REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
URUSAN : 1.02 KESEHATAN
S K P D : 1.02.02 RSUD
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.02 URUSAN KESEHATAN
190.600.000 190.600.000
- 1.02.02.02
190.600.000 190.600.000
- 1.02 1.02.02 02 005
Pengadaan kendaraan dinas operasional - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan
75 - Tersedianya mobil operasional untuk menunjang pelayanan
100 190.600.000
190.600.000 -
1.02 URUSAN KESEHATAN
76.274.432.000 114.342.148.000
38.067.716.000 1.02.02.26
30.617.060.000 49.775.260.000
19.158.200.000 1.02 1.02.02 26 028
Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibatdampak asap rokok
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya alat kesehatan rs DBHCHT
100 1.940.077.000
1.940.077.000 -
1.02 1.02.02 26 044 Pengadaan mesin loundry rumah sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya mesin loundry untuk menunjang
pelayanan RS 1 paket
- 1.606.000.000
1.606.000.000 1.02 1.02.02 26 043
Pengadaan lift gedung rawat inap rumah sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya operasional lift untuk gedung rawat
inap Kelas III 2 buah
- 2.000.000.000
2.000.000.000 1.02 1.02.02 26 045
Pengadaan roll o pack rumah sakit - Peningkatan indeks kepuasan pelanggan
75 - Tersedianya rooll o pack rumah sakit 1 set
- 1.463.000.000
1.463.000.000 1.02.1.02.02.26.004
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit vvip, vip, kelas i, ii dan iii
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - tersedianya pelayanan rawat inap pasien kelas
III 100
18.600.000.000 18.600.000.000
- 1.02.1.02.02.26.018
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis 100 - Tersedianya alat kesehatan untuk ruang
perawatan kelas III 100
2.756.000.000 16.845.200.000
14.089.200.000 1.02.1.02.02.26.016
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya instalasi pengolahan limbah RS
100 1.243.700.000
1.243.700.000 -
1.02.1.02.02.26.020 Pengadaan ambulance mobil jenazah
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya mobil ambulance jenazah untuk
menunjang pelayanan 100
1.142.000.000 1.142.000.000
- 1.02.1.02.02.26.021
Pengadaan mebeluer rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis
100 - Tersedianya mebeleur ruang rawat inap kelas III 100
650.000.000 650.000.000
- 1.02.1.02.02.26.037
Pengadaan genset rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan
75 - Tersedianya genset rumah sakit 100
1.447.000.000 1.447.000.000
- 1.02.1.02.02.26.036
Pengadaan mobil pelayanan kesehatan paru - paru
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Tersedianya mobil pelayanan kesehatan paru-
paru 100
444.983.000 444.983.000
- 1.02.1.02.02.26.038
Pengadaan linen rumah sakit - Peningkatan kualitas pelayanan medis
100 - Tersedianya kebutuhan linen ruang rawat inap kelas III
100 594.000.000
594.000.000 -
1.02.1.02.02.26.035 Pembangunan instalasi hydrant dan rumah
pompa rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan
75 - Tersedianya instalasi hidrant RS 100
1.799.300.000 1.799.300.000
- 1.02.02.28
555.360.000 555.360.000
- 1.02.1.02.02.28.003
Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit - Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan
75 - Terjalinnya kerjasama pengolahan sampah medis
100 555.360.000
555.360.000 -
1.02.02.34 45.102.012.000
64.011.528.000 18.909.516.000
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Pengadaan ATK, cetakan, mebelair, alat listrik,
alat kerja, bahan makan minum rapat, sarana informasi pemasaran, hardware, bahan
makan minum karyawan jaga, buku peraturan perpustakaan, alat kebersihan
1 paket
- Pemeliharaan taman, pengerukan sungai, perlengkapan RS, mebelair, APAR, alat
elektronik, genset, mesin, kendaraan dinas, software hardware
1 paket
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
10.069.801.627 11.277.289.000
1.207.487.373
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakitjiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan blu
1.02.1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.66
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Rapat koordinasi konsultasi luar daerah, penyusunan RBA, audit BLU, remunerasi direksi,
honor panitia pelaksana kegiatan, survey kepuasan pelanggan, pelatihan teknis
manajemen, sewa peralatan 1 paket
- Langganan media, listrik, air, telepon, speedy, voucher
1 paket - Kerjasama, outsourching keamanan,
kebersihan 1 paket
- Meningkatnya indeks kepuasan pelanggan 75 - Pemeliharaan gedung, ambulance, mobil
jenazah, incenerator, IPAL, alat medis 1 paket
- KSO Laboratorium, Pengadaan darah 1 paket
- Pengadaan obat, habis pakai, reagen,oksigen, alat pelindung diriAPD, LPG, bahan makan
pasien, peralatan gizi, linen, alat kesehatan, peralatan pasien non medis
1 paket
- Remunerasi pegawai non PNS, jasa pelayanan, pelatihan fungsional
1 paket - Kalibrasi alat, pemeriksaan kualitas lingkungan
1 paket
76.465.032.000 114.532.748.000
38.067.716.000 URUSAN
: 1.03 PEKERJAAN UMUM S K P D
: 1.03.01 DINAS BINA MARGA KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.03
URUSAN PEKERJAAN UMUM 1.793.440.000
3.205.673.000 1.412.233.000
1.03.01.01 730.155.000
786.155.000 56.000.000
- 12 bulan - Belanja Perangko,Materai Benda Pos
12 bulan - Honor Pengelola Rutin
10 orang - Honor TPHL
2 orang - Honor Penataan Arsip
6 orang 1.03.1.03.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan - pembelian peralatan kebersihan kantor 12 bulan
15.000.000 15.000.000
- - Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan - biaya langganan koran 12 bulan
- biaya langganan telepon 12 bulan
- biaya langaanan internet 2 bulan
- biaya langganan listrik 12 bulan
1.03.1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan ATK Kedinasan
12 bulan 70.000.000
70.000.000 -
1.03.1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan - Pemeliharaan lampu Pembelian lampu pijar, SL, fiting,saklar, kabel
12 bulan 10.000.000
10.000.000 -
1.03.1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan - biaya perjalanan dinas 12 bulan
200.000.000 200.000.000
- 1.03.1.03.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan - pengadaan dokumen cetakan administrasi
kedinasan penggandaan dokumen negara 12 bulan
80.000.000 80.000.000
- 1.03.1.03.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran kegiatan perkantoran
12 bulan - penyediaan snack dan makan rapat koordinasi 12 bulan
50.000.000 50.000.000
- 1.03.1.03.01.01.021
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
- Kelancaran kegiatan perkantoran 6 bulan - Data Base Kepegawaian Dinas
137 pegawai 14.000.000
14.000.000 -
1.03.1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah - Survey penysunan HPS dan rapat
koordinasikonsultasi dalam daerah 12 bulan - biaya perjalanan dinas dalam kota survey HPS,
rapat musrenbang 12 bulan
50.000.000 50.000.000
- 1.02.1.02.02.34.001
Peningkatan pelayanan rs blu 35.032.210.373
52.734.239.000 17.702.028.627
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Kelancaran administrasi perkantoran 90.155.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET 90.155.000
-
1.03.1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 151.000.000
207.000.000 56.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.67
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.03.01.02 847.285.000
2.203.518.000 1.356.233.000
1.03 1.03.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
3 bulan - Terwujudnya pengadaan kendaraan operasional dinas
- 810.500.000
810.500.000 - Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
6 bulan - Pemeliharaan gedung kantor Dinas Bina Marga 4 bulan
- pemeliharaan gedung Sektor Semarang Utara 4 bulan
- pemeliharaan Gedung Sektor Semarang Barat 4 bulan
1.03 1.03.01 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Pemeliharaan Peralatan Elektronik Dinas
12 bulan - Pemeliharaan AC perangkat elektronik 12 bulan
25.000.000 35.000.000
10.000.000 -
12 bulan - BBM 6 bulan
- KIR kendaraan 12 bulan
- Penggadaan spare part suku cadang 12 bulan
- pemeliharaan rutin kendaraan operasional 12 bulan
1.03 1.03.01 02 065 Pendataan aset
- Daftar Inventarisasi Aset Kantor 10 bulan - Terwujudnya inventarisasi Aset kantor
100 15.000.000
15.000.000 -
1.03.1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 3 bulan - pengadaan peralatan elektronik
15 jenis 192.940.000
408.500.600 215.560.600
- Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 6 bulan - Pengadaan Kursi Hadap
2 buah - Pengadaan kursi eselon II
1 buah - pengadaan Meja Eselon II
1 buah
1.03.01.05 100.000.000
100.000.000 -
1.03.1.03.01.05.068 Monitoring perijinan
- Monitoring kegiatan perijininan PJM, Dispensasi Jalan, Galian
6 bulan - Dokumen pelaksanaan monitoring perijinan 3 dokumen
50.000.000 50.000.000
- 1.03.1.03.01.05.067
Penilikan jalan kota semarang - Inventarisasi kondisi dan ruang milik jalan
30 ruas jalan
- Dokumen Inventarisasi kondisi dan ruang milik jalan
3 dokumen 50.000.000
50.000.000 -
1.03.01.06 116.000.000
116.000.000 -
1.03 1.03.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Dokumen laporan CALK
10 bulan - Terwujudnya penyusunan dokumen CALK 3 dokumen
15.000.000 15.000.000
- 1.03 1.03.01 06 007
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Dokumen Laporan Bulanan Keuangan
100 - Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan
5 dokumen 15.000.000
15.000.000 -
1.03.1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Dokumen rka skpd dan dpa skpd 100 - Terwujudnya dokumen RKA DPA
5 dokumen 31.000.000
31.000.000 -
1.03.1.03.01.06.013 Penyusunan lakip
- Dokumen LAKIP 100 - Terwujudnya penyusunan LAKIP
5 dokumen 40.000.000
30.000.000 -10.000.000
1.03.1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd
- Dokumen LKPJ 100 - Terujudnya pelaksanaan penyusunan dokumen
LKPJ 5 dokumen
15.000.000 25.000.000
10.000.000
1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM
