URUSAN PENDIDIKAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN S K P D : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.01 URUSAN PENDIDIKAN

14.418.787.000 14.701.919.000 283.132.000 1.01.01.01 10.877.332.000 12.213.338.000 1.336.006.000 1.01 1.01.01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 50.000.000 50.000.000 - 1.01 1.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu Dinas Pendidikan 100 195.000.000 195.000.000 - 1.01 1.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK Dinas Pendidikan Kota Semarang 100 100.000.000 100.600.000 600.000 1.01 1.01.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah tangga kantor 100 20.000.000 23.000.000 3.000.000 1.01 1.01.01 01 058 Operasional uptd tu tk negeri pembina - Operasional uptd tu tk negeri pembina 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tu tk negeri pembina 100 65.000.000 65.000.000 - 1.01 1.01.01 01 059 Operasional uptd tu tk negeri bertaraf internasional - Operasional UPTD tu tk negeri bertaraf internasional 12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD TU TK Bertaraf Internasional 100 175.000.000 38.963.300 -136.036.700 1.01 1.01.01 01 057 Operasional uptd tk negeri kintelan - Operasional uptd tk negeri kintelan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tk negeri kintelan 100 55.000.000 55.000.000 - 1.01 1.01.01 01 249 Operasional uptd tk negeri sendangmulyo 04 - Operasional UPTD tk negeri sendangmulyo 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar 100 - 261.036.700 261.036.700 1.01.1.01.01.01.007 Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa administrasi keuangan - Persuratan di Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan jasa Surat Menyurat dan administrasi Perkantoran dinas Pendidikan Kota Semarang 100 325.258.000 332.108.000 6.850.000 1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya sarana komunikasi dan air serta listrik untuk operasional Kantor 12 Bulan - Terbayarnya rekening telepon, listrik, air, fax, dan internet 100 285.708.000 293.708.000 8.000.000 1.01.1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 475.500.000 756.499.000 280.999.000 1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Tersedianya komponen instalasi listrik untuk cadangan dan pengganti 100 15.000.000 15.000.000 - 1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Pengadaan dokumen-dokumen administrasi surat-surat dinas, A2, SPPD, Kertas kop Dinas, dll 100 60.000.000 63.000.000 3.000.000 1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran 12 Bulan - Tersedianya uang penginapan dan uang harian petugas yang bertugas ke luar daerah 60 kali 400.305.000 520.210.000 119.905.000 1.01.1.01.01.01.047 Operasional uptd pendidikan kec. mijen - Operasional uptd pendidikan kec. mijen 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. mijen 100 106.470.000 106.470.000 - 1.01.1.01.01.01.040 Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan - Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. Semarang Selatan selama 12 bulan 100 133.490.000 138.490.000 5.000.000 1.01.1.01.01.01.049 Operasional uptd pendidikan kec. gajahmungkur - Operasional uptd pendidikan kec. gajah mungkur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. gajah mungkur 100 91.212.000 91.212.000 - 1.01.1.01.01.01.041 Operasional uptd pendidikan kec. smg utara - Operasional uptd pendidikan kec. smg utara 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan kec smg utara selama 12 bulan 100 104.432.000 104.432.000 - 1.01.1.01.01.01.044 Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah - Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. smg tengah 100 106.770.000 106.770.000 - 1.01.1.01.01.01.046 Operasional uptd pendidikan kec. tugu - Operasional uptd pendidikan kec. tugu 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. tugu 100 90.330.000 90.330.000 - PLAFON ANGGARAN SKPD BERDASAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2013 Program pelayanan administrasi perkantoran URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.27 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.01.1.01.01.01.048 Operasional uptd pendidikan kec. genuk - Operasional uptd pendidikan kec. genuk 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. genuk 100 97.010.000 106.010.000 9.000.000 1.01.1.01.01.01.042 Operasional uptd pendidikan kec. smg barat - Operasional uptd pendidikan kec. smg barat 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. smg barat 100 139.589.000 139.589.000 - 1.01.1.01.01.01.043 Operasional uptd pendidikan kec. smg timur - Operasional uptd pendidikan kec. smg timur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. smg timur 100 104.374.000 104.374.000 - 1.01.1.01.01.01.045 Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati - Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. gunungpati 100 115.236.000 115.236.000 - 1.01.1.01.01.01.054 Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari - Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. gayamsari 100 89.835.000 89.835.000 - 1.01.1.01.01.01.051 Operasional uptd pendidikan kec. candisari - Operasional uptd pendidikan kec. candisari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. candisari 100 106.280.000 106.280.000 - 1.01.1.01.01.01.053 Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan - Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. ngaliyan 100 119.772.000 119.772.000 - 1.01.1.01.01.01.055 Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan - Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. pedurungan 100 109.558.000 109.558.000 - 1.01.1.01.01.01.050 Operasional uptd pendidikan kec. tembalang - Operasional uptd pendidikan kec. tembalang 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. tembalang 100 114.734.000 115.934.000 1.200.000 1.01.1.01.01.01.052 Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik - Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. banyumanik 100 119.536.000 119.536.000 - 1.01.1.01.01.01.106 Operasional uptd tu sman 6 - Operasional UPTD tu sman 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 6 100 224.654.000 224.654.000 - 1.01.1.01.01.01.108 Operasional uptd tu sman 8 - Operasional UPTD tu sman 8 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 8 100 166.974.000 166.974.000 - 1.01.1.01.01.01.103 Operasional uptd tu sman 3 - Operasional UPTD tu sman 3 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 3 100 230.937.000 427.293.000 196.356.000 1.01.1.01.01.01.105 Operasional uptd tu sman 5 - Operasional UPTD tu sman 5 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 5 100 259.960.000 320.156.000 60.196.000 1.01.1.01.01.01.107 Operasional uptd tu sman 7 - Operasional UPTD tu sman 7 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 7 100 196.020.000 208.520.000 12.500.000 1.01.1.01.01.01.101 Operasional uptd tu sman 1 - Operasional UPTD tu sman 1 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 1 100 252.852.000 414.692.000 161.840.000 1.01.1.01.01.01.109 Operasional uptd tu sman 9 - Operasional UPTD tu sman 9 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 9 100 161.121.000 161.121.000 - 1.01.1.01.01.01.102 Operasional uptd tu sman 2 - Operasional UPTD tu sman 2 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 2 100 196.114.000 346.114.000 150.000.000 1.01.1.01.01.01.104 Operasional uptd tu sman 4 - Operasional UPTD tu sman 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 4 100 185.619.000 200.619.000 15.000.000 1.01.1.01.01.01.113 Operasional uptd tu sman 13 - Operasional UPTD tu sman 13 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 13 100 146.809.000 146.809.000 - 1.01.1.01.01.01.115 Operasional uptd tu sman 15 - Operasional UPTD tu sman 15 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 15 100 151.956.000 172.956.000 21.000.000 1.01.1.01.01.01.117 Operasional uptd tu smkn 1 - Operasional UPTD tu smkn 1 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 1 100 346.689.000 379.189.000 32.500.000 1.01.1.01.01.01.110 Operasional uptd tu sman 10 - Operasional UPTD tu sman 10 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 10 100 147.023.000 147.023.000 - 1.01.1.01.01.01.119 Operasional uptd tu smkn 3 - Operasional UPTD tu smkn 3 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 3 100 299.649.000 345.649.000 46.000.000 1.01.1.01.01.01.112 Operasional uptd tu sman 12 - Operasional UPTD tu sman 12 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 12 100 163.701.000 163.701.000 - 1.01.1.01.01.01.114 Operasional uptd tu sman 14 - Operasional UPTD tu sman 14 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 14 100 156.142.000 173.242.000 17.100.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.28 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.01.1.01.01.01.116 Operasional uptd tu sman 16 - Operasional UPTD tu sman 16 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 16 100 121.263.000 126.263.000 5.000.000 1.01.1.01.01.01.118 Operasional uptd tu smkn 2 - Operasional UPTD tu smkn 2 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 2 100 451.774.000 451.774.000 - 1.01.1.01.01.01.111 Operasional uptd tu sman 11 - Operasional UPTD tu sman 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 11 100 162.494.000 162.494.000 - 1.01.1.01.01.01.121 Operasional uptd tu smkn 5 - Operasional UPTD tu smkn 5 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 5 100 340.405.000 340.405.000 - 1.01.1.01.01.01.124 Operasional uptd tu smkn 8 - Operasional UPTD tu smkn 8 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 8 100 202.572.000 212.572.000 10.000.000 1.01.1.01.01.01.126 Operasional uptd tu smkn 10 - Operasional UPTD tu smkn 10 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 10 100 323.782.000 348.742.000 24.960.000 1.01.1.01.01.01.122 Operasional uptd tu smkn 6 - Operasional UPTD tu smkn 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 6 100 323.633.000 323.633.000 - 1.01.1.01.01.01.123 Operasional uptd tu smkn 7 - Operasional UPTD tu smkn 7 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 7 100 591.931.000 591.931.000 - 1.01.1.01.01.01.128 Operasional uptd skb - Operasional UPTD di SKB 12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD SKB 100 150.000.000 150.000.000 - 1.01.1.01.01.01.125 Operasional uptd tu smkn 9 - Operasional UPTD tu smkn 9 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 9 100 169.468.000 169.468.000 - 1.01.1.01.01.01.127 Operasional uptd tu smkn 11 - Operasional UPTD tu smkn 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 11 100 415.867.000 415.867.000 - 1.01.1.01.01.01.120 Operasional uptd tu smkn 4 - Operasional UPTD tu smkn 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 4 100 367.524.000 388.524.000 21.000.000

1.01.01.02 3.281.455.000

2.213.955.000 -1.067.500.000 1.01 1.01.01 02 103 Pavingisasi - Sarpras kantor dinas pendidikan 100 - Terlaksananya pavingisasi 100 - 191.500.000 191.500.000 1.01 1.01.01 02 124 Pembangunan area parkir kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota Semarang 100 - Terlaksananya pebangunan area parkir jantor dinas pendidikan kota semarang 100 60.000.000 60.000.000 - 1.01 1.01.01 02 123 Perluasan gedung ptk - Gedung dinas pendidikan 100 - Terlaksananya perluasan gedung ptk dinas pendidikan 100 200.000.000 200.000.000 - 1.01 1.01.01 02 138 Pembangunan rumah jaga - sarpras dinas pendidikan 1 unit - Terlaksananya pembangunan rumah jaga 2 unit - 211.000.000 211.000.000 1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Gedung Dinas Pendidikan 12 Bulan - terlaksananya pemeliharaaan rutinberkala gedung kantor 12 Bulan 145.690.000 235.690.000 90.000.000 1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Meningkatkan operasional kendaraan yang memadai 100 - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 100 397.075.000 417.075.000 20.000.000 1.01.1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Operasional Kantor dinas 12 Bulan - Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor dinas pendidikan 12 Bulan 65.000.000 85.000.000 20.000.000 1.01.1.01.01.02.117 Pembangunan rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. semarang barat - Gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100 - Terlaksananya pembangunanrehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100 1.600.000.000 - -1.600.000.000 1.01.1.01.01.02.119 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. pedurungan - Gedung uptd pendidikan kec. pedurungan 100 - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. pedurungan 100 500.000.000 500.000.000 - 1.01.1.01.01.02.120 Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. gayamsari - Gedung uptd pendidikan kec. gayamsari 100 - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. gayamsari 100 250.000.000 250.000.000 - 1.01.1.01.01.02.125 Pembangunan selasar gedung kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota Semarang 100 - Terlaksananya pembangunan selasar gedung kantor dinas pendidikan 100 63.690.000 63.690.000 - 1.01.01.06 260.000.000 274.626.000 14.626.000 1.01.1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja, laporan bulanan, triwulan, LKPJ 100 - Tersusunnya laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, LKPJ, LAKIP 100 120.000.000 134.626.000 14.626.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.29 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaksanaan asistensi - 89 UPTD dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang 100 - Tersusunnya laporan keuangan, semesteran 100 140.000.000 140.000.000 -

1.01 URUSAN PENDIDIKAN