REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- 20 - Konstruksi sabuk pantai alat penahan ombak
yang dibuat 100 m
- Jumlah mangrove yang ditanam 26000 batang
6.811.731.000 7.623.881.000
812.150.000 URUSAN
: 1.08 LINGKUNGAN HIDUP S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
15.350.639.591 18.886.491.591
3.535.852.000 1.08.02.01
2.578.838.500 3.256.683.500
677.845.000 1.08.1.08.02.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional
100 - terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan operasional
100 98.958.000
141.530.000 42.572.000
1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air
100 - terpenuhinya pembayaran listrik,air, telepon, dan surat kabar
100 272.261.000
272.261.000 -
1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 100 - terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan
kantor 100
67.300.000 67.300.000
- 1.08.1.08.02.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 - terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
100 75.000.000
75.000.000 -
1.08.1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL
100 - tersedianya belanja jasa surat menyurat 100
850.000.000 850.000.000
- 1.08.1.08.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor
100 - terpenuhinya alat tulis kantor 100
45.000.000 45.000.000
- 1.08.1.08.02.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Tersedianya lampu penerangan gedung kantor
100 - terpenuhinya komponen listrik dan instalasi penerangan gedung kantor
100 15.000.000
15.000.000 -
1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar
daerah 100 - terpenuhinya biaya rapatkonsulidasi ke luar
daerah 100
80.000.000 100.000.000
20.000.000 1.08.1.08.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 100 - terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan
100 45.000.000
45.000.000 -
1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Terpenuhinya makan minum tamu rapat 100 - terpenuhinya makan minum untuk rapat tamu
100 30.000.000
30.000.000 -
1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan
- Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 - terbayarnya bantuan operasional kebersihan di
kelurahan dan kecamatan 100
642.000.000 1.067.273.000
425.273.000 1.08.1.08.02.01.131
Belanja jasa peningkatan pad - peningkatan PAD
100 - tersedianya belanja peningkatan PAD 100
358.319.500 548.319.500
190.000.000 1.08.02.02
12.721.801.091 15.579.808.091
2.858.007.000 -
100 - tersedianya mobil dinas operasional 2 unit
- tersedianya kendaraan dinas operasional 8 buah
1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100 - meningkatnya kinerja pegawai 100
100.000.000 145.000.000
45.000.000 1.08.1.08.02.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 - terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor 100
50.000.000 50.000.000
- 1.08.1.08.02.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Tersedianya biaya pemeliharaan
gedungkantor 100 - terpenuhinya biaya pemeliharaan
gedungkantor 100
50.000.000 196.584.000
146.584.000 1.08.1.08.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban
100 - terpenuhinya BBM kendaraan dinas operasional
100 8.691.397.350
10.829.820.350 2.138.423.000
1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas
operasional - Tersedianya biaya rehabilitasi kendaraan dinas
operasional 100 - terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas
operasional 100
3.830.403.741 3.830.403.741
- 1.08.02.06
50.000.000 50.000.000
- 1.08.1.08.02.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan
100 - terpenuhinya laporan kinerja SKPD dan laporan realisasi keuangan
100 50.000.000
50.000.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
35.713.392.346 62.470.468.346
26.757.076.000 1.08.02.15
27.877.500.000 50.849.617.000
22.972.117.000 -
528.000.000 528.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08 1.08.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
tersedianya kendaraan dinas operasional 1.08.1.08.01.23.001
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Terlindunginya kawasan garis pantai dari kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi
180.000.000 180.000.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.111
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.08 1.08.02 15 020 Pengadaan kendaraan roda tiga
- tersedianya kendaraan roda 3 100 - tersedianya kendaraan roda 3
10 buah -
190.000.000 190.000.000
- terlaksananya pembangunan TPS 2 paket - tersedianya TPS
2 paket - Penambahan 4 TPS Kelurahan Kel.
4 Kelurahan 1.08 1.08.02 15 028
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan
- pengadaan alat berat untuk TPA jatibarang 2 unit - tersedianya alat berat
2 buah 5.350.000.000
17.450.000.000 12.100.000.000
1.08 1.08.02 15 026 Pemeliharaan tps tempat penampungan
sampah - pemeliharaan TPS
1 paket - Perbaikan Landasan TPS di 4 Kelurahan Kelurahan Kel.
6 TPS 100.000.000
100.000.000 -
1.08 1.08.02 15 034 Pembangunan kantor uptd wilayah iii
- peningkatan kinerja pegawai 100 - tersedianya kantor UPTD wilayah 3
1 paket 200.000.000
200.000.000 -
1.08 1.08.02 15 039 Pengadaan jack hummer
- tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan
100 - tersedianya peralatan kerja jack hummer 1 buah
- 200.000.000
200.000.000 1.08 1.08.02 15 033
Pembangunan tpst - pengelolaan persampahan
2 paket - terbangunnya pembangunan TPST 2 paket
400.000.000 400.000.000
- 1.08 1.08.02 15 035
Kegiatan promosi pameran - sarana promosi dinas
100 - tersedianya anggaran untuk promosi 1 paket
50.000.000 50.000.000
- 1.08 1.08.02 15 043
Pengadaan mesin potong rumput - tersedianya sarana dan prasarana kebersihan
dan pertamanan 100
- 60.000.000
60.000.000 1.08 1.08.02 15 049
Pengadaan mesin pompa air dan accesories - tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan
100 - tersedianya mesin pompoa air dan pendukungnya
1 paket -
18.000.000 18.000.000
1.08 1.08.02 15 044 Ded peningkatan tpa jatibarang
- tersedianya dokumen DED IPAL TPA 100 - tersedianya dokemen ded IPAL TPA
1 paket -
50.000.000 50.000.000
1.08 1.08.02 15 041 Pengadaan urinoir
- tersedianya truck urinoir 100 - tersedianya truck urinoir
2 unit -
1.500.000.000 1.500.000.000
1.08 1.08.02 15 048 Pengadaan mesin las dan accesories
pendukung las - tersedianya sarana dan prasana kebersihan
dan pertamanan 100 - tersedianya peralatan kerja las dan
pendukungnya 1 set
- 10.000.000
10.000.000 1.08 1.08.02 15 051
Pembuatan dokumen study larap land aquition dan resetlemen action plan
- tersedianya dokumen study larap 100 - tersedianya dokumen study larap pengadaan
lahan TPA jatibarang 1 paket
- 50.000.000
50.000.000 1.08 1.08.02 15 052
Peningkatan tpa jatibarang - peningkatan TPA jatibarang
100 - peningkatan TPA jatibarang 1 paket
- 835.000.000
835.000.000 1.08 1.08.02 15 050
Pembuatan software data kendaraan sarpras
- tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan
100 - tersedianya software database kendaraan dinas operasional
1 paket -
15.000.000 15.000.000
1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan - terpeliharanya kontainer sampah
100 - tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer 100
200.000.000 200.000.000
- 1.08.1.08.02.15.017
Pengadaan becak sampah - tersedianya becak sampah
32 unit - Pengadaan serana prasarana kebersihan becak sampah dan mesin potong rumput Kelurahan
Kel. 7 Kelurahan
100.000.000 100.000.000
- 1.08.1.08.02.15.016
Pengadaan truck armroll - tersedianya truck armroll
36 unit - tersedianya sarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa
100 10.000.000.000
16.700.000.000 6.700.000.000
1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah
- tersedinya gerobag sampah 38 unit - tersedianya gerobak sampah
100 100.000.000
100.000.000 -
1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah
- tersedianya kontainer 127 unit - terpenuhinya belanja pengadaan kontainer plat
100 1.102.500.000
1.822.500.000 720.000.000
1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah
- tersedianya tong sampah 121 set - tersedianya tong sampah
100 100.000.000
100.000.000 -
1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah
- Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar
18 paket - terpenuhinya biaya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan
sampah pasar 18 paket
9.500.000.000 9.984.117.000
484.117.000 1.08.1.08.02.15.023
Pemeliharaan tpa jatibarang - pemeliharan TPA
