan Hari Besar Nasional 1 kegiatan - BBRGM Kelurahan 1 kegiatan - Operasional PKK 3 kegiatan - Operasional Karang Taruna 3 kegiatan - Musrenbang Kelurahan 1 kegiatan - Pembinaan PKK 1 kegiatan - Pembinaan LPMK 1 kegiatan - Pembinaan RT dan RW 1 kegiatan - Pembangunan sarana prasarana hasil Musrenbang 100 - Pavingisasi Jalan Dk. Setukung Kelurahan Jatibarang RT 04 RW II 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan, Jl. Jatisari Kel. Jatisari sd Jl. Tlogosari RT 02 Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan, Jl. Prangkoan RT 09 RW I Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Pembangunan TaludGorong-Gorong, Jl. Bambankerep RT 05 RW IV Kelurahan Kedungpane 1 kegiatan - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Maret 2013 1 bulan - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi bulan Pebruari 2013 1 bulan - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan April 2013 1 bulan - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Mei 2013 1 bulan - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juni 1 bulan - Pengelolaan kegiatan ex kontingensi bulan Juli 2013 1 bulan - Pembangunan jalan dan jembatan 100 - Pemb. Talud Jalan RT 02 RW II Kel. Jatisari 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Jatisari Baru III RT 01 RW III Kel. Jatisari 1 kegiatan - Pemb. Talud Jalan RT 02 RW IV Kel. Jatisari 1 kegiatan - Pemb. Perbaikan Jembatan RT 02 RW I Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Pemb. Talud Jalan RT 03 RW I Kel. Jatisari 1 kegiatan - Talud Jalan Dk. Wonoyoso RW IV Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Talud Jalan Dk. Sebeluk RT 03 RW III Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Talud Jalan Lapangan Dk. Sapen Krajan RT 04 RW II Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Talud Gg. Dk. Sapen Krajan RT 05 RW II Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Talud Jalan Kongkong RT 01 RW III Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Talud Jalan ke Makam Sikendil RT 01 RW III Kel. Ngadirgo 1 kegiatan - Talud RT 02 RW I Kel. Ngadirgo 1 kegiatan - Talud Jalan Tembus RT 01 RW IV Kel. Ngadirgo 1 kegiatan 1.22.1.20.14.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 52.500.000 52.500.000 - 1.22.1.20.14.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.797.500.000 1.797.500.000 - kelurahan polaman percontohan Polaman 1.22.1.20.14.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 186.775.000 186.775.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.217 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Talud Gg. Cengkeh RT 02 RW V Kel. Kedungapne 1 kegiatan - Talud Gg. Rambutan Dk. Jatibarang RT 02 RW I Kel. Kedungpane 1 kegiatan - Talud Jalan Bambankerep RT 03 RW IV Kel. Kedungpane 1 kegiatan - Pemb. Talud Jalan Dk. Setukung RT 04 RW II Kel. Jatibarang 1 kegiatan - Pemb. Talud Jalan Dk. Kaligetas RT 02 RW IV Kel. Jatibarang 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Tlogo RT 01 RW III Kel. Jatibarang 1 kegiatan - Pemb. Talud Jalan Sidodadi Tengah Rt 03 RW V Kel. Mijen 1 kegiatan - Talud Jalan RT 04 RW IV Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Talud Jalan RT 03 RW III Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Talud Jalan RT 06 RW I Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Talud Jalan RT 01 RW I Kel. Tambangan 1 kegiatan - Talud Jalan Duwet RT 01 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan - Talud Jalan Duwet RT 02 RW II Kel. Tambangan 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW IV Kel. Purwosari 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo Rt 01 RW III Kel. Polaman 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II Kel. Polaman 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Raya Purwosari RT 01 RW I Kel. Polaman 1 kegiatan - Talud Jalan Raya Krajan RT 01 RW II Kel. Karangmalang 1 kegiatan - Talud Senderan Sungai Gerung RT 02 RW I Kel. Karangmalang 