URUSAN PENATAAN RUANG 1.409.817.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.03.1.05.02.31.004 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang utara - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Utara 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Semarang Utara 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.05.02.31.006 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang barat - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Barat 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Semarang Barat 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.05.02.31.010 Optimalisasi pemasangan pju kec. tugu - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Tugu 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Tugu 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.05.02.31.012 Optimalisasi pemasangan pju kec. mijen - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Mijen 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Mijen 100 400.000.000 560.000.000 160.000.000 1.03.1.05.02.31.014 Optimalisasi pemasangan pju kec. gajahmungkur - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gajahmungkur 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Gajahmungkur 100 300.000.000 300.000.000 - 1.03.1.05.02.31.016 Optimalisasi pemasangan pju kec. semarang tengah - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Semarang Tengah 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Semarang Tengah 100 325.000.000 325.000.000 - 1.03.1.05.02.31.011 Optimalisasi pemasangan pju kec. gunungpati - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Gunungpati 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Gunungpati 100 400.000.000 580.000.000 180.000.000 1.03.1.05.02.31.013 Optimalisasi pemasangan pju kec. candisari - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Candisari 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Candisari 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.05.02.31.015 Optimalisasi pemasangan pju kec. ngaliyan - Terwujudnya Optimalisasi dan Pemasangan PJU Kecamatan Ngaliyan 100 - Pemasangan jaringan pju baru dan optimalisasi pju di kecamatan Ngaliyan 100 200.000.000 440.000.000 240.000.000 1.03.1.05.02.31.020 Pemeliharaan pju - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 - Terpeliharanya lampu PJU di Kota Semarang 100 2.223.310.000 2.223.310.000 - 1.03.1.05.02.31.028 Updating database pju - Terdatanya lampu PJU di Kota Semarang 100 - Terlaksananya updating data base lampu PJU 100 50.000.000 47.150.000 -2.850.000 1.03.1.05.02.31.022 Pendataan survey lapangan pemasangan pju - Terwujudnya data lampu PJU 100 - Terlaksananya pendataan dan survey lapangan pemasangan PJU 100 200.000.000 200.000.000 - 1.03.1.05.02.31.035 Pemasangan lampu tenaga surya solar cell - Terwujudnya pemasangan lampu tenaga surya solar cell 100 - Terlaksananya pemasangan lampu tenaga surya solar cell 100 300.000.000 299.670.000 -330.000 1.03.1.05.02.31.045 Pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota semarang - Terwujudnya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang 100 - Terlaksananya pemasangan pju dan optimalisasi lampu pju di wilayah kota Semarang 100 2.536.155.200 2.536.155.200 - 1.03.1.05.02.31.089 Pemasangan lampu high mast di taman kaliwiru - Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru 100 - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Taman Kaliwiru 100 400.000.000 400.000.000 - 1.03.1.05.02.31.092 Optimalisasi lampu pju dan pemasangan pju baru koridor selatan - Terwujudnya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 - Terlaksananya Optimalisasi lampu PJU dan Pemasangan PJU Baru Koridor Selatan 100 1.100.000.000 1.100.000.000 - 1.03.1.05.02.31.090 Pemasangan lampu high mast di pertigaan sompok peterongan - Terwujudnya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan 100 - Terlaksananya Pemasangan Lampu High Mast di Pertigaan Sompok Peterongan 100 350.000.000 350.000.000 - 1.03.1.05.02.31.112 Pemasangan lampu high mask di jl. teuku umar - Terwujudnya pemasangan lampu high mast di Jl. Teuku Umar 100 - Terlaksananya pemasangan lampu high mast di Jl. Teuku Umar 100 350.000.000 350.000.000 -

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG

1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000 1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1.193.686.000 1.097.201.000 -96.485.000 1.05.1.05.02.19.003 Intensifikasi penagihan tunggakan reklame - Tertagihnya tunggakan retribusi dan sewa lahan reklame 100 - Tertagihnya perpanjangan ijin retribusi dan sewa lahan reklame 100 80.000.000 80.000.000 - 1.05.1.05.02.19.006 Pengendalian reklame dan pju - Terwujudnya kegiatan pengendalian reklame dan PJU 100 - Terlaksananya kegiatan pembongkaran reklame dan PJU yang tidak berijin 100 164.045.000 164.045.000 - 1.05.1.05.02.19.002 Penandaan reklame - Pemasangan sticker reklame pada reklame yang berijin 100 - Pemasangan peneng reklame pada reklame yang berijin 100 130.000.000 33.515.000 -96.485.000 1.05.1.05.02.19.005 Monitoring dan pemantauan titik reklame - Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame dan penerangan jalan 100 - Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan titik reklame 100 215.250.000 215.250.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.96 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.05.1.05.02.19.001 Updating database reklame - Terdatanya reklame berijin 100 - Terlaksananya updating data base reklame 100 100.000.000 100.000.000 - 1.05.1.05.02.19.015 Pengadaan truck dan pick up wasdal reklame - Terwujudnya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame 100 - Terlaksananya pengadaan truck dan pick up wasdal reklame 100 504.391.000 504.391.000 - 15.238.544.000 17.209.322.000 1.970.778.000 URUSAN : 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN S K P D : 1.06.01 BAPPEDA KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.06 1.409.817.000

2.611.594.000 1.201.777.000

1.06.01.01 816.650.000

1.246.650.000 430.000.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi notebook 12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter 12 bulan - Pembayaran biaya service dan reparasi mesin ketik 12 bulan - 100 - Pembayaran biaya surat kabarmajalah 12 bulan - Pembayaran KawatFaximileInternet 12 bulan - Pembayaran biaya telepon 12 bulan - Pemeliharaan Software 12 bulan 1.06.1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya kinerja SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran 100 - tercukupinya naskah dinas surat 100 59.000.000 59.000.000 - 1.06.1.06.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembayaran pajak kendaraan 12 Bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.06.1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 - Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 100 380.175.000 810.175.000 430.000.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembelian barang cetakan 100 - Foto copy dan penggandaan 70000 lembar 1.06.1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 100 - Pembelian peralatan kebersihan 100 15.000.000 15.000.000 - 1.06.1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Belanja makanandan minuman 100 47.500.000 47.500.000 - 1.06.1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 - Pembelian ATK 11 bulan 63.000.000 63.000.000 - 1.06.1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Penyediaan alat-alat listrik 4 bulan 15.000.000 15.000.000 - 1.06.1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembelian bukukepustakaan 100 5.000.000 5.000.000 - - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100 - Kegiatan Pemeriksaan Barang 100

1.06.01.02 323.167.000

1.081.144.000 757.977.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06.1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 30.000.000 - 1.06.1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 20.975.000 20.975.000 - URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.06.1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000 25.000.000 - 1.06.1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan koordinasi pelayanan kepada masyarakat 146.000.000 146.000.000 - URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET TOTAL BELANJA LANGSUNG Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.97 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.06 1.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - 525.000.000 525.000.000 - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Pembelian sparepartsuku cadang dan jasa service 10 bulan - Pembelian BBM 10 bulan 1.06 1.06.01 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 100 - Perbaikan meja kursi almari kantor 100 12.000.000 12.000.000 - - 100 - Pembelian printer 1 buah - Pembelian LCD 1 buah - Pembelian PC 1 buah

1.06.01.05 15.000.000

15.000.000 - 1.06 1.06.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Meningkatkan kapasitas aparatur 100 - Bimbingan Teknis Aparatur 100 15.000.000 15.000.000 - 1.06.01.06 255.000.000 268.800.000 13.800.000 1.06 1.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Tersusunnya buku laporan 100 - laporan capaian kinerja 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.06 1.06.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran 100 - Buku Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.06 1.06.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100 - Buku Laporan Keuangan semesteran 1 dok 15.000.000 15.000.000 - - Tersusunnya HPS laporan Akhir Tahun 100 - laporan Akhir Tahun 1 dok - laporan HPS 1 dok 1.06 1.06.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100 - Laporan LKPJ Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06 1.06.01 06 010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Peningkatan kinerja aparatur 100 - Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan 100 40.000.000 53.800.000 13.800.000 1.06 1.06.01 06 018 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100 - Dokumen RENJA Bappeda 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06 1.06.01 06 013 Penyusunan lakip - Tersusunnya laporan LAKIP 100 - Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang 1 dok 25.000.000 25.000.000 - 1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Dokumen CALK 20 buku 25.000.000 25.000.000 - - tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100 - Pembuatan RKA perubahan 2013 10 buku - Pembuatan DPA murni 2013 10 buku - Pembuatan DPA perubahan 2013 10 buku - Pembuatan RKA murni 2013 10 buku

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG