REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22.1.20.09.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd - Kelurahan percontohan kelurahan Salaman
Mloyo 100 - Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kelurahan Salaman Mloyo
6 kegiatan 52.500.000
52.500.000 -
1.22.1.20.09.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi
1 tahun 60.000.000
60.000.000 -
1.22.1.20.09.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel. kalibanteng kulon
- Kelurahan Salaman Mloyo 100 - Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan Salaman mloyo 6 kegiatan
22.500.000 22.500.000
- 1.22.1.20.09.17.021
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kel.
salamanmloyo - Pembinaan di kel.Salamanmloyo
100 - Pembinaan kelompok masyarakat kel.Salamanmloyo
100 22.500.000
22.500.000 -
1.22.1.20.09.17.020 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kel. gisikdrono
- Pembinaan di kel.Gisikdrono 100 - Pembinaan kelompok masyarakat
Pembangunan kel.Gisikdrono 100
22.500.000 22.500.000
- 4.115.005.000
5.125.605.000 1.010.600.000
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 749.834.573
765.223.573 15.389.000
1.20.10.01 371.716.000
376.316.000 4.600.000
1.20 1.20.10 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Penyediaan alat listrik elektronik di Kantor
Kec. Semarang Timur 12 Bulan - 4 jenis peralatan listrik
12 Bulan 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Bank Jateng Cabang pembantu semarang metro
12 Bulan - Terbayarnya administrasi keuangan perbankan buku cek
12 Bulan 250.000
250.000 -
- 100 - Pembayaran KIR mobil dinas
2 kendaraan - Pembayaran pajak kendaraan
38 kendaraan - Tenaga TPHL kecamatan dan kelurahan
5 orang - Lembur 2 Org TPHL 12 Bulan
- honorarium 3 orang TPHL 13 Bulan
1.20.1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - kantor kecamatan dan 7 kelurahan
12 Bulan - terbayarnya rekening listrik,air dan telp serta langganan dalam satu tahun anggaran
12 Bulan 72.360.000
66.360.000 -6.000.000
- kantor Kecamatan 12 bulan - 3 jenis cetakan
12 Bulan - foto copy
6000 lembar 1.20.1.20.10.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Kecamatan dan 7 Kelurahan 12 Bulan - 13 jenis ATK
12 Bulan 28.800.000
28.800.000 -
- Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Jamuan tamu
12 bulan - evaluasi kinerja camat
1 kegiatan - Rakor
108 kegiatan 1.20.1.20.10.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya Kunjungan Kerja Keluar Daerah 12 Bl
15.000.000 25.600.000
10.600.000 1.20.1.20.10.01.165
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan rejosari
- Kelurahan rejosari 12 Bulan - biaya operasinal kelurahan
12 Bulan 29.300.000
29.300.000 -
- Kelurahan bugangan 12 Bulan - inventareis rumah dinas
12 jenis - inventaris kantor
4 jenis - biaya operasinal kelurahan
12 BULAN 1.20.1.20.10.01.221
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan karang tempel
- Kelurahan Karangtempel 12 Bulan - Biaya operasional kelurahan
12 Bulan 29.300.000
29.300.000 -
1.20.10.02 268.296.573
275.265.573 6.969.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
56.400.000 56.400.000
-
1.20.1.20.10.01.201 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd bugangan 59.308.000
59.308.000 -
- 1.20.1.20.10.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat 54.598.000
54.598.000 -
1.20.1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 15.000.000
15.000.000 -
3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.10.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional 6.400.000
6.400.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.10 KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.188
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan - service meja kursi tamu
1 set - service kursi putar
7 unit 1.20 1.20.10 02 026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC 12 Bulan - service dan suku cadang
12 Bulan 9.000.000
11.250.000 2.250.000
1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Kecamatan dan 7 kelurahan 100 - peralatan kantor kecamatan dan 7 kelurahan
100 89.951.573
89.951.573 -
- Gedung kantor satpol PP Kec. Semarang Timur
12 Bulan - upah piket trantib 2 kegiatan
- pengecatan dinding kantor 2 kegiatan
1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
- Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan - bahan pembbersih lantai dan alat kebersihan
5 jenis 4.498.000
4.498.000 -
1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6
MOTOR RODA 3 12 bulan - BBM, service, dan suku cadang kendaraan dinas
12 bulan 138.822.000
141.291.000 2.469.000
1.20.10.06 109.822.000
113.642.000 3.820.000
- Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN - Laporan Keuangan bulanan
12 kegiatan - DPPA dan RKA perubahan
2 Kegiatan - Renja
1 Kegiatan - Laporan akhir tahun
1 kegiatan - Lakip
1 Kegiatan - Laporan keuangan semesteran
2 kegiatan - Laporan evaluasi kinerja camat
1 kegiatan - RKA dan DPA
2 kegiatan - LKPJ
1 Kegiatan - PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu
12 Bulan - honorarium PA 12 bulan
- Honorarium bendahara pengeluaran 12 Bulan
- Honorarium pembuku 12 Bulan
- Honorarium bendahara pembantu gaji 12 Bulan
- Honorarium pengurus barang 12 bulan
- Honorarium bendahara pembantu kegiatan 12 Bulan
- Honorarium PPK 12 Bulan
- honorarium penyimpan barang 12 Bulan
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
