URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.239.170.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.22 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - peningkatan pelayanan masyarakat 1 Kgt - terlaksana kegiatan perbaikan dan service meubelair kantor 2 kgt 5.000.000 5.000.000 - 1.20 1.20.22 02 037 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor - Tersedia biaya servis mesin ketik, komputer, dan ac 4 Triwulan - perbaikan dan service mesin dan peralatan kantor 3 jenis 16.800.000 16.800.000 - - gedung kantor kecamatan 3 kgt - Pembayaran kegiatan 3 kgt - Persiapan kegiatan 3 kgt - Pelaksanaan rehab atap rumah dinas Camat 1 kgt - Pelaksanaan rehab gedung PKK Kec. Pedurungan 1 kgt - Pelaksanaan rehab atap kantor Kec. Pedurungan 1 kgt 1.20 1.20.22 02 095 Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan stnk - peningkatan kelancaran pelayanan publik 100 - tersedia biaya pengurusan STNK Kendaraan dinas 48 buah 4.000.000 4.000.000 - - Tersedia perlengkapan gedung kantor 1 Kgt - Pembelian Container Box 2 Buah - Pembelian Taplak Meja 2 Set - Pembelian SArung Kursi 60 Buah - Pembeli Kordyn 1 Set - Pemasangan PABX 1 Buah - Honorarium Panitia Kegiatan 0 Kgt - Pembelian Taplak Meja Perjamuan 6 buah - Pembelian Printer 1 buah - Pengadaan Kulkas 1 Buah - Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah - Pemasangan Sound system 1 set - Pengadaan Laptop 2 buah - Pengadaan CD External 0 buah - Pengadaan Tripot Kamera 1 Buah - Pembelian meja kursi perjamuan 6 set - Pembelian Almari Arsip 4 buah - Pembelian UPS Batterei 5 buah - Pembelian Kamera 1 buah - Pembelian Vaccum Cleanner 1 buah - Pembelian AC 2 buah - Pengadaan Notebook 2 Buah 1.20.1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - peningkatan kelancaran pelayanan masyarakat 47 buah - tersedia biaya operasional kendaraan dinas 12 bulan 139.746.000 156.504.000 16.758.000 - kebersihan dan kemanan gedung kantor 12 bulan - terlaksana kegiatan perbaikan kecil kantor 1 kgt - tersedia bahan pembersih dan alat pembersih 13 jenis - tersedia biaya tenaga pembersih kantor 12 kali - tersedia uang transpot satpol 96 kali 1.20.1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan - terlaksana kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dinas 12 jenis 2.658.000 2.658.000 - 1.20.22.06 57.510.000 57.510.000 - 1.20.1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - tersusunnya Dokumen Administrasi SKPD 12 Bulan - dokumen SKPD 7 dokumen 7.050.000 7.050.000 - 1.20.1.20.22.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Peningkatan kualitas laporan keuangan 100 - tersusunnya laporan keuangan 12 bulan 50.460.000 50.460.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

179.325.000 198.600.000 19.275.000 1.08.00.15 159.325.000 158.600.000 -725.000 1.20.1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 42.000.000 42.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.20 1.20.22 02 042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 114.000.000 114.000.000 - 1.20.1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 131.074.000 139.520.000 8.446.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.271 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.08.1.20.22.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Terlaksana kegiatan Pemeliharaan Kebersihan K3 12 bulan - Terlaksananya kegiatan kebersihan wilayah jalan- jalan protokol 12 bulan 120.325.000 119.600.000 -725.000 1.08.1.20.22.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur 120 hari - Terlaksana kegiatan pengangkutan sampah pada hari libur 120 hari 39.000.000 39.000.000 -

1.08.00.16 20.000.000

40.000.000 20.000.000 1.08.1.20.22.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura - Terlaksananya persiapan kegiatan pemantauan titik pantau Adipura 16 TP - Terlaksana kegiatan kebersihan titik pantau 12 kelurahan 20.000.000 40.000.000 20.000.000 1.20.22.17 236.000.000 236.000.000 - - Wajib Pajak PBB 100 - Rapat Persiapan Sosialisasi 1 Kgt - Rapat Sosialisasi 1 Kgt - Rapat Persiapan Bulan Panutan PBB 1 Kgt - Honor verifikasi data SPPT PBB Camat dan Lurah 1 Kgt - Kegiatan Operasi Sisir 1 Kgt - Bulan Bhakti PBB 1 Kgt - Rapat Persiapan Bulan Bhakti PBB 1 Kgt

1.20.22.20 -

119.100.000 119.100.000 - Kantor Kecamatan 100 - Penunjang Kegiatan 1 Kgt - Sound System 1 Buah - Penyekat Ruangan 1 set - TV LED 1 Buah - Tempat Sampah 2 Buah - Mesin Antrian 1 Buah - AC 2 Buah - Printer 2 Buah - Dispenser 1 Buah - Filling Kabinet 4 Buah - Komputer 2 Buah - Kursi Ruang Tunggu 8 Buah - Meja Pelayanan 3 Buah - Kursi Petugas Pelayanan 3 Buah

1.22 2.239.170.000

3.326.860.000 1.087.690.000

1.22.00.15 33.870.000

1.121.560.000 1.087.690.000 - Peningkatan kualitas lembaga ormas 100 - terlaksana kegiatan lembaga dan Ormas 4 ormas - Honorarium Pengelola Kegiatan 56 Kali - Biaya Pengganti Uang Transportasi Non PNS 8993 Kali - ATK 3 Kgt 1.22.1.20.22.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - sosialisasi kegiatan gerdu kempling 3 kelurahan - terlaksana kegiatan sosialisasi gerdu kempling 3 kelurahan 2.250.000 2.250.000 -

1.22.00.17 2.205.300.000

2.205.300.000 - 1.22.1.20.22.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - kegiatan musrenbang kelurahan kecamatan 11 Kgt - terlaksana kegiatan Musrenbang kelurahan Kecamatan 11 kgt 16.900.000 16.900.000 - - pembangunan hasil musrenbang 6 Kgt - Penyerahan Kegiatan 6 Lokasi - Pembayaran Kegiatan 6 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan 6 Lokasi - Persiapan Kegiatan 6 Lokasi 1.22.1.20.22.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - kegiatan pembinaan kelompok masyarakat 12 Bulan - tersedia fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bulan 29.700.000 29.700.000 - URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22.1.20.22.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 31.620.000 1.119.310.000 1.087.690.000 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22.1.20.22.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 185.000.000 185.000.000 - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.22.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 236.000.000 236.000.000 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20 1.20.22 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - 119.100.000 119.100.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.272 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan - terlaksana kegiatan monitoring , evaluasi dan pelaporan 6 keg 39.200.000 39.200.000 - 1.22.1.20.22.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 5 bulan 45.000.000 45.000.000 - 1.22.1.20.22.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd - Peningkatan kualitas UMKM kel Percontohan 1 Kgt - pembelian Mesin centrifuqol penetas minyak goreng, Sealer Voyager pengelas plastik mika, alat pemecah kedelai UMKM Kelurahan Percontohan SKPD 1 kgt 25.000.000 25.000.000 - 1.22.1.20.22.17.053 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan palebon - Pokmas Kel Palebon 12 bulan - terlaksana kegiatan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.22.17.054 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan pedurungan kidul - Pokmas Kel Pedurungan Kidul 12 bulan - terlaksana kegiatan pemberdayaan pokmas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 - - saluran di kel 25 kegiatan - Pembayaran Kegiatan 25 Lokasi - Penyerahan Kegiatan 25 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan 25 Lokasi - Persiapan Kegiatan 25 Lokasi - Jalan Jembatan di Kel 23 keg - Pembayaran Kegiatan 23 Lokasi - Penyerahan Kegiatan 23 Lokasi - Persiapan Kegiatan 23 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan 23 Lokasi - Lingkungan RW VIII Kel Gemah 0 - Pelaksanaan Kegiatan 1 Lokasi - Persiapan Kegiatan 1 Lokasi - Penyerahan Kegiatan 1 Lokasi - Pembayaran Kegiatan 1 Lokasi 1.22.1.20.22.17.085 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan gemah - Pokmas kelurahan kel Gemah 2 Ormas - terlaksana kegiatan ormas 2 ormas 21.500.000 21.500.000 - 3.582.451.000 4.824.720.000 1.242.269.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 1.292.660.000