REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.04.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Kota Semarang
2 unit - Kendaraan dinas operasional bus 2 unit 100 persentase
887.193.000 887.193.000
- 1.20.1.20.04.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan kantor Sekretariat DPRD
6 bulan - Perlengkapan kantor 6 bulan
439.000.000 439.000.000
- 1.20.1.20.04.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Pemeliharaan Rutin Mebelair Kantor
Sekretariat DPRD 9 bulan - Biaya pemeliharaan meubeleur
9 bulan 15.750.000
15.750.000 -
1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Pemeliharaan rutin kendaraan
DinasOperasional 12 bulan - Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
12 bulan 1.750.032.000
1.750.032.000 -
1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan gedung kantor 9 bulan
155.809.000 155.809.000
- 1.20.1.20.04.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor 9 bulan - Biaya pemeliharaan peralatan kantor
9 bulan 151.893.000
151.893.000 -
1.20.1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan - Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan rumah jabatan 9 bulan
131.624.000 131.624.000
- 1.20.1.20.04.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor Sekretariat DPRD
9 bulan - Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor 9 bulan
120.544.000 120.544.000
- 1.20.04.03
333.580.000 333.580.000
- 1.20.1.20.04.03.002
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Tersedianya pakaian dinas bagi Anggota DPRD 3 bulan - Tersediannya Pakaian dinas bagi Anggota DPRD
sebanyak 50 orang 100
333.580.000 333.580.000
- 1.20.04.05
186.480.000 186.480.000
- 1.20.1.20.04.05.004
Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia
- Keikutsertaan dalam bintek workshop bagi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
12 bulan - Biaya Perjalanan dinas luar daerah bagi Sekretariat DPRD
12 Bulan 186.480.000
186.480.000 -
1.20.04.06 461.001.000
461.001.000 -
1.20.1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Pengembangan Kinerja Staf Sekretariat DPRD
12 Bulan - Pemberian uang lembur bagi PNS dan TPHL 12 Bulan
410.508.000 410.508.000
- 1.20.1.20.04.06.021
Penyusunan renja skpd - Tersedianya rencana kerja SKPD
6 bulan - tersediannya Dokumen rencana kerja Renja SKPD sebanyak 25 Exemplar
100 persen 14.453.000
14.453.000 -
1.20.1.20.04.06.027 Penyusunan lakip laporan kinerja instansi
pemerintah - Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Lakip 3 bulan - Dokumen Lakip Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebanyak 10 eksemplar 100
7.134.000 7.134.000
- 1.20.1.20.04.06.066
Penyusunan rka dan dpa murni serta perubahan
- Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran RKA , Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA
6 bulan - Dokumen RKA, DPA dan DPPA sebanyak 80 Eksemplar
100 28.906.000
28.906.000 -
1.20 30.289.125.000
36.984.805.000 6.695.680.000
1.20.04.15 30.289.125.000
36.984.805.000 6.695.680.000
1.20.1.20.04.15.009 Pengembangan forum konsultasi
kelegislatifan dengan instansi pemerintah pusat
- Peningkatan pengetahuan Anggota DPRD dan penyamaan persepsi terhadap kebijakan dari
dan dengan Pemerintah Pusat 12 bulan - Konsultasi Anggota DPRD ke Pemerintah Pusat
4 kali 1.268.400.000
1.268.400.000 -
- Penetapan Peraturan Daerah 12 bulan - Proses pembahasan Raperda
100 persen - Jumlah Raperda Yang Ditetapkan
29 raperda -
12 bulan - Bintek BK 2 kali
- Konsultasi BK 2 kali
- Konsultasi Badan Legislasi 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Legislasi 2 kali
- Bintek Badan Legislasi 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Anggaran 2 kali
- Bintek Badan Anggaran 2 kali
- Konsultasi Badan Anggaran 2 kali
- Kunjungan kerja Badan Musyawarah 2 kali
- Konsultasi Badan Musyawarah 2 kali
- Kunjungan kerja BK 2 kali
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.1.20.04.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah
7.927.340.000 7.079.640.000
-847.700.000 1.20.1.20.04.15.003
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya kegiatan Alat Kelengkapan
DPRD 4.499.200.000
5.640.300.000 1.141.100.000
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.157
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Bintek Badan Musyawarah 2 kali
1.20.1.20.04.15.005 Kegiatan reses
- Terselenggaranya reses koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat
3 kali - Reses Anggota DPRD Kota Semarang 3 kali
1.875.000.000 1.875.000.000
- - Terwujudnya informasi kegiatan DPRD
12 bulan - Belanja sewa gelombang internet 12 bulan
- Belanja dokumentasi 12 bulan
- Belanja Cetak dan penggandaan 12 bulan
- Belanja Jasa Pemeliharaan sofware 12 bulan
- Belanja Souvenir Cinderamata 12 bulan
- Belanja Pameran, P:romosi dan Propaganda 12 bulan
- 12 bulan - Silaturahmi dengan MUSPIDA
1 kali - Rapat dengar pendapat dengan tokoh
masyarakat 1 kali
- Kunjungan lapangan ke SKPD 1 kali
- Forum Konsultasi dengan Kepala Daerah 1 kali
- 4 bulan - Rapat Paripurna RAPBD 2014
1 kali - Rapat Paripurna Perubahan Anggaran
1 kali - Rapat Paripurna LKPD
1 kali - Rapat Paripurna LKPJ
1 kali -
12 bulan - Penyusunan Riset kajian Komisi A,B,C,D 8 kali
- Workshop kebersamaan anggota DPRD 1 kali
- Bintek Gender 2 kali
- Bintek Bid. Tugas Komisi 4 kali
- Bintek Fungsi Anggaran 2 kali
- Bintek Fungsi Pengawasan 2 kali
- Bintek Fungsi Legislasi 2 kali
- Penyusunan Riset kajian Badan Anggaran 1 kali
- 12 bulan - Kunjungan kerja komisi A keluar daerah II
1 kali - Kunjungan kerja Komisi A keluar daerah I
1 kali - Kunjungan kerja Komisi B keluar daerah I
1 kali - Kunjungan Kerja komisi B keluar daerah II
1 kali - Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah I
1 kali - Kunjungan kerja Komisi C keluar daerah II
1 kali - Kunjungan kerja komisi D keluar daerah I
1 kali - Kunjungan kerja komisi D keluar daerah II
1 kali - kunjungan kerja Komisi A dalam daerah
1 kali - kunjungan kerja Komisi B dalam daerah
1 kali - kunjungan kerja Komisi C dalam daerah
1 kali - Kunjungan kerja Komisi D dalam daerah
1 kali - Kujungan kerja Komisi A dan B dalam daerah
1 kali - Kunjungan kerja Komisi C dan D dalam daerah
1 kali
39.998.663.000 46.694.343.000
6.695.680.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
46.182.132.000 50.006.419.000
3.824.287.000 1.20.05.01
43.231.131.000 45.805.518.000
2.574.387.000 -
100 - Terselenggaranya jasa surat menyurat 18000 surat
310.000.000 -40.000.000
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.05 01 001
Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
dan meningkatnya kinerja karyawan 350.000.000
1.20.1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
dprd luar daerah Terselenggaranya kunjungan kerja 50 orang
Anggota DPRD 2.829.460.000
2.829.460.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.1.20.04.15.004
Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapat paripurna
18.600.000 444.460.000
425.860.000
1.20.1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota dprd Peningkatan kualitas Anggota DPRD di bidang
legislasi, anggaran dan pengawasan 9.857.850.000
15.422.450.000 5.564.600.000
1.20.1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.966.775.000 2.378.595.000
411.820.000
1.20.1.20.04.15.002 Hearing dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama
Telaksananya dengar pendapat dengan Muspida, SKPD tekait dan tokoh masyarakat
46.500.000 46.500.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.158
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Tersedianya upah TPHL 4 orang
1.20 1.20.05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor
0 - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100
15.000.000 39.707.000
24.707.000 1.20 1.20.05 01 015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Tersedianya bahan bacaan 0 - Tersesianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100
15.000.000 15.000.000
- 1.20 1.20.05 01 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0 - Terlaksananya rapat-rapt koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100 280.000.000
620.000.000 340.000.000
1.20 1.20.05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
- Persediaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor
0 - Tersedianya alat tulis perkantoran 100
250.000.000 250.000.000
- 1.20 1.20.05 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Tersedianya penerangan listrik kantor 0 - Tersedianya komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor 100
15.140.000 47.640.000
32.500.000 1.20 1.20.05 01 021
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
- Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100 - Terselenggaranya pengelolaan administrasi
kepegawaian 100
60.000.000 100.502.000
40.502.000 1.20 1.20.05 01 130
Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band korps musik pemerintah kota
semarang - Penyediaan group band.korps musik Pemkot
Semarang untuk kegiatan seremonial 0 - Tersedianya group bandkorps musik Pemkot
untuk kegiatan sermonial 100
300.000.000 523.800.000
223.800.000 1.20.1.20.05.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan Kota Semarang
100 - Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik 100
40.875.685.000 42.836.758.000
1.961.073.000 1.20.1.20.05.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya persdiaan jamuan makan
minum rapat dan tamu 0 - Tersedianya makan minum rapat dan tamu
100 151.250.000
323.800.000 172.550.000
1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
0 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100
880.256.000 699.511.000
-180.745.000 1.20.1.20.05.01.224
Pendataan aset dpkad - Penyediaan data aset DPKAD yang akurat
100 38.800.000
38.800.000 -
1.20.05.02 2.296.377.000
3.435.277.000 1.138.900.000
1.20 1.20.05 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Sarana Operasional Lapangan untuk BPHTB 3 unit
- 800.000.000
800.000.000 1.20 1.20.05 02 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor
0 - Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 200.000.000
166.030.000 -33.970.000
1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Penyediaan perlengkapan gedung kantor 100 - Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100 587.859.000
597.859.000 10.000.000
1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Peneydiaan peralatan gedung kantor 100 - Tersedianya peralatan gedung kantor
100 225.000.000
417.600.000 192.600.000
1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer
- Penyediaan kebutuhan mebeleur 0 - Tersedianya kebutuhan mebeleur
100 150.000.000
233.000.000 83.000.000
1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Terpeliharanya secara rutin kendaraan
dinasoperasional 100 - Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan
dinasoperasional 100
1.058.518.000 1.101.128.000
42.610.000 1.20.1.20.05.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Terpeliharanya secara rutin perlengkpan gedung kantor
0 - Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100 60.000.000
104.660.000 44.660.000
1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Terpeliharanya secara rutin mebeleur kantor 100 - Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur
kantor secara rutin 100
15.000.000 15.000.000
- 1.20.05.05
315.000.000 465.000.000
150.000.000 1.20 1.20.05 05 073
Implementasi pengelolaan keuangan bendahara dengan sistem komputerisasi
- Peningkatan SDM dalam penyelesaian laporan keuangan Pemkot
0 - Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusunan laporan keuangan Pemkot sesuai
ketentuan 61 orang
120.000.000 120.000.000
- 1.20.1.20.05.05.002
Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop
100 - Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop
100 75.000.000
225.000.000 150.000.000
1.20.1.20.05.05.106 Implementasi pendataan surat menyurat
sistem komputer - Pengadministrasian surat menyurat
100 - Tersedianya data surat menyurat yang tertib 100
120.000.000 120.000.000
- 1.20.05.06
339.624.000 300.624.000
-39.000.000 1.20 1.20.05 06 002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Tersusunnya laporan keuangan semesteran 0 - Tersediannya bahan laporan capaian kinerja dan
laporan keuangan semesteran 2 dokumen
20.000.000 20.000.000
- 1.20 1.20.05 06 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Laporan keuangan DPKAD 0 - Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 63.000.000
63.000.000 -
310.000.000 -40.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 1.20.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dan meningkatnya kinerja karyawan
350.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.159
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.05 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Laporan pronogsis dan realisasi anggaran
semesteran 0 - Terwujudnya penyusunan laporan prognosis
dan realisasi anggaran 2 dokumen
20.000.000 20.000.000
- 1.20 1.20.05 06 013
Penyusunan lakip - Mengetahuai capaian kinerja DPKAD
0 - Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 dokumen
30.000.000 15.000.000
-15.000.000 1.20 1.20.05 06 021
Penyusunan renja skpd - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD 0 - Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan
kegiatan di DPKAD 1 dokumen
30.000.000 24.000.000
-6.000.000 1.20 1.20.05 06 028
Evaluasi standar pelayanan publik - Meningkatnya pelayanan publik DPKAD sesuai
dengan standar publik pelayanan 0 - Terwujudnya dokumen standar pelayanan
publik DPKAD 1 dokumen
50.000.000 32.000.000
-18.000.000 1.20 1.20.05 06 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Tersedianya penunjang kineja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu
0 - Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
42 orang 54.624.000
54.624.000 -
1.20 1.20.05 06 045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan - Tersusunnya buku RKA dan DPA murni dan
perubahan 0 - Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD
1 dokumen 72.000.000
72.000.000 -
1.20 28.026.234.000