1 kegiatan - Talud Jalan Dk. Sebumi RT 01 RW I Kel. Karangmalang 1 kegiatan - Pemb. Talud Jl. Kemuning RT 02 RW III Kel. Bubakan 1 kegiatan - Talud Jalan RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Pemb. Talud Gg. Nangka RT 03 RW II Kel. Bubakan 1 kegiatan - Pemb. Talud Senderan Makam Gg. Makam RW I dan II Kel. Bubakan 1 kegiatan - Pemb. Paving Jl. Sendang RT 02 RW I Kel. Pesantren 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01 RW I Kel. Jatisari 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan Wonorejo RT 01 - 02 RW I Kel. Pesantren 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan Dk. Ngrancang RT 03 RW I Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan RT 01 RW II Kel. Ngadirgo 1 kegiatan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.218 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengaspalan Jalan Wonoyoso RT 03 RW IV Kel. Wonoplumbon 1 kegiatan - Pemb. Paving Jl. Intan Raya RT 01 RW VII Kel. Mijen 1 kegiatan - Pemb. Pavingisasi Jalan Dk. Kaligetas RT 05 RW IV Kel. Jatibarang 1 kegiatan - Pavingisasi Dk. Jamalsari RT 05 RW II Kel. Kedungpane 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan Makam Desa RT 03 RW II Kel. Ngadirgo 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan Sidodadi Tengah RT 01 RW III Kel. Mijen 1 kegiatan - Pemb. Paving Jalan Kauman RT 01 RW V Kel. Mijen 1 kegiatan - Pemb. Paving Jalan Setukung RT 02 RW IV Kel. Mijen 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan RT 04 RW VIII Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan RT 02 RW VII Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Pengaspalan Jalan RT 04 05 RW I Kel Wonolopo 1 kegiatan - Pavingisasi Jalan RT 02 RW IX Kel. Wonolopo 1 kegiatan - Pavingisasi Jl. Bandungsari RT 01 RW IV Kel. Tambangan 1 kegiatan - Rehab Jalan Aspal Jl. Raya Kauman RT 02 RW III 1 kegiatan - Rehab Jalan Aspal Jl. Bentur RT 01 RW V Kel. Purwosari 1 kegiatan - Rehab Jalan Aspal Jl. Sastromiharjo RT 02 RW II Kel. Polaman 1 kegiatan - Pavingisasi Jl. Dawung RT 04 RW II Kel. Karangmalang 1 kegiatan - Pengaspalan Jl. Gg. Kemuning RW III Kel. Bubakan 1 kegiatan - Paving Jl. Gg. Banjar RT 02 RW II Kel. Bubakan 1 kegiatan - Perbaikan Jalan Aspal Jl. Maryadi RT 02 RW I Kel. Bubakan 1 kegiatan - Pavingisasi RT 04 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Pavingisasi RT 01 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Pavingisasi RT 02 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Pavingisasi RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Pembangunan saluran lingkungan pemukiman 100 - Saluran Air Dawung RT 05 RW III Kel. Kedungpane 1 kegiatan - Saluran Air Dk. Secekel RT 02 RW II Kel. Jatibarang 1 kegiatan - Saluran Air Bandungsari RT 02 RW IV Kel. Tambangan 1 kegiatan - Saluran Air Bandungsari RT 01 RW IV Kel. Tambangan 1 kegiatan 1.22.1.20.14.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman 302.500.000 302.500.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.219 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan Saluran Air RT 02 RW I Kel. Tambangan 1 kegiatan - Saluran Air Dk. Sidorejo RT 01 RW III Kel. Tambangan 1 kegiatan - Pembangunan Saluran Air Jl. Puntodewo RW I Kel. Purwosari 1 kegiatan - Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Karang Sawo RT 04 RW II Kel. Purwosari 1 kegiatab - Pemb. Saluran Air Gg. Banjar II RT 02 RW II Kel. Bubakan 1 kegiatan - Saluran Irigasi Setulung RT 02 RW II Kel. Polaman 1 kegiatan - Saluran Irigasi Kali Aji RT 01 RW I Kel. Polaman 1 kegiatan - Saluran Air RT 03 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Saluran Air RT 02 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Saluran Air RT 04 RW II Kel. Cangkiran 1 kegiatan - Saluran Air RT 04 RW IV Kel. Cangkiran 1 kegiatan 3.428.796.000 3.903.706.000 474.910.000 URUSAN S K P D : 1.20.15 KECAMATAN GENUK KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 782.448.000