URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.435.147.500 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional 1 unit - pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100 - Terlaksananya Piket pengamanan gedung kantor 12 Orang - Belanja peralatan dan bahan kebersihan 12 jenis - Terlaksananya keamanan hari raya dll 5 hari - pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yang baik 100 - Operasional Genset BBM dan service 1 buah - Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor 7 jenis - Terlaksananya service dan reparasi mesin tik 4 buah 1.20.1.20.15.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional - Kendaraan dinas operasional 100 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar 42 unit 5.350.000 5.350.000 -

1.20.15.06 28.601.000

28.601.000 - - Pelaporan keuangan yang bik 100 - Belanja ATK kegiatan Kertas HVS, tinta print dll 5 kegiatan - Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan Persiapan Evaluasi Kinerja 5 kegiatan - Belanja makan minum rapat penyusunan kegiatan 5 kali - Pengganaadn copy dan jilid penyusunan laporan 50 Buku Laporan 1.20 1.20.15 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100 - Terlaksananya peningkatan kinerja PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 72 orang 20.100.000 20.100.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

157.402.500 180.426.500 23.024.000 1.08.00.15 139.162.500 142.186.500 3.024.000 1.08 1.20.15 15 002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur 100 - Terlaksananya Lembur PNS dan non PNS hari libur 115 hari 34.672.500 34.672.500 - - Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100 - Penyediaan Bahan Bakar Oli dan Perawatan Kendaraan 4 unit - Pelaksanaan kebersihan wilayah 9 orang - Kegiatan Pemantauan kebersihan 1 orang

1.08.00.16 18.240.000

38.240.000 20.000.000 - 100 - Pelaksanaan Kerja Bhakti 10 kelurahan - Monitoring kegiatan kerja bhakti 13 kelurahan - Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan 4 Kali - Pelaksanaan Kerja Bhakti di titik pantau 2 lokasi

1.20.15.17 133.000.000

133.000.000 - 1.20 1.20.15 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang menangani PBB 100 - Banyaknya warga yang membayar PBB 100 133.000.000 133.000.000 -

1.20.15.20 -

103.000.000 103.000.000 1.20 1.20.15 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang terpadu di Kecamatan 100 - Pembangunan Tempat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100 - 103.000.000 103.000.000

1.22 2.435.147.500

3.004.417.500 569.270.000

1.22.00.15 35.400.000

604.670.000 569.270.000 - Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakin baik 100 - Terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 7 lembaga - Terlaksananya kegiatan untuk RTRW 6 Kegiatan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22 1.20.15 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 31.800.000 601.070.000 569.270.000 1.08.1.20.15.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 104.490.000 107.514.000 3.024.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.1.20.15.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura Pengendalian Lingkungan Hidup yang baik 18.240.000 38.240.000 20.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 1.20.15 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 8.501.000 8.501.000 - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.20.1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 27.490.000 27.490.000 - 1.20.1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 17.820.000 17.820.000 - dinas operasional Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.222 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22 1.20.15 15 010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Kegiatan penanggulangan kemiskinan 100 - Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Persiapan 3 kelurahan 3.600.000 3.600.000 -

