REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.01 1.01.01 22 038 Pengembangan kepribadian siswa
- siswa Kota Semarang 180 Orang - Terlaksananya kegiatan motivasi pengembangan
kepribadian sesuai dengan bakat dan minat yang terarah
180 orang 425.000.000
425.000.000 -
1.01.1.01.01.22.001 Pengelolaan bos dan pendampingan bos
- sd, smp dan sma sekota Semarang 100 - Terselenggaranya sosialisasi dan tersalurkannya
dana BOS dan pendampingan BOS 2 kegiatan
565.000.000 565.000.000
- 1.01.1.01.01.22.006
Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian sekolah
- Sekolah di Kota Semarang 3 Jenjang - Terlaksananya supervisi, evaluasi, peningkatan
mutu pendidikan, dan terlaksananya pendirian sekolah di Kota Semarang
3 jenjang 458.000.000
458.000.000 -
1.01.1.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan
- Penunjang pelaksanaan dewan pendidikan 100 - Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan
1 kegiatan 350.000.000
350.000.000 -
1.01.1.01.01.22.017 Pelaksanaan penerimaan peserta didik
dengan teknologi informasi ppd ti - sekolah negeri di Kota Semarang
69 sekolah - Terlaksananya penerimaan peserta didik Tahun 2013 dengan teknologi cepat dan akurat
69 Sekolah 400.000.000
310.000.000 -90.000.000
1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan dokumen perencanaan
pendidikan - Kegiatan dinas pendidikan
12 Bulan - Tersedianya kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan
100 215.246.000
215.246.000 -
1.01.1.01.01.22.020 Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak
mampu - siswa tidak mampu
12 Bulan - Terlaksananya pengelolaan beasiswa SDSMPSMASMKMA dan SMALB
1 Kegiatan 3.260.500.000
249.800.000 -3.010.700.000
1.01.1.01.01.22.039 Fasilitasi pembinaan nasionalisme
pendidikan - siswa Kota Semarang
60 Orang - Terlaksananya lomba pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa,
2 Kegiatan 100.000.000
100.000.000 -
1.01.1.01.01.22.030 Manajemen pendataan pendidikan
- Kegiatan dinas pendidikan 100 - Tersusunnya data individu sekolah sesuai format
yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
2 Kegiatan 148.100.000
148.100.000 -
1.01.1.01.01.22.037 Fasilitasi penyelenggaraan un dan uasbn
- Siswa Kota Semarang 4 jenis - Tersedianya fasilitasi Penyelenggaraan UN,
UNPK 4 jenis
1.000.000.000 1.000.000.000
- 1.01.1.01.01.22.049
Bantuan fasilitasi spp bagi siswa miskin - Meningkatkan tingkat kelulusan siswa miskin
100 - Terlaksananya bantuan pengelolaan fasilitasi SPP bagi siswa miskin SMASMK
100 6.000.000.000
- -6.000.000.000
1.01.1.01.01.22.053 Operasional pengelolaan bantuan
pendidikan - Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan
bantuan bidang pendidikan 100 - Terlaksananya bantuan operasional pengelolaan
bantuan pendidikan 100
35.000.000 35.000.000
- 306.014.158.000
279.217.099.000 -26.797.059.000
URUSAN : 1.02 KESEHATAN
S K P D : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.02 URUSAN KESEHATAN
4.207.380.550 4.251.549.550
44.169.000 1.02.01.01
1.031.510.000 1.083.210.000
51.700.000
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Lembur Penjaga Malam
12 bulan - Honorarium TPHL PTT
12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Honorarium PA dan PPK 12 bulan
- Lembur PNS 12 bulan
- Honorarium Bendahara 12 bulan
- 100 - Honor Tenaga Tukang
173 ob - Peralatan bahan Pembersih laundry
12 bulan - Iuran sampah dan retribusi kebersihan
12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Belanja telepon 12 bulan
- Belanja Listrik 12 bulan
- Belanja internet 12 bulan
1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan
296.000.000 325.000.000
29.000.000 URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
TOTAL BELANJA LANGSUNG
- 1.02.1.02.01.01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.000.000
100.900.000 7.900.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
50.000.000 50.000.000
-3.200.000 1.02.1.02.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
180.000.000 186.000.000
6.000.000 1.02.1.02.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang
148.200.000 145.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.49
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan elektronik
12 bulan 24.000.000
24.000.000 -
1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 66.000.000
75.600.000 9.600.000
- 100 - Makan minum Rapat
12 bulan - Makan minum Tamu
12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Belanja buku peraturan perundangan 10 buku
- Langganan surat kabar 12 bulan
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Fotocopy dan penjilidan dinas
12 bulan - Penyediaan cetakan dinas
12 bulan 1.02.1.02.01.01.022
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
- Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas, IF dan Labkes
