REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional
1 unit - pemeliharaan gedung kantor dinas camat
yang baik 100 - Terlaksananya Piket pengamanan gedung kantor
12 Orang - Belanja peralatan dan bahan kebersihan
12 jenis - Terlaksananya keamanan hari raya dll
5 hari - pemeliharaan peralatan gedung kantor
kecamatan yang baik 100 - Operasional Genset BBM dan service
1 buah - Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor
7 jenis - Terlaksananya service dan reparasi mesin tik
4 buah 1.20.1.20.15.02.096
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan dinas operasional 100 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar
42 unit 5.350.000
5.350.000 -
1.20.15.06 28.601.000
28.601.000 -
- Pelaporan keuangan yang bik 100 - Belanja ATK kegiatan Kertas HVS, tinta print dll
5 kegiatan - Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan
Persiapan Evaluasi Kinerja 5 kegiatan
- Belanja makan minum rapat penyusunan kegiatan
5 kali - Pengganaadn copy dan jilid penyusunan
laporan 50 Buku
Laporan 1.20 1.20.15 06 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100 - Terlaksananya peningkatan kinerja PPK,
Bendahara dan Pembantu Bendahara 72 orang
20.100.000 20.100.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
157.402.500 180.426.500
23.024.000 1.08.00.15
139.162.500 142.186.500
3.024.000 1.08 1.20.15 15 002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur
100 - Terlaksananya Lembur PNS dan non PNS hari libur
115 hari 34.672.500
34.672.500 -
- Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol
100 - Penyediaan Bahan Bakar Oli dan Perawatan Kendaraan
4 unit - Pelaksanaan kebersihan wilayah
9 orang - Kegiatan Pemantauan kebersihan
1 orang
1.08.00.16 18.240.000
38.240.000 20.000.000
- 100 - Pelaksanaan Kerja Bhakti
10 kelurahan - Monitoring kegiatan kerja bhakti
13 kelurahan - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
4 Kali - Pelaksanaan Kerja Bhakti di titik pantau
2 lokasi
1.20.15.17 133.000.000
133.000.000 -
1.20 1.20.15 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang
menangani PBB 100 - Banyaknya warga yang membayar PBB
100 133.000.000
133.000.000 -
1.20.15.20 -
103.000.000 103.000.000
1.20 1.20.15 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten - Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang
terpadu di Kecamatan 100 - Pembangunan Tempat Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan 100
- 103.000.000
103.000.000
1.22 2.435.147.500
3.004.417.500 569.270.000
1.22.00.15 35.400.000
604.670.000 569.270.000
- Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakin baik
100 - Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
7 lembaga - Terlaksananya kegiatan untuk RTRW
6 Kegiatan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22 1.20.15 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan 31.800.000
601.070.000 569.270.000
1.08.1.20.15.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 104.490.000
107.514.000 3.024.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08.1.20.15.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 18.240.000
38.240.000 20.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 1.20.15 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd 8.501.000
8.501.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.20.1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
27.490.000 27.490.000
-
1.20.1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor 17.820.000
17.820.000 -
dinas operasional
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.222
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22 1.20.15 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan - Kegiatan penanggulangan kemiskinan
100 - Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Persiapan
3 kelurahan 3.600.000
3.600.000 -
1.22.00.17 2.399.747.500
2.399.747.500 -
- 100 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, konsultasi
dan pelaporan, entri data 87 orang
- Penyediaan ATK Bank Data, Penyediaan bahanmaterial peringatan hari besar nasional,
pelaksanaan rapat dan ATK Kelurahan 7 Kegiatan
1.22 1.20.15 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa - terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat
kelurahan dan kecamatan 100 - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan
kelurahan 11 kegiatan
18.212.500 18.212.500
- -
100 - Terlaksananya Pembinaan PKK dan Pokjanal Posyandu
2 kegiatan - Kegiatan BBGRM
4 kegiatan - Terlaksananya kegiatan pelatihan batik bagi
anggota PKK 1 Kegiatan
- 100 - Honorarium pelaksana kegiatan
11 orang - Belanja ATK dan perlengkapan kegiatan Panci
Presto, Kompor Gas, Mixer Handmate, Tabung Gas, Waskom Stainless Steel, Oven, Mesin Jahit
Kaki, Mesin Obras, Meja Setrika dan Setrika masing masing 3 Buah
49 Buah
- Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan Gebangsari
100 - Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 keg
- Pengadaan ATK Kegiatan kertas HVS, stof map, kertas carbon, pita tik, spidol dll
19 jenis - Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
5 keg - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
6 keg -
100 - Terlaksananya monitoring dan konsultasi 6 keg
- Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 keg
- Penyediaan ATK Kegiatan, penyediaan prasarana peringatan hari besar nasional,
makan minum rapat 19 jenis
- Kegiatan peringatan hari besar nasional 5 keg
- Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
100 - Pembangunan Pavingisasi Jalan Wilayah RT. 05 sd R Pavingisasi Wilayah RT. 05 sd RT. 08 RW,
RT .01 Kel. KARANGROTO 1 Kgt
- Pembnagunan pavingisasi jalan pembangunan jalan Kapas Timur VI Blok G , RT 003.008 Kel.
GEBANGSARI 1 Kgt
- Peninggian Paving Peninggian Jl.Kapas Utara II, RT 005.010 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt - Pembangunan Talud Pembangunan Talud , RT
002.001 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt
- gorong-gorong Kudu, RT 3.2 Kel. KUDU 1 Kgt
- Peninggian Jalan Gg. Sringin V, RT 04.02 Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt 1.22 1.20.15 17 045
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan karangroto
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan Karangroto
21.500.000 21.500.000
-
1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.437.500.000
1.437.500.000 -
1.22 1.20.15 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd Terlaksananya peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan di skpd Th 2013 Bangetayu Kulon
50.000.000 50.000.000
-
1.22 1.20.15 17 044 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan gebangsari 21.500.000
21.500.000 -
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.15 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 42.294.000
42.294.000 -
1.22 1.20.15 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yang semakin baik 30.499.000
30.499.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.223
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pancang Talut Terboyo Kulon, RT 003.002 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt - Peniggian paving pembangunan jalan padi utara
raya blok j, RT 001.011 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt
- Peninggian jalan Terboyo Kulon, RT 001.002 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt - Peninggian Jalan Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.
TERBOYO KULON 1 Kgt
- Pembangunan Talud Jalan , RT 01.08 Kel. KARANGROTO
1 Kgt - Perbaikan Jalan Terboyo Kulon, RT 002.001 Kel.
TERBOYO KULON 1 Kgt
- peninggian pavingisasi Genuksari, RT 3.1 Kel. GENUKSARI
1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan Pavingisasi Jalan
Makam RW. II, RT 06.02 Kel. KARANGROTO 1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan Depan Tower Air, RT 02-03.04 Kel. KARANGROTO
1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.09 Kel.
KARANGROTO 1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.06 Kel. KARANGROTO
1 Kgt - talud dan peninggian Genuksari, RT 7.3 Kel.
GENUKSARI 1 Kgt
- talud dan urug jalan jalan , RT 03.III Kel. SEMBUNGHARJO
1 Kgt - pavingisasi jalan Genuksari, RT 7.4 Kel.
GENUKSARI 1 Kgt
- talud Genuksari, RT 2.5 Kel. GENUKSARI 1 Kgt
- peninggian jalan talud Genuksari, RT 3.6 Kel. GENUKSARI
1 Kgt - penggurukan jalan Genuksari, RT 1.7 Kel.
GENUKSARI 1 Kgt
- pavingisasi jalan Genuksari, RT 4.8 Kel. GENUKSARI
1 Kgt - jalan saluran Genuksari, RT 7.9 Kel.
GENUKSARI 1 Kgt
- Pembangunan BEtonisasi Jl. Sumur Adem, RT 03.I Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi JL. Sedayu Pelem, RT
05.I Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron II, RT 05.II Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
04.IV Kel. TRIMULYO 1 Kgt
- talud jalan, RT 11.II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- talud jalan jalan, RT 09.VI Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- talud jalan jalan, RT 01,05,07,08,12.V Kel. SEMBUNGHARJO
1 Kgt
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.224
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri II dalam, RT 03.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Peninggian Jalan Gang Jl. Ngablak Indah, RT
05.IV Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Bugen Utara, RT 04.III Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Utara gang 2, RT
10.II Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt
- Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Kapling, RT 07.II Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
01.IV Kel. TRIMULYO 1 Kgt
- Pembangunan Talud Karangasem Raya, RT 03.II Kel. TRIMULYO
1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT
04.III Kel. TRIMULYO 1 Kgt
- Peninggian Jalan Karangasem Raya, RT 04.II Kel. TRIMULYO
1 Kgt - Peninggian Jalan dan Talud Trimulyo, RT 06.I Kel.
TRIMULYO 1 Kgt
- Pembangunan Talud Jalan jl. Widuri Gg Sayang, RT 11.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - peninggian talud Sringin raya, RT 02.02 Kel.
TERBOYO WETAN 1 Kgt
- Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri Gg Depan Masjid, RT 09.V Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT
04.VIII Kel. BANJARDOWO 1 Kgt
- Peninggian Jalan Sringin Raya, RT 02.I Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt - pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 01.02 Kel. TERBOYO
WETAN 1 Kgt
- pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 02.02 Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt - Peninggian jalan Sringin raya, RT 02.02 Kel.
TERBOYO WETAN 1 Kgt
- Pengurungan Jalan Banjardowo, RT 04.I Kel. BANJARDOWO
1 Kgt - TALUD JALAN JALAN MENUJU MAKAM, RT
004.006 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt
- TALUD JALAN , RT 001.006 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT
06.VI Kel. BANJARDOWO 1 Kgt
- Pavingisasi jalan Banjardowo, RT 01.VII Kel. BANJARDOWO
1 Kgt - Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo, RT
03.II Kel. BANJARDOWO 1 Kgt
- TALUD JALAN TAHAP I , RT 005.005 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.225
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- PAVINGISASI JALAN , RT 002.005 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - TALUD JALAN SEPANJANG GAPURA PINTU
MASUK , RT 004.004 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 001.004 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - TALUD JALAN JL. BAYU PRASETYA BARAT, RT
007.003 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 006.003 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 008.001 Kel.
BANGETAYU WETAN 1 Kgt
- PAVINGISASI JALAN , RT 002.001 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 004.002 Kel.
BANGETAYU WETAN 1 Kgt
- TALUD JALAN , RT 011.002 Kel. BANGETAYU WETAN
1 Kgt - lanjutan talut Kudu, RT 2.5 Kel. KUDU
1 Kgt - PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 001.04
Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 001.05 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt - pembangunan talud JL. SINGOYUDAN, RT 002.05
Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 05.04 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt - PEMBANGUNAN TALUD JL. SENDANG INDAH
TIMUR, RT 001.02 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
- pengerasan jalan jl. penggaron lor rt.05rw.IV, RT 05.IV Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt - bangunan talud jl. penggaron lor rt.03rw.III, RT
03.III Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt
- peninggian jalan jl. kiai ahmad rt.03I, RT 03.I Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt - talud jalan jl. penggaron lor, RT 04.II Kel.
PENGGARON LOR 1 Kgt
- meneruskan talud + pergurukan jl. sapi watu IV, RT 02.IV Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt - penggurukan dan pavingisasi Kudu, RT 6.4 Kel.
KUDU 1 Kgt
- jembatan Kudu, RT 9.7 Kel. KUDU 1 Kgt
- PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 003.05 Kel. MUKTIHARJO LOR
1 Kgt - penggurukan jalan Kudu, RT 5.6 Kel. KUDU
1 Kgt - talung paving Kudu, RT 2 3 .1 Kel. KUDU
1 Kgt - pavingisasi Kudu, RT 5.3 Kel. KUDU
1 Kgt - pavingisasi jalan Jl. Sendang Indah, RT 003.04
Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.226
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- pavingisasi jl. kiai ahmad, RT 06.III Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt - rehab paving Kudu, RT 4.2 Kel. KUDU
1 Kgt - talud jalan jl. mawar raya, RT .III Kel.
PENGGARON LOR 1 Kgt
- Pelaksanaan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
100 - Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT 003.001 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt - Perbaikan Pos Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel.
TERBOYO KULON 1 Kgt
- Pembuatan Pondasi lapangan blok f Pembangunan Lapangan Blok F, RT 004.007 Kel.
GEBANGSARI 1 Kgt
- Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel. TERBOYO KULON
1 Kgt -
100 - saluran air Kudu, RT 2.6 Kel. KUDU 1 Kgt
- Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo, RT 09.IV Kel. BANJARDOWO
1 Kgt - Pembuatan Gorong-gorongSaluran
Pembangunan gorong-gorong, RT 001.005 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt - Pembangunan saluranair dan jembantan
kapasutara II Perbaiakan saluran dan jembatan jl kps u, RT 001.010 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt - Perbaikan saluran Jl. Sringin l, RT 04.I Kel.
TERBOYO WETAN 1 Kgt
- Pembuatan Talud Saluran Jl. Kapas Raya Blok A, RT 001.005 Kel. GEBANGSARI
1 Kgt - talutsaluran air jl. kenanga V, RT 02.II Kel.
PENGGARON LOR 1 Kgt
- Pembangunan Drainase Saluran Jl. Jempono, RT 01.I Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - PENINGGIAN SALURAN Jl. Sendang Indah, RT
004.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
- pembuatan taludsaluran jalan jl. penggaron lor rt.01rw.III, RT 01.III Kel. PENGGARON LOR
1 Kgt - PENINGGIAN SALURAN JL. SENDANG INDAH, RT
001.03 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt
- Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Utara, RT 08.III Kel. BANGETAYU KULON
1 Kgt - Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Raya, RT
01.III Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt
- Perbaikan Saluran Gg. Macan I, RT 01.I Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt - saluran Genuksari, RT 4.2 Kel. GENUKSARI
1 Kgt - Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo,
RT 01.III Kel. BANJARDOWO 1 Kgt
- Pembangunan Saluran air dan Talud Banjardowo, RT 01.V Kel. BANJARDOWO
1 Kgt - Pengerukan Saluran Terboyo Kulon, RT 001.002
Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt
1.22 1.20.15 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
58.000.000 58.000.000
-
1.22 1.20.15 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum saluran pemukiman
454.500.000 454.500.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.227
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembangunan Talud Normalisasi Saluran Jl. K. Imam Faruqi, RT 03.07 Kel. KARANGROTO
1 Kgt - Saluran Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel.
TERBOYO KULON 1 Kgt
- Pembangunan Saluran Gg. Sringin IV, RT 03.02 Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt - Perbaikan Saluran Gg. Macan II, RT 02.I Kel.
TERBOYO WETAN 1 Kgt
- Perbaikan Saluran Jl. Kamuman, RT 03.I Kel. TERBOYO WETAN
1 Kgt - Pembangunan Saluran , RT 04.05 Kel.
KARANGROTO 1 Kgt
- talud saluran air jalan, RT 05.I Kel. SEMBUNGHARJO
1 Kgt - saluran jalan, RT 04.IV Kel. SEMBUNGHARJO
1 Kgt - saluran Kudu, RT 6.5 Kel. KUDU
1 Kgt - Perbaikan Saluran Jl. Industri Terboyo, RT 02.I
Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt
- saluran air jalan, RT 05.VIII Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt
- Saluran dan Gorong - gorong RT. 07 sd 11 , RW .03 Kel. KARANGROTO
1 Kgt -
100 - talud saluran air Kudu, RT 6.7 Kel. KUDU 200 m
- talutsaluran air jl. kenanga III, RT 02.II Kel. PENGGARON LOR
150 m - talud dan peninggian Genuksari, RT 6.3 Kel.
GENUKSARI 250 m
- penggurugan, pengerasan jalan utama jalan, RT 03.I Kel. SEMBUNGHARJO
300 m 1.22.1.20.15.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun
48.750.000 48.750.000
- -
100 - Kegiatan peringatan hari besar nasional 5
- Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan wilayah Th
2013 di Kelurahan Bangetayu Kulon 6 Kegiatan
- Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 Kegiatan
- Pengadaan ATK Kegiatan kertas HVS, stof ma 19 Jenis
3.507.998.000 4.241.928.000
733.930.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
614.851.947 618.193.947
3.342.000 1.20.16.01
313.106.000 311.448.000
-1.658.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.16 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.22.1.20.15.17.009
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 195.492.000
195.492.000 -
1.22.1.20.15.17.090 pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bangetayu kulon
Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan di kelurahan
percontohan skpd Bangetayu Kulon Th 2013 21.500.000
21.500.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.228
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Terpenuhinya pembayaran langganan
Kecamatan dan Kelurahan 100 - langganan telpon, listrik, air, dan majalah Kec
dan Kelurahan 12 bulan
99.600.000 99.600.000
- 1.20.1.20.16.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL
100 - Kegiatan surat menyurat 12 bulan
17.706.000 5.448.000
-12.258.000 1.20.1.20.16.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan
Kelurahan 100 - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5
Kelurahan 12 Bln
30.000.000 30.000.000
- 1.20.1.20.16.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat koordinasi eselon III ke luar daerah 100 - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah
1 kegiatan 15.000.000
25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto
copy 100 - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan
Kecamatan 12 Bln
6.000.000 6.000.000
- 1.20.1.20.16.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan
dan kelurahan 100 - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan
12 Bln 36.300.000
36.300.000 -
1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln
25.000.000 25.000.000
- 1.20.1.20.16.01.188
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln
25.000.000 25.000.000
- 1.20.1.20.16.01.223
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln
58.500.000 58.500.000
- 1.20.16.02
247.645.947 252.645.947
5.000.000 1.20.1.20.16.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantorKomputer,Printer,Mesin Foto Copy
Kecil,Mesin Tik,AC 5 kegiatan
45.347.547 50.347.547
5.000.000 1.20.1.20.16.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan kendaraan operasional dinas 100 - Pemeliharaan kendaraan dinasService,Ganti
suku cadangf,BBM 12 Bln
133.398.400 133.398.400
- 1.20.1.20.16.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas
100 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih
12 Bln 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai 100 - Kegiatan servis peralatan gedung kantor
12 Bln 13.000.000
13.000.000 -
- Peningkatan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor
100 - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor pengecatan pagar,dinding
2 Keg - Kegiatan Piket Satpol PP
12 Bln 1.20.1.20.16.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas
100 - Kegiatan rahab rumah dinas Pengecatan dinding dan Rehab kamar mandi
2 keg 8.700.000
8.700.000 -
1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional - Pengurusan kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas 100 - Pengurusan STNK kendaraan dinasoperasional
roda 4,roda 3, roda 2 7 Bln
2.200.000 2.200.000
- 1.20.16.06
54.100.000 54.100.000
-
- Pemberian uang lembur PNS 100 - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ
3 Dokumen - Kegiatan lemnbur penyusunan laporan
keuangan 143 jam
1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terpenuhinya honor bendahara
100 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln
32.100.000 32.100.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP