URUSAN : 1.01 PENDIDIKAN
S K P D : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.01 URUSAN PENDIDIKAN
14.418.787.000 14.701.919.000
283.132.000 1.01.01.01
10.877.332.000 12.213.338.000
1.336.006.000 1.01 1.01.01 01 008
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran 12 Bulan - Tersedianya jasa kebersihan kantor
100 50.000.000
50.000.000 -
1.01 1.01.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu Dinas Pendidikan
100 195.000.000
195.000.000 -
1.01 1.01.01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya penyediaan kebutuhan ATK Dinas Pendidikan Kota Semarang
100 100.000.000
100.600.000 600.000
1.01 1.01.01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah tangga kantor
100 20.000.000
23.000.000 3.000.000
1.01 1.01.01 01 058 Operasional uptd tu tk negeri pembina
- Operasional uptd tu tk negeri pembina 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tu
tk negeri pembina 100
65.000.000 65.000.000
- 1.01 1.01.01 01 059
Operasional uptd tu tk negeri bertaraf internasional
- Operasional UPTD tu tk negeri bertaraf internasional
12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD TU TK Bertaraf Internasional
100 175.000.000
38.963.300 -136.036.700
1.01 1.01.01 01 057 Operasional uptd tk negeri kintelan
- Operasional uptd tk negeri kintelan 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD tk
negeri kintelan 100
55.000.000 55.000.000
- 1.01 1.01.01 01 249
Operasional uptd tk negeri sendangmulyo 04
- Operasional UPTD tk negeri sendangmulyo 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan operasional dan
kebutuhan kegiatan belajar mengajar 100
- 261.036.700
261.036.700 1.01.1.01.01.01.007
Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa administrasi keuangan
- Persuratan di Dinas Pendidikan Kota Semarang 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan jasa Surat Menyurat
dan administrasi Perkantoran dinas Pendidikan Kota Semarang
100 325.258.000
332.108.000 6.850.000
1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Tersedianya sarana komunikasi dan air serta
listrik untuk operasional Kantor 12 Bulan - Terbayarnya rekening telepon, listrik, air, fax,
dan internet 100
285.708.000 293.708.000
8.000.000 1.01.1.01.01.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 475.500.000
756.499.000 280.999.000
1.01.1.01.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Terlaksananya kegiatan operasional
perkantoran 12 Bulan - Tersedianya komponen instalasi listrik untuk
cadangan dan pengganti 100
15.000.000 15.000.000
- 1.01.1.01.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Pengadaan dokumen-dokumen administrasi surat-surat dinas, A2, SPPD, Kertas kop Dinas,
dll 100
60.000.000 63.000.000
3.000.000 1.01.1.01.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
12 Bulan - Tersedianya uang penginapan dan uang harian petugas yang bertugas ke luar daerah
60 kali 400.305.000
520.210.000 119.905.000
1.01.1.01.01.01.047 Operasional uptd pendidikan kec. mijen
- Operasional uptd pendidikan kec. mijen 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. mijen 100
106.470.000 106.470.000
- 1.01.1.01.01.01.040
Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan
- Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan selama 12 bulan
100 133.490.000
138.490.000 5.000.000
1.01.1.01.01.01.049 Operasional uptd pendidikan kec.
gajahmungkur - Operasional uptd pendidikan kec. gajah
mungkur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gajah mungkur 100
91.212.000 91.212.000
- 1.01.1.01.01.01.041
Operasional uptd pendidikan kec. smg utara
- Operasional uptd pendidikan kec. smg utara 12 Bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan kec smg utara selama 12 bulan 100
104.432.000 104.432.000
- 1.01.1.01.01.01.044
Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah
- Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg tengah 100
106.770.000 106.770.000
- 1.01.1.01.01.01.046
Operasional uptd pendidikan kec. tugu - Operasional uptd pendidikan kec. tugu
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. tugu
100 90.330.000
90.330.000 -
PLAFON ANGGARAN SKPD BERDASAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
Program pelayanan administrasi perkantoran URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.27
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.01.1.01.01.01.048 Operasional uptd pendidikan kec. genuk
- Operasional uptd pendidikan kec. genuk 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. genuk 100
97.010.000 106.010.000
9.000.000 1.01.1.01.01.01.042
Operasional uptd pendidikan kec. smg barat
- Operasional uptd pendidikan kec. smg barat 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg barat 100
139.589.000 139.589.000
- 1.01.1.01.01.01.043
Operasional uptd pendidikan kec. smg timur
- Operasional uptd pendidikan kec. smg timur 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. smg timur 100
104.374.000 104.374.000
- 1.01.1.01.01.01.045
Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati
- Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gunungpati 100
115.236.000 115.236.000
- 1.01.1.01.01.01.054
Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari
- Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. gayamsari 100
89.835.000 89.835.000
- 1.01.1.01.01.01.051
Operasional uptd pendidikan kec. candisari - Operasional uptd pendidikan kec. candisari 12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD
Pendidikan Kec. candisari 100
106.280.000 106.280.000
- 1.01.1.01.01.01.053
Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan - Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. ngaliyan
100 119.772.000
119.772.000 -
1.01.1.01.01.01.055 Operasional uptd pendidikan kec.
pedurungan - Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. pedurungan
100 109.558.000
109.558.000 -
1.01.1.01.01.01.050 Operasional uptd pendidikan kec.
tembalang - Operasional uptd pendidikan kec. tembalang
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. tembalang
100 114.734.000
115.934.000 1.200.000
1.01.1.01.01.01.052 Operasional uptd pendidikan kec.
banyumanik - Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik
12 bulan - Terpenuhinya Kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan Kec. banyumanik
100 119.536.000
119.536.000 -
1.01.1.01.01.01.106 Operasional uptd tu sman 6
- Operasional UPTD tu sman 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 6 100
224.654.000 224.654.000
- 1.01.1.01.01.01.108
Operasional uptd tu sman 8 - Operasional UPTD tu sman 8
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 8
100 166.974.000
166.974.000 -
1.01.1.01.01.01.103 Operasional uptd tu sman 3
- Operasional UPTD tu sman 3 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 3 100
230.937.000 427.293.000
196.356.000 1.01.1.01.01.01.105
Operasional uptd tu sman 5 - Operasional UPTD tu sman 5
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 5
100 259.960.000
320.156.000 60.196.000
1.01.1.01.01.01.107 Operasional uptd tu sman 7
- Operasional UPTD tu sman 7 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 7 100
196.020.000 208.520.000
12.500.000 1.01.1.01.01.01.101
Operasional uptd tu sman 1 - Operasional UPTD tu sman 1
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 1
100 252.852.000
414.692.000 161.840.000
1.01.1.01.01.01.109 Operasional uptd tu sman 9
- Operasional UPTD tu sman 9 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 9 100
161.121.000 161.121.000
- 1.01.1.01.01.01.102
Operasional uptd tu sman 2 - Operasional UPTD tu sman 2
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 2
100 196.114.000
346.114.000 150.000.000
1.01.1.01.01.01.104 Operasional uptd tu sman 4
- Operasional UPTD tu sman 4 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 4 100
185.619.000 200.619.000
15.000.000 1.01.1.01.01.01.113
Operasional uptd tu sman 13 - Operasional UPTD tu sman 13
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 13
100 146.809.000
146.809.000 -
1.01.1.01.01.01.115 Operasional uptd tu sman 15
- Operasional UPTD tu sman 15 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 15 100
151.956.000 172.956.000
21.000.000 1.01.1.01.01.01.117
Operasional uptd tu smkn 1 - Operasional UPTD tu smkn 1
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 1
100 346.689.000
379.189.000 32.500.000
1.01.1.01.01.01.110 Operasional uptd tu sman 10
- Operasional UPTD tu sman 10 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 10 100
147.023.000 147.023.000
- 1.01.1.01.01.01.119
Operasional uptd tu smkn 3 - Operasional UPTD tu smkn 3
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 3
100 299.649.000
345.649.000 46.000.000
1.01.1.01.01.01.112 Operasional uptd tu sman 12
- Operasional UPTD tu sman 12 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 12 100
163.701.000 163.701.000
- 1.01.1.01.01.01.114
Operasional uptd tu sman 14 - Operasional UPTD tu sman 14
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu sman 14
100 156.142.000
173.242.000 17.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.28
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.01.1.01.01.01.116 Operasional uptd tu sman 16
- Operasional UPTD tu sman 16 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 16 100
121.263.000 126.263.000
5.000.000 1.01.1.01.01.01.118
Operasional uptd tu smkn 2 - Operasional UPTD tu smkn 2
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 2
100 451.774.000
451.774.000 -
1.01.1.01.01.01.111 Operasional uptd tu sman 11
- Operasional UPTD tu sman 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
sman 11 100
162.494.000 162.494.000
- 1.01.1.01.01.01.121
Operasional uptd tu smkn 5 - Operasional UPTD tu smkn 5
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 5
100 340.405.000
340.405.000 -
1.01.1.01.01.01.124 Operasional uptd tu smkn 8
- Operasional UPTD tu smkn 8 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 8 100
202.572.000 212.572.000
10.000.000 1.01.1.01.01.01.126
Operasional uptd tu smkn 10 - Operasional UPTD tu smkn 10
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 10
100 323.782.000
348.742.000 24.960.000
1.01.1.01.01.01.122 Operasional uptd tu smkn 6
- Operasional UPTD tu smkn 6 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 6 100
323.633.000 323.633.000
- 1.01.1.01.01.01.123
Operasional uptd tu smkn 7 - Operasional UPTD tu smkn 7
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 7
100 591.931.000
591.931.000 -
1.01.1.01.01.01.128 Operasional uptd skb
- Operasional UPTD di SKB 12 Bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operaasional UPTD
SKB 100
150.000.000 150.000.000
- 1.01.1.01.01.01.125
Operasional uptd tu smkn 9 - Operasional UPTD tu smkn 9
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 9
100 169.468.000
169.468.000 -
1.01.1.01.01.01.127 Operasional uptd tu smkn 11
- Operasional UPTD tu smkn 11 12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu
smkn 11 100
415.867.000 415.867.000
- 1.01.1.01.01.01.120
Operasional uptd tu smkn 4 - Operasional UPTD tu smkn 4
12 bulan - Terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD tu smkn 4
100 367.524.000
388.524.000 21.000.000
1.01.01.02 3.281.455.000
2.213.955.000 -1.067.500.000
1.01 1.01.01 02 103 Pavingisasi
- Sarpras kantor dinas pendidikan 100 - Terlaksananya pavingisasi
100 -
191.500.000 191.500.000
1.01 1.01.01 02 124 Pembangunan area parkir kantor
- Sarana prasarana dinas pendidikan kota Semarang
100 - Terlaksananya pebangunan area parkir jantor dinas pendidikan kota semarang
100 60.000.000
60.000.000 -
1.01 1.01.01 02 123 Perluasan gedung ptk
- Gedung dinas pendidikan 100 - Terlaksananya perluasan gedung ptk dinas
pendidikan 100
200.000.000 200.000.000
- 1.01 1.01.01 02 138
Pembangunan rumah jaga - sarpras dinas pendidikan
1 unit - Terlaksananya pembangunan rumah jaga 2 unit
- 211.000.000
211.000.000 1.01.1.01.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Gedung Dinas Pendidikan
12 Bulan - terlaksananya pemeliharaaan rutinberkala gedung kantor
12 Bulan 145.690.000
235.690.000 90.000.000
1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Meningkatkan operasional kendaraan yang
memadai 100 - Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda
4 100
397.075.000 417.075.000
20.000.000 1.01.1.01.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Operasional Kantor dinas 12 Bulan - Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor dinas pendidikan 12 Bulan
65.000.000 85.000.000
20.000.000 1.01.1.01.01.02.117
Pembangunan rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. semarang barat
- Gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100 - Terlaksananya pembangunanrehabilitasi
gedung uptd pendidikan kec. semarang barat 100
1.600.000.000 -
-1.600.000.000 1.01.1.01.01.02.119
Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. pedurungan
- Gedung uptd pendidikan kec. pedurungan 100 - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd
pendidikan kec. pedurungan 100
500.000.000 500.000.000
- 1.01.1.01.01.02.120
Rehabilitasi gedung uptd pendidikan kec. gayamsari
- Gedung uptd pendidikan kec. gayamsari 100 - Terlaksananya rehabilitasi gedung uptd
pendidikan kec. gayamsari 100
250.000.000 250.000.000
- 1.01.1.01.01.02.125
Pembangunan selasar gedung kantor - Sarana prasarana dinas pendidikan kota
Semarang 100 - Terlaksananya pembangunan selasar gedung
kantor dinas pendidikan 100
63.690.000 63.690.000
- 1.01.01.06
260.000.000 274.626.000
14.626.000 1.01.1.01.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Laporan capaian kinerja, laporan bulanan, triwulan, LKPJ
100 - Tersusunnya laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, LKPJ, LAKIP
100 120.000.000
134.626.000 14.626.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.29
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran
dan pelaksanaan asistensi - 89 UPTD dan Bidang-bidang di lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Semarang 100 - Tersusunnya laporan keuangan, semesteran
100 140.000.000
140.000.000 -
1.01 URUSAN PENDIDIKAN