Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.3
Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2013 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:
Tabel III.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2013
No Uraian
APBD 2013 induk Perub. KUAPPAS
2013 +-
A. Penerimaan Pembiayaan
1. Silpa Tahun Lalu
252,189,105,000 635,424,331,000
383,235,226,000
Jumlah A 252,189,105,000
635,424,331,000 383,235,226,000
B.Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana
Cadangan 15,000,000,000
15,000,000,000 -
2. Penyertaan Modal Bank
Jateng -
15,000,000,000 15,000,000,000
Penyertaan Modal PDAM 10,000,000,000
10,000,000,000 Penyertaan Modal
BPRBKK 1,000,000,000
1,000,000,000 Penyertaan Modal Bank
Pasar 1,000,000,000
1,000,000,000 Penyertaan Modal Perusda
Percetakan 1,000,000,000
1,000,000,000 Penyertaan Modal Perusda
RPH BHP 1,000,000,000
1,000,000,000 3.
Pembayaran Pokok Hutang 1,900,000,000
1,900,000,000 -
Jumlah B 16,900,000,000
45,900,000,000 29,000,000,000
Pembiayaan Netto A-B 235,289,105,000
589,524,331,000 354,235,226,000
Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 354.235.226.000,- digunakan untuk menutup kondisi
Keuangan APBD Kota Semarang pada perubahan tahun 2013 yang mengalami Defisit Rp. 354.235.226.000,-. Maka Rencana APBD Kota Semarang perubahan
Tahun 2013 akan mengalami Anggaran Berimbang.
3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD
Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa
beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Bina Marga dengan plafon anggaran sebesar Rp 322.532.514.000,- disusul
Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp 279.217.099.000,- serta Dinas PSDA dan ESDM dengan plafon anggaran sebesar Rp 275.942.742.000,-.
Total plafon anggaran perubahan tahun 2013 berdasar SKPD adalah sebesar Rp 1.840.486.416.000,-.
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Belanja Langsung
No . SKPD
Anggaran Induk Tahun 2013 B. Langsung
Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub
KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD
Bel. Prog. Keg.
1 D. PENDIDIKAN
306.014.158.000 70.000.000
26.867.059.000 279.217.099.000
2 D. KESEHATAN
92.391.462.000 45.900.000
7.039.924.000 99.477.286.000
3 RSUD
76.465.032.000 -
38.067.716.000 114.532.748.000
4 BINAMARGA
226.227.106.000 1.412.233.000
94.893.175.000 322.532.514.000
5 PSDA ESDM
128.951.766.000 682.156.000
146.308.820.000 275.942.742.000
6 PJPR
15.238.544.000 314.443.000
1.656.335.000 17.209.322.000
7 D. KEBAKARAN
5.879.441.000 350.200.000
350.000.000 6.579.641.000
8 DTKP
67.839.741.000 917.000.000
17.891.956.000 86.648.697.000
9 BAPPEDA
13.355.297.000 1.201.777.000
659.093.000 15.216.167.000
10 DISHUBKOMINFO
37.566.877.000 195.040.000
3.465.000.000 41.226.917.000
11 BLH
6.811.731.000 226.790.000
585.360.000 7.623.881.000
12 DKP.TAMAN
51.064.032.000 3.535.852.000
26.757.076.000 81.356.960.000
13 DISPENDUKCAPIL
6.900.164.000 12.960.000
12.960.000 6.900.164.000
14 BAPERMAS PER
KB 17.226.119.000
207.866.000 -5.075.021.000
12.358.964.000 15
DINSOSPORA 11.030.841.000
142.796.000 623.911.000
11.797.548.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.4
No . SKPD
Anggaran Induk Tahun 2013 B. Langsung
Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub
KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD
Bel. Prog. Keg.
16 BPBD
3.265.727.000 418.000.000
477.000.000 4.160.727.000
17 DISNAKERTRANS
10.361.644.000 -
98.500.000 10.460.144.000
18 DINKOP UKM
5.133.494.000 153.000.000
852.000.000 6.138.494.000
19 BPPT
4.788.650.000 70.000.000
299.820.000 5.158.470.000
20 DISBUDPAR
9.871.175.000 45.587.000
1.474.682.000 11.391.444.000
21 KESBANGPOL
4.605.890.000 160.000.000
- 4.765.890.000
22 SATPOL PP
6.651.213.000 390.540.000
620.122.000 7.661.875.000
23 BAGIAN HUKUM
4.792.161.000 -
800.000.000 5.592.161.000
24 BAG TAPEM
4.311.954.600 -
50.000.000 4.361.954.600
25 BAGIAN
PEREKONOMIAN 2.945.214.000
- -
2.945.214.000 26
BAGIAN PEMBANGUNAN
2.912.497.300 222.500.000
935.502.000 4.070.499.300
27 BAG KESRAT
5.910.292.900 -
295.850.000 6.206.142.900
28 BAGIAN HUMAS
4.486.337.400 -
245.000.000 4.731.337.400
29 BAGIAN PENGOLAH
DATA ELEKTRONIK 1.770.408.800
- -
1.770.408.800 30
BAGIAN KERJASAMA 3.850.000.000
- 919.322.000
4.769.322.000 31
BAGIAN ORGANISASI
1.425.683.000 -
- 1.425.683.000
32 BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL 20.423.213.000
1.572.903.000 200.000.000
22.196.116.000 33
BAGIAN PERLENGKAPAN
16.988.508.000 5.188.877.000
- 22.177.385.000
34 BAG RT DAN
SANTEL 12.229.446.000
1.913.836.000 -
14.143.282.000 35
BAG. OTONOMI DAERAH
1.594.658.000 -
- 1.594.658.000
36 SEKRETARIAT DPRD
39.998.663.000 -
6.695.680.000 46.694.343.000
37 DPKAD
74.208.366.000 3.660.902.000
27.288.066.000 105.257.334.000
38 INSPEKTORAT
4.481.853.000 274.070.000
129.856.000 4.885.779.000
39 KEC. SEMARANG
SLTN 3.057.635.000
245.000 588.130.000
3.646.010.000 40
KEC. SEMARANG UTARA
2.719.443.000 56.310.000
822.370.000 3.598.123.000
41 KEC. SEMARANG
BARAT 4.115.005.000
36.300.000 974.300.000
5.125.605.000 42
KEC. SEMARANG TIMUR
3.006.253.000 15.389.000
604.482.000 3.626.124.000
43 KEC. SEMARANG
TGH 3.662.280.000
105.000 533.178.000
4.195.563.000 44
KEC. GUNUNGPATI 3.948.258.000
37.600.000 563.220.000
4.549.078.000 45
KEC. TUGU 2.180.852.000
40.600.000 297.862.000
2.519.314.000 46
KEC. MIJEN 3.428.796.000
33.756.000 441.154.000
3.903.706.000 47
KEC. GENUK 3.507.998.000
38.636.000 695.294.000
4.241.928.000 48
KEC. GAJAHMUNGKUR
2.468.666.000 10.600.000
471.820.000 2.951.086.000
49 KEC. TEMBALANG
3.572.882.000 8.600.000
1.139.650.000 4.721.132.000
50 KEC. CANDISARI
2.577.382.000 10.600.000
580.510.000 3.168.492.000
51 KEC. BANYUMANIK
3.536.140.000 29.915.000
902.470.000 4.468.525.000
52 KEC. NGALIYAN
3.003.640.000 17.958.000
936.210.000 3.957.808.000
53 KEC. GAYAMSARI
2.302.470.000 123.168.000
573.770.000 2.999.408.000
54 KEC. PEDURUNGAN
3.582.451.000 16.204.000
1.226.065.000 4.824.720.000
55 BKD
5.255.720.000 -
385.000.000 5.640.720.000
56 KANTOR DIKLAT
5.437.195.000 205.344.000
219.210.000 5.861.749.000
57 KET. PANGAN
1.565.414.000 36.470.000
117.229.000 1.719.113.000
58 PERPUS ARSIP
3.196.689.000 12.000.000
50.000.000 3.258.689.000
59 D. PERTANIAN
5.076.299.000 329.016.000
294.538.000 5.699.853.000
60 D.KELAUTAN
PERIKANAN 5.137.400.000
279.416.000 443.481.000
5.860.297.000 61
D. PASAR 57.106.208.000
475.230.000 5.190.362.000
62.771.800.000 62
DISPERINDAG 5.348.259.000
40.000.000 510.000.000
5.898.259.000 JUMLAH
1.448.762.695.000 25.312.770.000
366.310.951.000 1.840.386.416.000
391.623.721.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.5
Perubahan RKPD Kota Semarang 2013 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 memuat tujuh poin perubahan yaitu 1 kegiatan lanjutan
tahun sebelumnya, 2 pergeseran kegiatan antar SKPD, 3 penghapusan kegiatan, 4 penambahan kegiatan barukegiatan alternatif, 5 penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6 perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7 kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 ini akan diuraikan lima perubahan yang selengkapnya disampaikan pada bahasan selanjutnya.
