URUSAN KESEHATAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.01 1.01.01 22 038 Pengembangan kepribadian siswa - siswa Kota Semarang 180 Orang - Terlaksananya kegiatan motivasi pengembangan kepribadian sesuai dengan bakat dan minat yang terarah 180 orang 425.000.000 425.000.000 - 1.01.1.01.01.22.001 Pengelolaan bos dan pendampingan bos - sd, smp dan sma sekota Semarang 100 - Terselenggaranya sosialisasi dan tersalurkannya dana BOS dan pendampingan BOS 2 kegiatan 565.000.000 565.000.000 - 1.01.1.01.01.22.006 Monitoring, akreditasi dan ijin pendirian sekolah - Sekolah di Kota Semarang 3 Jenjang - Terlaksananya supervisi, evaluasi, peningkatan mutu pendidikan, dan terlaksananya pendirian sekolah di Kota Semarang 3 jenjang 458.000.000 458.000.000 - 1.01.1.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan - Penunjang pelaksanaan dewan pendidikan 100 - Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan 1 kegiatan 350.000.000 350.000.000 - 1.01.1.01.01.22.017 Pelaksanaan penerimaan peserta didik dengan teknologi informasi ppd ti - sekolah negeri di Kota Semarang 69 sekolah - Terlaksananya penerimaan peserta didik Tahun 2013 dengan teknologi cepat dan akurat 69 Sekolah 400.000.000 310.000.000 -90.000.000 1.01.1.01.01.22.023 Penyusunan dokumen perencanaan pendidikan - Kegiatan dinas pendidikan 12 Bulan - Tersedianya kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan 100 215.246.000 215.246.000 - 1.01.1.01.01.22.020 Pengelolaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu - siswa tidak mampu 12 Bulan - Terlaksananya pengelolaan beasiswa SDSMPSMASMKMA dan SMALB 1 Kegiatan 3.260.500.000 249.800.000 -3.010.700.000 1.01.1.01.01.22.039 Fasilitasi pembinaan nasionalisme pendidikan - siswa Kota Semarang 60 Orang - Terlaksananya lomba pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa, 2 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 - 1.01.1.01.01.22.030 Manajemen pendataan pendidikan - Kegiatan dinas pendidikan 100 - Tersusunnya data individu sekolah sesuai format yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah 2 Kegiatan 148.100.000 148.100.000 - 1.01.1.01.01.22.037 Fasilitasi penyelenggaraan un dan uasbn - Siswa Kota Semarang 4 jenis - Tersedianya fasilitasi Penyelenggaraan UN, UNPK 4 jenis 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.01.1.01.01.22.049 Bantuan fasilitasi spp bagi siswa miskin - Meningkatkan tingkat kelulusan siswa miskin 100 - Terlaksananya bantuan pengelolaan fasilitasi SPP bagi siswa miskin SMASMK 100 6.000.000.000 - -6.000.000.000 1.01.1.01.01.22.053 Operasional pengelolaan bantuan pendidikan - Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan bantuan bidang pendidikan 100 - Terlaksananya bantuan operasional pengelolaan bantuan pendidikan 100 35.000.000 35.000.000 - 306.014.158.000 279.217.099.000 -26.797.059.000 URUSAN : 1.02 KESEHATAN S K P D : 1.02.01 DINAS KESEHATAN KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.02 URUSAN KESEHATAN

4.207.380.550 4.251.549.550 44.169.000 1.02.01.01 1.031.510.000 1.083.210.000 51.700.000 - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Lembur Penjaga Malam 12 bulan - Honorarium TPHL PTT 12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Honorarium PA dan PPK 12 bulan - Lembur PNS 12 bulan - Honorarium Bendahara 12 bulan - 100 - Honor Tenaga Tukang 173 ob - Peralatan bahan Pembersih laundry 12 bulan - Iuran sampah dan retribusi kebersihan 12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja telepon 12 bulan - Belanja Listrik 12 bulan - Belanja internet 12 bulan 1.02.1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 296.000.000 325.000.000 29.000.000 URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL BELANJA LANGSUNG - 1.02.1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.000.000 100.900.000 7.900.000 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 50.000.000 50.000.000 -3.200.000 1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 180.000.000 186.000.000 6.000.000 1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang 148.200.000 145.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.49 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyediaan alat listrik, instalasi jaringan listrik dan elektronik 12 bulan 24.000.000 24.000.000 - 1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 66.000.000 75.600.000 9.600.000 - 100 - Makan minum Rapat 12 bulan - Makan minum Tamu 12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja buku peraturan perundangan 10 buku - Langganan surat kabar 12 bulan - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Fotocopy dan penjilidan dinas 12 bulan - Penyediaan cetakan dinas 12 bulan 1.02.1.02.01.01.022 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian - Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas, IF dan Labkes 100 - Kegiatan penilaian angka kredit, kegiatan customer servis, dan kegiatan pengurus barang 12 bulan 35.810.000 35.810.000 -

1.02.01.02 2.498.806.050

2.479.799.050 -19.007.000 - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Laptop Keuangan 1 bh - Pengadaan timbangan 4 bh - Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5 bh - Pengadaan VCDDVD 2 bh - Pengadaan handycam 1 bh - Honor tim pemeriksa barangjasa 20 keg - Honor pejabat pengadaan barangjasa 20 ok - Pengadaan mobil dinas 2 bh - Pengadaan almari 2 bh - Pengadaan sepeda motor 8 bh - Pengadaan filling cabinet 6 bh - pengadaan whiteboard 1 bh - Pengadaan TV 5 bh - Pengadaan komp. notebook 17 bh - Pengadaan CPU 1 bh - Pengadaan printer 11 bh - Pengadaan LCD 2 bh - Pengadaan laptop 14 bh - Pengadaan meja kerja meja trolly 1 bh - Pengadaan tempat tidur RPG 1 bh - Pengadaan kulkas 3 bh - Pengadaan kursi tunggu pasien 2 bh - Pengadaan kamera Yankes 1 bh - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Pengadaan AC 17 bh - Pengadaan Jam dinding 5 bh - Pengadaan Almari arsip jamkesmaskot 2 bh - Pengadaan alat absensi 40 bh - Pengadaan kipas angin 5 bh - Pengadaan CCTV 1 paket - Pengadaan exhaust fan Labkes 2 bh - pengadaan meja kerja jamkesmaskot 10 bh - pengadaan kursi kerja jamkesmaskot 10 bh - pengadaan rak buku jamkesmaskot 4 bh - Pengadaan dispenser 1 bh - Pengadaan sound system 1 paket - Pengadaan aiphone 3 bh - Pembelian tempat vaksin 1 bh - Dinas Kesehatan 100 - Pengadaan almari 1 bh - Pengadaan rak bukutvkembang 1 bh 6.000.000 -3.600.000 1.02.1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.400.000 4.400.000 - 1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Peserta rapat dan tamu pada Dinas Kesehatan Kota Semarang 80.100.000 76.500.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02.1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 851.029.350 859.529.350 1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.000.000 60.000.000 1.02.1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 10.000.000 - 8.500.000 1.02.1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 640.112.700 640.112.700 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.50 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - 100 - Belanja Pembasmi rayap 1 paket - Belanja modal tambah daya listrik 1 paket - Belanja pemeliharaan gedung kantor 22 paket 1.02.1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja Servis dan reparasi mebeleur 12 bulan 5.000.000 5.000.000 - 1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Belanja Servis dan reparasi peralatan kantor 12 bulan 191.500.000 179.500.000 -12.000.000 - Dinas Kesehatan 100 - Belanja sukucadang 12 bulan - Belanja jasa kir 2 paket - Belanja jasa servis 12 bulan - Belanja STNK 12 bulan - Belanja BBM dan Pelumas 12 bulan - Dinas Kesehatan 100 - Belanja Pengisian tabung pemadam 1 paket - Pemeliharaan perlengkapan gedung 12 bln

1.02.01.05 444.498.000

446.838.000 2.340.000 1.02.1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai - Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas 100 - Rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhan pegawai 15 kali 128.740.000 114.650.000 -14.090.000 1.02.1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Kursus singkat dan pelatihan 4 paket 205.000.000 205.000.000 - 1.02.1.02.01.05.105 Penilaian tenaga kesehatan teladan - Penilaian tenaga kesehatan teladan 4 tahap 41.995.000 58.425.000 16.430.000 1.02.1.02.01.05.103 Supervisi terpadu kinerja puskesmas - Puskesmas Kota Semarang 37 Puskesma s - Penilaian Kinerja Puskesmas 37 puskesmas 68.763.000 68.763.000 - 1.02.01.06 232.566.500 241.702.500 9.136.000 1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Puskesmas 37 puskesma s - Penyusunan pelaporan target pendapatan 12 bulan 9.200.000 8.750.000 -450.000 1.02.1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 kali 9.570.000 8.820.000 -750.000 1.02.1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 kali 8.010.000 8.010.000 - 1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dokumen 38.792.000 38.792.000 - 1.02.1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 10 bulan 36.820.000 47.906.000 11.086.000 1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 kali 7.800.000 7.050.000 -750.000 1.02.1.02.01.06.013 Penyusunan lakip - Dinas Kesehatan 100 - penyusunan LAKIP 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 - 1.02.1.02.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Dinas Kesehatan 100 - Penyusunan LKPJ 1 dokumen 5.795.000 5.795.000 - 1.02.1.02.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Dinas Kesehatan Kota Semarang 100 - Penyusunan Renja 1 dokumen 110.784.500 110.784.500 -

1.02 URUSAN KESEHATAN