1.22.00.17 2.399.747.500

2.399.747.500 - - 100 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, konsultasi dan pelaporan, entri data 87 orang - Penyediaan ATK Bank Data, Penyediaan bahanmaterial peringatan hari besar nasional, pelaksanaan rapat dan ATK Kelurahan 7 Kegiatan 1.22 1.20.15 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat kelurahan dan kecamatan 100 - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 11 kegiatan 18.212.500 18.212.500 - - 100 - Terlaksananya Pembinaan PKK dan Pokjanal Posyandu 2 kegiatan - Kegiatan BBGRM 4 kegiatan - Terlaksananya kegiatan pelatihan batik bagi anggota PKK 1 Kegiatan - 100 - Honorarium pelaksana kegiatan 11 orang - Belanja ATK dan perlengkapan kegiatan Panci Presto, Kompor Gas, Mixer Handmate, Tabung Gas, Waskom Stainless Steel, Oven, Mesin Jahit Kaki, Mesin Obras, Meja Setrika dan Setrika masing masing 3 Buah 49 Buah - Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan Gebangsari 100 - Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 keg - Pengadaan ATK Kegiatan kertas HVS, stof map, kertas carbon, pita tik, spidol dll 19 jenis - Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 5 keg - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan 6 keg - 100 - Terlaksananya monitoring dan konsultasi 6 keg - Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 keg - Penyediaan ATK Kegiatan, penyediaan prasarana peringatan hari besar nasional, makan minum rapat 19 jenis - Kegiatan peringatan hari besar nasional 5 keg - Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan 100 - Pembangunan Pavingisasi Jalan Wilayah RT. 05 sd R Pavingisasi Wilayah RT. 05 sd RT. 08 RW, RT .01 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Pembnagunan pavingisasi jalan pembangunan jalan Kapas Timur VI Blok G , RT 003.008 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Peninggian Paving Peninggian Jl.Kapas Utara II, RT 005.010 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Pembangunan Talud Pembangunan Talud , RT 002.001 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - gorong-gorong Kudu, RT 3.2 Kel. KUDU 1 Kgt - Peninggian Jalan Gg. Sringin V, RT 04.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt 1.22 1.20.15 17 045 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan karangroto Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan Karangroto 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.15 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.437.500.000 1.437.500.000 - 1.22 1.20.15 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan di skpd Th 2013 Bangetayu Kulon 50.000.000 50.000.000 - 1.22 1.20.15 17 044 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan gebangsari 21.500.000 21.500.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.15 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 42.294.000 42.294.000 - 1.22 1.20.15 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin baik 30.499.000 30.499.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.223 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pancang Talut Terboyo Kulon, RT 003.002 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Peniggian paving pembangunan jalan padi utara raya blok j, RT 001.011 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Peninggian jalan Terboyo Kulon, RT 001.002 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Peninggian Jalan Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Pembangunan Talud Jalan , RT 01.08 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Perbaikan Jalan Terboyo Kulon, RT 002.001 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - peninggian pavingisasi Genuksari, RT 3.1 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan Pavingisasi Jalan Makam RW. II, RT 06.02 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan Depan Tower Air, RT 02-03.04 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.09 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan , RT 01.06 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - talud dan peninggian Genuksari, RT 7.3 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - talud dan urug jalan jalan , RT 03.III Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - pavingisasi jalan Genuksari, RT 7.4 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - talud Genuksari, RT 2.5 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - peninggian jalan talud Genuksari, RT 3.6 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - penggurukan jalan Genuksari, RT 1.7 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - pavingisasi jalan Genuksari, RT 4.8 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - jalan saluran Genuksari, RT 7.9 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - Pembangunan BEtonisasi Jl. Sumur Adem, RT 03.I Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi JL. Sedayu Pelem, RT 05.I Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron II, RT 05.II Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT 04.IV Kel. TRIMULYO 1 Kgt - talud jalan, RT 11.II Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - talud jalan jalan, RT 09.VI Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - talud jalan jalan, RT 01,05,07,08,12.V Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.224 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri II dalam, RT 03.V Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Peninggian Jalan Gang Jl. Ngablak Indah, RT 05.IV Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pavingisasi Jalan Jl. Bugen Utara, RT 04.III Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Utara gang 2, RT 10.II Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pavingisasi Jalan Jl. Kwaron Kapling, RT 07.II Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT 01.IV Kel. TRIMULYO 1 Kgt - Pembangunan Talud Karangasem Raya, RT 03.II Kel. TRIMULYO 1 Kgt - Peninggian Jalan dan Pavingisasi Trimulyo, RT 04.III Kel. TRIMULYO 1 Kgt - Peninggian Jalan Karangasem Raya, RT 04.II Kel. TRIMULYO 1 Kgt - Peninggian Jalan dan Talud Trimulyo, RT 06.I Kel. TRIMULYO 1 Kgt - Pembangunan Talud Jalan jl. Widuri Gg Sayang, RT 11.V Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - peninggian talud Sringin raya, RT 02.