30.289.125.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Semarang 2 unit - Kendaraan dinas operasional bus 2 unit 100 persentase 887.193.000 887.193.000 - 1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan kantor Sekretariat DPRD 6 bulan - Perlengkapan kantor 6 bulan 439.000.000 439.000.000 - 1.20.1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Pemeliharaan Rutin Mebelair Kantor Sekretariat DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan meubeleur 9 bulan 15.750.000 15.750.000 - 1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan rutin kendaraan DinasOperasional 12 bulan - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 12 bulan 1.750.032.000 1.750.032.000 - 1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Sekretariat DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan gedung kantor 9 bulan 155.809.000 155.809.000 - 1.20.1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 9 bulan - Biaya pemeliharaan peralatan kantor 9 bulan 151.893.000 151.893.000 - 1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan rumah jabatan 9 bulan 131.624.000 131.624.000 - 1.20.1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor Sekretariat DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan 120.544.000 120.544.000 - 1.20.04.03 333.580.000 333.580.000 - 1.20.1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 3 bulan - Tersediannya Pakaian dinas bagi Anggota DPRD sebanyak 50 orang 100 333.580.000 333.580.000 - 1.20.04.05 186.480.000 186.480.000 - 1.20.1.20.04.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia - Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 12 bulan - Biaya Perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretariat DPRD 12 Bulan 186.480.000 186.480.000 -

1.20.04.06 461.001.000

461.001.000 - 1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Pengembangan Kinerja Staf Sekretariat DPRD 12 Bulan - Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL 12 Bulan 410.508.000 410.508.000 - 1.20.1.20.04.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersedianya rencana kerja SKPD 6 bulan - tersediannya Dokumen rencana kerja Renja SKPD sebanyak 25 Exemplar 100 persen 14.453.000 14.453.000 - 1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi pemerintah - Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lakip 3 bulan - Dokumen Lakip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 10 eksemplar 100 7.134.000 7.134.000 - 1.20.1.20.04.06.066 Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan - Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA 6 bulan - Dokumen RKA, DPA dan DPPA sebanyak 80 Eksemplar 100 28.906.000 28.906.000 -

1.20 30.289.125.000

36.984.805.000 6.695.680.000

1.20.04.15 30.289.125.000

36.984.805.000 6.695.680.000 1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat - Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari dan dengan Pemerintah Pusat 12 bulan - Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat 4 kali 1.268.400.000 1.268.400.000 - - Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan - Proses pembahasan Raperda 100 persen - Jumlah Raperda Yang Ditetapkan 29 raperda - 12 bulan - Bintek BK 2 kali - Konsultasi BK 2 kali - Konsultasi Badan Legislasi 2 kali - Kunjungan kerja Badan Legislasi 2 kali - Bintek Badan Legislasi 2 kali - Kunjungan kerja Badan Anggaran 2 kali - Bintek Badan Anggaran 2 kali - Konsultasi Badan Anggaran 2 kali - Kunjungan kerja Badan Musyawarah 2 kali - Konsultasi Badan Musyawarah 2 kali - Kunjungan kerja BK 2 kali Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 7.927.340.000 7.079.640.000 -847.700.000 1.20.1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 4.499.200.000 5.640.300.000 1.141.100.000 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.157 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Bintek Badan Musyawarah 2 kali 1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan reses - Terselenggaranya reses koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat 3 kali - Reses Anggota DPRD Kota Semarang 3 kali 1.875.000.000 1.875.000.000 - - Terwujudnya informasi kegiatan DPRD 12 bulan - Belanja sewa gelombang internet 12 bulan - Belanja dokumentasi 12 bulan - Belanja Cetak dan penggandaan 12 bulan - Belanja Jasa Pemeliharaan sofware 12 bulan - Belanja Souvenir Cinderamata 12 bulan - Belanja Pameran, P:romosi dan Propaganda 12 bulan - 12 bulan - Silaturahmi dengan MUSPIDA 1 kali - Rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat 1 kali - Kunjungan lapangan ke SKPD 1 kali - Forum Konsultasi dengan Kepala Daerah 1 kali - 4 bulan - Rapat Paripurna RAPBD 2014 1 kali - Rapat Paripurna Perubahan Anggaran 1 kali - Rapat Paripurna LKPD 1 kali - Rapat Paripurna LKPJ 1 kali - 12 bulan - Penyusunan Riset kajian Komisi A,B,C,D 8 kali - Workshop kebersamaan anggota DPRD 1 kali - Bintek Gender 2 kali - Bintek Bid. Tugas Komisi 4 kali - Bintek Fungsi Anggaran 2 kali - Bintek Fungsi Pengawasan 2 kali - Bintek Fungsi Legislasi 2 kali - Penyusunan Riset kajian Badan Anggaran 1 kali - 12 bulan - Kunjungan kerja komisi A keluar daerah II 1 kali - Kunjungan kerja Komisi A keluar daerah I 1 kali - Kunjungan kerja Komisi B keluar daerah I 1 kali - Kunjungan Kerja komisi B keluar daerah II 1 kali - Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah I 1 kali - Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah II 1 kali - Kunjungan kerja komisi D keluar daerah I 1 kali - Kunjungan kerja komisi D keluar daerah II 1 kali - kunjungan kerja Komisi A dalam daerah 1 kali - kunjungan kerja Komisi B dalam daerah 1 kali - kunjungan kerja Komisi C dalam daerah 1 kali - Kunjungan kerja Komisi D dalam daerah 1 kali - Kujungan kerja Komisi A dan B dalam daerah 1 kali - Kunjungan kerja Komisi C dan D dalam daerah 1 kali 39.998.663.000 46.694.343.000 6.695.680.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 46.182.132.000 50.006.419.000 3.824.287.000 1.20.05.01 43.231.131.000 45.805.518.000 2.574.387.000 - 100 - Terselenggaranya jasa surat menyurat 18000 surat 310.000.000 -40.000.000 URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan meningkatnya kinerja karyawan 350.000.000 1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd luar daerah Terselenggaranya kunjungan kerja 50 orang Anggota DPRD 2.829.460.000 2.829.460.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 18.600.000 444.460.000 425.860.000 1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan 9.857.850.000 15.422.450.000 5.564.600.000 1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.966.775.000 2.378.595.000 411.820.000 1.20.1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama Telaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat 46.500.000 46.500.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.158 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Tersedianya upah TPHL 4 orang 1.20 1.20.05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor 0 - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 15.000.000 39.707.000 24.707.000 1.20 1.20.05 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Tersedianya bahan bacaan 0 - Tersesianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 15.000.000 15.000.000 - 1.20 1.20.05 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 0 - Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 280.000.000 620.000.000 340.000.000 1.20 1.20.05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Persediaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor 0 - Tersedianya alat tulis perkantoran 100 250.000.000 250.000.000 - 1.20 1.20.05 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Tersedianya penerangan listrik kantor 0 - Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 15.140.000 47.640.000 32.500.000 1.20 1.20.05 01 021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian - Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100 - Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian 100 60.000.000 100.502.000 40.502.000 1.20 1.20.05 01 130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band korps musik pemerintah kota semarang - Penyediaan group band.korps musik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial 0 - Tersedianya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan sermonial 100 300.000.000 523.800.000 223.800.000 1.20.1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang 100 - Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100 40.875.685.000 42.836.758.000 1.961.073.000 1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya persdiaan jamuan makan minum rapat dan tamu 0 - Tersedianya makan minum rapat dan tamu 100 151.250.000 323.800.000 172.550.000 1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 0 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 880.256.000 699.511.000 -180.745.000 1.20.1.20.05.01.224 Pendataan aset dpkad - Penyediaan data aset DPKAD yang akurat 100 38.800.000 38.800.000 -

1.20.05.02 2.296.377.000

3.435.277.000 1.138.900.000 1.20 1.20.05 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Sarana Operasional Lapangan untuk BPHTB 3 unit - 800.000.000 800.000.000 1.20 1.20.05 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor 0 - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 200.000.000 166.030.000 -33.970.000 1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan perlengkapan gedung kantor 100 - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 587.859.000 597.859.000 10.000.000 1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peneydiaan peralatan gedung kantor 100 - Tersedianya peralatan gedung kantor 100 225.000.000 417.600.000 192.600.000 1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer - Penyediaan kebutuhan mebeleur 0 - Tersedianya kebutuhan mebeleur 100 150.000.000 233.000.000 83.000.000 1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinasoperasional 100 - Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1.058.518.000 1.101.128.000 42.610.000 1.20.1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Terpeliharanya secara rutin perlengkpan gedung kantor 0 - Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 60.000.000 104.660.000 44.660.000 1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor 100 - Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor secara rutin 100 15.000.000 15.000.000 - 1.20.05.05 315.000.000 465.000.000 150.000.000 1.20 1.20.05 05 073 Implementasi pengelolaan keuangan bendahara dengan sistem komputerisasi - Peningkatan SDM dalam penyelesaian laporan keuangan Pemkot 0 - Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusunan laporan keuangan Pemkot sesuai ketentuan 61 orang 120.000.000 120.000.000 - 1.20.1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 - Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 75.000.000 225.000.000 150.000.000 1.20.1.20.05.05.106 Implementasi pendataan surat menyurat sistem komputer - Pengadministrasian surat menyurat 100 - Tersedianya data surat menyurat yang tertib 100 120.000.000 120.000.000 - 1.20.05.06 339.624.000 300.624.000 -39.000.000 1.20 1.20.05 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Tersusunnya laporan keuangan semesteran 0 - Tersediannya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran 2 dokumen 20.000.000 20.000.000 - 1.20 1.20.05 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Laporan keuangan DPKAD 0 - Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 63.000.000 63.000.000 - 310.000.000 -40.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan meningkatnya kinerja karyawan 350.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.159 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.05 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Laporan pronogsis dan realisasi anggaran semesteran 0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran 2 dokumen 20.000.000 20.000.000 - 1.20 1.20.05 06 013 Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD 0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen 30.000.000 15.000.000 -15.000.000 1.20 1.20.05 06 021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 1 dokumen 30.000.000 24.000.000 -6.000.000 1.20 1.20.05 06 028 Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai dengan standar publik pelayanan 0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan publik DPKAD 1 dokumen 50.000.000 32.000.000 -18.000.000 1.20 1.20.05 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 42 orang 54.624.000 54.624.000 - 1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan - Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan perubahan 0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 dokumen 72.000.000 72.000.000 -

1.20 28.026.234.000