REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan Saluran Air RT 02 RW I Kel. Tambangan
1 kegiatan - Saluran Air Dk. Sidorejo RT 01 RW III Kel.
Tambangan 1 kegiatan
- Pembangunan Saluran Air Jl. Puntodewo RW I Kel. Purwosari
1 kegiatan - Pembangunan Gorong-Gorong Jl. Karang Sawo
RT 04 RW II Kel. Purwosari 1 kegiatab
- Pemb. Saluran Air Gg. Banjar II RT 02 RW II Kel. Bubakan
1 kegiatan - Saluran Irigasi Setulung RT 02 RW II Kel. Polaman
1 kegiatan - Saluran Irigasi Kali Aji RT 01 RW I Kel. Polaman
1 kegiatan - Saluran Air RT 03 RW IV Kel. Cangkiran
1 kegiatan - Saluran Air RT 02 RW IV Kel. Cangkiran
1 kegiatan - Saluran Air RT 04 RW II Kel. Cangkiran
1 kegiatan - Saluran Air RT 04 RW IV Kel. Cangkiran
1 kegiatan
3.428.796.000 3.903.706.000
474.910.000 URUSAN
S K P D : 1.20.15 KECAMATAN GENUK
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 782.448.000
821.084.000 38.636.000
1.20.15.01 466.709.000
465.345.000 -1.364.000
1.20 1.20.15 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Terciptanya koordinasi yang baik
100 - Terlaksananya Studi Banding ke Luar Daerah 100
15.000.000 25.600.000
10.600.000 - surat menyurat terlaksana dengan baik
100 - Lembur PNS penyelesaian Administrasi Keuangan bulanan hari libur dan hari kerja
36 orang - Kegiatan administrasi Pegawai Honorer TPHL
48 orang - ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam
kantor 100 - Langganan telphon, langganan air, rekening
telepon dan langganan koran 12 bulan
- Penambahan Daya Listrik 3 Unit
- ketersediaan atk dalam kantor 100 - Penyediaan ATK Kecamatan buku ekspidisi,
kertas fax, kerts HVS dll 24 jenis
- Penyediaan ATK Kelurahan 120 kelurahan
1.20.1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - ketersediaan komponen instalasi listrik kantor
100 - Penyediaan alat listrik dan elektronik lampu pijar, stop kontak, kabel, saklar dll
12 jenis 3.205.000
3.205.000 -
1.20.1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - ketersediaan barang cetakan dan fotocopy
dalam kantor 100 - Terlaksananya penyediaan barang
cetakanpenggandaan 12 keg
8.096.400 8.096.400
- - ketersediaan makan dan minum rapat
100 - Rapatjamuan tamu kecamatan 12 bl
- Rapatjamuan tamu kelurahan 10 kel
- Rapat koordinasi dan pembinaan aparat kelurahan kecamatan
4 kali - Penyiapan Kelurahan Percontohan Gebangsari
sebagai SKPD Th 2013 100 - Belanja ATK Kelurahan Percontohan
Gebangsari 22 jenis
- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota
3 orang 1.20.1.20.15.01.176
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan gebangsari
28.622.000 28.622.000
- 1.20.1.20.15.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 31.912.100
31.912.100 -
1.20.1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
58.400.000 58.400.000
-
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
109.302.000 79.338.000
-29.964.000
1.20.1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 122.560.000
140.560.000 18.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.220
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 12 Bulan
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar
3 unit - Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan
bermotor 1 unit
- Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 12 jenis
- Penyiapan Kelurahan Percontohan Karangroto sebagai SKPD Th 2013
100 - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota
3 orang - Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
Karangroto 20 jenis
- Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 12 jenis
- Belanja Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
1 unit - Pemeliharaan gedungkantorrumah
dinasgudang 12 unit
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Belanja Penggandaan dan cetak Copy dan jilid 12 bulan
- Penyiapan Kelurahan Percontohan sebagai SKPD Th 2013
100 - Penyediaan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
1 unit - Penyediaan Penggandaan dan cetak Copy dan
jilid 12 kali
- Belanja jasa kantor listrik, surat kabar, service 12 jenis
- Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan RTRWKecKota
3 orang - Penyediaan ATK Kelurahan Percontohan
Bangetayu Kulon 22 jenis
- Penyediaan makan dan minum rapat 12 kali
- Pemeliharaan gedungkantorrumah dinasgudangpagar
3 jenis - Kesiapan Operasional Kelurahan Percontohan
SKPD Th 2013 Bangetyu Kulon belanja modal 16 jenis
1.20.15.02 287.138.000
327.138.000 40.000.000
1.20 1.20.15 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 - Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleir
dengan baik 20 buah
1.000.000 1.000.000
- 1.20 1.20.15 02 021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik
100 - Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 jenis 1.000.000
1.000.000 -
- Pembangunan Tempat Parkir Motor dan Pos Keamanan Kecamatan Genuk
100 - Pembangunan Tempat Parkir Motor Kecamatan Genuk
1 Kegiatan - Pembangunan Pos Keamanan Kecamatan Genuk
1 Kegiatan - Peralatan gedung kantor yang baik
100 - Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 12 jenis
- Pengelola Kegiatan 3 Orang
- Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 - Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan
dinasr 39 unit
1.20.1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
120.572.000 120.572.000
- 1.20.1.20.15.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
113.906.000 113.906.000
- 1.20.1.20.15.01.217
operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bangetayu kulon
60.989.500 60.989.500
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.15 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
- 40.000.000
40.000.000 1.20.1.20.15.01.177
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karangroto
28.622.000 28.622.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.221
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional
1 unit - pemeliharaan gedung kantor dinas camat
yang baik 100 - Terlaksananya Piket pengamanan gedung kantor
12 Orang - Belanja peralatan dan bahan kebersihan
12 jenis - Terlaksananya keamanan hari raya dll
5 hari - pemeliharaan peralatan gedung kantor
kecamatan yang baik 100 - Operasional Genset BBM dan service
1 buah - Penyediaan pemeliharaan alat-alat kantor
7 jenis - Terlaksananya service dan reparasi mesin tik
4 buah 1.20.1.20.15.02.096
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan dinas operasional 100 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas operasional dengan lancar
42 unit 5.350.000
5.350.000 -
1.20.15.06 28.601.000
28.601.000 -
- Pelaporan keuangan yang bik 100 - Belanja ATK kegiatan Kertas HVS, tinta print dll
5 kegiatan - Penyusunan Laporan RKA, LKPJ, Renja, Lakip dan
Persiapan Evaluasi Kinerja 5 kegiatan
- Belanja makan minum rapat penyusunan kegiatan
5 kali - Pengganaadn copy dan jilid penyusunan
laporan 50 Buku
Laporan 1.20 1.20.15 06 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- kelancaran pengembangan sistem pelaporan 100 - Terlaksananya peningkatan kinerja PPK,
Bendahara dan Pembantu Bendahara 72 orang
20.100.000 20.100.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
