Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.3 Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2013 terlihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel III.3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2013 No Uraian APBD 2013 induk Perub. KUAPPAS 2013 +-

A. Penerimaan Pembiayaan

1. Silpa Tahun Lalu 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000 Jumlah A 252,189,105,000 635,424,331,000 383,235,226,000 B.Pengeluaran Pembiayaan 1. Pembentukan Dana Cadangan 15,000,000,000 15,000,000,000 - 2. Penyertaan Modal Bank Jateng - 15,000,000,000 15,000,000,000 Penyertaan Modal PDAM 10,000,000,000 10,000,000,000 Penyertaan Modal BPRBKK 1,000,000,000 1,000,000,000 Penyertaan Modal Bank Pasar 1,000,000,000 1,000,000,000 Penyertaan Modal Perusda Percetakan 1,000,000,000 1,000,000,000 Penyertaan Modal Perusda RPH BHP 1,000,000,000 1,000,000,000 3. Pembayaran Pokok Hutang 1,900,000,000 1,900,000,000 - Jumlah B 16,900,000,000 45,900,000,000 29,000,000,000 Pembiayaan Netto A-B 235,289,105,000 589,524,331,000 354,235,226,000 Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 354.235.226.000,- digunakan untuk menutup kondisi Keuangan APBD Kota Semarang pada perubahan tahun 2013 yang mengalami Defisit Rp. 354.235.226.000,-. Maka Rencana APBD Kota Semarang perubahan Tahun 2013 akan mengalami Anggaran Berimbang.

3.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasar SKPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa beberapa SKPD masih mendominasi dalam hal plafon anggaran sementara, yaitu Dinas Bina Marga dengan plafon anggaran sebesar Rp 322.532.514.000,- disusul Dinas Pendidikan dengan plafon anggaran sebesar Rp 279.217.099.000,- serta Dinas PSDA dan ESDM dengan plafon anggaran sebesar Rp 275.942.742.000,-. Total plafon anggaran perubahan tahun 2013 berdasar SKPD adalah sebesar Rp 1.840.486.416.000,-. Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Belanja Langsung No . SKPD Anggaran Induk Tahun 2013 B. Langsung Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg. 1 D. PENDIDIKAN 306.014.158.000 70.000.000 26.867.059.000 279.217.099.000 2 D. KESEHATAN 92.391.462.000 45.900.000 7.039.924.000 99.477.286.000

3 RSUD

76.465.032.000 - 38.067.716.000 114.532.748.000 4 BINAMARGA 226.227.106.000 1.412.233.000 94.893.175.000 322.532.514.000 5 PSDA ESDM 128.951.766.000 682.156.000 146.308.820.000 275.942.742.000 6 PJPR 15.238.544.000 314.443.000 1.656.335.000 17.209.322.000 7 D. KEBAKARAN 5.879.441.000 350.200.000 350.000.000 6.579.641.000 8 DTKP 67.839.741.000 917.000.000 17.891.956.000 86.648.697.000 9 BAPPEDA 13.355.297.000 1.201.777.000 659.093.000 15.216.167.000 10 DISHUBKOMINFO 37.566.877.000 195.040.000 3.465.000.000 41.226.917.000 11 BLH 6.811.731.000 226.790.000 585.360.000 7.623.881.000 12 DKP.TAMAN 51.064.032.000 3.535.852.000 26.757.076.000 81.356.960.000 13 DISPENDUKCAPIL 6.900.164.000 12.960.000 12.960.000 6.900.164.000 14 BAPERMAS PER KB 17.226.119.000 207.866.000 -5.075.021.000 12.358.964.000 15 DINSOSPORA 11.030.841.000 142.796.000 623.911.000 11.797.548.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.4 No . SKPD Anggaran Induk Tahun 2013 B. Langsung Tambahan Belanja Langsung Plafon Anggaran Perub KUA.PPAS 2013 Bel. Tiap SKPD Bel. Prog. Keg. 16 BPBD 3.265.727.000 418.000.000 477.000.000 4.160.727.000 17 DISNAKERTRANS 10.361.644.000 - 98.500.000 10.460.144.000 18 DINKOP UKM 5.133.494.000 153.000.000 852.000.000 6.138.494.000 19 BPPT 4.788.650.000 70.000.000 299.820.000 5.158.470.000 20 DISBUDPAR 9.871.175.000 45.587.000 1.474.682.000 11.391.444.000 21 KESBANGPOL 4.605.890.000 160.000.000 - 4.765.890.000 22 SATPOL PP 6.651.213.000 390.540.000 620.122.000 7.661.875.000 23 BAGIAN HUKUM 4.792.161.000 - 800.000.000 5.592.161.000 24 BAG TAPEM 4.311.954.600 - 50.000.000 4.361.954.600 25 BAGIAN PEREKONOMIAN 2.945.214.000 - - 2.945.214.000 26 BAGIAN PEMBANGUNAN 2.912.497.300 222.500.000 935.502.000 4.070.499.300 27 BAG KESRAT 5.910.292.900 - 295.850.000 6.206.142.900 28 BAGIAN HUMAS 4.486.337.400 - 245.000.000 4.731.337.400 29 BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK 1.770.408.800 - - 1.770.408.800 30 BAGIAN KERJASAMA 3.850.000.000 - 919.322.000 4.769.322.000 31 BAGIAN ORGANISASI 1.425.683.000 - - 1.425.683.000 32 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 20.423.213.000 1.572.903.000 200.000.000 22.196.116.000 33 BAGIAN PERLENGKAPAN 16.988.508.000 5.188.877.000 - 22.177.385.000 34 BAG RT DAN SANTEL 12.229.446.000 1.913.836.000 - 14.143.282.000 35 BAG. OTONOMI DAERAH 1.594.658.000 - - 1.594.658.000 36 SEKRETARIAT DPRD 39.998.663.000 - 6.695.680.000 46.694.343.000 37 DPKAD 74.208.366.000 3.660.902.000 27.288.066.000 105.257.334.000 38 INSPEKTORAT 4.481.853.000 274.070.000 129.856.000 4.885.779.000 39 KEC. SEMARANG SLTN 3.057.635.000 245.000 588.130.000 3.646.010.000 40 KEC. SEMARANG UTARA 2.719.443.000 56.310.000 822.370.000 3.598.123.000 41 KEC. SEMARANG BARAT 4.115.005.000 36.300.000 974.300.000 5.125.605.000 42 KEC. SEMARANG TIMUR 3.006.253.000 15.389.000 604.482.000 3.626.124.000 43 KEC. SEMARANG TGH 3.662.280.000 105.000 533.178.000 4.195.563.000 44 KEC. GUNUNGPATI 3.948.258.000 37.600.000 563.220.000 4.549.078.000 45 KEC. TUGU 2.180.852.000 40.600.000 297.862.000 2.519.314.000 46 KEC. MIJEN 3.428.796.000 33.756.000 441.154.000 3.903.706.000 47 KEC. GENUK 3.507.998.000 38.636.000 695.294.000 4.241.928.000 48 KEC. GAJAHMUNGKUR 2.468.666.000 10.600.000 471.820.000 2.951.086.000 49 KEC. TEMBALANG 3.572.882.000 8.600.000 1.139.650.000 4.721.132.000 50 KEC. CANDISARI 2.577.382.000 10.600.000 580.510.000 3.168.492.000 51 KEC. BANYUMANIK 3.536.140.000 29.915.000 902.470.000 4.468.525.000 52 KEC. NGALIYAN 3.003.640.000 17.958.000 936.210.000 3.957.808.000 53 KEC. GAYAMSARI 2.302.470.000 123.168.000 573.770.000 2.999.408.000 54 KEC. PEDURUNGAN 3.582.451.000 16.204.000 1.226.065.000 4.824.720.000 55 BKD 5.255.720.000 - 385.000.000 5.640.720.000 56 KANTOR DIKLAT 5.437.195.000 205.344.000 219.210.000 5.861.749.000 57 KET. PANGAN 1.565.414.000 36.470.000 117.229.000 1.719.113.000 58 PERPUS ARSIP 3.196.689.000 12.000.000 50.000.000 3.258.689.000 59 D. PERTANIAN 5.076.299.000 329.016.000 294.538.000 5.699.853.000 60 D.KELAUTAN PERIKANAN 5.137.400.000 279.416.000 443.481.000 5.860.297.000 61 D. PASAR 57.106.208.000 475.230.000 5.190.362.000 62.771.800.000 62 DISPERINDAG 5.348.259.000 40.000.000 510.000.000 5.898.259.000 JUMLAH 1.448.762.695.000 25.312.770.000 366.310.951.000 1.840.386.416.000 391.623.721.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.5 Perubahan RKPD Kota Semarang 2013 sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 memuat tujuh poin perubahan yaitu 1 kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 2 pergeseran kegiatan antar SKPD, 3 penghapusan kegiatan, 4 penambahan kegiatan barukegiatan alternatif, 5 penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, 6 perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta 7 kegiatan yang tidak mengalami perubahan. Pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 ini akan diuraikan lima perubahan yang selengkapnya disampaikan pada bahasan selanjutnya.

3.3.1 Program Dan Kegiatan Lanjutan Tahun 2013

Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program- program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutanluncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut: Tabel III.5 Kegiatan SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2013 Yang Merupakan Lanjutan Tahun 2012 No KodeKode Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 1 1.03 1.03.01 15 213 Peningkatan pedestrian jalan pemuda lanjutan - 1,266,856,000 1,266,856,000 Dinas Binamarga 2 1.03 1.03.01 15 215 Peningkatan pedestrian paket a - 305,810,000 305,810,000 Dinas Binamarga 3 1.03 1.03.01 15 225 Supervisi peningkatan pedestrian jalan pemuda - 10,262,000 10,262,000 Dinas Binamarga 4 1.03 1.03.01 15 227 Supervisi peningkatan pedestrian paket a - 3,097,000 3,097,000 Dinas Binamarga 5 1.03 1.03.02 28 115 Peningkatan saluran drainase k. tenggang r. arteri sd muara lanjutan - 112,514,000 112,514,000 Dinas Binamarga 6 1.03 1.03.02 16 006 Prningkatan saluran kawasan bubakan dna raden patah - 130,540,000 130,540,000 Dinas PSDA ESDM 7 1.03 1.03.02 16 009 Peningkatan saluran kawasan simpang lima - 570,377,000 570,377,000 Dinas PSDA ESDM 8 1.03 1.03.02 16 007 Peningkatan saluran kawasan pasar johar - 634,055,000 634,055,000 Dinas PSDA ESDM 9 1.03.1.03.02.28. 008 Peningkatan pembangunan pusat- pusat pengendali banjir 43,682,000 43,682,000 Dinas PSDA ESDM 10 2.06.2.06.02.18. 011 Pembangunan pasar tradisional 2,189,762,674 2,189,762,674 Dinas Pasar Berdasarkan tabel diatas program-program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutanluncuran program kegiatan di 2012 yang belum dibayarkan sisa kontraknya sejumlah 10 program dengan tiga SKPD pelaksana yaitu Dinas Binamarga, Dinas PSDA ESDM dan Dinas Pasar. Untuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, selain yang merupakan lanjutan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kegiatan yang tetap dan bertambah keluarannya. Demikian juga dengan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional.

3.3.2 Program Dan Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD

Disamping adanya program yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, pada perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 terdapat Program dan Kegiatan yang Bergeser antar SKPD, yaitu kegiatan yang berpindah SKPD pelaksananya. Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.6 Tabel 3.6 Kegiatan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan Yang Bergeser Antar SKPD KodeKode Rekening Kegiatan Sebelum Sesudah Bertambah Berkurang SKPD Pengelola Sebelum Sesudah 1.04 1.05.01 16 134 Pavingisasi dan saluran tegalkangkung rt 2 rw 2 kel. kedungmundu kec. tembalang - 103,000,000 103,000,000 PSDA ESDM DTKP Program yang bergeser antar SKPD adalah Pavingisasi dan saluran Tegal kangkung RT 2 RW 2 Kel. Kedungmundu Kecamatan Tembalang dari Dinas PSDA ESDM ke Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pergeseran ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap nomenklatur Bantuan Provinsi serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.3.3 Program Dan Kegiatan Baru

Program berdasarkan SKPD yang merupakan program baru pada perubahan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Program Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Program Kegiatan yang Baru KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah Berkurang SKPD 1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 64,000,000 64,000,000 Kec. Semarang Selatan 1.20.08.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 116,500,000 116,500,000 Kec. Semarang Utara 1.20.10.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 34,100,000 34,100,000 Kec. Semarang Timur 1.20.11.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 43,500,000 43,500,000 Kec. Semarang Tengah 1.20.13.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 113,000,000 113,000,000 Kec. Tugu 1.20.14.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 77,700,000 77,700,000 Kec. Mijen 1.20.15.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 103,000,000 103,000,000 Kec. Genuk 1.20.16.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 117,500,000 117,500,000 Kec. Gajah Mungkur 1.20.17.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 117,000,000 117,000,000 Kec. Tembalang Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.7 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah Berkurang SKPD 1.20.18.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 111,500,000 111,500,000 Kec. Candisari 1.20.19.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 111,600,000 111,600,000 Kec. Banyumanik 1.20.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 113,000,000 113,000,000 Kec. Ngaliyan 1.20.21.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 111,500,000 111,500,000 Kec. Gayamasari 1.20.22.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh - 119,100,000 119,100,000 Kec. Pedurungan 2.06.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 40,000,000 40,000,000 Dinas Pasar Selain program baru diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan baru pada program yang telah tercantum dalam APBD TA 2013 yang selengkapnya akan diuraikan pada Tabel III.11.

3.3.4 Program Dan Kegiatan Yang Tetap

Perubahan RKPD tahun 2013 disamping memang ada program dan kegiatan yang betambah atau berkurang, bergeser maupun ada luncuran baru terdapat juga program yang tetap tidak berubah dari APBD TA 2013. Adapun program yang tidak berubah adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Program SKPD Pada RKPD Perubahan Kota Semarang Yang Tetap Tidak Berubah No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 1 1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 578,206,000 578,206,000 Dinas Kesehatan 2 1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 652,563,500 652,563,500 Dinas Kesehatan 3 1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 500,000,000 500,000,000 Dinas Kesehatan 4 1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 125,000,000 125,000,000 Dinas Kesehatan 5 1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 52,683,000 52,683,000 Dinas Kesehatan 6 1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 574,386,000 574,386,000 Dinas Kesehatan 7 1.02.01.33 Program informasi kesehatan 483,111,450 483,111,450 Dinas Kesehatan 8 1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 190,600,000 190,600,000 RSUD 9 1.02.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 555,360,000 555,360,000 RSUD 10 1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000 100,000,000 Dinas Binamarga Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.8 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 11 1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116,000,000 116,000,000 Dinas Binamarga 12 1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan 405,000,000 405,000,000 Dinas Binamarga 13 1.03.01.34 Program rehabilitasi pemeliharaan kewilayah 400,000,000 400,000,000 Dinas Binamarga 14 1.03.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 137,294,000 137,294,000 Dinas PSDA 15 2.03.00.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 280,000,000 280,000,000 Dinas PSDA 16 2.03.00.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 200,000,000 200,000,000 Dinas PSDA 17 1.05.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 126,794,800 126,794,800 PJPR 18 1.05.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116,650,000 116,650,000 PJPR 19 1.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 106,000,000 106,000,000 Dinas Kebakaran 20 1.05.01.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang 1,004,000,000 1,004,000,000 DTKP 21 1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15,000,000 15,000,000 Bappeda 22 1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1,147,625,000 1,147,625,000 Bappeda 23 1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 350,000,000 350,000,000 Bappeda 24 1.23.00.15 Program pengembangan data informasi statistik daerah 638,500,000 638,500,000 Bappeda 25 1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40,000,000 40,000,000 Dishubkomin fo 26 1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 300,000,000 300,000,000 Dishubkomin fo 27 1.07.01.21 Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika 325,673,000 325,673,000 Dishubkomin fo 28 1.07.01.22 Program pelayanan blu uptd terminal mangkang 10,743,365,300 10,743,365,300 Dishubkomin fo 29 1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48,999,000 48,999,000 BLH 30 1.08.01.18 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 90,000,000 90,000,000 BLH 31 1.08.01.19 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 679,962,000 679,962,000 BLH Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.9 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 32 1.08.01.23 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 180,000,000 180,000,000 BLH 33 1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 50,000,000 50,000,000 Dinas Kebersihan dan Pertama- nan 34 1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80,022,000 80,022,000 Disduk-capil 35 1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45,640,000 45,640,000 Bapermas 36 1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116,000,000 116,000,000 Bapermas 37 1.11.01.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 65,000,000 65,000,000 Bapermas 38 1.11.01.16 Program penguatan kelembagaan pengarusutama-an gender dan anak 2,187,786,000 2,187,786,000 Bapermas 39 1.11.01.17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 540,000,000 540,000,000 Bapermas 40 1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 205,000,000 205,000,000 Bapermas 41 1.12.00.15 Program keluarga berencana 2,767,024,000 2,767,024,000 Bapermas 42 1.12.00.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr yang mandiri 94,983,000 94,983,000 Bapermas 43 1.12.00.