REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.03.1.05.02.31.004 Optimalisasi pemasangan pju kec.
semarang utara - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Semarang Utara 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Semarang Utara 100
200.000.000 200.000.000
- 1.03.1.05.02.31.006
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang barat
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat
100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Semarang Barat
100 200.000.000
200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.010 Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tugu
100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Tugu
100 200.000.000
200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.012 Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Mijen
100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Mijen
100 400.000.000
560.000.000 160.000.000
1.03.1.05.02.31.014 Optimalisasi pemasangan pju kec.
gajahmungkur - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Gajahmungkur 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Gajahmungkur 100
300.000.000 300.000.000
- 1.03.1.05.02.31.016
Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Tengah
100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Semarang Tengah
100 325.000.000
325.000.000 -
1.03.1.05.02.31.011 Optimalisasi pemasangan pju kec.
gunungpati - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Gunungpati 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Gunungpati 100
400.000.000 580.000.000
180.000.000 1.03.1.05.02.31.013
Optimalisasi pemasangan pju kec. candisari
- Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Candisari
100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Candisari
100 200.000.000
200.000.000 -
1.03.1.05.02.31.015 Optimalisasi pemasangan pju kec.
ngaliyan - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan
PJU Kecamatan Ngaliyan 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi
pju di kecamatan Ngaliyan 100
200.000.000 440.000.000
240.000.000 1.03.1.05.02.31.020
Pemeliharaan pju - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang
100 - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100
2.223.310.000 2.223.310.000
- 1.03.1.05.02.31.028
Updating database pju - Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang
100 - Terlaksananya updating data base lampu PJU 100
50.000.000 47.150.000
-2.850.000 1.03.1.05.02.31.022
Pendataan survey lapangan pemasangan pju
- Terwujudnya data lampu PJU 100 - Terlaksananya pendataan dan survey lapangan
pemasangan PJU 100
200.000.000 200.000.000
- 1.03.1.05.02.31.035
Pemasangan lampu tenaga surya solar cell - Terwujudnya pemasangan lampu tenaga surya solar cell
100 - Terlaksananya pemasangan lampu tenaga surya solar cell
100 300.000.000
299.670.000 -330.000
1.03.1.05.02.31.045 Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju
di wilayah kota semarang - Terwujudnya pemasangan pju dan
optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang
100 - Terlaksananya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang
100 2.536.155.200
2.536.155.200 -
1.03.1.05.02.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman
kaliwiru - Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast
di Taman Kaliwiru 100 - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di
Taman Kaliwiru 100
400.000.000 400.000.000
- 1.03.1.05.02.31.092
Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan
- Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100 - Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan
100 1.100.000.000
1.100.000.000 -
1.03.1.05.02.31.090 Pemasangan lampu high mast di pertigaan
sompok peterongan - Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast
di Pertigaan Sompok Peterongan 100 - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di
Pertigaan Sompok Peterongan 100
350.000.000 350.000.000
- 1.03.1.05.02.31.112
Pemasangan lampu high mask di jl. teuku umar
- Terwujudnya pemasangan lampu high mast di Jl. Teuku Umar
100 - Terlaksananya pemasangan lampu high mast di Jl. Teuku Umar
100 350.000.000
350.000.000 -
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG
1.193.686.000 1.097.201.000
-96.485.000 1.05.02.19
Program pengelolaan reklame 1.193.686.000
1.097.201.000 -96.485.000
1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame - Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa
lahan reklame 100 - Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan
sewa lahan reklame 100
80.000.000 80.000.000
- 1.05.1.05.02.19.006
Pengendalian reklame dan pju - Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame
dan PJU 100 - Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame
dan PJU yang tidak berijin 100
164.045.000 164.045.000
- 1.05.1.05.02.19.002
Penandaan reklame - Pemasangan sticker reklame pada reklame
yang berijin 100 - Pemasangan peneng reklame pada reklame
yang berijin 100
130.000.000 33.515.000
-96.485.000 1.05.1.05.02.19.005
Monitoring dan pemantauan titik reklame - Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame
dan penerangan jalan 100 - Terlaksananya kegiatan monitoring dan
pemantauan titik reklame 100
215.250.000 215.250.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.96
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.05.1.05.02.19.001 Updating database reklame
- Terdatanya reklame berijin 100 - Terlaksananya updating data base reklame
100 100.000.000
100.000.000 -
1.05.1.05.02.19.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal
reklame - Terwujudnya pengadaan truck dan pick up
wasdal reklame 100 - Terlaksananya pengadaan truck dan pick up
wasdal reklame 100
504.391.000 504.391.000
- 15.238.544.000
17.209.322.000 1.970.778.000
URUSAN : 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
S K P D : 1.06.01 BAPPEDA
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.06 1.409.817.000
2.611.594.000 1.201.777.000
1.06.01.01 816.650.000
1.246.650.000 430.000.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 - Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi notebook
12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi printer
12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi
komputer,ploter 12 bulan
- Pembayaran biaya service dan reparasi mesin ketik
12 bulan -
100 - Pembayaran biaya surat kabarmajalah 12 bulan
- Pembayaran KawatFaximileInternet 12 bulan
- Pembayaran biaya telepon 12 bulan
- Pemeliharaan Software 12 bulan
1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Meningkatnya kinerja SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan
perkantoran 100 - tercukupinya naskah dinas surat
100 59.000.000
59.000.000 -
1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 - Pembayaran pajak kendaraan
12 Bulan 10.000.000
10.000.000 -
1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan Pembangunan Daerah 100 - Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Daerah 100
380.175.000 810.175.000
430.000.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 - Pembelian barang cetakan
100 - Foto copy dan penggandaan
70000 lembar 1.06.1.06.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor
100 - Pembelian peralatan kebersihan 100
15.000.000 15.000.000
- 1.06.1.06.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 - Belanja makanandan minuman
100 47.500.000
47.500.000 -
1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
100 - Pembelian ATK 11 bulan
63.000.000 63.000.000
- 1.06.1.06.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 - Penyediaan alat-alat listrik 4 bulan
15.000.000 15.000.000
- 1.06.1.06.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 - Pembelian bukukepustakaan 100
5.000.000 5.000.000
- - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 - Kegiatan Pengadaan Barang Jasa
100 - Kegiatan Pemeriksaan Barang
100
1.06.01.02 323.167.000
1.081.144.000 757.977.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 30.000.000
30.000.000 -
1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
20.975.000 20.975.000
-
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000 25.000.000
-
1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada
masyarakat 146.000.000
146.000.000 -
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET TOTAL BELANJA LANGSUNG
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.97
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.06 1.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 -
525.000.000 525.000.000
- Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100 - Pembelian sparepartsuku cadang dan jasa service
10 bulan - Pembelian BBM
10 bulan 1.06 1.06.01 02 029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
kantor 100 - Perbaikan meja kursi almari kantor
100 12.000.000
12.000.000 -
- 100 - Pembelian printer
1 buah - Pembelian LCD
1 buah - Pembelian PC
1 buah
1.06.01.05 15.000.000
15.000.000 -
1.06 1.06.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan - Meningkatkan kapasitas aparatur
100 - Bimbingan Teknis Aparatur 100
15.000.000 15.000.000
- 1.06.01.06
255.000.000 268.800.000
13.800.000 1.06 1.06.01 06 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Tersusunnya buku laporan 100 - laporan capaian kinerja
1 dok 15.000.000
15.000.000 -
1.06 1.06.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Tersusunnya laporan Prognosis realisasi
anggaran 100 - Buku Laporan prognosis realisasi anggaran
1 dok 15.000.000
15.000.000 -
1.06 1.06.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Tersusunnya laporan Keuangan semesteran
100 - Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok
15.000.000 15.000.000
- - Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun
100 - laporan Akhir Tahun 1 dok
- laporan HPS 1 dok
1.06 1.06.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd
- Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 - Laporan LKPJ Bappeda
1 dok 25.000.000
25.000.000 -
1.06 1.06.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Peningkatan kinerja aparatur
100 - Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100
40.000.000 53.800.000
13.800.000 1.06 1.06.01 06 018
Penyusunan renja skpd - Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
100 - Dokumen RENJA Bappeda 1 dok
25.000.000 25.000.000
- 1.06 1.06.01 06 013
Penyusunan lakip - Tersusunnya laporan LAKIP
100 - Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok
25.000.000 25.000.000
- 1.06.1.06.01.06.032
Penyusunan laporan c.a.l.k - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100 - Dokumen CALK
20 buku 25.000.000
25.000.000 -
- tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100 - Pembuatan RKA perubahan 2013
10 buku - Pembuatan DPA murni 2013
10 buku - Pembuatan DPA perubahan 2013
10 buku - Pembuatan RKA murni 2013
10 buku
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG