9.621.672.600 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.12.00.23 301.101.000

180.543.000 -120.558.000 - kader poktan 100 - pembinaan poktan 3 kegiatan - Terlaksananya pelatihan kader BKB dan ketrampilan UPPKS 2 kegiatan

1.22 9.621.672.600

4.667.209.600 -4.954.463.000

1.22.00.15 6.735.368.600

1.656.907.600 -5.078.461.000 - 100 - Fasilitasi kegiatan RTRW dan LPMK 100 - Pengelolaan fasilitasi RTRW,PKK RTRW. 100 - Tersedianya dana pengelolaan administrasi RTRW, LPMK 16 kecamatan - Fasilitasi kegiatan PKK RTRW 100 1.22.1.11.01.15.007 Peringatanpencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat - Masyarakat kota Semarang 100 - Penyelenggaraan peringatan BBGRM 1 Kegiatan 114.665.000 114.665.000 - 1.22.1.11.01.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100 - Lomba kelurahan 1 kali 304.315.600 304.315.600 - 1.22.1.11.01.15.019 Pengadaan tensimeter - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100 - Terlaksananya penyediaan tensimeter 128 posyandu 100.000.000 100.000.000 - 1.22.1.11.01.15.018 Pengadaan timbangan bayi - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100 - Terlaksananya penyediaan timbangan dan keranjang bayi 160 posyandu 100.000.000 100.000.000 - 1.22.1.11.01.15.012 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan pnpm - 177 Kelurahan penerima BLM 100 - Terlaksananya Rakor PNPM Mandiri 5 kegiatan 328.988.000 405.548.000 76.560.000 1.22.1.11.01.15.025 Pengadaan alat test kolesterol - SKPD pelaksana program di kota Semarang 0 - Terlaksananya penyediaan Alat Test Kolesterol 160 posyandu 175.000.000 175.000.000 - 1.22.00.16 329.911.000 453.909.000 123.998.000 - Masyarakat kota Semarang 100 - Bantuan Teknologi Tepat Guna di kec.Gayamsari 2 kegiatan - Rakor TTG dan pembinaan posyantek 16 Kecamatan - Gelar TTG Nasional 1 kali - Stimulan posyantek 3 paket - Lembaga UED-SP 177 Kelurahan - Terlaksananya magang kader, pelatihan 100 - Pelatihan Aneka Ketrampilan TP PKK Kecamatan Mijen dan TP PKK Kelurahan Se Kec. Mijen Kel. 70 orang

1.22.00.17 2.556.393.000

2.556.393.000 - 1.22.1.11.01.17.005 Tni manunggal membangun desa tmmd - Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 290.000.000 290.000.000 - 1.22.1.11.01.17.008 Fasilitasi pembinaan bp-spams - BPSPAM 100 - Pelatihan pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan BPSPAMS Kota Semarang 57 Kelurahan 85.000.000 85.000.000 - 1.22.1.11.01.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - SKPD pelaksana program di kota Semarang 100 - Fasilitasi kegiatan POSYANDU 100 1.860.000.000 1.860.000.000 - 1.22.1.11.01.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata - Lokasi KKN 100 - Rakor, pembekalan, peninjauan dan penunjangan di lokasi KKN 16 Kecamatan 25.000.000 25.000.000 - 1.22.1.11.01.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan permukiman berbasis masyarakat - 177 Kelurahan 100 - Terlaksananya pembinaan, sosialisasi, Monev, penunjangan program 177 kelurahan 50.000.000 50.000.000 - 1.22.1.11.01.17.016 Pengembangan sistem informasi profil kelurahan - 177 Kelurahan 100 - Pengolahan data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan 177 kelurahan 126.393.000 126.393.000 - 1.22.1.11.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 109.911.000 153.909.000 43.998.000 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22.1.11.01.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan RTRW,kelompok PKK, LPMK, PKK, GOW, Dharma Wanita, GOPTKI 5.612.400.000 457.379.000 -5.155.021.000 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.22.1.11.01.16.009 Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna ttg 220.000.000 300.000.000 80.000.000 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1.12.1.11.01.23.001 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 301.101.000 180.543.000 -120.558.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.118 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22.1.11.01.17.065 Penunjangan tni manunggal membangun desa - Kecamatan 2 kec - Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 kec 120.000.000 120.000.000 - 17.226.119.000 12.358.964.000 -4.867.155.000 URUSAN : 1.13 SOSIAL S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.13 URUSAN SOSIAL 3.071.793.553 3.214.589.553 142.796.000

1.13.01.01 1.726.454.000

1.869.250.000 142.796.000 1.13 1.13.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 30.000.000 24.000.000 -6.000.000 1.13 1.13.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib Administrasi 12 bulan - Dilaksanakannya Administrasi Surat Menyurat 6 Orang 12 bulan 106.236.000 49.032.000 -57.204.000 1.13 1.13.01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 12 bulan 49.070.000 49.070.000 - - 12 bulan - Pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 12 bulan - Pengisian tabung gas 12 bulan - Pengisisan tabung pemadam kebakaran 1 tahun - Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan - Makanan dan minuman kegiatan 12 bulan - Makanan dan Minuman rapat 12 bulan - Makanan dan minuman tamu 12 bulan 1.13 1.13.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Penyediaan komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor 12 bulan - Dilaksanakannya Penyediaan Komponen instalasi ListrikPenerangan Bangunan kantor 12 bulan 6.000.000 6.000.000 - - 12 bulan - Pengadaan surat kabar 12 bulan - Pengadaan buku peraturan perundan-undangan 12 bulan 1.13 1.13.01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Karyawan Dinas Sosial,Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 12 bulan - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 175.200.000 175.200.000 - 1.13.1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan - Dilaksanakanya Penyediaan alta Tulis kantor 12 bulan 45.768.000 45.768.000 - 1.13.1.13.01.01.131 Operasional uptd gelanggang pemuda dan olahraga - Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga 12 bulan - Operasional UPTD 12 bulan 1.225.000.000 1.425.000.000 200.000.000 1.13.01.02 1.026.627.553 1.026.627.553 - 1.13 1.13.01 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan Mebelair 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.13 1.13.01 02 026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 109.855.000 109.855.000 - 1.13.1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan gedung Kantor 12 bulan - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 370.830.153 370.830.153 - - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Perbaikan kamar mandi 12 bulan - Perbaikan pintu 12 bulan - Perbaikan Jendela 12 bulan - Perbaikan gudang arsip dan perlengkapannya 12 bulan - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Servis kendaraan dinas 12 bulan - BBM kendaraan dinas 12 bulan - STNK Kendaraan Operasional Dinas 12 bulan 1.13.1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutinberkala kolam renang - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Pengadaan obat kolam renang 12 bulan 150.000.000 150.000.000 -

1.13.01.06 318.712.000

318.712.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.13.1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 360.942.400 360.942.400 - 1.13 1.13.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 63.000.000 69.000.000 6.000.000 1.13 1.13.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.220.000 7.220.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.13 1.13.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah Tangga 18.960.000 18.960.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.13.01 DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.119 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.13 1.13.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dan Pembuatan Software Penunjang KEgiatan SKPD 12 bulan 21.300.000 21.300.000 - 1.13 1.13.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12 bulan 6.875.000 6.875.000 - 1.13 1.13.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12 bulan 6.750.000 6.750.000 - 1.13 1.13.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12 bulan 21.300.000 21.300.000 - 1.13.1.13.01.06.008 Penyusunan rka dan dpa - Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA 6 bulan 17.395.000 17.395.000 - 1.13.1.13.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan - Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan 12 bulan - Tersusunnya Pelaporan Keuangan bulanan 12 bulan 147.852.000 147.852.000 - 1.13.1.13.01.06.012 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan - Disospora Kota Semarang 6 bulan - Penyusunan RKA dan DPA Perubahan 6 bulan 14.200.000 14.200.000 - 1.13.1.13.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Disospora Kota Semarang 12 bulan - Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 83.040.000 83.040.000 -

1.13 URUSAN SOSIAL