100 - Kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan customer servis, dan kegiatan pengurus barang
12 bulan 35.810.000
35.810.000 -
1.02.01.02 2.498.806.050
2.479.799.050 -19.007.000
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Laptop Keuangan
1 bh - Pengadaan timbangan
4 bh - Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5 bh - Pengadaan VCDDVD
2 bh - Pengadaan handycam
1 bh - Honor tim pemeriksa barangjasa
20 keg - Honor pejabat pengadaan barangjasa
20 ok - Pengadaan mobil dinas
2 bh - Pengadaan almari
2 bh - Pengadaan sepeda motor
8 bh - Pengadaan filling cabinet
6 bh - pengadaan whiteboard
1 bh - Pengadaan TV
5 bh - Pengadaan komp. notebook
17 bh - Pengadaan CPU
1 bh - Pengadaan printer
11 bh - Pengadaan LCD
2 bh - Pengadaan laptop
14 bh - Pengadaan meja kerja meja trolly
1 bh - Pengadaan tempat tidur RPG
1 bh - Pengadaan kulkas
3 bh - Pengadaan kursi tunggu pasien
2 bh - Pengadaan kamera Yankes
1 bh - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Pengadaan AC 17 bh
- Pengadaan Jam dinding 5 bh
- Pengadaan Almari arsip jamkesmaskot 2 bh
- Pengadaan alat absensi 40 bh
- Pengadaan kipas angin 5 bh
- Pengadaan CCTV 1 paket
- Pengadaan exhaust fan Labkes 2 bh
- pengadaan meja kerja jamkesmaskot 10 bh
- pengadaan kursi kerja jamkesmaskot 10 bh
- pengadaan rak buku jamkesmaskot 4 bh
- Pengadaan dispenser 1 bh
- Pengadaan sound system 1 paket
- Pengadaan aiphone 3 bh
- Pembelian tempat vaksin 1 bh
- Dinas Kesehatan 100 - Pengadaan almari
1 bh - Pengadaan rak bukutvkembang
1 bh 6.000.000
-3.600.000 1.02.1.02.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.400.000 4.400.000
- 1.02.1.02.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan
Kota Semarang 80.100.000
76.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
851.029.350 859.529.350
1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 54.000.000
60.000.000
1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer
10.000.000 10.000.000
- 8.500.000
1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
640.112.700 640.112.700
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.50
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- 100 - Belanja Pembasmi rayap
1 paket - Belanja modal tambah daya listrik
1 paket - Belanja pemeliharaan gedung kantor
22 paket 1.02.1.02.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Belanja Servis dan reparasi mebeleur 12 bulan
5.000.000 5.000.000
- 1.02.1.02.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja Servis dan reparasi peralatan kantor
12 bulan 191.500.000
179.500.000 -12.000.000
- Dinas Kesehatan 100 - Belanja sukucadang
12 bulan - Belanja jasa kir
2 paket - Belanja jasa servis
12 bulan - Belanja STNK
12 bulan - Belanja BBM dan Pelumas
12 bulan - Dinas Kesehatan
100 - Belanja Pengisian tabung pemadam 1 paket
- Pemeliharaan perlengkapan gedung 12 bln
1.02.01.05 444.498.000
446.838.000 2.340.000
1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan
penyuluhan pegawai - Dinas Kesehatan Kota Semarang dan
Puskesmas 100 - Rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan
pegawai 15 kali
128.740.000 114.650.000
-14.090.000 1.02.1.02.01.05.001
Pendidikan dan pelatihan formal - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Kursus singkat dan pelatihan 4 paket
205.000.000 205.000.000
- 1.02.1.02.01.05.105
Penilaian tenaga kesehatan teladan - Penilaian tenaga kesehatan teladan
4 tahap 41.995.000
58.425.000 16.430.000
1.02.1.02.01.05.103 Supervisi terpadu kinerja puskesmas
- Puskesmas Kota Semarang 37
Puskesma s
- Penilaian Kinerja Puskesmas 37 puskesmas
68.763.000 68.763.000
- 1.02.01.06
232.566.500 241.702.500
9.136.000 1.02.1.02.01.06.005
Penyusunan pelaporan target pendapatan - Puskesmas
37 puskesma
s - Penyusunan pelaporan target pendapatan
12 bulan 9.200.000
8.750.000 -450.000
1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 kali
9.570.000 8.820.000
-750.000 1.02.1.02.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 kali 8.010.000
8.010.000 -
1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA
3 dokumen 38.792.000
38.792.000 -
1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
10 bulan 36.820.000
47.906.000 11.086.000
1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Dinas Kesehatan Kota Semarang
100 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1 kali 7.800.000
7.050.000 -750.000
1.02.1.02.01.06.013 Penyusunan lakip
- Dinas Kesehatan 100 - penyusunan LAKIP
1 dokumen 5.795.000
5.795.000 -
1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
- Dinas Kesehatan 100 - Penyusunan LKPJ
1 dokumen 5.795.000
5.795.000 -
1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd
- Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan Renja
1 dokumen 110.784.500
110.784.500 -
1.02 URUSAN KESEHATAN