REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.23.06 132.735.000
132.735.000 -
- 100 - Lakip
1 buku - Renja
1 buku - Laporan Kinerja Pembangunan
4 buku 1.20.1.20.23.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Tersedianya data pelaporan prognosis realisasi anggaran tahun 2013
100 - Penyusunan pelaporan prognosis anggaran 1 buku
8.212.500 8.212.500
- - Tersusunnya buku RKA dan DPA BKD Kota
Semarang tahun 2014 100 - Tersusunnya Buku DPA Tahun 2014
1 buku - Tersusunnya Buku RKA Tahun 2014
1 buku 1.20.1.20.23.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Tersedianya data laporan keuangan semesteran BKD tahun 2013
100 - Penyusunan Laporan semesteran 2 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun 2013
100 - Tersusunnya CALK 1 buku
19.212.500 19.212.500
- 1.20.1.20.23.06.018
Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang
tahun 2013 100 - Tersusunnya Buku LKPJ tahun 2013
1 buku 19.212.500
19.212.500 -
1.20.1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 100 - Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu, KPA,
PPTK 12 bulan
35.940.000 35.940.000
- 1.20.1.20.23.06.035
Penyusunan profil skpd - Tersedianya profil BKD Kota Semarang
100 - Tersusunnya Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
- Tersusunnya buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013
100 - Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013
2 buku 7.260.000
7.260.000 -
1.20 3.963.060.000
4.348.060.000 385.000.000
1.20.23.30 3.963.060.000
4.348.060.000 385.000.000
1.20.1.20.23.30.002 Seleksi penerimaan cpns
- Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS formasi tahun 2013
100 - Penyelenggaraan seleksi CPNS Formasi Honorer K2 1.094 org dan Pelamar Umum 40 org
1134 orang 685.000.000
1.070.000.000 385.000.000
1.20.1.20.23.30.016 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat
penyesuaian ijasah bagi pns - Terlaksananya ujian kenaikan pangkat PI bagi
PNS 100 - Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat
Penyesuaian Ijazah PNS 100
40.000.000 40.000.000
- 1.20.1.20.23.30.015
Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd - Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban
sebagai PNS secara penuh bagi CPNS yang telah memenuhi persyaratan
100 - Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD 100
50.000.000 50.000.000
-
- perumusan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional
280 orang - Penyerahan SK pengangkatan pertama jabatan fungsional tertentu
1 kegiatan - Penempatan PNS
350 Orang - Sosialisasi Jabatan fungsional tertentu
1 kali - Pelaksanaan tes mutasi masuk PNS ke
Pemerintah Kota Semarang 6 kegiatan
- Pengangkatan dalam jabatan Fungsional tertentu dan pengangkatan ke jenjang yang
lebih tinggi 300 PNS
1.20.1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan
pegawai daerah - terselesaikannya administrasi kesejahteraan
pegawai daerah 100 - Penyelesaian administrasi kesejahteraan PNSD
Kariskarsu, Taperum, Askes, Taspen, Cuti 12 bulan
40.000.000 40.000.000
- 1.20.1.20.23.30.069
Penyelengaraan penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang
- Terselenggaranya penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang
100 - Penglepasan jamaah haji PNS Kota Semarang 180 orang
26.620.000 26.620.000
- - Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ,
Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar nasional
100 - Pelaksanaan senam 43 kali
- Lomba Volley 1 kali
1.20.1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur
- Pembinaan Mental Aparatur 100 - Pelaksanaan bintal aparatur
6 kegiatan 65.000.000
65.000.000 -
- 100 - Penyelesaian SK ijinpenolakan cerai
100 1.20.1.20.23.30.070
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns
Terselesaikannya administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
115.000.000 115.000.000
-
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.20.1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns
250.000.000 250.000.000
-
1.20.1.20.23.30.068 Penyelenggaraan senam jantung sehat,
senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai
90.000.000 90.000.000
- 1.20.1.20.23.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Tersedianya data laporan kinerja BKD tahun 2013
19.212.500 19.212.500
-
1.20.1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
7.260.000 7.260.000
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.275
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Penyelesaian SK Hukuman Disiplin 100
- Penyelesaian Surat Penghadapan 100
- Penyelenggaraan Konseling Psikologi 96 kali
- Pelaksanaan Upacara hari senin 48 kali
- Penyelenggaraan Apel Pagi terpusat 96 kali
- Penyelesaian SK Pemberhentian 100
- Pembuatan DP3 Kepala SKPD 100
- Penyelenggaraan Sidang Kasus 3 kegiatan
- 100 - Penyerahan SK KP
6 kegiatan - Penyelenggaraan sosialisasi usul KP
1 kegiatan - Penyelesaian SK KGB
1500 SK - Penyelesaian Impassing
8000 impasssing
- Penyelesaian PMK 20 PMK
- Pengiriman peserta ujian dinas 1 kegiatan
- 100 - Penerimaan praja IPDN
1 kegiatan - Perlaksanaan sumpahjanji PNS
1 kegiatan - Pemberian fasilitasi Tugas Belajar
18 orang - Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar
800 PNS 1.20.1.20.23.30.089
Peningkatan manajemen kepegawaian - Terlaksananya Peningkatan manajemen
kepegawaian 100 - Peningkatan manajeman kepegawaian
2 angkatan 90.000.000
90.000.000 -
- 100 - Pelaksanaan Tes Potensi pejabat struktural
2 kali - Pelantikan
4 kali - Update jabatan struktural
1900 data 1.20.1.20.23.30.088
Pembekalan peningkatan disiplin pns - Terlaksananya Pembekalan peningkatan
disiplin pns 100 - Pembekaan Peningkatan disiplin PNS
3 angkatan 80.000.000
80.000.000 -
- 100 - Buku Formasi
10 Buku - Buku Peta Jabatan
10 buku 1.20.1.20.23.30.087
Pembekalan bagi pns pemkot seamarang yang akan purna tugas
- Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS Pemkot yang akan purna tugas
2 Angkatan
- Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas
2 angkatan 185.000.000
185.000.000 -
1.20.1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan sd
penyerahan penghargaan satya lencana karya satya
- Terselenggaranya penyerahan tanda penghargaan satya lencana karya satya
100 - Pengusulan berkas Satya Lencana Karya satya 250 orang
45.000.000 45.000.000
- 1.20.1.20.23.30.116
Pengembangan disiplin pns - Terlaksananya upacara Bendera setiap tanggal
17 100 - Upacara Bendera tanggal 17
8 kali 35.000.000
35.000.000 -
- 100 - Tertib data TPHL
100 - Perjanjian kontrak barupemberhentian TPHL
100 - Pengangkatan kembali TPHL
100 1.20.1.20.23.30.125
Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang
kepegawaian - Meningkatnya kemmapuan pengelola
kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi PNS
100 - Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan kepegawaian
150 orang 105.000.000
105.000.000 -
- Tersusunnya laporan sasaran kerja pegawai 100 - Dokumen laporan Sasaran Kinerja Pegawai
100 - Pelaksanaan workshop sasaran kerja pegawai
60 orang 1.20.1.20.23.30.129
Pengembangan, pemeliharaan dan penatan file pns dan cpns
- Pelaksanaan pengembangan dan penataan file PNS dan CPNS
100 - Pelaksanaan pengembangan dan penataan file PNS dan CPNS berbasis IT
15500 file 69.000.000
69.000.000 -
1.20.1.20.23.30.127 Workshop penyusunan sasaran kerja
pegawai 142.440.000
142.440.000 -
1.20.1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan
Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kota Semarang berdasarkan beban kerja dan
46.500.000 46.500.000
-
1.20.1.20.23.30.128 Penyusunan tertib administrasi tphl
Tertib administrasi TPHL Pemerintah Kota Semarang
22.000.000 22.000.000
- 1.20.1.20.23.30.078
Penyusunan rencana pembinaan karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS
240.000.000 240.000.000
-
1.20.1.20.23.30.084 Pengembangan jabatan struktural pns
Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya tertib administrasi data jabatan struktural
450.000.000 450.000.000
- 1.20.1.20.23.30.070
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns
Terselesaikannya administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
115.000.000 115.000.000
-
1.20.1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan
pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu
450.000.000 450.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.276
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta kekayaan
penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota semarang
- Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang
100 - Penyusunan dokumen LKHPN 100
50.000.000 50.000.000
- 1.20.1.20.23.30.130
Pemeliharaan dan pengembangan simpeg , sapk dan portal
- Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG, SAPK dan PORTAL
100 - Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG , SAPK dan PORTAL
15500 data 238.500.000
238.500.000 -
- 100 - Penyelesaian analisis kemampuan keuangan
daerah untuk Remunerasi 100
- Pembuatan Sistem Informasi Presensi Online 100
- Penyelesaian kajian standarisasi belanja pegawai
100 - Pembuatan Sistem Informasi e-TPP
100 - Tersusunnya DUK dan pengurusan KPE
100 - Penyusunan Buku DUK 20 buku
- Pengurusan KPE 100
5.255.720.000 5.640.720.000
385.000.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
618.812.700 824.156.700
205.344.000 1.20.24.01
291.349.900 296.693.900
5.344.000 1.20 1.20.24 01 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
100 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
12 Bulan 40.800.000
46.144.000 5.344.000
1.20 1.20.24 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Penyediaan Komponen Listrik Penerangan
Bangunan Kantor 100 - Penyediaan Komponen Listrik Penerangan
Bangunan Kantor 12 Bulan
1.480.000 1.480.000
- 1.20 1.20.24 01 014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan
7.625.000 7.625.000
- 1.20 1.20.24 01 017
Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
100 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan
52.500.000 52.500.000
- 1.20 1.20.24 01 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
12 Bulan 37.338.500
37.338.500 -
1.20.1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 100 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 12 Bulan
3.360.000 3.360.000
- 1.20.1.20.24.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor
100 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
68.346.400 68.346.400
- 1.20.1.20.24.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 79.900.000
79.900.000 -
1.20.24.02 249.435.800
449.435.800 200.000.000
1.20 1.20.24 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan Mebeler 100 - Mebeler
100 -
200.000.000 200.000.000
1.20 1.20.24 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
12 Bulan 41.650.000
41.650.000 -
- Pengadaan peralatan gedung kantor 100 - Pengadaan Printer
3 Buah - Pengadaan Komputer Note Book
3 Buah - Pengadaan LCD
3 Buah 1.20.1.20.24.02.013
Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
- Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
100 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan
20.675.000 20.675.000
- 1.20.1.20.24.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional
100 - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional
12 Bulan 101.653.000
101.653.000 -
1.20.24.06 78.027.000
78.027.000 -
1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
- Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100 - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik
12 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
85.457.800 85.457.800
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.23.30.131 Penyusunan duk pnsd dan pengurusan kpe
53.000.000 53.000.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.24 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET 1.20.1.20.23.30.134
Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah
Meningkatnya kesejahteraan PNSD Kota Semarang
300.000.000 300.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.277
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Laporan keuangan Semesteran
100 - Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan
3.966.000 3.966.000
- 1.20.1.20.24.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 - Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Buku RKA dan DPA SKPD 100 - Tersusunya RKA dan DPA SKPD
2 Bulan 5.195.000
5.195.000 -
1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 100 - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 3 Bulan
7.340.000 7.340.000
- 1.20.1.20.24.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Bulan 3.966.000
3.966.000 -
1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip
- Buku LAKIP 100 - Penyusunan LAKIP
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd
- Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
100 - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan
100 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan
28.200.000 28.200.000
-
1.20 4.818.382.300