URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.904.838.427 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - kursi dinas dan meja kursi tamu 12 Bulan - service meja kursi tamu 1 set - service kursi putar 7 unit 1.20 1.20.10 02 026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - 7 unit komputer, 2 unit mesiin ketik, 9 AC 12 Bulan - service dan suku cadang 12 Bulan 9.000.000 11.250.000 2.250.000 1.20.1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Kecamatan dan 7 kelurahan 100 - peralatan kantor kecamatan dan 7 kelurahan 100 89.951.573 89.951.573 - - Gedung kantor satpol PP Kec. Semarang Timur 12 Bulan - upah piket trantib 2 kegiatan - pengecatan dinding kantor 2 kegiatan 1.20.1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Rumah dinas Camat Semarang Timur 12 Bulan - bahan pembbersih lantai dan alat kebersihan 5 jenis 4.498.000 4.498.000 - 1.20.1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - 3 MOBIL DINAS,29 MOTOR DINAS DAN 6 MOTOR RODA 3 12 bulan - BBM, service, dan suku cadang kendaraan dinas 12 bulan 138.822.000 141.291.000 2.469.000

1.20.10.06 109.822.000

113.642.000 3.820.000 - Akuntabilitas kinerja SKPD 12 bULAN - Laporan Keuangan bulanan 12 kegiatan - DPPA dan RKA perubahan 2 Kegiatan - Renja 1 Kegiatan - Laporan akhir tahun 1 kegiatan - Lakip 1 Kegiatan - Laporan keuangan semesteran 2 kegiatan - Laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan - RKA dan DPA 2 kegiatan - LKPJ 1 Kegiatan - PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 12 Bulan - honorarium PA 12 bulan - Honorarium bendahara pengeluaran 12 Bulan - Honorarium pembuku 12 Bulan - Honorarium bendahara pembantu gaji 12 Bulan - Honorarium pengurus barang 12 bulan - Honorarium bendahara pembantu kegiatan 12 Bulan - Honorarium PPK 12 Bulan - honorarium penyimpan barang 12 Bulan

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

271.580.000 293.092.000 21.512.000 1.08.00.15 239.080.000 240.592.000 1.512.000 - kebersihan di 31 TPS 100 - Uang lembur sopir dan tenaga truk 11 Orang - Lembur pada hari libur 120 Hari - Kebersihan wilayah Jl. Protokol 100 - Upah harian tenaga fukuda 12 Bulan - Upah harian tenaga fukuda 14 Orang

1.08.00.16 32.500.000

52.500.000 20.000.000 1.08 1.20.10 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura - Kebersihan dan keindahan lingkungan 100 - Kegiatan kerja bhakti masall di 10 Kelurahan 48 Kegiaitan 32.500.000 52.500.000 20.000.000

1.20.10.17 80.000.000

80.000.000 - 1.20 1.20.10 17 169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Wajib Pajak PBB Wilayah Kec. Semarang Timur 12 Bulan - Terlaksananya Program Pemungutan Pendaherahan PBB 12 Bulan 80.000.000 80.000.000 -

1.20.10.20 -

34.100.000 34.100.000 1.20 1.20.10 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - teraksananya pengadaan peralatan kantor guna pelayanan umum 100 - TErpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan terpadu Kec. Semarang Timur 100 - 34.100.000 34.100.000

1.22 1.904.838.427

2.453.708.427 548.870.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.10.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 94.500.000 94.500.000 - 1.08.1.20.10.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 144.580.000 146.092.000 1.512.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 59.422.000 63.242.000 3.820.000 1.20.1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 50.400.000 50.400.000 - 1.20 1.20.10 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 21.025.000 23.275.000 2.250.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.189 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.22.00.15 32.700.000

581.570.000 548.870.000 1.22.1.20.10.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan 7 Kelurahan 12 bulan - rapat koordinasi lembaga 84 Kegiatan 28.200.000 577.070.000 548.870.000 1.22.1.20.10.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Warga miskin di 3 kelurahan wilayah kec. semarang timur 12 bulan - sosialiasasi pengentasan kemiskinan 3 kelurahan 4.500.000 4.500.000 -

1.22.00.17 1.872.138.427

1.872.138.427 - 1.22 1.20.10 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - PKK Kec. dan 7 Kel 12 Bulan - rapat konsultasi dan rapat mutu kader PKK 10 Kegiatan 11.954.000 11.954.000 - - Kecamatan dan 7 kelurahan 12 Bulan - Pembinaan adm Kel. 10 Kelurahan - Inventris Program Proyek dan swadaya 10 kelurahan - Peringatan hari besar kel. dan Kec. 3 Kegiatan - Bulan bakti gotong royong 8 kegiatan - Monitoring musrenbang 10 kelurahan - Bank data Kec 1 kegiatan 1.22 1.20.10 17 002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Kec. dan 7 Kelurahan 12 Bulan - Musrenbang Kec. dan Kelurahan 8 Kegiatan 14.950.000 14.950.000 - - 12 Bulan - Pavingisasi Jl. Brantas Selatan Kel. 1 Kegiatan - Perbaikan Jalan Musi Raya RW. IV Kel. Bugangan 1 Kegiatan - Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Pederesan besar, RT 03.04 Kel. KEBONAGUNG 1 Kegiatan - Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Sumur Umbul Kel. 1 Kegiatan - Jalan tembus RW.VII-RW.VIII Cilosari barat dan dalam Kel. 1 Kegiatan 1.22 1.20.10 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd - Warga miskin Kelurahan bugangan 12 Bulan - pelatihan dan bantuan peralatan 40 orang 36.200.000 36.200.000 - 1.22 1.20.10 17 032 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan rejosari - Masyarakat kelurahan percontohan 12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK, LPMK, RTRW, Karangtaruna Keurahan Percontohan 12 Bulan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.10 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 31.634.427 31.634.427 - 1.22 1.20.10 17 094 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan karang tempel - Masyarakat wilayah kelurahan percontohan karangtempel 12 Bulan - Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK, LPMK,RTRW, Kr. Taruna Kel. Karangtempel 12 Bulan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.10 17 095 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bugangan - Kelurahan Bugangan 12 Bulan - Kegiatan pembinaan PKK, LPMK karangteruna 12 Bulan 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.10.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 - - 12 Bulan - Peninggian saluran Kp. Utri, RT 01.01 Kel. KEBONAGUNG 200 M2 - PENINGGIAN SALURAN KP. MANISHARJO, RT 02.VII Kel. REJOMULYO 26 M3 - PEMBUATAN TUTUP SALURAN KP. MANISHARJO, RT 04.VII Kel. REJOMULYO 28 M3 - PENINGGIAN SALURAN JL.INDRAGIRI UTARA III, RT 01.VIII Kel. MLATIBARU 400 M2 1.22.1.20.10.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman Kualitas saluran dan lingkungan pemukiman 260.000.000 260.000.000 - 40.400.000 - 1.22 1.20.10 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana wilayah yang memadai 185.000.000 185.000.000 - Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.10 17 004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.400.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.190 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - REHAB SALURAN JL.MLATIHARJO III, RT 6,7,8.VII Kel. MLATIBARU 100 m2 - Perbaikan Saluran Air Jl. Taman Serang I, RT 001.VII Kel. BUGANGAN 56 m - Pembuatan tutup saluran Karangtempel Utara, RT 01.IV Kel. KARANGTURI 250 M - Perbaikan saluran air Kp. Depo indah , RT 05.III Kel. KEMIJEN 75 m2 - Pembuatan tutup saluran Kp. Slamet, RT 01.III Kel. KARANGTURI 300 M - Perbaikan taulu saluran A2 Kp. Rahayu, RT 03.II Kel. KARANGTURI 50 M - Pengerukan kali Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel. KEMIJEN 500 m2 - Perbaikan Tutp Saluran Kp. Demes, RT 02.I Kel. KARANGTURI 250 M - Jalan di 10 Kelurahan 100 - PENINGGIAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP SALURAN KP. BATIKSARI, RT 09.II Kel. REJOMULYO 200 M2 - PERBAIKAN JALAN DAN PEMBUATAN TUTUP SALURAN KP. BATIK GAYAM, RT 05.II Kel. REJOMULYO 250 M2 - PERBAIKAN JALAN KP. BATIK KRAJAN, RT 07.II Kel. REJOMULYO 250 M2 - PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN KP. GEDONGSARI, RT 02.III Kel. REJOMULYO 375 M2 - PERBAIKAN JALAN DAN PEMBANGUNAN GAPURA KP. BATIK KRAJAN BARU, RT 08.II Kel. REJOMULYO 40 M2 - REHAB. JALAN PAVING KP. BATIKSARI, RT 10.II Kel. REJOMULYO 280 M2 - Pavingisasi Jalan Penghung Jl. Citarum Tengah I - III, RT 007.II Kel. BUGANGAN 180 m - Peninggian jalan Jl. Raden Patah, RT 01,02.XI Kel. KEMIJEN 600 m2 - PENINGGIAN JALAN DAN SALURAN MLATIBARU I, RT 02.VI Kel. MLATIBARU 105 M2 - PAVINGISASI JALAN JL.KARANG ASEM IV, RT 04.IX Kel. MLATIBARU 86 M2 - Pavingisasi Jalan Jl. Bugangan Dalam C, RT 008.I Kel. BUGANGAN 160 m - Peninggian jalanpavingisasi Jl. Citarum Selatan I, RT 006.III Kel. BUGANGAN 800 m - Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Senjoyo I, RT 006.V Kel. BUGANGAN 425 m - Peninggian jalan dan perbaikan saluran Jl. Citarum Selatan III, RT 002.III Kel. BUGANGAN 425 m - PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA RAYA, RT 08.IV Kel. KARANGTEMPEL 600 M2 - PEMB. PAVINGISASI WILAYAH RT 5 RW IX, RT 05.IX Kel. REJOSARI 328 M2 1.22.1.20.10.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.190.000.000 1.190.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.191 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - PEMB. PAVINGISASI JL. REJOSARI GUMUK A, RT 1,2,4,5.XI Kel. REJOSARI 720 M2 - PEMB. PAVINGISASI JL. BUGANGAN, RT 04.XV Kel. REJOSARI 300 M2 - PAVINGISASI WILAYAH RT 3 RW V, RT 03.V Kel. REJOSARI 200 M2 - PEMB. PAVINGISASI JL.BRASTAS UTARA III, RT 09.VI Kel. REJOSARI 60 M2 - Peninggian Jalan Jl. Citarum Selatan V, RT 005.III Kel. BUGANGAN 300 m - Perbaikan Jalan Kp.Tiber, RT 01,02.V Kel. SARIREJO 100 M2 - PENGASPALAN JALAN J. MALUKU III, RT 05.IV Kel. KARANGTEMPEL 200 M - PENGASPALAN JALAN JL. HIRI III, RT 02.III Kel. KARANGTEMPEL 200 M - PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA I, RT 08.IV Kel. KARANGTEMPEL 600 M2 - PENGASPALAN JALAN JL. HIRI IV, RT 02.III Kel. KARANGTEMPEL 200 M - Peninggian jalan dan saluran Wilayah RT 03, RT 03.VII Kel. KEMIJEN 240 m2 - Perbaikan jalur jalan Jl. Raden Patah, RT 02.XI Kel. KEMIJEN 200 m2 - Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit, RT 08.01 Kel. KEBONAGUNG 250 M2 - Peninggian jalan Kp.Brondongan, RT 06,07.03 Kel. KEBONAGUNG 900 m - Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit, RT 07.01 Kel. KEBONAGUNG 250 M2 - Pavingisasi Kp. Tiber, RT .V Kel. SARIREJO 60 M 2 - Pavingisasi Pinggir Saluran A2, RT .VI Kel. SARIREJO 61 M 2 - Peninggian jalan dan saluran Jl. Cilosari Raya, RT .VIII Kel. KEMIJEN 300 m3 - Pavingisasi Jalan Kp. Rahayu III, RT 07.I Kel. KARANGTURI 300 M2 - Pavingisasi Jalan Kp. Lasipin , RT 03.IV Kel. KARANGTURI 100 M2 - Peninggian jalan poros gang I Wilayah RT 01 sd RT 04A, RT .VII Kel. KEMIJEN 400 m2 - Pengaspalan Jalan Karang Ligu, RT 08.VI Kel. SARIREJO 250 M 2 3.006.253.000 3.626.124.000 619.871.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 857.293.625