URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Terbayarnya abonemen surat kabar 12 Bulan 2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 4 - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2 Bulan 5.000.000 5.000.000 - 2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 7 - Tersedianya jamuan makan dan minum 4 Bulan 28.000.000 28.000.000 - 2.05.2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 9 - Tersedianya alat tulis kantor 2 Bulan 27.950.000 27.950.000 - 2.05.2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 9 - Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 3 Bulan 33.000.000 33.000.000 - 2.05.2.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 14 - Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 4 Bulan 60.000.000 60.000.000 - 2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 4 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan fotokopi kantor 2 Bulan 12.030.000 12.030.000 - 2.05.2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 10 - Terbayarnya honor jasa kepanitiaan 12 bulan 22.470.000 22.470.000 -

2.05.01.02 291.900.000

396.636.000 104.736.000 2.05.2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 72 - Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan PPI, PIH, dan BBI 12 Bulan 178.200.000 178.200.000 - 2.05.2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6 - Tersedianya sparepart dan servis komputer dan mesin ketik 8 Bulan 12.300.000 12.300.000 - 2.05.2.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 - Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan operasional dinas 12 Bulan 101.400.000 206.136.000 104.736.000

2.05.01.06 98.750.000

98.750.000 - 2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13 - Tersedianya buku laporan akhir tahun 12 Bulan 6.000.000 6.000.000 - 2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 77 - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD 12 Bulan 40.010.000 40.010.000 - 2.05.2.05.01.06.055 Musrenbang skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 - Terlaksananya musrenbang kelautan dan perikanan 1 Bulan 52.740.000 52.740.000 -

2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.401.300.000 4.844.781.000 443.481.000 2.05.01.15 924.286.000 924.286.000 - - 27 - Terselenggaranya Hari Nusantara 1 Kegiatan - Terlaksananya kegiatan KKMKS 4 Kegiatan - Tersedianya website KKMKS 1 Tahun - Pembuatan dermaga 1 paket - 35 - Tersedianya konsultan perencana 1 Dokumen - Terwujudnya sabuk pantai 40 Meter - Tertanamnya pohon mangrove 30000 Buah - Tersedianya konsultan pengawas 1 Dokumen - Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 38 - Tersusunnya NA dan konsultasi publik Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang 1 Dokumen - Terlaksananya sosialisasi gerakan bersih pantai dan laut 4 Kegiatan - Terlatihnya perempuan pesisir dalam membatik dengan bahan mangrove 30 Orang

2.05.01.20 1.176.364.000

1.574.664.000 398.300.000 - 30 - Tersedianya jasa perencanaan kolam 1 Paket - Tersedianya induk pakan ikan 900 Kg Program pengembangan budidaya perikanan 2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan 376.364.000 576.664.000 200.300.000 196.106.000 1.970.000 2.05.2.05.01.15.005 Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya pesisir Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 456.650.000 456.650.000 - 2.05.2.05.01.15.004 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir kota semarang 273.500.000 271.530.000 -1.970.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.05.2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 194.136.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.286 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Terlaksananya rehab kolam pendederan 1 Kegiatan - Terbangunnya gedung laboratorium 1 Paket - Terbangunnya prasarana kolam ikan 1 Unit - Tersedianya jasa perencanaan laboratorium 1 Paket - 40 - Tersedianya pakan ikan 8160 Kg - Tersedianya benih dan pakan belut 840 Kg - Tersedianya benih ikan air tawar 293000 Kg - Terlatihnya pembudidaya ikan hias 20 Orang - Terlatihnya pembudidaya air tawar 320 Orang - Tersedianya benih ikan air payau 175000 Kg - Tersedianya bibit kepiting 600 Kg - Terkirimnya peserta pendidikan kemasyarakatan 25 Orang - Tersedianya sarana prasarana produksi budidaya ikan Lele 1 Paket - 30 - Terselenggaranya fieldtrip pembudidaya ikan 1 Kegiatan - Terselenggaranya workshop pembudidaya ikan 4 Kegiatan - Tersedianya kolam terpal 100 Buah - Tersedianya bibit rumput laut 8500 Kg

2.05.01.21 630.195.000

469.015.000 -161.180.000 - 100 - Tersedianya gambar perencanaan 1 Paket - Tersedianya alat tangkap Rampus 175 Pies - Tersedianya pengembangan dana paceklik beras 3 ton - Tersedianya pelampung 135 buah - Tersedianya buku profil nelayan 3 buah - Terselenggaranya pembinaan POKMASWAS 5 Kegiatan - Terselenggaranya pembinaan, pelatihan, dan fieldtrip nelayan 5 kegiatan

2.05.01.22 235.130.000

235.130.000 - - 100 - Terlaksananya lomba masak ikan 16 Kelompok PKK - Terlaksananya pameran produksi hasil perikanan 6 Kegiatan - Terlaksananya sosialisasi Gemarikan 6 Kegiatan

2.05.01.23 1.435.325.000

1.641.686.000 206.361.000 - 20 - Tersusunnya mapping profil pedagang ikan 1 Dokumen - Terlaksananya renovasi los ikan pasar tradisional 2 Unit - 15 - Terlaksananya promosi PIH talk show 8 Kegiatan - Terlaksananya promosi PIH lomba-lomba 2 Kegiatan - Terlaksananya promosi PIH iklan TV lokal 8 Kegiatan - Terlaksananya pemeliharaan PIH 4 jenis - Terlaksananya promosi PIH iklan surat kabar 120 Kali - Terkelolanya limbah IPAL 12 Bulan 2.05.2.05.01.23.006 Pengembangan pasar ikan higienis pih Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 250.000.000 250.000.000 - Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.05.2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan Terlaksananya pengembangan sistem penyuluhan perikanan 235.130.000 235.130.000 - Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.05.2.05.01.23.007 Pengembangan sarana prasarana pemasaran perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 385.000.000 385.000.000 - 2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan 250.000.000 250.000.000 - Program pengembangan perikanan tangkap 2.05.2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Terlaksananya pengembangan perikanan tangkap 630.195.000 469.015.000 -161.180.000 perikanan 2.05.2.05.01.20.005 Pelestarian sumberdaya perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan 550.000.000 748.000.000 198.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.287 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Terlaksananya pembuatan sekat los ikan hias 20 Unit - 30 - Terbangunnya rumah pemanggangan ikan dan cerobong asap 5 Unit - Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan pengemasan produk hasil perikanan 10 jenis - Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil perikanan 40 Orang - Tersedianya sarana prasarana klinik mutu 4 jenis - 35 - Terbinanya kelompok dan UKM pengolah hasil perikanan 3 Kegiatan - Terlatihnya kelompok dan UKM pengolah hasil perikanan 35 Kegiatan - Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Perikanan 1 Kegiatan - Terlasananya lomba UKM 1 Kegiatan 5.137.400.000 5.860.297.000 722.897.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 2.06 URUSAN PERDAGANGAN 6.258.127.000 6.733.358.000 475.231.000

2.06.02.01 5.095.605.000

4.691.470.000 -404.135.000 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan 100 - Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 24 jenis - Belanja Alat Listrik dan Elektronik 132 jenis - Belanja Alat Tulis Kanto 360 jenis - 100 - Jasa layanan kebersihan kantor dinas 12 bulan - Tersedianya peralatan kebersihan tong sampah 375 buah - Tersedianya peralatan kebersihan gerobak sampah 60 buah - Meningkatnya Kinerja Karyawan 100 - Terbayarnya Honor Petugas Jaga Malam 24 Orang - Terbayarnya upah TPHL 168 Orang - 100 - Belanja Langganan Surat Kabar Majalah. 12 bulan - Belanja Langganan Listrik. 12 bulan - Belanja Langganan Air. 12 bulan - Belanja Langganan Telepon. 12 bulan - Tambah daya pasar 2 kgt - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 100 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Derah DKI Luar Jawa. 34 Orang - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jateng DIY. 20 Orang - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jabar Jatim. 42 Orang - Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu. 100 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat makan. 1376 Dos - Belanja Makanan dan Minuman Tamu makan. 144 Dos - Belanja Makanan dan Minuman Rapat snack. 3724 Dos 2.06.2.06.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 80.000.000 80.000.000 - 2.06.2.06.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya kelancaran komunikasi, air, informasi dan penerangan di Kantor Dinas dan UPTD 3.366.390.000 3.291.390.000 -75.000.000 2.06.2.06.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155.650.000 155.650.000 - 177.002.000 - 2.06.2.06.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor dinas dan pasar-pasar. 204.900.000 204.900.000 - 2.06.2.06.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 255.324.000 217.188.000 -38.136.000 URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Program pelayanan administrasi perkantoran 2.06.2.06.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 177.002.000 2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 274.410.000 322.771.000 48.361.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 2.06 PERDAGANGAN : 2.06.02 DINAS PASAR 2.05.2.05.01.23.005 Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 525.915.000 683.915.000 158.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.288 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Belanja Makanan dan Minuman Tamu snack. 156 Dos - 100 - Penjilidan 850 Buku - Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi. 219657 Buku - Tersedianya barang cetak . 15000 Lembar - Foto copy 292340 Lembar

2.06.02.02 1.031.032.000

1.845.398.000 814.366.000 - Kelengkapan sarana operasional dinas 5 - Pengadaan backhoe 1 unit - Pengadaan motor roda tiga 6 unit - 100 - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan - Pemeliharaan Peralatan Kantor komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV 12 bulan - Belanja Pengisian APAR 317 Buah - Terpeliharanya sarana prasarana kantor 100 - Perluasan Ruang PKL 100 - Perbaikan Saluran kantor dinas 100 - Pengecatan Kantor Dinas 100 - 100 - Pengadaan Laptop 5 unit - Pengadaan Printer 5 unit - Pengadaan Gordyn 1 set - Pengadaan Komputer 3 unit - Pengadaan AC 6 Buah - Pengadaan Almari 3 Buah - Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah - Pengadaan Meja Kursi Tamu 1 set 2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor. 1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket 30.000.000 30.000.000 - - Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas operasional. 100 - Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas oli. 25588 Liter - Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit - Belanja Sparepart Suku Cadang. 50 Buah

2.06.02.05 -

40.000.000 40.000.000 2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100 - 40.000.000 40.000.000 2.06.02.06 131.490.000 156.490.000 25.000.000 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100 - Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100 2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang - Terpeliharanya aset Kantor 10 - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris 15 kgt - 25.000.000 25.000.000 - Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dok - Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja 3 dok - Penyusunan Laporan Keuangan 12 dok 2.06.2.06.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan 51.900.000 51.900.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN