745.505.790 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan Saluran Air Jl.Rasamala Raya, RT 07.VI Kel. SRONDOL WETAN 146 M - Pembangunan talud RT.01-XV Kel. PADANGSARI 1.22 1.20.19 17 076 Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan banyumanik - Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Banyumanik 10 - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan percontohan 60 kegiatan 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.19.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 bulan 41.250.000 41.250.000 - 1.22.1.20.19.17.051 Pembinaan keompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kelurahan sumurboto - Penyelengaraan kegiatan-kegiatan di kelurahan Sumurboto 10 - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan percontohan SKPD 5 kegiatan 21.500.000 21.500.000 - 3.536.140.000 4.468.525.000 932.385.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 745.505.790

763.463.790 17.958.000

1.20.20.01 429.231.790

445.891.790 16.660.000 - 100 - Penggandaan 50000 lembar - Tersedianya barang cetakan 24 item 1.20 1.20.20 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 - Tersedianya alat tulis kantor 36 item 22.800.000 23.400.000 600.000 - 100 - Pembayaran Tenaga Harian Lepas 24 orang - Lembur PNS 60 - Jumlah surat terkirim 900 lembar 1.20.1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tercapainya pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar 100 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik surat kabar 12 Bulan 161.727.790 161.727.790 - 1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 - Tersedianya makanan minuman rapat 3653 dos 40.200.000 45.660.000 5.460.000 1.20.1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000 - 100 - Langganan servis peralatan kantor 12 bulan - ATK 8 item - Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan - Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan - Makanan minuman rapat tamu 24 kali - Penggandaan 16000 lembar - Transport 80 OH - 100 - ATK 8 item - Langganan servis peralatan kantor 12 bulan - Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan - Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan - Makanan minuman rapat tamu 24 kali - Penggandaan 16000 lembar - Transport 80 oh - 100 - ATK 8 item - Transport 80 oh - Televisi 1 bh - Langganan servis peralatan kantor 12 bulan 1.20.1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Tambakaji 59.800.000 59.800.000 - 1.20.1.20.20.01.174 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Ngaliyan 29.800.000 29.800.000 - 1.20.1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Kalipancur 29.800.000 29.800.000 - URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.20 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya kelancaran administrasi kantor 11.100.000 11.100.000 - 1.20.1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya kelancaran administrasi kantor 59.004.000 59.004.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.20 KECAMATAN NGALIYAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.255 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Penggandaan 16000 lembar - Makanan minuman rapat tamu 24 kali - Pemeliharaan kendaraan bermotor 12 bulan - Almari arsip 1 bh - Pemeliharaan kebersihan gedung 12 kali - Printer 1 bh - Laptop 1 bh - Kursi rapat 25 bh - Meja kursi makan 1 set - Tempat tidur 1 set - Almari pakaian 1 bh - Sofa 1 set - Tabung gas 1 bh - Meja teras 1 bh - Rak TV 1 bh - Kompor gas 1 bh - Kulkas 1 bh

1.20.20.02 279.454.000

285.052.000 5.598.000 1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan mebeleur Kec. Ngaliyan 100 - Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 10 unit 1.000.000 1.000.000 - 1.20 1.20.20 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah dinas Camat Ngaliyan 100 - Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 12 Bulan 2.400.000 2.400.000 - - 100 - Sound System 1 set - Mesin ketik 4 unit - AC 7 unit - Komputer laptop 10 unit 1.20 1.20.20 02 083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelunasan pajak kendaraan bermotor 36 Unit 5.540.000 4.000.000 -1.540.000 - 100 - Laptop 3 Bh - AC 2 Bh - Printer 1 Bh - Dispenser 1 Bh - Megaphone 1 Bh - Kulkas 1 Bh - Wireless 1 Bh - 100 - Mobil 12 unit - Motor 432 unit - 100 - Pengecatan kantor 1 kgt - Alat Kebersihan bahan pembersih kantor 12 item - Transport Staf Tramtib Satpol 84 orang 1.20.1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi - Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik Kec. Ngaliyan 100 - alat listrik kelistrikan 12 jenis 3.600.000 3.600.000 - 1.20.1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Tercapainya rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 100 - Rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt 40.924.000 40.924.000 - 1.20.1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 - Rehab rumah dinas camat 1 unit 25.000.000 24.780.000 -220.000

1.20.20.06 36.820.000

32.520.000 -4.300.000 1.20.1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tercapainya pemenuhan pemeliharaan gedung kantor Kec. Ngaliyan 29.000.000 29.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercapainya peningkatan kinerja karyawan Kecamatan Ngaliyan 50.000.000 50.000.000 - 1.20.1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatus dalam Melaksanakan 112.590.000 119.948.000 7.358.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.20 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tercapainya pemenuhanpemeliharaan peralatan kantor 9.400.000 9.400.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.256 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam satu tahun 4 bulan 4.720.000 3.420.000 -1.300.000 1.20.1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 - Terlaksananya pelaporan keuangan dalam satu tahun 12 Bulan 32.100.000 29.100.000 -3.000.000

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP