1.060.449.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008 - Penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Audit dan penyelenggaraan pelayanan SMM ISO 9001: 2008 pada pelayanan bidang catatan sipil dan persiapan SDM ISO di TPDK Kecamatan 100 62.545.000 62.545.000 - 6.900.164.000 6.900.164.000 - URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.11 1.060.449.000

1.268.315.000 207.866.000

1.11.01.01 493.000.000

493.000.000 - 1.11.1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pegawai 100 - Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik 12 bulan 37.200.000 37.200.000 - 1.11.1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Pegawai 100 - Lembur pegawai 12 bulan 55.000.000 55.000.000 - 1.11.1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Pegawai 100 - Perbaikan AC, komputer, mesin tik, mebeleur 12 bulan 20.000.000 20.000.000 - 1.11.1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Pegawai 100 - Jasa dan peralatan bahan kebersihan kantor 18 macam 20.000.000 20.000.000 - 1.11.1.11.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pegawai 100 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 5.000.000 5.000.000 - 1.11.1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Bapermasper dan kb 100 - Makan, minum rapattamu 100 89.000.000 89.000.000 - 1.11.1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pegawai 100 - Tersedianya ATK 47 macam 55.000.000 55.000.000 - 1.11.1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Pegawai 100 - Tersedianya komponen instalasi listrik 100 8.000.000 8.000.000 - 1.11.1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Pegawai 100 - Langganan koran, buku 100 1.800.000 1.800.000 - 1.11.1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Bapermasper dan kb 100 - Perjalanan luar daerah 100 150.000.000 150.000.000 - 1.11.1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pegawai 100 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 52.000.000 52.000.000 -

1.11.01.02 405.809.000

613.675.000 207.866.000 1.11.1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Bapermasper dan kb 100 - Tersedianya prasarana kerja pegawai berupa komputer, laptop, printer, kursi staff, meja staff, filling kabinet 100 45.010.000 125.010.000 80.000.000 1.11.1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Bapermasper dan kb 100 - Perbaikanpemeliharaan gedung kantor dan honor 3 pegawai tidak tetap 100 46.460.000 46.460.000 - - Pegawai 100 - Perpanjangan STNK 100 - Tersedianya BBM dan suku cadang 104 Sepeda motor, 1 Bus Muyan, 5 Mobil dinas 100

1.11.01.05 45.640.000

45.640.000 - 1.11.1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia - Pegawai 100 - Penilaian angka kredit bagi 79 penyuluh KB, Pembinaan , orientasi pelatihan bagi penyuluh KB 100 45.640.000 45.640.000 -

1.11.01.06 116.000.000

116.000.000 - 1.11.1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Bapermasper dan KB 100 - Terlaksananya Penyusunan RKADPA murni dan perubahan 100 24.000.000 24.000.000 - 1.11.1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - kinerja keuangan 100 - Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 9.000.000 9.000.000 - 1.11.1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Bapermasper dan KB 100 - Penyusunan laporan keuangan bulanan 100 8.000.000 8.000.000 - 1.11.1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 314.339.000 442.205.000 127.866.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01 BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.116 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.11.1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Pegawai 100 - Terlaksananya Penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan skpd 100 19.000.000 19.000.000 - 1.11.1.11.01.06.013 Penyusunan lakip - Bapermasper dan KB 100 - Penyusunan Lakip 100 16.000.000 16.000.000 - 1.11.1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Bapermasper dan KB 100 - Penyusunan LKPJ SKPD 100 18.000.000 18.000.000 - 1.11.1.11.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Rencana Program dan kegiatan serta Anggaran Bapermasper dan KB 100 - Dokumen renja 1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 - 1.11.1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program - Bapermasper dan KB 100 - Laporan hasil programkegiatan 100 10.000.000 10.000.000 -

1.11 2.997.786.000