REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terbayarnya abonemen surat kabar 12 Bulan
2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
4 - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2 Bulan 5.000.000
5.000.000 -
2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
7 - Tersedianya jamuan makan dan minum 4 Bulan
28.000.000 28.000.000
- 2.05.2.05.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 9 - Tersedianya alat tulis kantor
2 Bulan 27.950.000
27.950.000 -
2.05.2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
9 - Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 3 Bulan
33.000.000 33.000.000
- 2.05.2.05.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
14 - Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
4 Bulan 60.000.000
60.000.000 -
2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 4 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
fotokopi kantor 2 Bulan
12.030.000 12.030.000
- 2.05.2.05.01.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 10 - Terbayarnya honor jasa kepanitiaan
12 bulan 22.470.000
22.470.000 -
2.05.01.02 291.900.000
396.636.000 104.736.000
2.05.2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
72 - Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan PPI, PIH, dan BBI
12 Bulan 178.200.000
178.200.000 -
2.05.2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 6 - Tersedianya sparepart dan servis komputer dan
mesin ketik 8 Bulan
12.300.000 12.300.000
- 2.05.2.05.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
22 - Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan operasional dinas
12 Bulan 101.400.000
206.136.000 104.736.000
2.05.01.06 98.750.000
98.750.000 -
2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 13 - Tersedianya buku laporan akhir tahun
12 Bulan 6.000.000
6.000.000 -
2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
77 - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD
12 Bulan 40.010.000
40.010.000 -
2.05.2.05.01.06.055 Musrenbang skpd
- Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 10 - Terlaksananya musrenbang kelautan dan
perikanan 1 Bulan
52.740.000 52.740.000
-
2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.401.300.000 4.844.781.000
443.481.000 2.05.01.15
924.286.000 924.286.000
- -
27 - Terselenggaranya Hari Nusantara 1 Kegiatan
- Terlaksananya kegiatan KKMKS 4 Kegiatan
- Tersedianya website KKMKS 1 Tahun
- Pembuatan dermaga 1 paket
- 35 - Tersedianya konsultan perencana
1 Dokumen - Terwujudnya sabuk pantai
40 Meter - Tertanamnya pohon mangrove
30000 Buah - Tersedianya konsultan pengawas
1 Dokumen - Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir 38 - Tersusunnya NA dan konsultasi publik Raperda
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang 1 Dokumen
- Terlaksananya sosialisasi gerakan bersih pantai dan laut
4 Kegiatan - Terlatihnya perempuan pesisir dalam membatik
dengan bahan mangrove 30 Orang
2.05.01.20 1.176.364.000
1.574.664.000 398.300.000
- 30 - Tersedianya jasa perencanaan kolam
1 Paket - Tersedianya induk pakan ikan
900 Kg
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul
Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan
376.364.000 576.664.000
200.300.000 196.106.000
1.970.000
2.05.2.05.01.15.005 Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya
pesisir Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir 456.650.000
456.650.000 -
2.05.2.05.01.15.004 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir
kota semarang 273.500.000
271.530.000 -1.970.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.05.2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat
pesisir Peningkatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir 194.136.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.286
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terlaksananya rehab kolam pendederan 1 Kegiatan
- Terbangunnya gedung laboratorium 1 Paket
- Terbangunnya prasarana kolam ikan 1 Unit
- Tersedianya jasa perencanaan laboratorium 1 Paket
- 40 - Tersedianya pakan ikan
8160 Kg - Tersedianya benih dan pakan belut
840 Kg - Tersedianya benih ikan air tawar
293000 Kg - Terlatihnya pembudidaya ikan hias
20 Orang - Terlatihnya pembudidaya air tawar
320 Orang - Tersedianya benih ikan air payau
175000 Kg - Tersedianya bibit kepiting
600 Kg - Terkirimnya peserta pendidikan kemasyarakatan
25 Orang - Tersedianya sarana prasarana produksi
budidaya ikan Lele 1 Paket
- 30 - Terselenggaranya fieldtrip pembudidaya ikan
1 Kegiatan - Terselenggaranya workshop pembudidaya ikan
4 Kegiatan - Tersedianya kolam terpal
100 Buah - Tersedianya bibit rumput laut
8500 Kg
2.05.01.21 630.195.000
469.015.000 -161.180.000
- 100 - Tersedianya gambar perencanaan
1 Paket - Tersedianya alat tangkap Rampus
175 Pies - Tersedianya pengembangan dana paceklik
beras 3 ton
- Tersedianya pelampung 135 buah
- Tersedianya buku profil nelayan 3 buah
- Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS 5 Kegiatan
- Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, dan fieldtrip nelayan
5 kegiatan
2.05.01.22 235.130.000
235.130.000 -
- 100 - Terlaksananya lomba masak ikan
16 Kelompok PKK
- Terlaksananya pameran produksi hasil perikanan
6 Kegiatan - Terlaksananya sosialisasi Gemarikan
6 Kegiatan
2.05.01.23 1.435.325.000
1.641.686.000 206.361.000
- 20 - Tersusunnya mapping profil pedagang ikan
1 Dokumen - Terlaksananya renovasi los ikan pasar tradisional
2 Unit -
15 - Terlaksananya promosi PIH talk show 8 Kegiatan
- Terlaksananya promosi PIH lomba-lomba 2 Kegiatan
- Terlaksananya promosi PIH iklan TV lokal 8 Kegiatan
- Terlaksananya pemeliharaan PIH 4 jenis
- Terlaksananya promosi PIH iklan surat kabar 120 Kali
- Terkelolanya limbah IPAL 12 Bulan
2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis pih
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
250.000.000 250.000.000
-
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2.05.2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran
hasil perikanan Terlaksananya pengembangan sistem
penyuluhan perikanan 235.130.000
235.130.000 -
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.2.05.01.23.007 Pengembangan sarana prasarana
pemasaran perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan 385.000.000
385.000.000 -
2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat
Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan
250.000.000 250.000.000
-
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05.2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap Terlaksananya pengembangan perikanan
tangkap 630.195.000
469.015.000 -161.180.000
perikanan
2.05.2.05.01.20.005 Pelestarian sumberdaya perikanan
Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan
550.000.000 748.000.000
198.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.287
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terlaksananya pembuatan sekat los ikan hias 20 Unit
- 30 - Terbangunnya rumah pemanggangan ikan dan
cerobong asap 5 Unit
- Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pengemasan produk hasil perikanan
10 jenis - Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil
perikanan 40 Orang
- Tersedianya sarana prasarana klinik mutu 4 jenis
- 35 - Terbinanya kelompok dan UKM pengolah hasil
perikanan 3 Kegiatan
- Terlatihnya kelompok dan UKM pengolah hasil perikanan
35 Kegiatan - Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil
Perikanan 1 Kegiatan
- Terlasananya lomba UKM 1 Kegiatan
5.137.400.000 5.860.297.000
722.897.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 2.06
URUSAN PERDAGANGAN 6.258.127.000
6.733.358.000 475.231.000
2.06.02.01 5.095.605.000
4.691.470.000 -404.135.000
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
100 - Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
24 jenis - Belanja Alat Listrik dan Elektronik
132 jenis - Belanja Alat Tulis Kanto
360 jenis -
100 - Jasa layanan kebersihan kantor dinas 12 bulan
- Tersedianya peralatan kebersihan tong sampah
375 buah - Tersedianya peralatan kebersihan gerobak
sampah 60 buah
- Meningkatnya Kinerja Karyawan 100 - Terbayarnya Honor Petugas Jaga Malam
24 Orang - Terbayarnya upah TPHL
168 Orang -
100 - Belanja Langganan Surat Kabar Majalah. 12 bulan
- Belanja Langganan Listrik. 12 bulan
- Belanja Langganan Air. 12 bulan
- Belanja Langganan Telepon. 12 bulan
- Tambah daya pasar 2 kgt
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
100 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah DKI Luar Jawa.
34 Orang - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jateng
DIY. 20 Orang
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jabar Jatim.
42 Orang - Terlaksananya persediaan jamuan makan
minum rapat dan tamu. 100 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan.
1376 Dos - Belanja Makanan dan Minuman Tamu makan.
144 Dos - Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack.
3724 Dos 2.06.2.06.02.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000
80.000.000 -
2.06.2.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terciptanya kelancaran komunikasi, air,
informasi dan penerangan di Kantor Dinas dan UPTD
3.366.390.000 3.291.390.000
-75.000.000
2.06.2.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 155.650.000
155.650.000 -
177.002.000 -
2.06.2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor dinas dan pasar-pasar.
204.900.000 204.900.000
-
2.06.2.06.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
255.324.000 217.188.000
-38.136.000 URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.06.2.06.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 177.002.000
2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
274.410.000 322.771.000
48.361.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 2.06 PERDAGANGAN
: 2.06.02 DINAS PASAR 2.05.2.05.01.23.005
Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
525.915.000 683.915.000
158.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.288
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu snack. 156 Dos
- 100 - Penjilidan
850 Buku - Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi.
219657 Buku - Tersedianya barang cetak .
15000 Lembar - Foto copy
292340 Lembar
2.06.02.02 1.031.032.000
1.845.398.000 814.366.000
- Kelengkapan sarana operasional dinas 5 - Pengadaan backhoe
1 unit - Pengadaan motor roda tiga
6 unit -
100 - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan
- Pemeliharaan Peralatan Kantor komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV
12 bulan - Belanja Pengisian APAR
317 Buah - Terpeliharanya sarana prasarana kantor
100 - Perluasan Ruang PKL 100
- Perbaikan Saluran kantor dinas 100
- Pengecatan Kantor Dinas 100
- 100 - Pengadaan Laptop
5 unit - Pengadaan Printer
5 unit - Pengadaan Gordyn
1 set - Pengadaan Komputer
3 unit - Pengadaan AC
6 Buah - Pengadaan Almari
3 Buah - Pengadaan Mesin Fotocopy
1 Buah - Pengadaan Meja Kursi Tamu
1 set 2.06.2.06.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor.
1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket
30.000.000 30.000.000
- - Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas
operasional. 100 - Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas
oli. 25588 Liter
- Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit
- Belanja Sparepart Suku Cadang. 50 Buah
2.06.02.05 -
40.000.000 40.000.000
2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100
- 40.000.000
40.000.000 2.06.02.06
131.490.000 156.490.000
25.000.000
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100
- Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100
2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang
- Terpeliharanya aset Kantor 10 - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris
15 kgt -
25.000.000 25.000.000
- Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA
3 dok - Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja
3 dok - Penyusunan Laporan Keuangan
12 dok 2.06.2.06.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan
51.900.000 51.900.000
-
2.06 URUSAN PERDAGANGAN