URUSAN PARIWISATA RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pagelaran Wayang Kulit di Kecamatan 16 kecamatan - Pagelaran Wayang Kulit 1 Muharram 1 kgt

1.17.01.16 390.000.000

390.000.000 - 1.17 1.17.01 16 006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata - Semarang Night Carnival 80 - Terlaksananya Kegiatan Semarang Night Carnival 2013 2000 orang 350.000.000 350.000.000 - 1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah - Sarasehan Pelaku Seni Budaya 20 - Terlaksananya sarasehan dan temu pelaku budaya 1 kgt 40.000.000 40.000.000 -

1.17.01.17 1.690.000.000

2.410.000.000 720.000.000 1.17 1.17.01 17 019 Penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian daerah - Pandanaran Art Festival 20 - Terlaksananya Pandanaran Art Festival 2013 1 kgt 250.000.000 250.000.000 - - 20 - Pagelaran atraksi budaya 3 kali - Pagelaran kethoprak 4 kali - Pagelaran wayang potehi 2 kali - Pagelaran musik gebyar keroncong 10 kali - Pagelaran warung keroncong 10 kali - Pagelaran wayang kulit 11 kali - Pagelaran wayang orang 4 kali - Pagelaran Wayang Kulit Hari Besar Nasional dan Pagelaran Wayang Kulit Akhir Tahun 2 kgt - Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon 1.17.1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Meningkatnya perkembangan keragaman budaya daerah 20 - Fasilitasi kegiatan pembinaan kesenian melalui DEKASE 12 bln 200.000.000 200.000.000 - - 20 - Festival Gambang Semarang 30 group - Penyambutan Tamu dan Apresiasi KelompokPelaku Kesenian di Area Public 25 kgt - Lomba Tingkat SMPSMAKelompok Umur Vokal Group, Tari Daerah dan Macapat 3 kgt - Pentas Akhir Tahun 2 kgt - FFI 1 kgt 1.17.1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah - Mempromosikan destinasi wisata baru di sungai banjir kanal barat 20 - Terlaksananya festival perahu warak di sungai banjir kanal barat 1 kgt 300.000.000 300.000.000 -

2.04 URUSAN PARIWISATA

3.847.089.500 4.217.089.500 370.000.000 2.04.00.15 1.694.000.500 1.694.000.500 - 2.04.1.17.01.15.007 Pengembangan statistik kepariwisataan - Penyusunan buku direktori usaha pariwisata 20 - Buku direktori usaha pariwisata 72 bk 25.000.500 25.000.500 - - 20 - Morning tea bersama BP2KS 1 kgt - Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 1 kgt - BTM 1 kgt - Promosi pentas seni di TMII 1 kgt - ITCEF 1 kgt - Pameran Pariwisata 2 kgt - MATTA 1 kgt - GWBN 1 kgt - ICMITM 1 kgt - Terpilihnya Duta Wisata Jawa Tengah 20 - Pengiriman Duta Wisata 1 kgt - Pemilihan Denok Kenang 1 kgt - Pokdarwis 20 - Sosialisasi Pokdarwis dan Sapta Pesona 1 kgt - Lomba Pokdarwis antar Kecamatan 1 kgt - Pembinaan Pokdarwis pada 49 kelurahan 1 kgt - 2.04.1.17.01.15.015 Penyelenggaraan denok kenang kota semarang 200.000.000 200.000.000 - 2.04.1.17.01.15.012 Pelestarian kelompok sadar wisata 184.000.000 184.000.000 - Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Meningkatkan kunjungan wisata 825.000.000 825.000.000 Program pengelolaan keragaman budaya 1.17.1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pelaku seni budaya masyarakat kota Semarang 500.000.000 620.000.000 120.000.000 1.17.1.17.01.17.017 Penyelenggaraan apresiasi seni Meningkatnya Apresiasi Berkesenian Generasi MudaPelajar 440.000.000 1.040.000.000 600.000.000 wayang kulit Program pengelolaan kekayaan budaya Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.136 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Jambore Pokdarwis tingkat Provinsi Jateng 1 kgt - 20 - Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang 1 bh - Cetak bahan promosi 11 macam - Pemasangan baliho pariwisata 4 kgt - Pembuatan stiker MMT destinasi 1 kgt - Pembuatan panduan wisata 1 kgt - Pembuatan syuting klip video wisata 3 paket - Promosi media elektronik 1 kgt - Promosi media cetak penerbangan 1 kgt - Promosi media cetak pariwisata nasional dan lokal 2 kgt - Pembuatan DVD Wisata Semarang 1 paket - Pengelolaan, perpanjangan domain dan hosting, pemeliharaan web dan jaringan wlan 1 kgt - Pembuatan tempat brosur 2 bh - Souvenircinderamata 3 macam

2.04.00.16 1.903.089.000

2.313.089.000 410.000.000 - Menciptakan Embrio Kepariwisataan 15 - Terlaksananya Pembangunan Desa Wisata di Kelurahan Wonolopo 1 kgt - Terlaksananya Kegiatan Cinta Puspa dan Satwa 1 kgt - Peningkatan Sarana Prasarana Taman Margasatwa Semarang 35 - Peningkatan Sarana Prasarana Taman Margasatwa Semarang 1 kgt - Pengadaan E bike 2 kgt - Perbaikan Pagar Taman Margasatwa Semarang 1 kgt - Grand Design TBRS 1 kgt - Grand Design Kp. Wisata Tm.Lele 1 kgt - Peningkatan Pelayanan Obyek Wisata 50 - Peningkatan SDM obyek wisata 1 kgt - Tersedianya lembur PNS dan non PNS 12 bln - Iuran PKBSI 12 bln

2.04.00.17 250.000.000

210.000.000 -40.000.000 - Bina Pelaku Usaha Pariwisata 100 - Peningkatan SDM Pariwisata sopir taksi dan tukang becak, PKL wisata kuliner dan pelatihan SDM hotel untuk pengisian data statistik 3 kgt - Optimalisasi Pelayanan Usaha Pariwisata 12 bln - Bina Pelaku Usaha Pariwisata 540 orang 9.871.175.000 11.391.444.000 1.520.269.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.19 1.102.290.000 1.262.290.000 160.000.000 1.19.01.01 509.787.200 509.787.200 - 1.19.1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Jasa pemeliharaanPerijinan kendaraan DinasOperasional 100 - Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaanperijinan Kendaraan DinasOperasional 12 bulan 8.000.000 8.000.000 - : 1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pelayanan administrasi perkantoran Program pengembangan kemitraan 2.04.1.17.01.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 250.000.000 210.000.000 -40.000.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.04.1.17.01.16.001 Pengembangan objek pariwisata unggulan 1.100.000.000 1.510.000.000 410.000.000 2.04.1.17.01.16.009 Optimalisasi peningkatan obyek dan daya tarik wisata 713.089.000 713.089.000 - 2.04.1.17.01.15.011 Promosi pariwisata Meningkatkan kunjungan wisata 460.000.000 460.000.000 - Program pengembangan destinasi pariwisata 2.04 1.17.01 16 006 Pengembangan daerah tujuan wisata 90.000.000 90.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.137 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.19.1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - TelponInternet, sumber daya air dan listrik Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan jasa komunikasiinformasi, sumber daya air dan listrik Badan KesbangPol 12 bulan 20.000.000 20.000.000 - - Jasa surat menyurat dan upah Tphl 100 - Terlaksananya pemberian upah TPHL 12 bulan - Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.19.1.19.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peralatan rumah tangga Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Badan Kesbang Pol 12 bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan dan perlengkapan kantor 100 - Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Badan KesbangPol 12 bulan 60.000.000 60.000.000 - 1.19.1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 217.187.200 217.187.200 - 1.19.1.19.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - komponen instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Badan KesbangPol 12 bulan 5.000.000 5.000.000 - 1.19.1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Bahan Bacaan dan buku Peraturan Perundang- undangan pada Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pd Badan KesbangPol 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.19.1.19.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Barang cetakan dan penggandaan Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan pd Badan Kesbang Pol 12 bulan 38.000.000 38.000.000 - 1.19.1.19.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Makan Minum tamu dan pegawai Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai Badan KesbangPol 12 bulan 58.600.000 58.600.000 - 1.19.1.19.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - ATK Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya penyediaan ATK pada Badan Kesbang Pol 12 bulan 70.000.000 70.000.000 - 1.19.01.02 420.952.800 580.952.800 160.000.000 1.19 1.19.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Badan KesbangPol 2 bulan 80.500.000 80.500.000 - 1.19 1.19.01 02 052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana aparatur 100 - Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 16 unit - 160.000.000 160.000.000 1.19.1.19.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Perlengkapan Gedung Kantor Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedungkantor Badan KesbangPol 12 bulan 40.000.000 40.000.000 - 1.19.1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Kendaraan DinasOperasional Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan DinasOperasional dan BBM 12 bulan 300.452.800 300.452.800 - 1.19.01.05 106.150.000 106.150.000 - 1.19.1.19.01.05.038 Pembinaan sumber daya aparatur - Aparatur Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya kegiatan pembinaan SDM Aparatur Badan KesbangPol 3 bulan 106.150.000 106.150.000 -

1.19.01.06 65.400.000

65.400.000 - 1.19.1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Laporan Keuangan Semesteran 100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 bulan 2.500.000 2.500.000 - 1.19.1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 bulan 3.500.000 3.500.000 - 1.19.1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 - Terlaksananya Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 bulan 2.500.000 2.500.000 - 1.19.1.19.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - RKA dan DPA Murni dan Perubahan 100 - Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA Murni dan Perubahan 3 bulan 9.000.000 9.000.000 - 1.19.1.19.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 100 - Tersedianya Honor PA, KPA, PPK, BP, BPP dan Pembuku 12 bulan 32.400.000 32.400.000 - 1.19.1.19.01.06.013 Penyusunan lakip - LAKIP Badan KesbangPol 100 - Terlaksananya Penyusunan LAKIP Badan kesbang Pol 1 bulan 3.000.000 3.000.000 - 20.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.138 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.19.1.19.01.06.018 Penyusunan renja skpd - Rencana Kerja Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan rencana kerja Badan Kesbang Pol 1 bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd - LKPJ Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan LKPJ Badan Kesbang Pol 1 bulan 3.500.000 3.500.000 - 1.19.1.19.01.06.025 Penyusunan program kerja skpd - Program Kerja Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan program kerja Badan Kesbang Pol 1 bulan 3.000.000 3.000.000 - 1.19.1.19.01.06.026 Penyusunan profil skpd - Profil Badan Kesbang Pol 100 - Terlaksananya penyusunan buku Profil Badan KesbangPol 1 bulan 3.000.000 3.000.000 -

1.19 3.503.600.000