3.3.1 Program Dan Kegiatan Lanjutan Tahun 2013
Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program- program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan
lanjutanluncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel III.5 Kegiatan SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013
Yang Merupakan Lanjutan Tahun 2012
No KodeKode
Rekening Kegiatan
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
1 1.03 1.03.01 15
213 Peningkatan pedestrian
jalan pemuda lanjutan
- 1,266,856,000
1,266,856,000 Dinas
Binamarga 2
1.03 1.03.01 15 215
Peningkatan pedestrian paket a
- 305,810,000
305,810,000 Dinas
Binamarga 3
1.03 1.03.01 15 225
Supervisi peningkatan pedestrian jalan
pemuda -
10,262,000 10,262,000
Dinas Binamarga
4 1.03 1.03.01 15
227 Supervisi peningkatan
pedestrian paket a -
3,097,000 3,097,000
Dinas Binamarga
5 1.03 1.03.02 28
115 Peningkatan saluran
drainase k. tenggang r. arteri sd muara
lanjutan -
112,514,000 112,514,000
Dinas Binamarga
6 1.03 1.03.02 16
006 Prningkatan saluran
kawasan bubakan dna raden patah
- 130,540,000
130,540,000 Dinas PSDA
ESDM 7
1.03 1.03.02 16 009
Peningkatan saluran kawasan simpang lima
- 570,377,000
570,377,000 Dinas PSDA
ESDM 8
1.03 1.03.02 16 007
Peningkatan saluran kawasan pasar johar
- 634,055,000
634,055,000 Dinas PSDA
ESDM 9
1.03.1.03.02.28. 008
Peningkatan pembangunan pusat-
pusat pengendali banjir 43,682,000
43,682,000 Dinas PSDA
ESDM
10 2.06.2.06.02.18.
011 Pembangunan pasar
tradisional 2,189,762,674
2,189,762,674 Dinas Pasar
Berdasarkan tabel diatas program-program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutanluncuran program kegiatan di 2012
yang belum dibayarkan sisa kontraknya sejumlah 10 program dengan tiga SKPD pelaksana yaitu Dinas Binamarga, Dinas PSDA ESDM dan Dinas Pasar. Untuk
kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, selain yang merupakan lanjutan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kegiatan yang
tetap dan bertambah keluarannya. Demikian juga dengan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional.
3.3.2 Program Dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD
Disamping adanya program yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, pada perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Program dan Kegiatan
yang Bergeser antar SKPD, yaitu kegiatan yang berpindah SKPD pelaksananya.
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.6
Tabel 3.6 Kegiatan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan
Yang Bergeser Antar SKPD KodeKode
Rekening Kegiatan
Sebelum Sesudah
Bertambah Berkurang
SKPD Pengelola Sebelum
Sesudah
1.04 1.05.01 16
134 Pavingisasi
dan saluran
tegalkangkung rt 2
rw 2
kel. kedungmundu
kec. tembalang - 103,000,000 103,000,000 PSDA
ESDM DTKP
Program yang bergeser antar SKPD adalah Pavingisasi dan saluran Tegal kangkung RT 2 RW 2 Kel. Kedungmundu Kecamatan Tembalang dari Dinas PSDA
ESDM ke Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pergeseran ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap nomenklatur Bantuan Provinsi serta menyesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.3.3 Program Dan Kegiatan Baru
Program berdasarkan SKPD yang merupakan program baru pada perubahan tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Program Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan yang Baru
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
Berkurang SKPD
1.20.07.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh -
64,000,000 64,000,000
Kec. Semarang Selatan
1.20.08.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kdh -
116,500,000 116,500,000
Kec. Semarang Utara
1.20.10.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 34,100,000
34,100,000 Kec. Semarang
Timur
1.20.11.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 43,500,000
43,500,000 Kec. Semarang
Tengah
1.20.13.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 113,000,000
113,000,000 Kec. Tugu
1.20.14.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 77,700,000
77,700,000 Kec. Mijen
1.20.15.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 103,000,000
103,000,000 Kec. Genuk
1.20.16.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 117,500,000
117,500,000 Kec.
Gajah Mungkur
1.20.17.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 117,000,000
117,000,000 Kec. Tembalang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.7
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
Berkurang SKPD
1.20.18.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 111,500,000
111,500,000 Kec. Candisari
1.20.19.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 111,600,000
111,600,000 Kec.
Banyumanik
1.20.20.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 113,000,000
113,000,000 Kec. Ngaliyan
1.20.21.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 111,500,000
111,500,000 Kec.
Gayamasari
1.20.22.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kdh
- 119,100,000
119,100,000 Kec.
Pedurungan
2.06.02.05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur -
40,000,000 40,000,000
Dinas Pasar
Selain program baru diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan baru pada program yang telah tercantum dalam APBD TA 2013 yang selengkapnya akan
diuraikan pada Tabel III.11.
3.3.4 Program Dan Kegiatan Yang Tetap
Perubahan RKPD tahun 2013 disamping memang ada program dan kegiatan yang betambah atau berkurang, bergeser maupun ada luncuran baru terdapat juga
program yang tetap tidak berubah dari APBD TA 2013. Adapun program yang tidak berubah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.8 Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang
Yang Tetap Tidak Berubah
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
1 1.02.01.20
Program perbaikan gizi masyarakat
578,206,000 578,206,000
Dinas Kesehatan
2 1.02.01.21
Program pengembangan
lingkungan sehat 652,563,500
652,563,500 Dinas
Kesehatan 3
1.02.01.29 Program
peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
500,000,000 500,000,000
Dinas Kesehatan
4 1.02.01.30
Program peningkatan
pelayanan kesehatan
lansia 125,000,000
125,000,000 Dinas
Kesehatan 5
1.02.01.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
52,683,000 52,683,000
Dinas Kesehatan
6 1.02.01.32
Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak 574,386,000
574,386,000 Dinas
Kesehatan 7
1.02.01.33 Program
informasi kesehatan
483,111,450 483,111,450
Dinas Kesehatan
8 1.02.02.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
190,600,000 190,600,000
RSUD 9
1.02.02.28 Program
kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
555,360,000 555,360,000
RSUD 10
1.03.01.05 Program
peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100,000,000
100,000,000 Dinas
Binamarga
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.8
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
11 1.03.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
116,000,000 116,000,000
Dinas Binamarga
12 1.03.01.22
Program pembangunan
sistem informasi data base jalan dan jembatan
405,000,000 405,000,000
Dinas Binamarga
13 1.03.01.34
Program rehabilitasi
pemeliharaan kewilayah 400,000,000
400,000,000 Dinas
Binamarga 14
1.03.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 137,294,000
137,294,000 Dinas PSDA
15 2.03.00.15
Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan
280,000,000 280,000,000
Dinas PSDA 16
2.03.00.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
200,000,000 200,000,000
Dinas PSDA
17 1.05.02.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
126,794,800 126,794,800
PJPR 18
1.05.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 116,650,000
116,650,000 PJPR
19 1.04.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106,000,000 106,000,000
Dinas Kebakaran
20 1.05.01.17
Program pengendalian
pemanfaatan ruang 1,004,000,000
1,004,000,000 DTKP
21 1.06.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
15,000,000 15,000,000
Bappeda 22
1.05.00.15 Program
perencanaan tata ruang
1,147,625,000 1,147,625,000
Bappeda 23
1.06.01.20 Program
peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 350,000,000
350,000,000 Bappeda
24 1.23.00.15
Program pengembangan
data informasi
statistik daerah 638,500,000
638,500,000 Bappeda
25 1.07.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
40,000,000 40,000,000
Dishubkomin fo
26 1.07.01.20
Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 300,000,000
300,000,000 Dishubkomin
fo 27
1.07.01.21 Program
pengembangan jaringan komunikasi dan
informatika 325,673,000
325,673,000 Dishubkomin
fo 28
1.07.01.22 Program pelayanan blu
uptd terminal mangkang 10,743,365,300
10,743,365,300 Dishubkomin
fo 29
1.08.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 48,999,000
48,999,000 BLH
30 1.08.01.18
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
90,000,000 90,000,000
BLH 31
1.08.01.19 Program
peningkatan kualitas
dan akses
informasi sumber daya alam
dan lingkungan
hidup 679,962,000
679,962,000 BLH
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.9
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
32 1.08.01.23
Program pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
180,000,000 180,000,000
BLH 33
1.08.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 50,000,000
50,000,000 Dinas
Kebersihan dan Pertama-
nan 34
1.10.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 80,022,000
80,022,000 Disduk-capil
35 1.11.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
45,640,000 45,640,000
Bapermas 36
1.11.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 116,000,000
116,000,000 Bapermas
37 1.11.01.15
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas anak
dan perempuan
65,000,000 65,000,000
Bapermas
38 1.11.01.16
Program penguatan
kelembagaan pengarusutama-an
gender dan anak 2,187,786,000
2,187,786,000 Bapermas
39 1.11.01.17
Program peningkatan
kualitas hidup
dan perlindungan perempuan
540,000,000 540,000,000
Bapermas 40
1.11.01.18 Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
205,000,000 205,000,000
Bapermas
41 1.12.00.15
Program keluarga
berencana 2,767,024,000
2,767,024,000 Bapermas
42 1.12.00.18
Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr
yang mandiri 94,983,000
94,983,000 Bapermas
43 1.12.00.20
Program pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan konseling krr
383,103,400 383,103,400
Bapermas
44 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 2,556,393,000
2,556,393,000 Bapermas
45 1.13.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
1,026,627,553 1,026,627,553
Dinsospora 46
1.13.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 318,712,000
318,712,000 Dinsospora
47 1.13.01.15
Program pemberdayaan
fakir miskin, komunitas adat terpencil kat dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
pmks lainnya 400,000,000
400,000,000 Dinsospora
48 1.13.01.16
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial 483,000,000
483,000,000 Dinsospora
49 1.13.01.18
Program pembinaan para penyandang cacat dan
trauma 200,000,000
200,000,000 Dinsospora
50 1.18.00.15
Program pengembangan
dan keserasian kebijakan pemuda
438,345,000 438,345,000
Dinsospora
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.10
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
51 1.18.00.17
Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda 132,995,000
132,995,000 Dinsospora
52 1.18.00.19
Program pengembangan
kebijakan dan
manajemen olah raga 265,658,075
265,658,075 Dinsospora
53 1.13.02.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
45,000,000 45,000,000
BPBD 54
1.13.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 59,855,000
59,855,000 BPBD
55 1.14.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 915,925,300
915,925,300 Disnaker-
trans 56
1.14.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 785,637,300
785,637,300 Disnaker-
trans 57
1.14.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 83,360,000
83,360,000 Disnaker-
trans 58
1.15.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 45,873,700
45,873,700 Dinkop-UKM
59 1.15.01.15
Program penciptaan iklim usaha
usaha kecil
menengah yang kondusif 284,750,750
284,750,750 Dinkop-UKM
60 1.15.01.16
Program pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah 1,431,273,000
1,431,273,000 Dinkop-UKM
61 1.15.01.18
Program peningkatan
kualitas kelembagaan
koperasi 869,302,820
869,302,820 Dinkop-UKM
62 1.16.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
392,732,000 392,732,000
BPPT 63
1.16.01.03 Program
peningkatan disiplin aparatur
100,000,000 100,000,000
BPPT 64
1.16.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 86,791,900
86,791,900 BPPT
65 1.17.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 24,000,000
24,000,000 Disbudpar
66 1.17.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,630,000 100,630,000
Disbudpar
67 1.17.01.16
Program pengelolaan
kekayaan budaya 390,000,000
390,000,000 Disbudpar
68 2.04.00.15
Program pengembangan
pemasaran pariwisata 1,694,000,500
1,694,000,500 Disbudpar
69 1.19.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 509,787,200
509,787,200 Kesbang
70 1.19.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
106,150,000 106,150,000
Kesbang 71
1.19.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 65,400,000
65,400,000 Kesbang
72 1.19.01.15
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan 687,000,000
687,000,000 Kesbang
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.11
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
73 1.19.01.21
Program pendidikan
politik masyarakat 1,090,600,000
1,090,600,000 Kesbang
74 1.19.02.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 300,000,000
300,000,000 Satpol PP
75 1.19.02.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
620,000,000 620,000,000
Satpol PP 76
1.19.02.17 Program
pengembangan wawasan kebangsaan
150,000,000 150,000,000
Satpol PP 77
1.19.02.21 Program
pendidikan politik masyarakat
500,000,000 500,000,000
Satpol PP 78
1.20.03.03 Program
peningkatan disiplin aparatur
3,264,630,000 3,264,630,000
Setda 79
1.20.03.05 Program
peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 175,000,000
175,000,000 Setda
80 1.09.00.16
Program penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah 550,000,000
550,000,000 Setda
81 1.10.00.15
Program penataan
administrasi kependudukan
100,000,000 100,000,000
Setda 82
1.19.00.21 Program
pendidikan politik masyarakat
100,000,000 100,000,000
Setda 83
1.20.03.23 Program
optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
48,800,000 48,800,000
Setda 84
1.20.03.24 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat 171,000,000
171,000,000 Setda
85 1.20.03.25
Program peningkatan
kerjasama antar
pemerintah daerah 1,725,000,000
1,725,000,000 Setda
86 1.20.03.28
Program pembinaan dan peningkatan
organisasi perangkat daerah
1,732,802,000 1,732,802,000
Setda 87
1.20.03.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 98,750,000
98,750,000 Setda
88 2.01.00.16
Program peningkatan
ketahanan pangan
pertanian perkebunan 750,214,000
750,214,000 Setda
89 2.06.00.15
Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan perdagangan
75,000,000 75,000,000
Setda
90 2.06.00.18
Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri 300,000,000
300,000,000 Setda
91 2.06.00.19
Program pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
75,000,000 75,000,000
Setda 92
1.20.04.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
4,923,087,000 4,923,087,000
Sekda 93
1.20.04.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 3,805,390,000
3,805,390,000 Sekda
94 1.20.04.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 333,580,000
333,580,000 Sekda
95 1.20.04.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
186,480,000 186,480,000
Sekda 96
1.20.04.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 461,001,000
461,001,000 Sekda
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.12
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
97 1.20.05.18
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten
kota 154,224,000
154,224,000 DPKAD
98 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 203,340,000
203,340,000 Kec. Smg
Selatan 99
1.20.07.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
63,000,000 63,000,000
Kec. Smg Selatan
100 1.20.08.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60,981,000 60,981,000
Kec. Smg Utara
101 1.20.08.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 118,000,000
118,000,000 Kec. Smg
Utara
102 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 1,671,315,577
1,671,315,577 Kec. Smg
Utara 103
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
312,000,000 312,000,000
Kec. Semarang
Barat 104
1.20.09.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
156,000,000 156,000,000
Kec. Semarang
Barat 105
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2,788,640,000 2,788,640,000
Kec. Semarang
Barat 106
1.20.11.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 37,448,000
37,448,000 Kec.
Semarang Tengah
107 1.20.11.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 81,000,000
81,000,000 Kec.
Semarang Tengah
108 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 62,356,000
62,356,000 Kec. Gunung
Pati 109
1.20.12.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
172,000,000 172,000,000
Kec. Gunung Pati
110 1.20.13.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32,089,600 32,089,600
Kec. Tugu
111 1.20.13.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 37,000,000
37,000,000 Kec. Tugu
112 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 1,392,702,400
1,392,702,400 Kec. Tugu
113 1.20.14.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 120,000,000
120,000,000 Kec. Mijen
114 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 2,549,275,000
2,549,275,000 Kec. Mijen
115 1.20.15.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28,601,000 28,601,000
Kec. Genuk
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.13
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
116 1.20.15.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 133,000,000
133,000,000 Kec. Genuk
117 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 2,399,747,500
2,399,747,500 Kec. Genuk
118 1.20.16.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
54,100,000 54,100,000
Kec. Gajah Mungkur
119 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 177,370,000
177,370,000 Kec. Gajah
Mungkur 120
1.20.16.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
63,000,000 63,000,000
Kec. Gajah Mungkur
121 1.20.17.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39,940,000 39,940,000
Kec. Tembalang
122 1.20.17.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 241,000,000
241,000,000 Kec.
Tembalang 123
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2,371,625,800 2,371,625,800
Kec. Tembalang
124 1.20.18.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
281,577,225 281,577,225
Kec. Candisari
125 1.20.18.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39,320,000 39,320,000
Kec. Candisari
126 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 285,180,000
285,180,000 Kec.
Candisari 127
1.20.18.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
62,000,000 62,000,000
Kec. Candisari
128 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 1,369,563,375
1,369,563,375 Kec.
Candisari 129
1.20.19.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 44,836,000
44,836,000 Kec.
Banyumanik 130
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
230,113,000 230,113,000
Kec. Banyumanik
131 1.20.19.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 179,000,000
179,000,000 Kec.
Banyuma- nik
132 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 2,125,180,000
2,125,180,000 Kec.
Banyuma- nik
133 1.20.20.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 198,000,000
198,000,000 Kec. Ngaliyan
134 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 1,957,324,210
1,957,324,210 Kec. Ngaliyan
135 1.20.21.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40,906,000 40,906,000
Kec. Gayamsari
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.14
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
136 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 156,650,000
156,650,000 Kec.
Gayamsari 137
1.20.21.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
61,000,000 61,000,000
Kec. Gayamsari
138 1.20.22.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57,510,000 57,510,000
Kec. Peduru- ngan
139 1.20.22.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 236,000,000
236,000,000 Kec. Peduru-
ngan
140 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 2,205,300,000
2,205,300,000 Kec. Peduru-
ngan 141
1.20.23.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
596,260,000 596,260,000
BKD 142
1.20.23.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 398,665,000
398,665,000 BKD
143 1.20.23.04
Program fasilitasi pindah purna tugas pns
135,000,000 135,000,000
BKD 144
1.20.23.05 Program
peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 30,000,000
30,000,000 BKD
145 1.20.23.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
132,735,000 132,735,000
BKD
146 1.20.24.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78,027,000 78,027,000
Diklat
147 1.26.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 25,575,000
25,575,000 Perpus dan
Arsip 148
1.26.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 22,000,000
22,000,000 Perpus dan
Arsip 149
1.24.00.15 Program
perbaikan sistem
administrasi kearsipan
118,170,000 118,170,000
Perpus dan Arsip
150 1.24.00.17
Program pemeliharaan
rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan
34,225,500 34,225,500
Perpus dan Arsip
151 1.24.00.18
Program peningkatan
kualitas pelayanan
informasi 192,624,700
192,624,700 Perpus dan
Arsip 152
1.26.01.15 Program
pengembangan budaya baca
751,222,000 751,222,000
Perpus dan Arsip
153 1.26.01.16
Program pembinaan dan peningkatan
kapasitas perpustakaan
405,328,000 405,328,000
Perpus dan Arsip
154 1.26.01.17
Program penyelamatan
dan pelestarian koleksi perpustakaan
221,500,000 221,500,000
Perpus dan Arsip
155 2.05.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98,750,000 98,750,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan 156
2.05.01.15 Program
pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
924,286,000 924,286,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan 157
2.05.01.22 Program
pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
235,130,000 235,130,000
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.15
No Kode Kode
Rekening Program
Sebelum Sesudah
Perubahan SKPD
158 2.06.02.19
Program pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
605,000,000 605,000,000
Dinas Pasar 159
2.07.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 287,134,000
287,134,000 Disperindag
160 2.06.00.15
Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan perdagangan
734,667,000 734,667,000
Disperindag
161 2.06.00.17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
169,762,950 169,762,950
Disperindag 162
2.07.01.16 Program
pengembangan industri
kecil dan
menengah 314,000,000
314,000,000 Disperindag
163 2.07.01.18
Program penataan
struktur industri 1,000,000,000
1,000,000,000 Disperindag
164 2.07.01.19
Program pengembangan
sentra-sentra industri
potensial 128,833,400
128,833,400 Disperindag
Berdasarkan tabel di atas, Program yang tidak berubah pada perubahan RKPD tahun 2013 sejumlah 164 program yang tersebar pada seluruh SKPD baik
lembaga teknis maupun non teknis. Uraian lengkap program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel III.11.
3.3.5 Program Dan Kegiatan Yang Berubah Berkurang dan Bertambah
Pada Perubahan RKPD Kota Semarang 2013, yang penting adalah adanya penambahan atau pengurangan anggaran program dan kegiatan tahun 2013.
Adapun program kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut:
Tabel III.9 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang
Kode Kode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Berkurang
SKPD 1.01.01.16
Program wajib
belajar pendidikan dasar sembilan
tahun 218,472,701,000
201,461,925,000 -17,010,776,000
Dinas Pendidikan
1.01.01.22 Program
manajemen pelayanan pendidikan
13,599,846,000 4,499,146,000
-9,100,700,000 Dinas
Pendidikan 1.01.01.15
Program pendidikan anak usia dini
1,800,000,000 825,000,000
-975,000,000 Dinas
Pendidikan 1.01.01.18
Program pendidikan non formal
1,602,032,000 781,532,000
-820,500,000 Dinas
Pendidikan 1.02.01.25
Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas
puskesmas pembantu dan jaringannya
19,105,424,000 18,810,603,000
-294,821,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 2,498,806,050
2,479,799,050 -19,007,000
Dinas Kesehatan
1.05.02.19 Program
pengelolaan reklame
1,193,686,000 1,097,201,000
-96,485,000 PJPR
1.04.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
1,063,713,000 1,047,713,000
-16,000,000 Dinas
Kebakaran 1.05.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
412,400,000 395,357,500
-17,042,500 DTKP
1.06.01.21 Program
perencanaan pembangunan daerah
3,023,500,000 2,429,631,000
-593,869,000 Bappeda
1.06.01.15 Program
pengembangan data informasi
550,000,000 528,875,800
-21,124,200 Bappeda
1.10.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
4,173,789,000 3,250,237,800
-923,551,200 Disdukcapil
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.16
Kode Kode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Berkurang
SKPD 1.12.00.23
Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
301,101,000 180,543,000
-120,558,000 Bapermas
1.13.01.19 Program pembinaan panti
asuhan panti jompo 300,000,000
292,000,000 -8,000,000
Dinsospora 2.04.00.17
Program pengembangan
kemitraan 250,000,000
210,000,000 -40,000,000
Disbudpar 1.19.01.19
Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan 101,000,000
95,000,000 -6,000,000
Kesbangpol
1.20.03.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 338,000,000
310,500,000 -27,500,000
Setda
1.20.05.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 339,624,000
300,624,000 -39,000,000
DPKAD
1.20.05.23 Program
optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
373,000,000 343,800,000
-29,200,000 DPKAD
1.20.06.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh 3,343,826,500
3,266,070,000 -77,756,500
Inspektorat
1.20.07.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 76,085,000
61,810,000 -14,275,000
Kec. Smg Selatan
1.20.07.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 433,690,000
426,610,000 -7,080,000
Kec. Smg Selatan
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1,911,818,000 1,911,668,000
-150,000 Kec. Smg
Selatan 1.20.08.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 348,003,000
340,858,000 -7,145,000
Kec. Smg Utara
1.20.09.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
435,616,000 409,516,000
-26,100,000 Kec.
Semarang Barat
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2,361,236,375 2,359,399,375
-1,837,000 Kec.
Semarang Tengah
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
300,950,000 293,265,000
-7,685,000 Kec.
Semarang Tengah
1.20.11.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
503,258,000 470,358,000
-32,900,000 Kec.
Semarang Tengah
1.20.12.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 42,640,000
41,075,000 -1,565,000
Kec. Gunung Pati
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
2,859,524,000 2,826,469,000
-33,055,000 Kec. Gunung
Pati 1.20.13.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 312,498,000
312,298,000 -200,000
Kec. Tugu 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 109,512,000
105,984,000 -3,528,000
Kec. Tugu 1.20.14.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39,764,000 37,264,000
-2,500,000 Kec. Mijen
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
60,300,000 57,144,000
-3,156,000 Kec. Mijen
1.20.14.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
375,747,000 363,607,000
-12,140,000 Kec. Mijen
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.17
Kode Kode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Berkurang
SKPD 1.20.15.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 466,709,000
465,345,000 -1,364,000
Kec. Genuk 1.20.16.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 313,106,000
311,448,000 -1,658,000
Kec. Gajah Mungkur
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
188,074,000 180,119,000
-7,955,000 Kec.
Tembalang 1.20.17.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
272,760,000 264,708,500
-8,051,500 Kec.
Tembalang 1.20.20.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36,820,000 32,520,000
-4,300,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
62,160,000 56,560,000
-5,600,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
159,325,000 158,600,000
-725,000 Kec.
Pedurungan 1.20.22.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 415,168,000
406,168,000 -9,000,000
Kec. Pedurungan
1.21.01.17 Program
peningkatan kesejahteraan masyarakat
443,465,000 392,574,000
-50,891,000 Kantor
Ketahanan Pangan
1.26.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 861,294,000
839,419,000 -21,875,000
Perpustakaan 2.01.01.01
Program peningkatan
produksi pertanian
perkebunan 2,000,093,000
1,796,572,000 -203,521,000
Dinas Pertanian
2.05.01.21 Program
pengembangan perikanan tangkap
630,195,000 469,015,000
-161,180,000 Dinas
Kelautan dan Perikanan
2.06.02.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
5,095,605,000 4,691,470,000
-404,135,000 Dinas Pasar
Pengurangan anggaran tersebut di atas, disebabkan antara lain karena: 1 perhitungan efisiensi realisasi anggaran pada semester 1 2013; 2 adanya sisa
lelang atau kontrak kegiatan; 3 Penyesuain target keluaran kegiatan; 4 Pada Dinas Pendidikan terdapat kegiatan-kegiatan yang berpindah ke Belanja Tidak
Langsung pada pos Belanja Hibah. Uraian lengkap program dan kegiatan dapat terlihat pada Tabel III.11.
Selain pengurangan, juga terdapat Program dengan plafon anggaran yang bertambah yaitu:
Tabel III.10 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.01.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
260,000,000 274,626,000
14,626,000 Dinas
Pendidikan
1.01.01.20 Program
peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan 14,755,028,000
14,813,028,000 58,000,000
Dinas Pendidikan
1.01.01.17 Program
pendidikan menengah
41,365,764,000 42,134,549,000
768,785,000 Dinas
Pendidikan 1.01.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 10,877,332,000
12,213,338,000 1,336,006,000
Dinas Pendidikan
1.02.01.19 Program
promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
1,636,255,350 1,636,255,850
500 Dinas
Kesehatan 1.02.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
444,498,000 446,838,000
2,340,000 Dinas
Kesehatan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.18
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.02.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
232,566,500 241,702,500
9,136,000 Dinas
Kesehatan
1.02.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
1,031,510,000 1,083,210,000
51,700,000 Dinas
Kesehatan 1.02.01.23
Program standarisasi
pelayanan kesehatan 508,932,000
705,012,000 196,080,000
Dinas Kesehatan
1.02.01.15 Program
obat dan
perbekalan kesehatan 5,650,113,150
6,214,318,000 564,204,850
Dinas Kesehatan
1.02.01.22 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
3,359,521,000 4,025,921,000
666,400,000 Dinas
Kesehatan 1.02.01.16
Program upaya kesehatan masyarakat
54,957,886,000 60,867,676,650
5,909,790,650 Dinas
Kesehatan 1.02.02.34
Program peningkatan
pelayanan blu 45,102,012,000
64,011,528,000 18,909,516,000
RSUD 1.02.02.26
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana
RS RSJ
rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
30,617,060,000 49,775,260,000
19,158,200,000 RSUD
1.03.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
730,155,000 786,155,000
56,000,000 Binamarga
1.03.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 847,285,000
2,203,518,000 1,356,233,000
Binamarga 1.03.01.23
Program peningkatan
sarana dan
prasarana kebinamargaan
2,035,000,000 5,535,000,000
3,500,000,000 Binamarga
1.03.01.15 Program
pembangunan jalan dan jembatan
146,276,496,000 169,272,521,000
22,996,025,000 Binamarga
1.03.01.18 Program
rehabilitasi pemeliharaan jalan dan
jembatan 25,555,170,000
57,607,820,000 32,052,650,000
Binamarga 1.03.01.29
Program pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
49,762,000,000 86,106,500,000
36,344,500,000 Binamarga
1.03.02.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
827,919,000 969,919,000
142,000,000 PSDA
ESDM 1.03.02.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
1,796,415,000 2,336,571,000
540,156,000 PSDA
ESDM 1.03.02.33
Program peningkatan
sarana dan
prasarana drainase
6,430,000,000 7,419,800,000
989,800,000 PSDA
ESDM 1.03.02.16
Program pembangunan
saluran drainase gorong- gorong
7,200,676,000 8,432,648,000
1,231,972,000 PSDA
ESDM 1.03.02.27
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
5,792,918,000 8,464,893,000
2,671,975,000 PSDA
ESDM 1.03.02.24
Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 18,829,513,000
31,321,427,000 12,491,914,000
PSDA ESDM
1.03.02.28 Program
pengendalian banjir
70,956,466,000 89,879,625,000
18,923,159,000 PSDA
ESDM 1.03.02.25
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
16,500,565,000 126,500,565,000
110,000,000,000 PSDA
ESDM 1.05.02.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 489,500,000
494,500,000 5,000,000
PJPR 1.05.02.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
1,027,448,000 1,336,891,000
309,443,000 PJPR
1.03.00.31 Program penerangan jalan
umum 12,284,465,200
14,037,285,200 1,752,820,000
PJPR 1.04.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
2,193,682,000 2,372,682,000
179,000,000 Dinas
Kebakaran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.19
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.04.01.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 209,210,000
396,410,000 187,200,000
Dinas Kebakaran
1.04.01.19 Program
peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran 2,306,836,000
2,656,836,000 350,000,000
Dinas Kebakaran
1.05.01.15 Program perencanaan tata
ruang 2,193,000,000
2,243,000,000 50,000,000
DTKP 1.04.00.15
Program pengembangan
perumahan 3,900,000,000
4,050,000,000 150,000,000
DTKP 1.05.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
335,520,000 525,520,000
190,000,000 DTKP
1.04.00.20 Program pengelolaan areal
pemakaman 1,087,000,000
1,543,876,000 456,876,000
DTKP 1.05.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 900,723,899
1,644,766,399 744,042,500
DTKP 1.04.00.21
Pengembangan teknologi
dan jasa konstruksi 28,894,124,811
31,006,124,811 2,112,000,000
DTKP 1.04.00.16
Program lingkungan sehat perumahan
27,562,972,200 42,604,972,200
15,042,000,000 DTKP
1.06.01.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 255,000,000
268,800,000 13,800,000
Bappeda
1.06.01.16 Program
kerjasama pembangunan
630,000,000 672,800,000
42,800,000 Bappeda
1.06.01.19 Program
perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar 1,902,375,000
2,300,529,000 398,154,000
Bappeda 1.06.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 816,650,000
1,246,650,000 430,000,000
Bappeda 1.06.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
323,167,000 1,081,144,000
757,977,000 Bappeda
1.06.01.23 Program
perencanaan sosial dan budaya
2,650,000,000 3,474,132,200
824,132,200 Bappeda
1.07.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
3,449,453,000 3,455,453,000
6,000,000 Dishubkomin-
fo 1.07.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
202,899,000 230,439,000
27,540,000 Dishubkomin-
fo
1.07.01.15 Program
pembangunan prasarana
dan fasilitas
perhubungan 480,900,000
630,900,000 150,000,000
Dishubkomin- fo
1.07.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 1,226,894,000
1,388,394,000 161,500,000
Dishubkomin- fo
1.07.01.19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas 3,195,811,000
3,435,811,000 240,000,000
Dishubkomin- fo
1.07.01.17 Program
peningkatan pelayanan angkutan
15,208,261,700 16,408,261,700
1,200,000,000 Dishubkomin-
fo 1.07.01.18
Program pembangunan
sarana dan
prasarana perhubungan
1,233,620,000 3,033,620,000
1,800,000,000 Dishubkomin-
fo 1.08.01.20
Program peningkatan
pengendalian polusi 673,971,000
698,971,000 25,000,000
Badan Lingkungan
Hidup 1.08.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
415,923,000 512,713,000
96,790,000 Badan
Lingkungan Hidup
1.08.01.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
1,701,000,000 1,816,000,000
115,000,000 Badan
Lingkungan Hidup
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.20
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.08.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 537,031,000
667,031,000 130,000,000
Badan Lingkungan
Hidup 1.08.01.17
Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam 2,484,845,000
2,930,205,000 445,360,000
Badan Lingkungan
Hidup 1.08.02.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 2,578,838,500
3,256,683,500 677,845,000
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
1.08.02.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 12,721,801,091
15,579,808,091 2,858,007,000
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
1.08.02.24 Program
pengelolaan ruang terbuka hijau rth
7,835,892,346 11,620,851,346
3,784,959,000 Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
1.08.02.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
27,877,500,000 50,849,617,000
22,972,117,000 Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
1.10.01.15 Program
penataan administrasi
kependudukan 2,201,725,000
2,214,685,000 12,960,000
Disdukcapil 1.10.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
444,628,000 1,355,219,200
910,591,200 Disdukcapil
1.11.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 405,809,000
613,675,000 207,866,000
Bapermas 1.18.00.16
Program peningkatan
peran serta kepemudaan 386,040,000
387,442,000 1,402,000
Dinsospora 1.13.01.21
Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial
1,680,000,000 1,786,937,000
106,937,000 Dinsospora
1.18.00.20 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olah raga 1,894,285,200
2,119,285,200 225,000,000
Dinsospora 1.18.00.21
Program peningkatan
sarana dan prasarana olah raga
1,778,724,172 2,077,296,172
298,572,000 Dinsospora
1.13.02.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
978,618,800 996,618,800
18,000,000 BPBD
1.13.02.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 339,050,000
739,050,000 400,000,000
BPBD 1.19.00.22
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1,843,203,200 2,320,203,200
477,000,000 BPBD
1.14.01.15 Program
peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja 4,283,231,000
4,293,231,000 10,000,000
Disnakertrans 1.14.01.17
Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
840,481,000 855,481,000
15,000,000 Disnakertrans
1.14.01.16 Program
peningkatan kesempatan kerja
3,453,009,400 3,526,509,400
73,500,000 Disnakertrans
1.15.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 231,060,000
299,060,000 68,000,000
DinkopUKM 1.15.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 275,300,000
360,300,000 85,000,000
DinkopUKM 1.15.01.17
Program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah 1,995,933,000
2,847,933,000 852,000,000
DinkopUKM
1.16.01.17 Program
penyiapan potensi
sumber daya,
sarana dan prasarana 507,080,000
560,000,000 52,920,000
BPPT
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.21
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.16.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 1,267,046,100
1,337,046,100 70,000,000
BPPT 1.16.01.15
Program peningkatan
promosi dan kerjasama investasi
695,000,000 811,900,000
116,900,000 BPPT
1.16.01.16 Program
peningkatan iklim investasi
1,740,000,000 1,870,000,000
130,000,000 BPPT
1.17.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 726,226,500
743,226,500 17,000,000
Disbudpar 1.17.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 1,853,229,000
1,881,816,000 28,587,000
Disbudpar 1.17.01.15
Program pengembangan
nilai budaya 1,240,000,000
1,624,682,000 384,682,000
Disbudpar 2.04.00.16
Program pengembangan
destinasi pariwisata 1,903,089,000
2,313,089,000 410,000,000
Disbudpar 1.17.01.17
Program pengelolaan
keragaman budaya 1,690,000,000
2,410,000,000 720,000,000
Disbudpar 1.19.01.17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan 1,625,000,000
1,631,000,000 6,000,000
Kesbang 1.19.01.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
420,952,800 580,952,800
160,000,000 Kesbang
1.19.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 75,120,000
100,660,000 25,540,000
Satpol PP
1.19.02.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
1,544,454,000 1,710,634,000
166,180,000 Satpol PP
1.19.02.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 943,613,000
1,142,433,000 198,820,000
Satpol PP 1.19.02.15
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan 612,000,000
811,920,000 199,920,000
Satpol PP 1.19.02.19
Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1,906,026,000 2,326,228,000
420,202,000 Satpol PP
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
200,000,000 223,000,000
23,000,000 Setda
1.20.03.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh 3,830,033,000
3,880,033,000 50,000,000
Setda
1.25.00.15 Program
pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa 3,126,956,800
3,246,956,800 120,000,000
Setda 1.25.00.18
Program kerjasama
informasi dengan mass
media 3,129,789,400
3,254,789,400 125,000,000
Setda 1.13.00.21
Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial
5,910,292,900 6,206,142,900
295,850,000 Setda
1.16.00.15 Program
peningkatan promosi dan kerjasama
investasi 2,675,000,000
3,025,000,000 350,000,000
Setda 1.20.03.16
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah wakil kepala daerah
8,763,097,600 9,532,419,600
769,322,000 Setda
1.20.03.26 Program
penataan peraturan
perundang- undangan
4,792,161,000 5,592,161,000
800,000,000 Setda
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.22
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.20.03.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah 2,874,702,300
3,732,204,300 857,502,000
Setda
1.20.03.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
20,403,484,000 22,485,014,000
2,081,530,000 Setda
1.20.03.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 18,430,661,000
25,329,747,000 6,899,086,000
Setda 1.20.04.15
Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah 30,289,125,000
36,984,805,000 6,695,680,000
Sekda 1.20.05.05
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
315,000,000 465,000,000
150,000,000 DPPKAD
1.20.05.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
19,452,897,000 20,416,778,000
963,881,000 DPPKAD
1.20.05.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 2,296,377,000
3,435,277,000 1,138,900,000
DPPKAD 1.20.05.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 43,231,131,000
45,805,518,000 2,574,387,000
DPPKAD 1.20.05.33
Program peningkatan
partisipasi masyarakat 8,046,113,000
34,336,113,000 26,290,000,000
DPPKAD 1.20.06.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
74,504,000 81,304,000
6,800,000 Inspektorat
1.20.06.21 Program
peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 75,000,000
103,867,500 28,867,500
Inspektorat
1.20.06.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
835,922,000 1,007,867,000
171,945,000 Inspektorat
1.20.06.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 152,600,500
426,670,500 274,070,000
Inspektorat 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 12,500,000
32,500,000 20,000,000
Kec. Smg Sltn
1.20.07.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
320,782,000 342,382,000
21,600,000 Kec. Smg Sltn
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 36,420,000
540,700,000 504,280,000
Kec. Smg Sltn 1.08.00.15
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 264,200,000
273,560,000 9,360,000
Kec. Smg
Utara 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 9,000,000
29,000,000 20,000,000
Kec. Smg
Utara 1.22.00.15
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan
30,360,000 706,870,000
676,510,000 Kec.
Smg Utara
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 47,563,000
960,363,000 912,800,000
Kec. Semarang
Barat 1.20.09.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
298,646,000 349,346,000
50,700,000 Kec.
Semarang Barat
1.20.09.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh 25,380,000
66,880,000 41,500,000
Kec. Semarang
Barat
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.23
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 21,500,000
41,500,000 20,000,000
Kec. Semarang
Barat
1.20.09.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 29,660,000
41,360,000 11,700,000
Kec. Semarang
Barat
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 32,700,000
581,570,000 548,870,000
Kec. Semarang
Timur 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 32,500,000
52,500,000 20,000,000
Kec. Semarang
Timur
1.20.10.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 268,296,573
275,265,573 6,969,000
Kec. Semarang
Timur 1.20.10.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 371,716,000
376,316,000 4,600,000
Kec. Semarang
Timur 1.20.10.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
109,822,000 113,642,000
3,820,000 Kec.
Semarang Timur
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
239,080,000 240,592,000
1,512,000 Kec.
Semarang Timur
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 37,200,000
516,400,000 479,200,000
Kec. Semarang
Tengah 1.20.11.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
316,587,625 349,592,625
33,005,000 Kec.
Semarang Tengah
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
24,600,000 44,600,000
20,000,000 Kec.
Semarang Tengah
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 40,224,000
488,114,000 447,890,000
Kec. Gunung Pati
1.20.12.20 Program
peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
kdh 25,380,000
130,710,000 105,330,000
Kec. Gunung Pati
1.20.12.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 274,122,000
328,742,000 54,620,000
Kec. Gunung Pati
1.20.12.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
457,012,000 474,612,000
17,600,000 Kec. Gunung
Pati 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 15,000,000
25,000,000 10,000,000
Kec. Gunung Pati
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 24,840,000
203,230,000 178,390,000
Kec. Tugu 1.20.13.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
261,875,000 302,675,000
40,800,000 Kec. Tugu
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
10,335,000 20,335,000
10,000,000 Kec. Tugu
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 35,850,000
392,460,000 356,610,000
Kec. Mijen 1.20.14.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
234,860,000 283,256,000
48,396,000 Kec. Mijen
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.24
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 13,000,000
23,000,000 10,000,000
Kec. Mijen
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 35,400,000
604,670,000 569,270,000
Kec. Genuk 1.20.15.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
287,138,000 327,138,000
40,000,000 Kec. Genuk
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
18,240,000 38,240,000
20,000,000 Kec. Genuk
1.08.00.15 Program
pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
139,162,500 142,186,500
3,024,000 Kec. Genuk
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 24,240,000
358,560,000 334,320,000
Kec. Gajah
Mungkur 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 9,500,000
29,500,000 20,000,000
Kec. Gajah
Mungkur 1.22.00.17
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 1,579,704,053
1,586,962,053 7,258,000
Kec. Gajah
Mungkur 1.20.16.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
247,645,947 252,645,947
5,000,000 Kec.
Gajah Mungkur
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 54,900,000
1,067,550,000 1,012,650,000
Kec. Tembalang
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
12,000,000 29,955,000
17,955,000 Kec.
Tembalang
1.20.17.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
392,582,400 409,233,900
16,651,500 Kec.
Tembalang 1.22.00.15
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan
28,160,000 477,170,000
449,010,000 Kec.
Candisari 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 8,000,000
28,000,000 20,000,000
Kec. Candisari
1.20.18.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
503,581,400 514,181,400
10,600,000 Kec.
Candisari 1.22.00.15
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan
30,000,000 800,870,000
770,870,000 Kec.
Banyumanik 1.08.00.16
Program pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup 26,824,000
46,824,000 20,000,000
Kec. Banyumanik
1.20.19.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 390,981,000
407,076,000 16,095,000
Kec. Banyumanik
1.20.19.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
509,206,000 523,026,000
13,820,000 Kec.
Banyumanik 1.22.00.15
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan
28,650,000 837,460,000
808,810,000 Kec. Ngaliyan
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
12,000,000 32,000,000
20,000,000 Kec. Ngaliyan
1.20.20.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
429,231,790 445,891,790
16,660,000 Kec. Ngaliyan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.25
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 1.20.20.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
279,454,000 285,052,000
5,598,000 Kec. Ngaliyan
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 26,000,000
448,270,000 422,270,000
Kec. Gayamasari
1.20.21.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 219,030,000
331,598,000 112,568,000
Kec. Gayamasari
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
17,300,000 37,300,000
20,000,000 Kec.
Gayamasari
1.22.00.17 Program
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
1,399,078,000 1,419,078,000
20,000,000 Kec.
Gayamasari 1.20.21.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 382,506,000
393,106,000 10,600,000
Kec. Gayamasari
1.22.00.15 Program
peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan 33,870,000
1,121,560,000 1,087,690,000
Kec. Pedurungan
1.20.22.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 455,278,000
480,482,000 25,204,000
Kec. Pedurungan
1.08.00.16 Program
pengendalian pencemaran
dan perusakan
lingkungan hidup
20,000,000 40,000,000
20,000,000 Kec.
Pedurungan
1.20.23.30 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 3,963,060,000
4,348,060,000 385,000,000
BKD 1.20.24.42
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1,809,382,300 2,014,822,300
205,440,000 Diklat
1.20.24.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 249,435,800
449,435,800 200,000,000
Diklat 1.20.24.41
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur 3,009,000,000
3,022,770,000 13,770,000
Diklat 1.24.00.16
Program penyelamatan
dan pelestarian dokumen arsip daerah
161,849,800 211,849,800
50,000,000 Perpus
dan Arda
1.26.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
402,900,000 436,775,000
33,875,000 Perpus
dan Arda
2.05.01.20 Program
pengembangan budidaya perikanan
1,176,364,000 1,574,664,000
398,300,000 DKP
2.05.01.23 Program
optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran
produksi perikanan
1,435,325,000 1,641,686,000
206,361,000 DKP
2.05.01.01 Program
pelayanan administrasi perkantoran
345,450,000 520,130,000
174,680,000 DKP
2.05.01.02 Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur 291,900,000
396,636,000 104,736,000
DKP 2.06.02.18
Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri 50,243,081,000
55,433,442,000 5,190,361,000
Dinas Pasar 2.06.02.02
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
1,031,032,000 1,845,398,000
814,366,000 Dinas Pasar
2.06.02.06 Program
peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 131,490,000
156,490,000 25,000,000
Dinas Pasar
2.07.01.17 Program
peningkatan kemampuan
teknologi industri
703,586,900 1,003,586,900
300,000,000 Disperindag
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.26
KodeKode Rekening
Program Sebelum
Sesudah Bertambah
SKPD 2.06.00.18
Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri 1,602,003,500
1,812,003,500 210,000,000
Disperindag 2.07.01.01
Program pelayanan
administrasi perkantoran 346,421,250
376,421,250 30,000,000
Disperindag 2.07.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
61,850,000 71,850,000
10,000,000 Disperindag
Penambahan plafon anggaran pada tabel tersebut di atas disebabkan antara lain karena: 1 penyesuaian dengan harga dan standar satuan harga, terutama
untuk BBM; 2 penyesuaian dan atau penambahan kinerja kegiatan sebagai upaya percepatan pencapaian target-target RPJMD.
Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2013 dapat terlihat pada tabel
III.11 berikut ini:
URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN