REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 830.557.000
830.802.000 245.000
1.20.07.01 320.782.000
342.382.000 21.600.000
1.20 1.20.07 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Peningkatan administrasi keuangan 5 - Penyediaan biaya administrasi pemeliharaan
rekening giro dan cek 12 bulan
300.000 300.000
- 1.20 1.20.07 01 136
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd
- Operasional dan penunjang kelurahan percontohan persiapan SKPD
10 - Operasional penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan pelaksanaan kegiatan
23 kegiatan 25.000.000
25.000.000 -
1.20 1.20.07 01 170 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan mugassari - Operasional kelurahan percontohan persiapan
SKPD 10 - Penyediaan operasional penunjang pelayanan
publik, pemerintahan dan kegiatan 23 kegiatan
25.000.000 25.000.000
- 1.20 1.20.07 01 200
Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan
- Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
10 - Penyediaan operasional penunjang pelayanan publik, pemerintahan dan kegiatan
30 kegiatan 58.500.000
58.500.000 -
- 10 - Pengiriman surat
1000 lembar - Honor TPHL
24 orangbulan - Pengadministrasian surat-surat
2000 lembar -
10 - Langganan koran dan majalah 12 bulan
- Langganan Listrik Kec dan Kel 12 bulan
- Langganan Telepon 12 bulan
- Langganan Air 12 bulan
1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Tercukupinya ATK Kebutuhan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
15 - Penyediaan ATK untuk Kecamatan dan 7 kelurahan
12 bulan 19.734.000
19.734.000 -
1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan
10 - Belanja makanan dan minuman rapat 30 kali
50.600.000 50.600.000
- - Sistem administrasi perkantoran
10 - Belanja fotocopy dan penjilidan 40000 lembar
- Belanja cetak 20 buah
1.20.1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Kepala SKPD
10 - Penguatan kualitas SDM 5 kegiatan
15.000.000 25.600.000
10.600.000 1.20.07.02
433.690.000 426.610.000
-7.080.000 1.20 1.20.07 02 021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Rumah Dinas Camat yang bersih dan sehat
1 - pengadaan peralatan kebersihan 12 bulan
1.000.000 1.000.000
- 1.20 1.20.07 02 026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan perlengkapan sound sistem 1 - Penggantian sparepart sound sistem
10 jenis 1.500.000
1.500.000 -
- Pemeliharaan kebersihan dan keamanan gedung kantor
5 - Piket malam kantor 96 orangbulan
- Penyediaan peralatan kebersihan 12 bulan
- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
5 - Pengadaan TV LCD 2 unit
- Pengadaan tempat tidur rumah dinas 2 unit
- 3 bulan - Pengadaan filling cabinet
2 unit - Pengadaan sepeda motor
1 unit - Pengadaan brankas
1 unit - Pengadaan proyektor LCD
1 unit - Pengadaan rak buku
3 unit - Pengadaan monitor LCD
10 unit - Pengadaan software OS dan office
1 paket 1.20.1.20.07.02.008
Pengadaan peralatan rumah jabatandinas 17.000.000
17.000.000 -
1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan kelancaran dan kenyamanan kondisi kerja yang representatif di Kecamatan
85.158.000 82.158.000
-3.000.000 1.20.1.20.07.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.000.000 9.000.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.07 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
22.000.000 22.000.000
- 1.20.1.20.07.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan jasa surat-menyurat dalam
mendukung pelayanan administrasi perkantoran
32.688.000 32.688.000
- 1.20.1.20.07.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemenuhan jasa telepon, listrik, PDAM, dan majalah Kecamatan dan Kelurahan
84.960.000 95.960.000
11.000.000 : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.07 KECAMATAN SEMARANG SELATAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.166
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengadaan AC 2 unit
- Pengadaan CCTV 1 paket
- Pengadaan amari arsip 4 unit
1.20.1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Optimalisasi peralatan gedung kantor
5 - Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit
13.000.000 13.000.000
- 1.20.1.20.07.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan mobil dinas roda dua
5 - Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan
184.274.000 179.774.000
-4.500.000 - Rumah dinas yang layak huni
5 - Rehab Garasi rumah dinas 1 kegiatan
- Renovasi kusen dan taman 1 kegiatan
1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
- Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
5 - Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan
61.566.000 61.566.000
- 1.20.1.20.07.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
- Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2 - Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional
60 unit 4.956.000
5.376.000 420.000
1.20.07.06 76.085.000
61.810.000 -14.275.000
1.20 1.20.07 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Penyediaan RKA dan DPA 12 - penyusunan RKADPA
1 dokumen 2.325.000
2.325.000 -
1.20 1.20.07 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Penyediaan laporan keuangan semesteran
12 - penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen
2.700.000 2.700.000
- 1.20 1.20.07 06 018
Penyusunan lkpj skpd - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 - penyusunan bahan LKPJ
1 dokumen 3.375.000
3.375.000 -
1.20 1.20.07 06 013 Penyusunan lakip
- Penyusunan LAKIP SKPD 12 - penyusunan LAKIP
1 dokumen 1.875.000
1.875.000 -
1.20 1.20.07 06 021 Penyusunan renja skpd
- Penyediaan dokumen perencanaan 12 - penyusunan RENJA SKPD
1 dokumen 1.500.000
1.500.000 -
- 12 - Penyusunan SKUM, LP2P, SPT, Siapda dan
Simbada 5 dokumen
- penyusunan laporan keuangan bulanan dan 12 bulan
1.20.1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Laporan keuangan akhir tahun 12 - rekap laporan keuangan akhir tahun
5 dokumen 21.355.000
7.080.000 -14.275.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
