REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan Saluran Air Jl.Rasamala Raya, RT 07.VI Kel. SRONDOL WETAN
146 M - Pembangunan talud RT.01-XV Kel. PADANGSARI
1.22 1.20.19 17 076 Pembinaan kelompok masyarakat
kelurahan percontohan skpd kelurahan banyumanik
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Kelurahan Banyumanik
10 - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan percontohan
60 kegiatan 21.500.000
21.500.000 -
1.22.1.20.19.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum - Peningkatan penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 3 bulan
41.250.000 41.250.000
- 1.22.1.20.19.17.051
Pembinaan keompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan sumurboto - Penyelengaraan kegiatan-kegiatan di
kelurahan Sumurboto 10 - Penyelenggaraan kegiatan kelurahan
percontohan SKPD 5 kegiatan
21.500.000 21.500.000
- 3.536.140.000
4.468.525.000 932.385.000
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 745.505.790
763.463.790 17.958.000
1.20.20.01 429.231.790
445.891.790 16.660.000
- 100 - Penggandaan
50000 lembar - Tersedianya barang cetakan
24 item 1.20 1.20.20 01 010
Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 - Tersedianya alat tulis kantor 36 item
22.800.000 23.400.000
600.000 -
100 - Pembayaran Tenaga Harian Lepas 24 orang
- Lembur PNS 60
- Jumlah surat terkirim 900 lembar
1.20.1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Tercapainya pemenuhan kebutuhan
komunikasi, air, listrik dan surat kabar 100 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
komunikasi, air, listrik surat kabar 12 Bulan
161.727.790 161.727.790
- 1.20.1.20.20.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 - Tersedianya makanan minuman rapat 3653 dos
40.200.000 45.660.000
5.460.000 1.20.1.20.20.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4 kali 15.000.000
25.600.000 10.600.000
- 100 - Langganan servis peralatan kantor
12 bulan - ATK
8 item - Pemeliharaan kendaraan dinas
12 bulan - Pemeliharaan kebersihan gedung
12 bulan - Makanan minuman rapat tamu
24 kali - Penggandaan
16000 lembar - Transport
80 OH -
100 - ATK 8 item
- Langganan servis peralatan kantor 12 bulan
- Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan
- Makanan minuman rapat tamu 24 kali
- Penggandaan 16000 lembar
- Transport 80 oh
- 100 - ATK
8 item - Transport
80 oh - Televisi
1 bh - Langganan servis peralatan kantor
12 bulan 1.20.1.20.20.01.198
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji
Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Tambakaji
59.800.000 59.800.000
- 1.20.1.20.20.01.174
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan
Tercapainya kelancaran administrasi kantor Kelurahan Ngaliyan
29.800.000 29.800.000
-
1.20.1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kalipancur Tercapainya kelancaran administrasi kantor
Kelurahan Kalipancur 29.800.000
29.800.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.20 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tercapainya kelancaran administrasi kantor
11.100.000 11.100.000
-
1.20.1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tercapainya kelancaran administrasi kantor 59.004.000
59.004.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.20 KECAMATAN NGALIYAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.255
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Penggandaan 16000 lembar
- Makanan minuman rapat tamu 24 kali
- Pemeliharaan kendaraan bermotor 12 bulan
- Almari arsip 1 bh
- Pemeliharaan kebersihan gedung 12 kali
- Printer 1 bh
- Laptop 1 bh
- Kursi rapat 25 bh
- Meja kursi makan 1 set
- Tempat tidur 1 set
- Almari pakaian 1 bh
- Sofa 1 set
- Tabung gas 1 bh
- Meja teras 1 bh
- Rak TV 1 bh
- Kompor gas 1 bh
- Kulkas 1 bh
1.20.20.02 279.454.000
285.052.000 5.598.000
1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Tercapainya pemenuhan pemeliharaan mebeleur Kec. Ngaliyan
100 - Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 10 unit
1.000.000 1.000.000
- 1.20 1.20.20 02 021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Tercapainya pemenuhan pemeliharaan rumah
dinas Camat Ngaliyan 100 - Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
12 Bulan 2.400.000
2.400.000 -
- 100 - Sound System
1 set - Mesin ketik
4 unit - AC
7 unit - Komputer laptop
10 unit 1.20 1.20.20 02 083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan
Pelayanan Publik 100 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
pelunasan pajak kendaraan bermotor 36 Unit
5.540.000 4.000.000
-1.540.000 -
100 - Laptop 3 Bh
- AC 2 Bh
- Printer 1 Bh
- Dispenser 1 Bh
- Megaphone 1 Bh
- Kulkas 1 Bh
- Wireless 1 Bh
- 100 - Mobil
12 unit - Motor
432 unit -
100 - Pengecatan kantor 1 kgt
- Alat Kebersihan bahan pembersih kantor 12 item
- Transport Staf Tramtib Satpol 84 orang
1.20.1.20.20.02.048 Rehabilitasi sedang berat instalasi
- Tercapainya pemenuhan kebutuhan alat listrik Kec. Ngaliyan
100 - alat listrik kelistrikan 12 jenis
3.600.000 3.600.000
- 1.20.1.20.20.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Tercapainya rehab kantor Kecamatan Ngaliyan
100 - Rehab kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt
40.924.000 40.924.000
- 1.20.1.20.20.02.041
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik
100 - Rehab rumah dinas camat 1 unit
25.000.000 24.780.000
-220.000
1.20.20.06 36.820.000
32.520.000 -4.300.000
1.20.1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Tercapainya pemenuhan pemeliharaan gedung kantor Kec. Ngaliyan
29.000.000 29.000.000
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tercapainya peningkatan kinerja karyawan Kecamatan Ngaliyan
50.000.000 50.000.000
-
1.20.1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana
Prasarana Aparatus dalam Melaksanakan 112.590.000
119.948.000 7.358.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.20 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor Tercapainya pemenuhanpemeliharaan
peralatan kantor 9.400.000
9.400.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.256
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan
Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 - Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dalam satu tahun 4 bulan
4.720.000 3.420.000
-1.300.000 1.20.1.20.20.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
100 - Terlaksananya pelaporan keuangan dalam satu tahun
12 Bulan 32.100.000
29.100.000 -3.000.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP