REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.12.00.23 301.101.000
180.543.000 -120.558.000
- kader poktan 100 - pembinaan poktan
3 kegiatan - Terlaksananya pelatihan kader BKB dan
ketrampilan UPPKS 2 kegiatan
1.22 9.621.672.600
4.667.209.600 -4.954.463.000
1.22.00.15 6.735.368.600
1.656.907.600 -5.078.461.000
- 100 - Fasilitasi kegiatan RTRW dan LPMK
100 - Pengelolaan fasilitasi RTRW,PKK RTRW.
100 - Tersedianya dana pengelolaan administrasi
RTRW, LPMK 16 kecamatan
- Fasilitasi kegiatan PKK RTRW 100
1.22.1.11.01.15.007 Peringatanpencanangan bulan bhakti
gotong royong masyarakat - Masyarakat kota Semarang
100 - Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Kegiatan
114.665.000 114.665.000
- 1.22.1.11.01.15.006
Evaluasi pemberdayaan masyarakat - SKPD pelaksana program di kota Semarang
100 - Lomba kelurahan 1 kali
304.315.600 304.315.600
- 1.22.1.11.01.15.019
Pengadaan tensimeter - SKPD pelaksana program di kota Semarang
100 - Terlaksananya penyediaan tensimeter 128 posyandu
100.000.000 100.000.000
- 1.22.1.11.01.15.018
Pengadaan timbangan bayi - SKPD pelaksana program di kota Semarang
100 - Terlaksananya penyediaan timbangan dan keranjang bayi
160 posyandu 100.000.000
100.000.000 -
1.22.1.11.01.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan pnpm - 177 Kelurahan penerima BLM
100 - Terlaksananya Rakor PNPM Mandiri 5 kegiatan
328.988.000 405.548.000
76.560.000 1.22.1.11.01.15.025
Pengadaan alat test kolesterol - SKPD pelaksana program di kota Semarang
0 - Terlaksananya penyediaan Alat Test Kolesterol 160 posyandu
175.000.000 175.000.000
- 1.22.00.16
329.911.000 453.909.000
123.998.000
- Masyarakat kota Semarang 100 - Bantuan Teknologi Tepat Guna di kec.Gayamsari
2 kegiatan - Rakor TTG dan pembinaan posyantek
16 Kecamatan - Gelar TTG Nasional
1 kali - Stimulan posyantek
3 paket - Lembaga UED-SP
177 Kelurahan
- Terlaksananya magang kader, pelatihan 100
- Pelatihan Aneka Ketrampilan TP PKK Kecamatan Mijen dan TP PKK Kelurahan Se Kec. Mijen Kel.
70 orang
1.22.00.17 2.556.393.000
2.556.393.000 -
1.22.1.11.01.17.005 Tni manunggal membangun desa tmmd - Kecamatan
2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec
290.000.000 290.000.000
- 1.22.1.11.01.17.008
Fasilitasi pembinaan bp-spams - BPSPAM
100 - Pelatihan pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan BPSPAMS Kota Semarang
57 Kelurahan 85.000.000
85.000.000 -
1.22.1.11.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa - SKPD pelaksana program di kota Semarang
100 - Fasilitasi kegiatan POSYANDU 100
1.860.000.000 1.860.000.000
- 1.22.1.11.01.17.007
Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata - Lokasi KKN 100 - Rakor, pembekalan, peninjauan dan
penunjangan di lokasi KKN 16 Kecamatan
25.000.000 25.000.000
- 1.22.1.11.01.17.017
Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan permukiman berbasis masyarakat
- 177 Kelurahan 100 - Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, Monev,
penunjangan program 177 kelurahan
50.000.000 50.000.000
- 1.22.1.11.01.17.016
Pengembangan sistem informasi profil kelurahan
- 177 Kelurahan 100 - Pengolahan data potensi dan tingkat
perkembangan kelurahan 177 kelurahan
126.393.000 126.393.000
- 1.22.1.11.01.16.005
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
109.911.000 153.909.000
43.998.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.11.01.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan RTRW,kelompok PKK, LPMK, PKK, GOW,
Dharma Wanita, GOPTKI 5.612.400.000
457.379.000 -5.155.021.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1.22.1.11.01.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi
tepat guna ttg 220.000.000
300.000.000 80.000.000
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan 301.101.000
180.543.000 -120.558.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.118
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan tni manunggal membangun
desa - Kecamatan
2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec
120.000.000 120.000.000
- 17.226.119.000
12.358.964.000 -4.867.155.000
URUSAN : 1.13 SOSIAL
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.13
URUSAN SOSIAL 3.071.793.553
3.214.589.553 142.796.000
1.13.01.01 1.726.454.000
1.869.250.000 142.796.000
1.13 1.13.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Tersedianya jasa Komunikasi,Sumber daya air
dan listrik 12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan
30.000.000 24.000.000
-6.000.000 1.13 1.13.01 01 001
Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib Administrasi
12 bulan - Dilaksanakannya Administrasi Surat Menyurat 6 Orang
12 bulan 106.236.000
49.032.000 -57.204.000
1.13 1.13.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
12 bulan 49.070.000
49.070.000 -
- 12 bulan - Pengadaan peralatan kebersihan dan alat
pembersih 12 bulan
- Pengisian tabung gas 12 bulan
- Pengisisan tabung pemadam kebakaran 1 tahun
- Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan - Makanan dan minuman kegiatan
12 bulan - Makanan dan Minuman rapat
12 bulan - Makanan dan minuman tamu
12 bulan 1.13 1.13.01 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor
12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan Komponen instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor
12 bulan 6.000.000
6.000.000 -
- 12 bulan - Pengadaan surat kabar
12 bulan - Pengadaan buku peraturan perundan-undangan
12 bulan 1.13 1.13.01 01 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Karyawan Dinas Sosial,Pemuda dan Olahraga Kota Semarang
12 bulan - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan
175.200.000 175.200.000
- 1.13.1.13.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan alta Tulis kantor 12 bulan
45.768.000 45.768.000
- 1.13.1.13.01.01.131
Operasional uptd gelanggang pemuda dan olahraga
- Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga
12 bulan - Operasional UPTD 12 bulan
1.225.000.000 1.425.000.000
200.000.000 1.13.01.02
1.026.627.553 1.026.627.553
- 1.13 1.13.01 02 029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Disospora Kota Semarang
12 bulan - Pemeliharaan Mebelair 12 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.13 1.13.01 02 026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 109.855.000
109.855.000 -
1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Perlengkapan gedung Kantor 12 bulan - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan 370.830.153
370.830.153 -
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Perbaikan kamar mandi
12 bulan - Perbaikan pintu
12 bulan - Perbaikan Jendela
12 bulan - Perbaikan gudang arsip dan perlengkapannya
12 bulan - Disospora Kota Semarang
12 bulan - Servis kendaraan dinas 12 bulan
- BBM kendaraan dinas 12 bulan
- STNK Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan
1.13.1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutinberkala kolam renang
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pengadaan obat kolam renang
12 bulan 150.000.000
150.000.000 -
1.13.01.06 318.712.000
318.712.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
25.000.000 25.000.000
-
1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 360.942.400
360.942.400 -
1.13 1.13.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
63.000.000 69.000.000
6.000.000
1.13 1.13.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 7.220.000
7.220.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.13 1.13.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Peralatan rumah Tangga 18.960.000
18.960.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.13.01 DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.119
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.13 1.13.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Disospora Kota Semarang
12 bulan - Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Pembuatan Software Penunjang KEgiatan SKPD
12 bulan 21.300.000
21.300.000 -
1.13 1.13.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Disospora Kota Semarang
12 bulan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12 bulan 6.875.000
6.875.000 -
1.13 1.13.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Disospora Kota Semarang
12 bulan - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 bulan
6.750.000 6.750.000
- 1.13 1.13.01 06 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
12 bulan 21.300.000
21.300.000 -
1.13.1.13.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa
- Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA
6 bulan 17.395.000
17.395.000 -
1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
- Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan - Tersusunnya Pelaporan Keuangan bulanan
12 bulan 147.852.000
147.852.000 -
1.13.1.13.01.06.012 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan - Disospora Kota Semarang
6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 6 bulan
14.200.000 14.200.000
- 1.13.1.13.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 12 bulan
83.040.000 83.040.000
-
1.13 URUSAN SOSIAL