3.963.060.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20.23.06 132.735.000

132.735.000 - - 100 - Lakip 1 buku - Renja 1 buku - Laporan Kinerja Pembangunan 4 buku 1.20.1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Tersedianya data pelaporan prognosis realisasi anggaran tahun 2013 100 - Penyusunan pelaporan prognosis anggaran 1 buku 8.212.500 8.212.500 - - Tersusunnya buku RKA dan DPA BKD Kota Semarang tahun 2014 100 - Tersusunnya Buku DPA Tahun 2014 1 buku - Tersusunnya Buku RKA Tahun 2014 1 buku 1.20.1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersedianya data laporan keuangan semesteran BKD tahun 2013 100 - Penyusunan Laporan semesteran 2 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun 2013 100 - Tersusunnya CALK 1 buku 19.212.500 19.212.500 - 1.20.1.20.23.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang tahun 2013 100 - Tersusunnya Buku LKPJ tahun 2013 1 buku 19.212.500 19.212.500 - 1.20.1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 - Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu, KPA, PPTK 12 bulan 35.940.000 35.940.000 - 1.20.1.20.23.06.035 Penyusunan profil skpd - Tersedianya profil BKD Kota Semarang 100 - Tersusunnya Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buku 8.212.500 8.212.500 - 1.20.1.20.23.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan - Tersusunnya buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013 100 - Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013 2 buku 7.260.000 7.260.000 -

1.20 3.963.060.000

4.348.060.000 385.000.000

1.20.23.30 3.963.060.000

4.348.060.000 385.000.000 1.20.1.20.23.30.002 Seleksi penerimaan cpns - Terselenggaranya seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS formasi tahun 2013 100 - Penyelenggaraan seleksi CPNS Formasi Honorer K2 1.094 org dan Pelamar Umum 40 org 1134 orang 685.000.000 1.070.000.000 385.000.000 1.20.1.20.23.30.016 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkat penyesuaian ijasah bagi pns - Terlaksananya ujian kenaikan pangkat PI bagi PNS 100 - Pelaksanaan Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah PNS 100 40.000.000 40.000.000 - 1.20.1.20.23.30.015 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd - Terwujudnya pemberian hak dan kewajiban sebagai PNS secara penuh bagi CPNS yang telah memenuhi persyaratan 100 - Pemberian SK CPNSD Menjadi PNSD 100 50.000.000 50.000.000 - - perumusan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional 280 orang - Penyerahan SK pengangkatan pertama jabatan fungsional tertentu 1 kegiatan - Penempatan PNS 350 Orang - Sosialisasi Jabatan fungsional tertentu 1 kali - Pelaksanaan tes mutasi masuk PNS ke Pemerintah Kota Semarang 6 kegiatan - Pengangkatan dalam jabatan Fungsional tertentu dan pengangkatan ke jenjang yang lebih tinggi 300 PNS 1.20.1.20.23.30.064 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah - terselesaikannya administrasi kesejahteraan pegawai daerah 100 - Penyelesaian administrasi kesejahteraan PNSD Kariskarsu, Taperum, Askes, Taspen, Cuti 12 bulan 40.000.000 40.000.000 - 1.20.1.20.23.30.069 Penyelengaraan penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang - Terselenggaranya penglepasan calon jemaah haji pns kota semarang 100 - Penglepasan jamaah haji PNS Kota Semarang 180 orang 26.620.000 26.620.000 - - Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ, Aerobik Lomba volley dalam rangka Hari Besar nasional 100 - Pelaksanaan senam 43 kali - Lomba Volley 1 kali 1.20.1.20.23.30.065 Penyelenggaraan bintal aparatur - Pembinaan Mental Aparatur 100 - Pelaksanaan bintal aparatur 6 kegiatan 65.000.000 65.000.000 - - 100 - Penyelesaian SK ijinpenolakan cerai 100 1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns Terselesaikannya administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS 115.000.000 115.000.000 - URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.20.1.20.23.30.025 Pengembangan jabatan fungsional pns 250.000.000 250.000.000 - 1.20.1.20.23.30.068 Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai 90.000.000 90.000.000 - 1.20.1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Tersedianya data laporan kinerja BKD tahun 2013 19.212.500 19.212.500 - 1.20.1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 7.260.000 7.260.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.275 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Penyelesaian SK Hukuman Disiplin 100 - Penyelesaian Surat Penghadapan 100 - Penyelenggaraan Konseling Psikologi 96 kali - Pelaksanaan Upacara hari senin 48 kali - Penyelenggaraan Apel Pagi terpusat 96 kali - Penyelesaian SK Pemberhentian 100 - Pembuatan DP3 Kepala SKPD 100 - Penyelenggaraan Sidang Kasus 3 kegiatan - 100 - Penyerahan SK KP 6 kegiatan - Penyelenggaraan sosialisasi usul KP 1 kegiatan - Penyelesaian SK KGB 1500 SK - Penyelesaian Impassing 8000 impasssing - Penyelesaian PMK 20 PMK - Pengiriman peserta ujian dinas 1 kegiatan - 100 - Penerimaan praja IPDN 1 kegiatan - Perlaksanaan sumpahjanji PNS 1 kegiatan - Pemberian fasilitasi Tugas Belajar 18 orang - Pemberian Ijin Belajar dan Ijin Gelar 800 PNS 1.20.1.20.23.30.089 Peningkatan manajemen kepegawaian - Terlaksananya Peningkatan manajemen kepegawaian 100 - Peningkatan manajeman kepegawaian 2 angkatan 90.000.000 90.000.000 - - 100 - Pelaksanaan Tes Potensi pejabat struktural 2 kali - Pelantikan 4 kali - Update jabatan struktural 1900 data 1.20.1.20.23.30.088 Pembekalan peningkatan disiplin pns - Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplin pns 100 - Pembekaan Peningkatan disiplin PNS 3 angkatan 80.000.000 80.000.000 - - 100 - Buku Formasi 10 Buku - Buku Peta Jabatan 10 buku 1.20.1.20.23.30.087 Pembekalan bagi pns pemkot seamarang yang akan purna tugas - Terlaksanakannya pembekalan bagi PNS Pemkot yang akan purna tugas 2 Angkatan - Pelaksanaan pembekalan PNS yang akan purna tugas 2 angkatan 185.000.000 185.000.000 - 1.20.1.20.23.30.082 Pengusulan berkas penerimaan sd penyerahan penghargaan satya lencana karya satya - Terselenggaranya penyerahan tanda penghargaan satya lencana karya satya 100 - Pengusulan berkas Satya Lencana Karya satya 250 orang 45.000.000 45.000.000 - 1.20.1.20.23.30.116 Pengembangan disiplin pns - Terlaksananya upacara Bendera setiap tanggal 17 100 - Upacara Bendera tanggal 17 8 kali 35.000.000 35.000.000 - - 100 - Tertib data TPHL 100 - Perjanjian kontrak barupemberhentian TPHL 100 - Pengangkatan kembali TPHL 100 1.20.1.20.23.30.125 Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian - Meningkatnya kemmapuan pengelola kepegawaian SKPD dalam menyusun formnasi PNS 100 - Sosialisasi penyusunan formasi dan kebijakan kepegawaian 150 orang 105.000.000 105.000.000 - - Tersusunnya laporan sasaran kerja pegawai 100 - Dokumen laporan Sasaran Kinerja Pegawai 100 - Pelaksanaan workshop sasaran kerja pegawai 60 orang 1.20.1.20.23.30.129 Pengembangan, pemeliharaan dan penatan file pns dan cpns - Pelaksanaan pengembangan dan penataan file PNS dan CPNS 100 - Pelaksanaan pengembangan dan penataan file PNS dan CPNS berbasis IT 15500 file 69.000.000 69.000.000 - 1.20.1.20.23.30.127 Workshop penyusunan sasaran kerja pegawai 142.440.000 142.440.000 - 1.20.1.20.23.30.083 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan Tersusunnya formasi dan peta jabatan PNS Kota Semarang berdasarkan beban kerja dan 46.500.000 46.500.000 - 1.20.1.20.23.30.128 Penyusunan tertib administrasi tphl Tertib administrasi TPHL Pemerintah Kota Semarang 22.000.000 22.000.000 - 1.20.1.20.23.30.078 Penyusunan rencana pembinaan karir pns Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS 240.000.000 240.000.000 - 1.20.1.20.23.30.084 Pengembangan jabatan struktural pns Terlaksananya pelantikan dan tersusunnya tertib administrasi data jabatan struktural 450.000.000 450.000.000 - 1.20.1.20.23.30.070 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disipln pns Terselesaikannya administrasi penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS 115.000.000 115.000.000 - 1.20.1.20.23.30.079 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji Terwujudnya pemberian hak-hak PNS dan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu 450.000.000 450.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.276 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.23.30.126 Penyusunan lhkpn laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kota semarang - Tersampaikannya LHKPN di Lingkungan Pemkot Semarang 100 - Penyusunan dokumen LKHPN 100 50.000.000 50.000.000 - 1.20.1.20.23.30.130 Pemeliharaan dan pengembangan simpeg , sapk dan portal - Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG, SAPK dan PORTAL 100 - Pemeliharaan dan pengembangan SIMPEG , SAPK dan PORTAL 15500 data 238.500.000 238.500.000 - - 100 - Penyelesaian analisis kemampuan keuangan daerah untuk Remunerasi 100 - Pembuatan Sistem Informasi Presensi Online 100 - Penyelesaian kajian standarisasi belanja pegawai 100 - Pembuatan Sistem Informasi e-TPP 100 - Tersusunnya DUK dan pengurusan KPE 100 - Penyusunan Buku DUK 20 buku - Pengurusan KPE 100 5.255.720.000 5.640.720.000 385.000.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 618.812.700 824.156.700 205.344.000 1.20.24.01 291.349.900 296.693.900 5.344.000 1.20 1.20.24 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 100 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 40.800.000 46.144.000 5.344.000 1.20 1.20.24 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 100 - Penyediaan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 1.480.000 1.480.000 - 1.20 1.20.24 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 7.625.000 7.625.000 - 1.20 1.20.24 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 100 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 12 Bulan 52.500.000 52.500.000 - 1.20 1.20.24 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 12 Bulan 37.338.500 37.338.500 - 1.20.1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 3.360.000 3.360.000 - 1.20.1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 - Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 68.346.400 68.346.400 - 1.20.1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 79.900.000 79.900.000 -

1.20.24.02 249.435.800

449.435.800 200.000.000 1.20 1.20.24 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Mebeler 100 - Mebeler 100 - 200.000.000 200.000.000 1.20 1.20.24 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 Bulan 41.650.000 41.650.000 - - Pengadaan peralatan gedung kantor 100 - Pengadaan Printer 3 Buah - Pengadaan Komputer Note Book 3 Buah - Pengadaan LCD 3 Buah 1.20.1.20.24.02.013 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor - Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor 100 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 20.675.000 20.675.000 - 1.20.1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 100 - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 12 Bulan 101.653.000 101.653.000 -

1.20.24.06 78.027.000

78.027.000 - 1.20.1.20.24.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 100 - Terwujudnya Laporan Keuangan yang baik 12 Bulan 7.340.000 7.340.000 - URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 85.457.800 85.457.800 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.23.30.131 Penyusunan duk pnsd dan pengurusan kpe 53.000.000 53.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.24 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET 1.20.1.20.23.30.134 Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah Meningkatnya kesejahteraan PNSD Kota Semarang 300.000.000 300.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.277 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Laporan keuangan Semesteran 100 - Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 - 1.20.1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 - Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 - 1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Buku RKA dan DPA SKPD 100 - Tersusunya RKA dan DPA SKPD 2 Bulan 5.195.000 5.195.000 - 1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 - 1.20.1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Bulan 3.966.000 3.966.000 - 1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip - Buku LAKIP 100 - Penyusunan LAKIP 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 - 1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 100 - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban 3 Bulan 7.340.000 7.340.000 - 1.20.1.20.24.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan 100 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 28.200.000 28.200.000 -

1.20 4.818.382.300