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Pembangunan Pavingisasi Jalan jl. Widuri Gg Depan Masjid, RT 09.V Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT 04.VIII Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Peninggian Jalan Sringin Raya, RT 02.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 01.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - pavingisasi Gg. Sringin ll, RT 02.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Peninggian jalan Sringin raya, RT 02.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Pengurungan Jalan Banjardowo, RT 04.I Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - TALUD JALAN JALAN MENUJU MAKAM, RT 004.006 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - TALUD JALAN , RT 001.006 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - Pembangunan jalan paving Banjardowo, RT 06.VI Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Pavingisasi jalan Banjardowo, RT 01.VII Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo, RT 03.II Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - TALUD JALAN TAHAP I , RT 005.005 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.225 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - PAVINGISASI JALAN , RT 002.005 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - TALUD JALAN SEPANJANG GAPURA PINTU MASUK , RT 004.004 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 001.004 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - TALUD JALAN JL. BAYU PRASETYA BARAT, RT 007.003 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 006.003 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 008.001 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 002.001 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - PAVINGISASI JALAN , RT 004.002 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - TALUD JALAN , RT 011.002 Kel. BANGETAYU WETAN 1 Kgt - lanjutan talut Kudu, RT 2.5 Kel. KUDU 1 Kgt - PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 001.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 001.05 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - pembangunan talud JL. SINGOYUDAN, RT 002.05 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - PENINGGIAN JALAN Jl. Sendang Indah, RT 05.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - PEMBANGUNAN TALUD JL. SENDANG INDAH TIMUR, RT 001.02 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - pengerasan jalan jl. penggaron lor rt.05rw.IV, RT 05.IV Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - bangunan talud jl. penggaron lor rt.03rw.III, RT 03.III Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - peninggian jalan jl. kiai ahmad rt.03I, RT 03.I Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - talud jalan jl. penggaron lor, RT 04.II Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - meneruskan talud + pergurukan jl. sapi watu IV, RT 02.IV Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - penggurukan dan pavingisasi Kudu, RT 6.4 Kel. KUDU 1 Kgt - jembatan Kudu, RT 9.7 Kel. KUDU 1 Kgt - PENINGGIAN JALAN JL. SINGOYUDAN, RT 003.05 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - penggurukan jalan Kudu, RT 5.6 Kel. KUDU 1 Kgt - talung paving Kudu, RT 2 3 .1 Kel. KUDU 1 Kgt - pavingisasi Kudu, RT 5.3 Kel. KUDU 1 Kgt - pavingisasi jalan Jl. Sendang Indah, RT 003.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.226 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - pavingisasi jl. kiai ahmad, RT 06.III Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - rehab paving Kudu, RT 4.2 Kel. KUDU 1 Kgt - talud jalan jl. mawar raya, RT .III Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - Pelaksanaan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 100 - Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT 003.001 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Perbaikan Pos Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Pembuatan Pondasi lapangan blok f Pembangunan Lapangan Blok F, RT 004.007 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Penambahan Tiang Listrik Terboyo Kulon, RT 001.001 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - 100 - saluran air Kudu, RT 2.6 Kel. KUDU 1 Kgt - Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo, RT 09.IV Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Pembuatan Gorong-gorongSaluran Pembangunan gorong-gorong, RT 001.005 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Pembangunan saluranair dan jembantan kapasutara II Perbaiakan saluran dan jembatan jl kps u, RT 001.010 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - Perbaikan saluran Jl. Sringin l, RT 04.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Pembuatan Talud Saluran Jl. Kapas Raya Blok A, RT 001.005 Kel. GEBANGSARI 1 Kgt - talutsaluran air jl. kenanga V, RT 02.II Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - Pembangunan Drainase Saluran Jl. Jempono, RT 01.I Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - PENINGGIAN SALURAN Jl. Sendang Indah, RT 004.04 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - pembuatan taludsaluran jalan jl. penggaron lor rt.01rw.III, RT 01.III Kel. PENGGARON LOR 1 Kgt - PENINGGIAN SALURAN JL. SENDANG INDAH, RT 001.03 Kel. MUKTIHARJO LOR 1 Kgt - Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Utara, RT 08.III Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Pembangunan Talud Saluran Jl. Bugen Raya, RT 01.III Kel. BANGETAYU KULON 1 Kgt - Perbaikan Saluran Gg. Macan I, RT 01.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - saluran Genuksari, RT 4.2 Kel. GENUKSARI 1 Kgt - Pembangunan Saluran dan Talud Banjardowo, RT 01.III Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Pembangunan Saluran air dan Talud Banjardowo, RT 01.V Kel. BANJARDOWO 1 Kgt - Pengerukan Saluran Terboyo Kulon, RT 001.002 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt 1.22 1.20.15 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 58.000.000 58.000.000 - 1.22 1.20.15 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana umum saluran pemukiman 454.500.000 454.500.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.227 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan Talud Normalisasi Saluran Jl. K. Imam Faruqi, RT 03.07 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - Saluran Terboyo Kulon, RT 002.002 Kel. TERBOYO KULON 1 Kgt - Pembangunan Saluran Gg. Sringin IV, RT 03.02 Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Perbaikan Saluran Gg. Macan II, RT 02.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Perbaikan Saluran Jl. Kamuman, RT 03.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - Pembangunan Saluran , RT 04.05 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - talud saluran air jalan, RT 05.I Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - saluran jalan, RT 04.IV Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - saluran Kudu, RT 6.5 Kel. KUDU 1 Kgt - Perbaikan Saluran Jl. Industri Terboyo, RT 02.I Kel. TERBOYO WETAN 1 Kgt - saluran air jalan, RT 05.VIII Kel. SEMBUNGHARJO 1 Kgt - Saluran dan Gorong - gorong RT. 07 sd 11 , RW .03 Kel. KARANGROTO 1 Kgt - 100 - talud saluran air Kudu, RT 6.7 Kel. KUDU 200 m - talutsaluran air jl. kenanga III, RT 02.II Kel. PENGGARON LOR 150 m - talud dan peninggian Genuksari, RT 6.3 Kel. GENUKSARI 250 m - penggurugan, pengerasan jalan utama jalan, RT 03.I Kel. SEMBUNGHARJO 300 m 1.22.1.20.15.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 48.750.000 48.750.000 - - 100 - Kegiatan peringatan hari besar nasional 5 - Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan wilayah Th 2013 di Kelurahan Bangetayu Kulon 6 Kegiatan - Terlaksananya rapatpenyelenggaraan kegiatan 6 Kegiatan - Pengadaan ATK Kegiatan kertas HVS, stof ma 19 Jenis 3.507.998.000 4.241.928.000 733.930.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 614.851.947 618.193.947 3.342.000 1.20.16.01 313.106.000 311.448.000 -1.658.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.16 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.22.1.20.15.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 195.492.000 195.492.000 - 1.22.1.20.15.17.090 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bangetayu kulon Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan di kelurahan percontohan skpd Bangetayu Kulon Th 2013 21.500.000 21.500.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.228 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya pembayaran langganan Kecamatan dan Kelurahan 100 - langganan telpon, listrik, air, dan majalah Kec dan Kelurahan 12 bulan 99.600.000 99.600.000 - 1.20.1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL 100 - Kegiatan surat menyurat 12 bulan 17.706.000 5.448.000 -12.258.000 1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan Kelurahan 100 - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5 Kelurahan 12 Bln 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat koordinasi eselon III ke luar daerah 100 - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah 1 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto copy 100 - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan Kecamatan 12 Bln 6.000.000 6.000.000 - 1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan dan kelurahan 100 - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan 12 Bln 36.300.000 36.300.000 - 1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln 58.500.000 58.500.000 - 1.20.16.02 247.645.947 252.645.947 5.000.000 1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantorKomputer,Printer,Mesin Foto Copy Kecil,Mesin Tik,AC 5 kegiatan 45.347.547 50.347.547 5.000.000 1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan operasional dinas 100 - Pemeliharaan kendaraan dinasService,Ganti suku cadangf,BBM 12 Bln 133.398.400 133.398.400 - 1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas 100 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih 12 Bln 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai 100 - Kegiatan servis peralatan gedung kantor 12 Bln 13.000.000 13.000.000 - - Peningkatan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor 100 - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor pengecatan pagar,dinding 2 Keg - Kegiatan Piket Satpol PP 12 Bln 1.20.1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas 100 - Kegiatan rahab rumah dinas Pengecatan dinding dan Rehab kamar mandi 2 keg 8.700.000 8.700.000 - 1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas 100 - Pengurusan STNK kendaraan dinasoperasional roda 4,roda 3, roda 2 7 Bln 2.200.000 2.200.000 - 1.20.16.06 54.100.000 54.100.000 - - Pemberian uang lembur PNS 100 - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ 3 Dokumen - Kegiatan lemnbur penyusunan laporan keuangan 143 jam 1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terpenuhinya honor bendahara 100 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln 32.100.000 32.100.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP