REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pagelaran Wayang Kulit di Kecamatan 16 kecamatan
- Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 1 kgt
1.17.01.16 390.000.000
390.000.000 -
1.17 1.17.01 16 006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata - Semarang Night Carnival
80 - Terlaksananya Kegiatan Semarang Night Carnival 2013
2000 orang 350.000.000
350.000.000 -
1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah - Sarasehan Pelaku Seni Budaya
20 - Terlaksananya sarasehan dan temu pelaku budaya
1 kgt 40.000.000
40.000.000 -
1.17.01.17 1.690.000.000
2.410.000.000 720.000.000
1.17 1.17.01 17 019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan
kesenian daerah - Pandanaran Art Festival
20 - Terlaksananya Pandanaran Art Festival 2013 1 kgt
250.000.000 250.000.000
- -
20 - Pagelaran atraksi budaya 3 kali
- Pagelaran kethoprak 4 kali
- Pagelaran wayang potehi 2 kali
- Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kali
- Pagelaran warung keroncong 10 kali
- Pagelaran wayang kulit 11 kali
- Pagelaran wayang orang 4 kali
- Pagelaran Wayang Kulit Hari Besar Nasional dan Pagelaran Wayang Kulit Akhir Tahun
2 kgt - Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon
1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerah - Meningkatnya perkembangan keragaman
budaya daerah 20 - Fasilitasi kegiatan pembinaan kesenian melalui
DEKASE 12 bln
200.000.000 200.000.000
- -
20 - Festival Gambang Semarang 30 group
- Penyambutan Tamu dan Apresiasi KelompokPelaku Kesenian di Area Public
25 kgt - Lomba Tingkat SMPSMAKelompok Umur Vokal
Group, Tari Daerah dan Macapat 3 kgt
- Pentas Akhir Tahun 2 kgt
- FFI 1 kgt
1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
daerah - Mempromosikan destinasi wisata baru di
sungai banjir kanal barat 20 - Terlaksananya festival perahu warak di sungai
banjir kanal barat 1 kgt
300.000.000 300.000.000
-
2.04 URUSAN PARIWISATA
3.847.089.500 4.217.089.500
370.000.000 2.04.00.15
1.694.000.500 1.694.000.500
- 2.04.1.17.01.15.007
Pengembangan statistik kepariwisataan - Penyusunan buku direktori usaha pariwisata
20 - Buku direktori usaha pariwisata 72 bk
25.000.500 25.000.500
- -
20 - Morning tea bersama BP2KS 1 kgt
- Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 1 kgt
- BTM 1 kgt
- Promosi pentas seni di TMII 1 kgt
- ITCEF 1 kgt
- Pameran Pariwisata 2 kgt
- MATTA 1 kgt
- GWBN 1 kgt
- ICMITM 1 kgt
- Terpilihnya Duta Wisata Jawa Tengah 20 - Pengiriman Duta Wisata
1 kgt - Pemilihan Denok Kenang
1 kgt - Pokdarwis
20 - Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona 1 kgt
- Lomba Pokdarwis antar Kecamatan 1 kgt
- Pembinaan Pokdarwis pada 49 kelurahan 1 kgt
-
2.04.1.17.01.15.015 Penyelenggaraan denok kenang kota
semarang 200.000.000
200.000.000 -
2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata
184.000.000 184.000.000
-
Program pengembangan pemasaran pariwisata
2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara
di dalam dan di luar negeri Meningkatkan kunjungan wisata
825.000.000 825.000.000
Program pengelolaan keragaman budaya
1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah Pelaku seni budaya masyarakat kota Semarang
500.000.000 620.000.000
120.000.000
1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan apresiasi seni
Meningkatnya Apresiasi Berkesenian Generasi MudaPelajar
440.000.000 1.040.000.000
600.000.000 wayang kulit
Program pengelolaan kekayaan budaya
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.136
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Jambore Pokdarwis tingkat Provinsi Jateng 1 kgt
- 20 - Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang
1 bh - Cetak bahan promosi
11 macam - Pemasangan baliho pariwisata
4 kgt - Pembuatan stiker MMT destinasi
1 kgt - Pembuatan panduan wisata
1 kgt - Pembuatan syuting klip video wisata
3 paket - Promosi media elektronik
1 kgt - Promosi media cetak penerbangan
1 kgt - Promosi media cetak pariwisata nasional dan
lokal 2 kgt
- Pembuatan DVD Wisata Semarang 1 paket
- Pengelolaan, perpanjangan domain dan hosting, pemeliharaan web dan jaringan wlan
1 kgt - Pembuatan tempat brosur
2 bh - Souvenircinderamata
3 macam
2.04.00.16 1.903.089.000
2.313.089.000 410.000.000
- Menciptakan Embrio Kepariwisataan 15 - Terlaksananya Pembangunan Desa Wisata di
Kelurahan Wonolopo 1 kgt
- Terlaksananya Kegiatan Cinta Puspa dan Satwa 1 kgt
- Peningkatan Sarana Prasarana Taman Margasatwa Semarang
35 - Peningkatan Sarana Prasarana Taman Margasatwa Semarang
1 kgt - Pengadaan E bike
2 kgt - Perbaikan Pagar Taman Margasatwa Semarang
1 kgt - Grand Design TBRS
1 kgt - Grand Design Kp. Wisata Tm.Lele
1 kgt - Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata
50 - Peningkatan SDM obyek wisata 1 kgt
- Tersedianya lembur PNS dan non PNS 12 bln
- Iuran PKBSI 12 bln
2.04.00.17 250.000.000
210.000.000 -40.000.000
- Bina Pelaku Usaha Pariwisata 100 - Peningkatan SDM Pariwisata sopir taksi dan
tukang becak, PKL wisata kuliner dan pelatihan SDM hotel untuk pengisian data statistik
3 kgt - Optimalisasi Pelayanan Usaha Pariwisata
12 bln - Bina Pelaku Usaha Pariwisata
540 orang
9.871.175.000 11.391.444.000
1.520.269.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.19
1.102.290.000 1.262.290.000
160.000.000 1.19.01.01
509.787.200 509.787.200
- 1.19.1.19.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- Jasa pemeliharaanPerijinan kendaraan DinasOperasional
100 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaanperijinan Kendaraan
DinasOperasional 12 bulan
8.000.000 8.000.000
- : 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program pengembangan kemitraan
2.04.1.17.01.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata 250.000.000
210.000.000 -40.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.04.1.17.01.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan
1.100.000.000 1.510.000.000
410.000.000
2.04.1.17.01.16.009 Optimalisasi peningkatan obyek dan daya
tarik wisata 713.089.000
713.089.000 -
2.04.1.17.01.15.011 Promosi pariwisata
Meningkatkan kunjungan wisata 460.000.000
460.000.000 -
Program pengembangan destinasi pariwisata
2.04 1.17.01 16 006 Pengembangan daerah tujuan wisata
90.000.000 90.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.137
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - TelponInternet, sumber daya air dan listrik
Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasiinformasi, sumber daya air dan listrik Badan KesbangPol
12 bulan 20.000.000
20.000.000 -
- Jasa surat menyurat dan upah Tphl 100 - Terlaksananya pemberian upah TPHL
12 bulan - Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1.19.1.19.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Peralatan rumah tangga Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Badan Kesbang Pol
12 bulan 3.000.000
3.000.000 -
1.19.1.19.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Peralatan dan perlengkapan kantor
100 - Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Badan KesbangPol
12 bulan 60.000.000
60.000.000 -
1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 100 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 12 bulan
217.187.200 217.187.200
- 1.19.1.19.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- komponen instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Badan
KesbangPol 12 bulan
5.000.000 5.000.000
- 1.19.1.19.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Bahan Bacaan dan buku Peraturan Perundang- undangan pada Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pd Badan
KesbangPol 12 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.19.1.19.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Barang cetakan dan penggandaan Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan pd Badan Kesbang Pol
12 bulan 38.000.000
38.000.000 -
1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Makan Minum tamu dan pegawai Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai Badan KesbangPol
12 bulan 58.600.000
58.600.000 -
1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- ATK Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan
Kesbang Pol 12 bulan
70.000.000 70.000.000
- 1.19.01.02
420.952.800 580.952.800
160.000.000 1.19 1.19.01 02 009
Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Badan KesbangPol
2 bulan 80.500.000
80.500.000 -
1.19 1.19.01 02 052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana
aparatur 100 - Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor 16 unit
- 160.000.000
160.000.000 1.19.1.19.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Perlengkapan Gedung Kantor Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedungkantor Badan KesbangPol
12 bulan 40.000.000
40.000.000 -
1.19.1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Kendaraan DinasOperasional Badan
KesbangPol 100 - Terlaksananya pemeliharaan dan Perbaikan
Kendaraan DinasOperasional dan BBM 12 bulan
300.452.800 300.452.800
- 1.19.01.05
106.150.000 106.150.000
- 1.19.1.19.01.05.038
Pembinaan sumber daya aparatur - Aparatur Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM Aparatur Badan KesbangPol
3 bulan 106.150.000
106.150.000 -
1.19.01.06 65.400.000
65.400.000 -
1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Laporan Keuangan Semesteran
100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 bulan 2.500.000
2.500.000 -
1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 bulan 3.500.000
3.500.000 -
1.19.1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 bulan 2.500.000
2.500.000 -
1.19.1.19.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- RKA dan DPA Murni dan Perubahan 100 - Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan
Perubahan 3 bulan
9.000.000 9.000.000
- 1.19.1.19.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 100 - Tersedianya Honor PA, KPA, PPK, BP, BPP dan
Pembuku 12 bulan
32.400.000 32.400.000
- 1.19.1.19.01.06.013
Penyusunan lakip - LAKIP Badan KesbangPol
100 - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan kesbang Pol
1 bulan 3.000.000
3.000.000 -
20.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
20.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.138
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd
- Rencana Kerja Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan
Kesbang Pol 1 bulan
3.000.000 3.000.000
- 1.19.1.19.01.06.019
Penyusunan lkpj skpd - LKPJ Badan Kesbang Pol
100 - Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan Kesbang Pol
1 bulan 3.500.000
3.500.000 -
1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd
- Program Kerja Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan program kerja Badan
Kesbang Pol 1 bulan
3.000.000 3.000.000
- 1.19.1.19.01.06.026
Penyusunan profil skpd - Profil Badan Kesbang Pol
100 - Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan KesbangPol
1 bulan 3.000.000
3.000.000 -
1.19 3.503.600.000