REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.22 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- peningkatan pelayanan masyarakat 1 Kgt - terlaksana kegiatan perbaikan dan service
meubelair kantor 2 kgt
5.000.000 5.000.000
- 1.20 1.20.22 02 037
Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
- Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer, dan ac
4 Triwulan - perbaikan dan service mesin dan peralatan kantor
3 jenis 16.800.000
16.800.000 -
- gedung kantor kecamatan 3 kgt - Pembayaran kegiatan
3 kgt - Persiapan kegiatan
3 kgt - Pelaksanaan rehab atap rumah dinas Camat
1 kgt - Pelaksanaan rehab gedung PKK Kec. Pedurungan
1 kgt - Pelaksanaan rehab atap kantor Kec. Pedurungan
1 kgt 1.20 1.20.22 02 095
Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan stnk
- peningkatan kelancaran pelayanan publik 100 - tersedia biaya pengurusan STNK Kendaraan
dinas 48 buah
4.000.000 4.000.000
- - Tersedia perlengkapan gedung kantor
1 Kgt - Pembelian Container Box 2 Buah
- Pembelian Taplak Meja 2 Set
- Pembelian SArung Kursi 60 Buah
- Pembeli Kordyn 1 Set
- Pemasangan PABX 1 Buah
- Honorarium Panitia Kegiatan 0 Kgt
- Pembelian Taplak Meja Perjamuan 6 buah
- Pembelian Printer 1 buah
- Pengadaan Kulkas 1 Buah
- Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah
- Pemasangan Sound system 1 set
- Pengadaan Laptop 2 buah
- Pengadaan CD External 0 buah
- Pengadaan Tripot Kamera 1 Buah
- Pembelian meja kursi perjamuan 6 set
- Pembelian Almari Arsip 4 buah
- Pembelian UPS Batterei 5 buah
- Pembelian Kamera 1 buah
- Pembelian Vaccum Cleanner 1 buah
- Pembelian AC 2 buah
- Pengadaan Notebook 2 Buah
1.20.1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - peningkatan kelancaran pelayanan
masyarakat 47 buah - tersedia biaya operasional kendaraan dinas
12 bulan 139.746.000
156.504.000 16.758.000
- kebersihan dan kemanan gedung kantor 12 bulan - terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor
1 kgt - tersedia bahan pembersih dan alat pembersih
13 jenis - tersedia biaya tenaga pembersih kantor
12 kali - tersedia uang transpot satpol
96 kali 1.20.1.20.22.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 12 Bulan - terlaksana kegiatan pemeliharaan kebersihan
rumah dinas 12 jenis
2.658.000 2.658.000
- 1.20.22.06
57.510.000 57.510.000
- 1.20.1.20.22.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD 12 Bulan - dokumen SKPD
7 dokumen 7.050.000
7.050.000 -
1.20.1.20.22.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Peningkatan kualitas laporan keuangan
100 - tersusunnya laporan keuangan 12 bulan
50.460.000 50.460.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
179.325.000 198.600.000
19.275.000 1.08.00.15
159.325.000 158.600.000
-725.000
1.20.1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
42.000.000 42.000.000
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.20 1.20.22 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
114.000.000 114.000.000
-
1.20.1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
131.074.000 139.520.000
8.446.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.271
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.08.1.20.22.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan - Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan
K3 12 bulan - Terlaksananya kegiatan kebersihan wilayah jalan-
jalan protokol 12 bulan
120.325.000 119.600.000
-725.000 1.08.1.20.22.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur
120 hari - Terlaksana kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur
120 hari 39.000.000
39.000.000 -
1.08.00.16 20.000.000
40.000.000 20.000.000
1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
- Terlaksananya persiapan kegiatan pemantauan titik pantau Adipura
16 TP - Terlaksana kegiatan kebersihan titik pantau 12 kelurahan
20.000.000 40.000.000
20.000.000 1.20.22.17
236.000.000 236.000.000
-
- Wajib Pajak PBB 100 - Rapat Persiapan Sosialisasi
1 Kgt - Rapat Sosialisasi
1 Kgt - Rapat Persiapan Bulan Panutan PBB
1 Kgt - Honor verifikasi data SPPT PBB Camat dan Lurah
1 Kgt - Kegiatan Operasi Sisir
1 Kgt - Bulan Bhakti PBB
1 Kgt - Rapat Persiapan Bulan Bhakti PBB
1 Kgt
1.20.22.20 -
119.100.000 119.100.000
- Kantor Kecamatan 100 - Penunjang Kegiatan
1 Kgt - Sound System
1 Buah - Penyekat Ruangan
1 set - TV LED
1 Buah - Tempat Sampah
2 Buah - Mesin Antrian
1 Buah - AC
2 Buah - Printer
2 Buah - Dispenser
1 Buah - Filling Kabinet
4 Buah - Komputer
2 Buah - Kursi Ruang Tunggu
8 Buah - Meja Pelayanan
3 Buah - Kursi Petugas Pelayanan
3 Buah
1.22 2.239.170.000
3.326.860.000 1.087.690.000
1.22.00.15 33.870.000
1.121.560.000 1.087.690.000
- Peningkatan kualitas lembaga ormas 100 - terlaksana kegiatan lembaga dan Ormas
4 ormas - Honorarium Pengelola Kegiatan
56 Kali - Biaya Pengganti Uang Transportasi Non PNS
8993 Kali - ATK
3 Kgt 1.22.1.20.22.15.010
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
- sosialisasi kegiatan gerdu kempling 3
kelurahan - terlaksana kegiatan sosialisasi gerdu kempling
3 kelurahan 2.250.000
2.250.000 -
1.22.00.17 2.205.300.000
2.205.300.000 -
1.22.1.20.22.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa - kegiatan musrenbang kelurahan kecamatan
11 Kgt - terlaksana kegiatan Musrenbang kelurahan Kecamatan
11 kgt 16.900.000
16.900.000 -
- pembangunan hasil musrenbang 6 Kgt - Penyerahan Kegiatan
6 Lokasi - Pembayaran Kegiatan
6 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan
6 Lokasi - Persiapan Kegiatan
6 Lokasi 1.22.1.20.22.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- kegiatan pembinaan kelompok masyarakat 12 Bulan - tersedia fasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat 12 bulan
29.700.000 29.700.000
-
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.22.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan 31.620.000
1.119.310.000 1.087.690.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.1.20.22.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang 185.000.000
185.000.000 -
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.22.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan 236.000.000
236.000.000 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20 1.20.22 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten -
119.100.000 119.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.272
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan - terlaksana kegiatan monitoring , evaluasi dan
pelaporan 6 keg
39.200.000 39.200.000
- 1.22.1.20.22.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 5 bulan
45.000.000 45.000.000
- 1.22.1.20.22.17.021
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan kualitas UMKM kel Percontohan 1 Kgt - pembelian Mesin centrifuqol penetas minyak
goreng, Sealer Voyager pengelas plastik mika, alat pemecah kedelai UMKM Kelurahan
Percontohan SKPD 1 kgt
25.000.000 25.000.000
-
1.22.1.20.22.17.053 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan palebon
- Pokmas Kel Palebon 12 bulan - terlaksana kegiatan pokmas
2 ormas 21.500.000
21.500.000 -
1.22.1.20.22.17.054 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan pedurungan kidul
- Pokmas Kel Pedurungan Kidul 12 bulan - terlaksana kegiatan pemberdayaan pokmas
2 ormas 21.500.000
21.500.000 -
- saluran di kel 25
kegiatan - Pembayaran Kegiatan
25 Lokasi - Penyerahan Kegiatan
25 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan
25 Lokasi - Persiapan Kegiatan
25 Lokasi - Jalan Jembatan di Kel
23 keg - Pembayaran Kegiatan 23 Lokasi
- Penyerahan Kegiatan 23 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 23 Lokasi
- Pelaksanaan Kegiatan 23 Lokasi
- Lingkungan RW VIII Kel Gemah 0 - Pelaksanaan Kegiatan
1 Lokasi - Persiapan Kegiatan
1 Lokasi - Penyerahan Kegiatan
1 Lokasi - Pembayaran Kegiatan
1 Lokasi 1.22.1.20.22.17.085
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gemah - Pokmas kelurahan kel Gemah
2 Ormas - terlaksana kegiatan ormas 2 ormas
21.500.000 21.500.000
- 3.582.451.000
4.824.720.000 1.242.269.000
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.292.660.000