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr 383,103,400 383,103,400 Bapermas 44 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,556,393,000 2,556,393,000 Bapermas 45 1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,026,627,553 1,026,627,553 Dinsospora 46 1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 318,712,000 318,712,000 Dinsospora 47 1.13.01.15 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil kat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pmks lainnya 400,000,000 400,000,000 Dinsospora 48 1.13.01.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 483,000,000 483,000,000 Dinsospora 49 1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 200,000,000 200,000,000 Dinsospora 50 1.18.00.15 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 438,345,000 438,345,000 Dinsospora Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.10 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 51 1.18.00.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 132,995,000 132,995,000 Dinsospora 52 1.18.00.19 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 265,658,075 265,658,075 Dinsospora 53 1.13.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45,000,000 45,000,000 BPBD 54 1.13.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 59,855,000 59,855,000 BPBD 55 1.14.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 915,925,300 915,925,300 Disnaker- trans 56 1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 785,637,300 785,637,300 Disnaker- trans 57 1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 83,360,000 83,360,000 Disnaker- trans 58 1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45,873,700 45,873,700 Dinkop-UKM 59 1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif 284,750,750 284,750,750 Dinkop-UKM 60 1.15.01.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 1,431,273,000 1,431,273,000 Dinkop-UKM 61 1.15.01.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 869,302,820 869,302,820 Dinkop-UKM 62 1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392,732,000 392,732,000 BPPT 63 1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100,000,000 100,000,000 BPPT 64 1.16.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 86,791,900 86,791,900 BPPT 65 1.17.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 24,000,000 24,000,000 Disbudpar 66 1.17.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100,630,000 100,630,000 Disbudpar 67 1.17.01.16 Program pengelolaan kekayaan budaya 390,000,000 390,000,000 Disbudpar 68 2.04.00.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1,694,000,500 1,694,000,500 Disbudpar 69 1.19.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 509,787,200 509,787,200 Kesbang 70 1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 106,150,000 106,150,000 Kesbang 71 1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65,400,000 65,400,000 Kesbang 72 1.19.01.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 687,000,000 687,000,000 Kesbang Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.11 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 73 1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 1,090,600,000 1,090,600,000 Kesbang 74 1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 300,000,000 300,000,000 Satpol PP 75 1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 620,000,000 620,000,000 Satpol PP 76 1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 150,000,000 150,000,000 Satpol PP 77 1.19.02.21 Program pendidikan politik masyarakat 500,000,000 500,000,000 Satpol PP 78 1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,264,630,000 3,264,630,000 Setda 79 1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 175,000,000 175,000,000 Setda 80 1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 550,000,000 550,000,000 Setda 81 1.10.00.15 Program penataan administrasi kependudukan 100,000,000 100,000,000 Setda 82 1.19.00.21 Program pendidikan politik masyarakat 100,000,000 100,000,000 Setda 83 1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 48,800,000 48,800,000 Setda 84 1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 171,000,000 171,000,000 Setda 85 1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1,725,000,000 1,725,000,000 Setda 86 1.20.03.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah 1,732,802,000 1,732,802,000 Setda 87 1.20.03.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 98,750,000 98,750,000 Setda 88 2.01.00.16 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan 750,214,000 750,214,000 Setda 89 2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 75,000,000 75,000,000 Setda 90 2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 300,000,000 300,000,000 Setda 91 2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 75,000,000 75,000,000 Setda 92 1.20.04.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 4,923,087,000 4,923,087,000 Sekda 93 1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3,805,390,000 3,805,390,000 Sekda 94 1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 333,580,000 333,580,000 Sekda 95 1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 186,480,000 186,480,000 Sekda 96 1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 461,001,000 461,001,000 Sekda Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.12 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 97 1.20.05.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota 154,224,000 154,224,000 DPKAD 98 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 203,340,000 203,340,000 Kec. Smg Selatan 99 1.20.07.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 63,000,000 63,000,000 Kec. Smg Selatan 100 1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60,981,000 60,981,000 Kec. Smg Utara 101 1.20.08.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 118,000,000 118,000,000 Kec. Smg Utara 102 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,671,315,577 1,671,315,577 Kec. Smg Utara 103 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 312,000,000 312,000,000 Kec. Semarang Barat 104 1.20.09.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 156,000,000 156,000,000 Kec. Semarang Barat 105 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,788,640,000 2,788,640,000 Kec. Semarang Barat 106 1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 37,448,000 37,448,000 Kec. Semarang Tengah 107 1.20.11.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 81,000,000 81,000,000 Kec. Semarang Tengah 108 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 62,356,000 62,356,000 Kec. Gunung Pati 109 1.20.12.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 172,000,000 172,000,000 Kec. Gunung Pati 110 1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32,089,600 32,089,600 Kec. Tugu 111 1.20.13.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 37,000,000 37,000,000 Kec. Tugu 112 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,392,702,400 1,392,702,400 Kec. Tugu 113 1.20.14.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 120,000,000 120,000,000 Kec. Mijen 114 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,549,275,000 2,549,275,000 Kec. Mijen 115 1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 28,601,000 28,601,000 Kec. Genuk Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.13 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 116 1.20.15.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 133,000,000 133,000,000 Kec. Genuk 117 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,399,747,500 2,399,747,500 Kec. Genuk 118 1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 54,100,000 54,100,000 Kec. Gajah Mungkur 119 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 177,370,000 177,370,000 Kec. Gajah Mungkur 120 1.20.16.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 63,000,000 63,000,000 Kec. Gajah Mungkur 121 1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,940,000 39,940,000 Kec. Tembalang 122 1.20.17.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 241,000,000 241,000,000 Kec. Tembalang 123 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,371,625,800 2,371,625,800 Kec. Tembalang 124 1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 281,577,225 281,577,225 Kec. Candisari 125 1.20.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,320,000 39,320,000 Kec. Candisari 126 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 285,180,000 285,180,000 Kec. Candisari 127 1.20.18.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 62,000,000 62,000,000 Kec. Candisari 128 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,369,563,375 1,369,563,375 Kec. Candisari 129 1.20.19.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 44,836,000 44,836,000 Kec. Banyumanik 130 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 230,113,000 230,113,000 Kec. Banyumanik 131 1.20.19.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 179,000,000 179,000,000 Kec. Banyuma- nik 132 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,125,180,000 2,125,180,000 Kec. Banyuma- nik 133 1.20.20.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 198,000,000 198,000,000 Kec. Ngaliyan 134 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,957,324,210 1,957,324,210 Kec. Ngaliyan 135 1.20.21.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,906,000 40,906,000 Kec. Gayamsari Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.14 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 136 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 156,650,000 156,650,000 Kec. Gayamsari 137 1.20.21.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 61,000,000 61,000,000 Kec. Gayamsari 138 1.20.22.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 57,510,000 57,510,000 Kec. Peduru- ngan 139 1.20.22.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 236,000,000 236,000,000 Kec. Peduru- ngan 140 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,205,300,000 2,205,300,000 Kec. Peduru- ngan 141 1.20.23.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 596,260,000 596,260,000 BKD 142 1.20.23.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 398,665,000 398,665,000 BKD 143 1.20.23.04 Program fasilitasi pindah purna tugas pns 135,000,000 135,000,000 BKD 144 1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30,000,000 30,000,000 BKD 145 1.20.23.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 132,735,000 132,735,000 BKD 146 1.20.24.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 78,027,000 78,027,000 Diklat 147 1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25,575,000 25,575,000 Perpus dan Arsip 148 1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22,000,000 22,000,000 Perpus dan Arsip 149 1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 118,170,000 118,170,000 Perpus dan Arsip 150 1.24.00.17 Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan 34,225,500 34,225,500 Perpus dan Arsip 151 1.24.00.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 192,624,700 192,624,700 Perpus dan Arsip 152 1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca 751,222,000 751,222,000 Perpus dan Arsip 153 1.26.01.16 Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan 405,328,000 405,328,000 Perpus dan Arsip 154 1.26.01.17 Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan 221,500,000 221,500,000 Perpus dan Arsip 155 2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98,750,000 98,750,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 156 2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 924,286,000 924,286,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 157 2.05.01.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 235,130,000 235,130,000 Dinas Kelautan dan Perikanan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.15 No Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Perubahan SKPD 158 2.06.02.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 605,000,000 605,000,000 Dinas Pasar 159 2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 287,134,000 287,134,000 Disperindag 160 2.06.00.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 734,667,000 734,667,000 Disperindag 161 2.06.00.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 169,762,950 169,762,950 Disperindag 162 2.07.01.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 314,000,000 314,000,000 Disperindag 163 2.07.01.18 Program penataan struktur industri 1,000,000,000 1,000,000,000 Disperindag 164 2.07.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 128,833,400 128,833,400 Disperindag Berdasarkan tabel di atas, Program yang tidak berubah pada perubahan RKPD tahun 2013 sejumlah 164 program yang tersebar pada seluruh SKPD baik lembaga teknis maupun non teknis. Uraian lengkap program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel III.11.

3.3.5 Program Dan Kegiatan Yang Berubah Berkurang dan Bertambah

Pada Perubahan RKPD Kota Semarang 2013, yang penting adalah adanya penambahan atau pengurangan anggaran program dan kegiatan tahun 2013. Adapun program kegiatan yang berkurang adalah sebagai berikut: Tabel III.9 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Berkurang Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD 1.01.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 218,472,701,000 201,461,925,000 -17,010,776,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.22 Program manajemen pelayanan pendidikan 13,599,846,000 4,499,146,000 -9,100,700,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 1,800,000,000 825,000,000 -975,000,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.18 Program pendidikan non formal 1,602,032,000 781,532,000 -820,500,000 Dinas Pendidikan 1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya 19,105,424,000 18,810,603,000 -294,821,000 Dinas Kesehatan 1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,498,806,050 2,479,799,050 -19,007,000 Dinas Kesehatan 1.05.02.19 Program pengelolaan reklame 1,193,686,000 1,097,201,000 -96,485,000 PJPR 1.04.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,063,713,000 1,047,713,000 -16,000,000 Dinas Kebakaran 1.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 412,400,000 395,357,500 -17,042,500 DTKP 1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,023,500,000 2,429,631,000 -593,869,000 Bappeda 1.06.01.15 Program pengembangan data informasi 550,000,000 528,875,800 -21,124,200 Bappeda 1.10.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 4,173,789,000 3,250,237,800 -923,551,200 Disdukcapil Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.16 Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD 1.12.00.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 301,101,000 180,543,000 -120,558,000 Bapermas 1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo 300,000,000 292,000,000 -8,000,000 Dinsospora 2.04.00.17 Program pengembangan kemitraan 250,000,000 210,000,000 -40,000,000 Disbudpar 1.19.01.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 101,000,000 95,000,000 -6,000,000 Kesbangpol 1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 338,000,000 310,500,000 -27,500,000 Setda 1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 339,624,000 300,624,000 -39,000,000 DPKAD 1.20.05.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 373,000,000 343,800,000 -29,200,000 DPKAD 1.20.06.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 3,343,826,500 3,266,070,000 -77,756,500 Inspektorat 1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 76,085,000 61,810,000 -14,275,000 Kec. Smg Selatan 1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 433,690,000 426,610,000 -7,080,000 Kec. Smg Selatan 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,911,818,000 1,911,668,000 -150,000 Kec. Smg Selatan 1.20.08.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 348,003,000 340,858,000 -7,145,000 Kec. Smg Utara 1.20.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 435,616,000 409,516,000 -26,100,000 Kec. Semarang Barat 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,361,236,375 2,359,399,375 -1,837,000 Kec. Semarang Tengah 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 300,950,000 293,265,000 -7,685,000 Kec. Semarang Tengah 1.20.11.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 503,258,000 470,358,000 -32,900,000 Kec. Semarang Tengah 1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42,640,000 41,075,000 -1,565,000 Kec. Gunung Pati 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,859,524,000 2,826,469,000 -33,055,000 Kec. Gunung Pati 1.20.13.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 312,498,000 312,298,000 -200,000 Kec. Tugu 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 109,512,000 105,984,000 -3,528,000 Kec. Tugu 1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,764,000 37,264,000 -2,500,000 Kec. Mijen 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 60,300,000 57,144,000 -3,156,000 Kec. Mijen 1.20.14.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 375,747,000 363,607,000 -12,140,000 Kec. Mijen Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.17 Kode Kode Rekening Program Sebelum Sesudah Berkurang SKPD 1.20.15.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 466,709,000 465,345,000 -1,364,000 Kec. Genuk 1.20.16.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 313,106,000 311,448,000 -1,658,000 Kec. Gajah Mungkur 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 188,074,000 180,119,000 -7,955,000 Kec. Tembalang 1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 272,760,000 264,708,500 -8,051,500 Kec. Tembalang 1.20.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36,820,000 32,520,000 -4,300,000 Kec. Ngaliyan 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 62,160,000 56,560,000 -5,600,000 Kec. Ngaliyan 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 159,325,000 158,600,000 -725,000 Kec. Pedurungan 1.20.22.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 415,168,000 406,168,000 -9,000,000 Kec. Pedurungan 1.21.01.17 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat 443,465,000 392,574,000 -50,891,000 Kantor Ketahanan Pangan 1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 861,294,000 839,419,000 -21,875,000 Perpustakaan 2.01.01.01 Program peningkatan produksi pertanian perkebunan 2,000,093,000 1,796,572,000 -203,521,000 Dinas Pertanian 2.05.01.21 Program pengembangan perikanan tangkap 630,195,000 469,015,000 -161,180,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.06.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 5,095,605,000 4,691,470,000 -404,135,000 Dinas Pasar Pengurangan anggaran tersebut di atas, disebabkan antara lain karena: 1 perhitungan efisiensi realisasi anggaran pada semester 1 2013; 2 adanya sisa lelang atau kontrak kegiatan; 3 Penyesuain target keluaran kegiatan; 4 Pada Dinas Pendidikan terdapat kegiatan-kegiatan yang berpindah ke Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Hibah. Uraian lengkap program dan kegiatan dapat terlihat pada Tabel III.11. Selain pengurangan, juga terdapat Program dengan plafon anggaran yang bertambah yaitu: Tabel III.10 Program berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Plafon Anggaran Bertambah KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 260,000,000 274,626,000 14,626,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 14,755,028,000 14,813,028,000 58,000,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.17 Program pendidikan menengah 41,365,764,000 42,134,549,000 768,785,000 Dinas Pendidikan 1.01.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 10,877,332,000 12,213,338,000 1,336,006,000 Dinas Pendidikan 1.02.01.19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1,636,255,350 1,636,255,850 500 Dinas Kesehatan 1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 444,498,000 446,838,000 2,340,000 Dinas Kesehatan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.18 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 232,566,500 241,702,500 9,136,000 Dinas Kesehatan 1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,031,510,000 1,083,210,000 51,700,000 Dinas Kesehatan 1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 508,932,000 705,012,000 196,080,000 Dinas Kesehatan 1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan 5,650,113,150 6,214,318,000 564,204,850 Dinas Kesehatan 1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3,359,521,000 4,025,921,000 666,400,000 Dinas Kesehatan 1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 54,957,886,000 60,867,676,650 5,909,790,650 Dinas Kesehatan 1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 45,102,012,000 64,011,528,000 18,909,516,000 RSUD 1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS RSJ rumah sakit paru-paru rumah sakit mata 30,617,060,000 49,775,260,000 19,158,200,000 RSUD 1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 730,155,000 786,155,000 56,000,000 Binamarga 1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 847,285,000 2,203,518,000 1,356,233,000 Binamarga 1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2,035,000,000 5,535,000,000 3,500,000,000 Binamarga 1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 146,276,496,000 169,272,521,000 22,996,025,000 Binamarga 1.03.01.18 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 25,555,170,000 57,607,820,000 32,052,650,000 Binamarga 1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 49,762,000,000 86,106,500,000 36,344,500,000 Binamarga 1.03.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 827,919,000 969,919,000 142,000,000 PSDA ESDM 1.03.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,796,415,000 2,336,571,000 540,156,000 PSDA ESDM 1.03.02.33 Program peningkatan sarana dan prasarana drainase 6,430,000,000 7,419,800,000 989,800,000 PSDA ESDM 1.03.02.16 Program pembangunan saluran drainase gorong- gorong 7,200,676,000 8,432,648,000 1,231,972,000 PSDA ESDM 1.03.02.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 5,792,918,000 8,464,893,000 2,671,975,000 PSDA ESDM 1.03.02.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 18,829,513,000 31,321,427,000 12,491,914,000 PSDA ESDM 1.03.02.28 Program pengendalian banjir 70,956,466,000 89,879,625,000 18,923,159,000 PSDA ESDM 1.03.02.25 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 16,500,565,000 126,500,565,000 110,000,000,000 PSDA ESDM 1.05.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 489,500,000 494,500,000 5,000,000 PJPR 1.05.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,027,448,000 1,336,891,000 309,443,000 PJPR 1.03.00.31 Program penerangan jalan umum 12,284,465,200 14,037,285,200 1,752,820,000 PJPR 1.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,193,682,000 2,372,682,000 179,000,000 Dinas Kebakaran Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.19 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 209,210,000 396,410,000 187,200,000 Dinas Kebakaran 1.04.01.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2,306,836,000 2,656,836,000 350,000,000 Dinas Kebakaran 1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang 2,193,000,000 2,243,000,000 50,000,000 DTKP 1.04.00.15 Program pengembangan perumahan 3,900,000,000 4,050,000,000 150,000,000 DTKP 1.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 335,520,000 525,520,000 190,000,000 DTKP 1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1,087,000,000 1,543,876,000 456,876,000 DTKP 1.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 900,723,899 1,644,766,399 744,042,500 DTKP 1.04.00.21 Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi 28,894,124,811 31,006,124,811 2,112,000,000 DTKP 1.04.00.16 Program lingkungan sehat perumahan 27,562,972,200 42,604,972,200 15,042,000,000 DTKP 1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 255,000,000 268,800,000 13,800,000 Bappeda 1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 630,000,000 672,800,000 42,800,000 Bappeda 1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1,902,375,000 2,300,529,000 398,154,000 Bappeda 1.06.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 816,650,000 1,246,650,000 430,000,000 Bappeda 1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 323,167,000 1,081,144,000 757,977,000 Bappeda 1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 2,650,000,000 3,474,132,200 824,132,200 Bappeda 1.07.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 3,449,453,000 3,455,453,000 6,000,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 202,899,000 230,439,000 27,540,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 480,900,000 630,900,000 150,000,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,226,894,000 1,388,394,000 161,500,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3,195,811,000 3,435,811,000 240,000,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 15,208,261,700 16,408,261,700 1,200,000,000 Dishubkomin- fo 1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1,233,620,000 3,033,620,000 1,800,000,000 Dishubkomin- fo 1.08.01.20 Program peningkatan pengendalian polusi 673,971,000 698,971,000 25,000,000 Badan Lingkungan Hidup 1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 415,923,000 512,713,000 96,790,000 Badan Lingkungan Hidup 1.08.01.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1,701,000,000 1,816,000,000 115,000,000 Badan Lingkungan Hidup Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.20 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.08.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 537,031,000 667,031,000 130,000,000 Badan Lingkungan Hidup 1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 2,484,845,000 2,930,205,000 445,360,000 Badan Lingkungan Hidup 1.08.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 2,578,838,500 3,256,683,500 677,845,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12,721,801,091 15,579,808,091 2,858,007,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.08.02.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth 7,835,892,346 11,620,851,346 3,784,959,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.08.02.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 27,877,500,000 50,849,617,000 22,972,117,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.10.01.15 Program penataan administrasi kependudukan 2,201,725,000 2,214,685,000 12,960,000 Disdukcapil 1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 444,628,000 1,355,219,200 910,591,200 Disdukcapil 1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 405,809,000 613,675,000 207,866,000 Bapermas 1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 386,040,000 387,442,000 1,402,000 Dinsospora 1.13.01.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1,680,000,000 1,786,937,000 106,937,000 Dinsospora 1.18.00.20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 1,894,285,200 2,119,285,200 225,000,000 Dinsospora 1.18.00.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 1,778,724,172 2,077,296,172 298,572,000 Dinsospora 1.13.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 978,618,800 996,618,800 18,000,000 BPBD 1.13.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339,050,000 739,050,000 400,000,000 BPBD 1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1,843,203,200 2,320,203,200 477,000,000 BPBD 1.14.01.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4,283,231,000 4,293,231,000 10,000,000 Disnakertrans 1.14.01.17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 840,481,000 855,481,000 15,000,000 Disnakertrans 1.14.01.16 Program peningkatan kesempatan kerja 3,453,009,400 3,526,509,400 73,500,000 Disnakertrans 1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 231,060,000 299,060,000 68,000,000 DinkopUKM 1.15.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 275,300,000 360,300,000 85,000,000 DinkopUKM 1.15.01.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 1,995,933,000 2,847,933,000 852,000,000 DinkopUKM 1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana 507,080,000 560,000,000 52,920,000 BPPT Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.21 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.16.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,267,046,100 1,337,046,100 70,000,000 BPPT 1.16.01.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 695,000,000 811,900,000 116,900,000 BPPT 1.16.01.16 Program peningkatan iklim investasi 1,740,000,000 1,870,000,000 130,000,000 BPPT 1.17.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 726,226,500 743,226,500 17,000,000 Disbudpar 1.17.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,853,229,000 1,881,816,000 28,587,000 Disbudpar 1.17.01.15 Program pengembangan nilai budaya 1,240,000,000 1,624,682,000 384,682,000 Disbudpar 2.04.00.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1,903,089,000 2,313,089,000 410,000,000 Disbudpar 1.17.01.17 Program pengelolaan keragaman budaya 1,690,000,000 2,410,000,000 720,000,000 Disbudpar 1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,625,000,000 1,631,000,000 6,000,000 Kesbang 1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 420,952,800 580,952,800 160,000,000 Kesbang 1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75,120,000 100,660,000 25,540,000 Satpol PP 1.19.02.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,544,454,000 1,710,634,000 166,180,000 Satpol PP 1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 943,613,000 1,142,433,000 198,820,000 Satpol PP 1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 612,000,000 811,920,000 199,920,000 Satpol PP 1.19.02.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1,906,026,000 2,326,228,000 420,202,000 Satpol PP 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 200,000,000 223,000,000 23,000,000 Setda 1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 3,830,033,000 3,880,033,000 50,000,000 Setda 1.25.00.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 3,126,956,800 3,246,956,800 120,000,000 Setda 1.25.00.18 Program kerjasama informasi dengan mass media 3,129,789,400 3,254,789,400 125,000,000 Setda 1.13.00.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 5,910,292,900 6,206,142,900 295,850,000 Setda 1.16.00.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2,675,000,000 3,025,000,000 350,000,000 Setda 1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah 8,763,097,600 9,532,419,600 769,322,000 Setda 1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang- undangan 4,792,161,000 5,592,161,000 800,000,000 Setda Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.22 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2,874,702,300 3,732,204,300 857,502,000 Setda 1.20.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 20,403,484,000 22,485,014,000 2,081,530,000 Setda 1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18,430,661,000 25,329,747,000 6,899,086,000 Setda 1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 30,289,125,000 36,984,805,000 6,695,680,000 Sekda 1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 315,000,000 465,000,000 150,000,000 DPPKAD 1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19,452,897,000 20,416,778,000 963,881,000 DPPKAD 1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,296,377,000 3,435,277,000 1,138,900,000 DPPKAD 1.20.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 43,231,131,000 45,805,518,000 2,574,387,000 DPPKAD 1.20.05.33 Program peningkatan partisipasi masyarakat 8,046,113,000 34,336,113,000 26,290,000,000 DPPKAD 1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 74,504,000 81,304,000 6,800,000 Inspektorat 1.20.06.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 75,000,000 103,867,500 28,867,500 Inspektorat 1.20.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 835,922,000 1,007,867,000 171,945,000 Inspektorat 1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 152,600,500 426,670,500 274,070,000 Inspektorat 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 12,500,000 32,500,000 20,000,000 Kec. Smg Sltn 1.20.07.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 320,782,000 342,382,000 21,600,000 Kec. Smg Sltn 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 36,420,000 540,700,000 504,280,000 Kec. Smg Sltn 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 264,200,000 273,560,000 9,360,000 Kec. Smg Utara 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 9,000,000 29,000,000 20,000,000 Kec. Smg Utara 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 30,360,000 706,870,000 676,510,000 Kec. Smg Utara 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 47,563,000 960,363,000 912,800,000 Kec. Semarang Barat 1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 298,646,000 349,346,000 50,700,000 Kec. Semarang Barat 1.20.09.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 25,380,000 66,880,000 41,500,000 Kec. Semarang Barat Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.23 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 21,500,000 41,500,000 20,000,000 Kec. Semarang Barat 1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29,660,000 41,360,000 11,700,000 Kec. Semarang Barat 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 32,700,000 581,570,000 548,870,000 Kec. Semarang Timur 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 32,500,000 52,500,000 20,000,000 Kec. Semarang Timur 1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 268,296,573 275,265,573 6,969,000 Kec. Semarang Timur 1.20.10.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 371,716,000 376,316,000 4,600,000 Kec. Semarang Timur 1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 109,822,000 113,642,000 3,820,000 Kec. Semarang Timur 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 239,080,000 240,592,000 1,512,000 Kec. Semarang Timur 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 37,200,000 516,400,000 479,200,000 Kec. Semarang Tengah 1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 316,587,625 349,592,625 33,005,000 Kec. Semarang Tengah 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 24,600,000 44,600,000 20,000,000 Kec. Semarang Tengah 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 40,224,000 488,114,000 447,890,000 Kec. Gunung Pati 1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 25,380,000 130,710,000 105,330,000 Kec. Gunung Pati 1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 274,122,000 328,742,000 54,620,000 Kec. Gunung Pati 1.20.12.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 457,012,000 474,612,000 17,600,000 Kec. Gunung Pati 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 15,000,000 25,000,000 10,000,000 Kec. Gunung Pati 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 24,840,000 203,230,000 178,390,000 Kec. Tugu 1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 261,875,000 302,675,000 40,800,000 Kec. Tugu 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 10,335,000 20,335,000 10,000,000 Kec. Tugu 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 35,850,000 392,460,000 356,610,000 Kec. Mijen 1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234,860,000 283,256,000 48,396,000 Kec. Mijen Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.24 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 13,000,000 23,000,000 10,000,000 Kec. Mijen 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 35,400,000 604,670,000 569,270,000 Kec. Genuk 1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 287,138,000 327,138,000 40,000,000 Kec. Genuk 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 18,240,000 38,240,000 20,000,000 Kec. Genuk 1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 139,162,500 142,186,500 3,024,000 Kec. Genuk 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 24,240,000 358,560,000 334,320,000 Kec. Gajah Mungkur 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 9,500,000 29,500,000 20,000,000 Kec. Gajah Mungkur 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,579,704,053 1,586,962,053 7,258,000 Kec. Gajah Mungkur 1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 247,645,947 252,645,947 5,000,000 Kec. Gajah Mungkur 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 54,900,000 1,067,550,000 1,012,650,000 Kec. Tembalang 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 12,000,000 29,955,000 17,955,000 Kec. Tembalang 1.20.17.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 392,582,400 409,233,900 16,651,500 Kec. Tembalang 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 28,160,000 477,170,000 449,010,000 Kec. Candisari 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 8,000,000 28,000,000 20,000,000 Kec. Candisari 1.20.18.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 503,581,400 514,181,400 10,600,000 Kec. Candisari 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 30,000,000 800,870,000 770,870,000 Kec. Banyumanik 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 26,824,000 46,824,000 20,000,000 Kec. Banyumanik 1.20.19.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 390,981,000 407,076,000 16,095,000 Kec. Banyumanik 1.20.19.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 509,206,000 523,026,000 13,820,000 Kec. Banyumanik 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 28,650,000 837,460,000 808,810,000 Kec. Ngaliyan 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 12,000,000 32,000,000 20,000,000 Kec. Ngaliyan 1.20.20.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 429,231,790 445,891,790 16,660,000 Kec. Ngaliyan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.25 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 279,454,000 285,052,000 5,598,000 Kec. Ngaliyan 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 26,000,000 448,270,000 422,270,000 Kec. Gayamasari 1.20.21.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 219,030,000 331,598,000 112,568,000 Kec. Gayamasari 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 17,300,000 37,300,000 20,000,000 Kec. Gayamasari 1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,399,078,000 1,419,078,000 20,000,000 Kec. Gayamasari 1.20.21.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 382,506,000 393,106,000 10,600,000 Kec. Gayamasari 1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 33,870,000 1,121,560,000 1,087,690,000 Kec. Pedurungan 1.20.22.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 455,278,000 480,482,000 25,204,000 Kec. Pedurungan 1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 20,000,000 40,000,000 20,000,000 Kec. Pedurungan 1.20.23.30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3,963,060,000 4,348,060,000 385,000,000 BKD 1.20.24.42 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1,809,382,300 2,014,822,300 205,440,000 Diklat 1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 249,435,800 449,435,800 200,000,000 Diklat 1.20.24.41 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3,009,000,000 3,022,770,000 13,770,000 Diklat 1.24.00.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah 161,849,800 211,849,800 50,000,000 Perpus dan Arda 1.26.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 402,900,000 436,775,000 33,875,000 Perpus dan Arda 2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 1,176,364,000 1,574,664,000 398,300,000 DKP 2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1,435,325,000 1,641,686,000 206,361,000 DKP 2.05.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 345,450,000 520,130,000 174,680,000 DKP 2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 291,900,000 396,636,000 104,736,000 DKP 2.06.02.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 50,243,081,000 55,433,442,000 5,190,361,000 Dinas Pasar 2.06.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,031,032,000 1,845,398,000 814,366,000 Dinas Pasar 2.06.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 131,490,000 156,490,000 25,000,000 Dinas Pasar 2.07.01.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 703,586,900 1,003,586,900 300,000,000 Disperindag Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.26 KodeKode Rekening Program Sebelum Sesudah Bertambah SKPD 2.06.00.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,602,003,500 1,812,003,500 210,000,000 Disperindag 2.07.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 346,421,250 376,421,250 30,000,000 Disperindag 2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61,850,000 71,850,000 10,000,000 Disperindag Penambahan plafon anggaran pada tabel tersebut di atas disebabkan antara lain karena: 1 penyesuaian dengan harga dan standar satuan harga, terutama untuk BBM; 2 penyesuaian dan atau penambahan kinerja kegiatan sebagai upaya percepatan pencapaian target-target RPJMD. Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2013 dapat terlihat pada tabel III.11 berikut ini: URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN