REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.22.1.20.22.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- kegiatan monitoring dan evaluasi 12 Bulan - terlaksana kegiatan monitoring , evaluasi dan
pelaporan 6 keg
39.200.000 39.200.000
- 1.22.1.20.22.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 5 bulan
45.000.000 45.000.000
- 1.22.1.20.22.17.021
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan kualitas UMKM kel Percontohan 1 Kgt - pembelian Mesin centrifuqol penetas minyak
goreng, Sealer Voyager pengelas plastik mika, alat pemecah kedelai UMKM Kelurahan
Percontohan SKPD 1 kgt
25.000.000 25.000.000
-
1.22.1.20.22.17.053 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan palebon
- Pokmas Kel Palebon 12 bulan - terlaksana kegiatan pokmas
2 ormas 21.500.000
21.500.000 -
1.22.1.20.22.17.054 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan masyarakat percontohan skpd kelurahan pedurungan kidul
- Pokmas Kel Pedurungan Kidul 12 bulan - terlaksana kegiatan pemberdayaan pokmas
2 ormas 21.500.000
21.500.000 -
- saluran di kel 25
kegiatan - Pembayaran Kegiatan
25 Lokasi - Penyerahan Kegiatan
25 Lokasi - Pelaksanaan Kegiatan
25 Lokasi - Persiapan Kegiatan
25 Lokasi - Jalan Jembatan di Kel
23 keg - Pembayaran Kegiatan 23 Lokasi
- Penyerahan Kegiatan 23 Lokasi
- Persiapan Kegiatan 23 Lokasi
- Pelaksanaan Kegiatan 23 Lokasi
- Lingkungan RW VIII Kel Gemah 0 - Pelaksanaan Kegiatan
1 Lokasi - Persiapan Kegiatan
1 Lokasi - Penyerahan Kegiatan
1 Lokasi - Pembayaran Kegiatan
1 Lokasi 1.22.1.20.22.17.085
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gemah - Pokmas kelurahan kel Gemah
2 Ormas - terlaksana kegiatan ormas 2 ormas
21.500.000 21.500.000
- 3.582.451.000
4.824.720.000 1.242.269.000
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.292.660.000
1.292.660.000 -
1.20.23.01 596.260.000
596.260.000 -
1.20.1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Tersedianya fasilitas komunikasi perkantoran
100 - Terbayarnya biaya telepon dan langganan surat kabar dan majalah
12 bulan 35.040.000
35.040.000 -
1.20.1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terbayarnya Honor TPHL pendukung pelayanan administrasi perkantoran
100 - Terbayarnya honor TPHL 1 orang 12 Bulan
17.706.000 17.706.000
- 1.20.1.20.23.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpeliharanya peralatan kantor dan
terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan 100 - Tersediamya jasa perbaikan CPU, monitor,
notebook, printer, mesin ketik 12 bulan
19.300.000 19.300.000
- -
100 - Perbaikan Kulkas 2 unit
- Perbaikan Dispenser 2 unit
- Pengisian Freon AC 1 unit
- Service AC 1 unit
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.23.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan
perlengkapan gedung kantor 1.614.000
1.614.000 -
1.22.1.20.22.17.072 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan
15.000.000 15.000.000
-
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.23 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
1.22.1.20.22.17.067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
840.000.000 840.000.000
-
1.22.1.20.22.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan 945.000.000
945.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.273
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaan tugas
100 - Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
53.749.000 53.749.000
- - Tersedianya peralatan dan perlengkapan
gedung kantor 100 - Pengadaan Kipas angin
4 buah - Pengadaan White board
1 buah 1.20.1.20.23.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Tersedianya komponen instalasi listrik untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran
100 - Tersedianya sarana komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
12 bulan 1.000.000
1.000.000 -
1.20.1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke
luar daerah konsultasi ke luar daerah 100 - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 12 bulan
217.788.000 217.788.000
- 1.20.1.20.23.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan, minuman rapat untuk
jamuan tamu 100 - Tersedianya konmsumsi rapat dan jamuan tamu
12 bulan 22.700.000
22.700.000 -
1.20.1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Tersedianya barang cetak penggandaan
sebagai sarana pendukung pekerjaan 100 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 85.000.000
85.000.000 -
1.20.1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
- Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 100 - Tersedinya peralatan rumah tangga kantor
12 bulan 4.800.000
4.800.000 -
1.20.1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan - Tersedianya buku referensi, peraturan
perundang-undangan sebagai referensi pendukung pekerjaan
100 - Tersedianya sarana bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan buku
referensi, per-UU, Koran, Majalah 12 bulan
1.360.000 1.360.000
- 1.20.1.20.23.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan
100 - Terbayarnya jasa kegiatan kepanitiaan 60 orang
92.339.000 92.339.000
- 1.20.1.20.23.01.021
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
- Terselenggaranya tertib administrasi kepegawaian
100 - Terselesaikannya penyusunan uraian tugas, pengelolaan penataan arsip administrasi
kepegawaian BKD 3 dokumen
38.312.000 38.312.000
- 1.20.23.02
398.665.000 398.665.000
- -
100 - Pengadaan scaner 1 buah
- Pengadaan printer 6 buah
- Pengadaan notebook 5 buah
- Pengadaan komputerPC 5 buah
- Peralatan Jaringan 1 buah
1.20.1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran
100 - Tersedianya perlengkapan kantor berupa almari arsip
5 buah 14.295.000
14.295.000 -
1.20.1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Terlaksanaya pemeliharaan mebeleur 100 - Pemeliharaan meubeler kantor
12 bulan 12.000.000
12.000.000 -
- Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur 100 - Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dan BBM
12 bulan - Terbayarnya pajak kendaraan dinas
13 buah
1.20.23.04 135.000.000
135.000.000 -
1.20.1.20.23.04.006 Penyelenggaraan pemilihan pegawai
teladan pns pemerintah kota semarang - Terselenggaranya pemilihan dan penghargaan
PNS berprestasi 3 orang - Pelaksanaan Penyerahan penghargaan PNS yang
berprestasi 3 orang
40.000.000 40.000.000
- -
100 - Penyelesaian SK pensiun 628 SK
- Penyelesaian SK KP Pengabdian 628 SK
- Penyelesaian SK Bebas Tugas 100
- Penyelesaian Pengantar Uang duka wafat 100
- Penyelesaian SK Pensiun permintaan sendiri 100
- Penyelesaian SK Pensiun JandaDuda 100
- Penyerahan SK Pensiun 12 kegiatan
1.20.23.05 30.000.000
30.000.000 -
1.20.1.20.23.05.098 Peningkatan kelembagaan skpd
- Meningkatnya kapsitas kelembagaan BKD Kota Semarang
100 - Peningkatan kelembagaan BKD sosialisasi, honor pengelola website 1 kegiatan
12 bulan 30.000.000
30.000.000 -
Program fasilitasi pindah purna tugas pns
1.20.1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun
Terselesaikannya administrasi pensiun PNS Kota Semarang
95.000.000 95.000.000
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya instalasi jaringan dan peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran
pekerjaan 141.750.000
141.750.000 -
1.20.1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 230.620.000
230.620.000 -
1.20.1.20.23.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 5.552.000
5.552.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.274
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.23.06 132.735.000
132.735.000 -
- 100 - Lakip
1 buku - Renja
1 buku - Laporan Kinerja Pembangunan
4 buku 1.20.1.20.23.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Tersedianya data pelaporan prognosis realisasi anggaran tahun 2013
100 - Penyusunan pelaporan prognosis anggaran 1 buku
8.212.500 8.212.500
- - Tersusunnya buku RKA dan DPA BKD Kota
Semarang tahun 2014 100 - Tersusunnya Buku DPA Tahun 2014
1 buku - Tersusunnya Buku RKA Tahun 2014
1 buku 1.20.1.20.23.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Tersedianya data laporan keuangan semesteran BKD tahun 2013
100 - Penyusunan Laporan semesteran 2 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun 2013
100 - Tersusunnya CALK 1 buku
19.212.500 19.212.500
- 1.20.1.20.23.06.018
Penyusunan lkpj skpd - Tersusunnya buku LKPJ BKD Kota Semarang
tahun 2013 100 - Tersusunnya Buku LKPJ tahun 2013
1 buku 19.212.500
19.212.500 -
1.20.1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terbayarnya honor PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 100 - Honor PA,PPK, Bendahara dan Pembantu, KPA,
PPTK 12 bulan
35.940.000 35.940.000
- 1.20.1.20.23.06.035
Penyusunan profil skpd - Tersedianya profil BKD Kota Semarang
100 - Tersusunnya Buku Profil BKD Kota Semarang 1 buku
8.212.500 8.212.500
- 1.20.1.20.23.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
- Tersusunnya buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013
100 - Buku RKA Perubahan dan DPA Perubahan tahun 2013
2 buku 7.260.000
7.260.000 -
1.20 3.963.060.000