1 paket - terpeliharaanya sarana dan prasarana TPA jatibarang
1 paket 500.000.000
500.000.000 -
1.08.1.08.02.15.022 Peningkatan iplt
- pemeliharaan IPLT 100 - tersedianya anggaran pemeliharaan IPLT
100 50.000.000
50.000.000 -
1.08.02.24 7.835.892.346
11.620.851.346 3.784.959.000
1.08 1.08.02 24 093 Rehab taman pleret
- terpeliharanya taman pleretpemeliharaan ruang terbuka hijau
100 - terpeliharanya taman pleret 1 paket
- 150.000.000
150.000.000 1.08 1.08.02 24 102
Peningkatan taman ngalian - pemeliharaan taman ngalian
1 paket - pemeliharaan taman ngalian 1 paket
700.000.000 700.000.000
- 1.08 1.08.02 24 106
Pengadaanpembuatan dokumen ded penghijauanpertamanan
- terlaksanya DED taman kota semarang 1 paket - tersusunya dokumen DED taman kota
1 paket 100.000.000
444.959.000 344.959.000
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth
1.08 1.08.02 15 024 Pembangunan tps tempat penampungan
sampah 125.000.000
165.000.000 40.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.112
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.08 1.08.02 24 105 Pemeliharaan taman-taman kota
- pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket - pemeliharaan taman-taman kota semarang
1 paket 850.000.000
850.000.000 -
1.08 1.08.02 24 100 Peningkatan taman tirto agung
- pemeliharaan taman tirto agung 100 - pemeliharaan taman tirto agung
1 paket 1.500.000.000
1.500.000.000 -
1.08 1.08.02 24 107 Ded taman rejomulyo
- terlaksanya DED taman rejomulyo 1 paket - tersusunya dokumen DED taman rejomulyo
1 paket 150.000.000
150.000.000 -
1.08 1.08.02 24 117 Pengadaan lampu led spot warna
- tersedianya lampu hias untuk dekorasi kota 100
- 2.900.000.000
2.900.000.000 1.08 1.08.02 24 118
Rehab median jalan pahlawan - terpeliharaanya median jalan pahlawan
100 - terpeliharanya median jalan pahlawan 1 paket
- 200.000.000
200.000.000 1.08.1.08.02.24.006
Pemeliharaan rth - pemeliharaan ruang terbuka hijau
1 paket - terwujudnya pemeliharaan RTH di kota semarang
1 paket 200.000.000
350.000.000 150.000.000
1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota
- Tersedianya dekorasi kota 100 - terpenuhinya belanja pemeliharaan dekorasi
kota 1 paket
550.607.546 550.607.546
- 1.08.1.08.02.24.020
Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota
- Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota
100 - terpenuhinya belanja pemeliharaan sarana dan prasarana taman
100 625.284.800
625.284.800 -
1.08.1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan
- terpeliharanya RTH kota semarang 1 paket - terpeliharanya ruang terbuka hijau
1 paket 450.000.000
450.000.000 -
1.08.1.08.02.24.088 Pemeliharaan simpang 5
- terpeliharanya lapangan simpang lima 100 - terpeliharanya lapangan simpang lima
100 60.000.000
100.000.000 40.000.000
1.08.1.08.02.24.096 Rehab taman air mancur jl. pahlawan
- Terciptanya peningkatan taman ruang terbuka hijau kota
100 - kegiatan rehab taman air mancur 1 paket
850.000.000 850.000.000
- 1.08.1.08.02.24.097
Pembangunan taman dan patung proklamator
- Terciptanya peningkatan taman ruang terbuka hijau kota
100 - Terlaksananya pembangunan taman dan patung proklamator
1 paket 600.000.000
600.000.000 -
1.08.1.08.02.24.099 Peningkatan taman tlogosari
- pemeliharaan taman tlogosari 100 - pemeliharaan taman tlogosari
1 paket 500.000.000
500.000.000 -
1.08.1.08.02.24.101 Peningkatan taman madukoro
- pemeliharaan taman madukoro 1 paket - pemeliharaan taman madukoro
1 paket 200.000.000
200.000.000 -
1.08.1.08.02.24.104 Peningkatan taman adipura
- pemeliharaan taman adipura 1 paket - peeliharaan taman adipura
1 paket 500.000.000
500.000.000 -
51.064.032.000 81.356.960.000
30.292.928.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.10
4.698.439.000 4.685.479.000
-12.960.000 1.10.01.01
4.173.789.000 3.250.237.800
-923.551.200 1.10 1.10.01 01 009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan peralatan kerja
100 - Perbaikan peralatan kerja komputer untuk pelayanan dan penyelenggaraan adm
perkantoran yang layak pakai 100
99.700.000 99.700.000
- 1.10.1.10.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 - Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat kabar dinas dan TPDK Kecamatan
12 bulan 689.280.000
708.328.800 19.048.800
1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas operasional - Biaya pajak kendaraan dinas
1 tahun - Biaya pajak kendaraan dinasoperasional 12 bulan
10.000.000 10.000.000
- 1.10.1.10.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK
Kecamatan 100 - Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung
12 bulan 89.250.000
89.250.000 -
1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Penyediaan perlengkapan akntor
100 - Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan TPDK Kecamatan
600 buah 18.000.000
18.000.000 -
1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan makanan dan minuman 100 - Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman
rapat 2000 dos
30.000.000 41.500.000
11.500.000 - Penyediaan alat tulis kantor
100 - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 12361 buah
- Pembelian perangko dan meterei 2250 lembar
1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Penyediaan alat listrik
100 - Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan 673 buah
25.358.000 25.358.000
- 1.10.1.10.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan dan alat kebersihan
100 - Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat kebersihan
30 jenis 56.286.000
56.286.000 -
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program pelayanan administrasi perkantoran
1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
470.255.000 470.255.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.113
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait 100 - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke
luar daerah lain 65 kegiatan
100.000.000 123.400.000
23.400.000 -
100 - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku
- Blanko KTP 25000 lembar
- Blanko administrasi perkantoran 36361 buah
- Blanko dokumen sekuriti kependudukan capil 220675 buah
1.10.01.02 444.628.000
1.355.219.200 910.591.200
- Perlengkapan gedung TPDK 100 - Pengadaan televisi
5 buah - Pengadaan genset
5 buah - Pengadaan teralis
8 buah - Pengadaan gorden
4 set - Pengadaan tulisan dan logo gedung
4 set 1.10 1.10.01 02 005
Pengadaan kendaraan dinas operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinasoperasional
100 - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah
- 170.000.000
170.000.000 1.10 1.10.01 02 010
Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik
100 - Pengadaan kursi tunggu 8 buah
- 44.000.000
44.000.000 1.10 1.10.01 02 051
Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan
100 - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK
- 86.000.000
86.000.000 1.10 1.10.01 02 137
Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga
100 - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket
- 40.000.000
40.000.000 - Peralatan komputer pelayanan publik
100 - Pengadaan komputer PC 21 buah
- Pengadaan tower 1 paket
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan
100 - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak pakai
12 bulan 95.000.000
142.736.000 47.736.000
1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC
di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai 12 bulan
25.000.000 25.000.000
- 1.10.1.10.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 - Service, penggantian sparepart dan pembelian
BBMpelumas kendaraan dinasoperasional 12 bulan
241.628.000 314.983.200
73.355.200 1.10.1.10.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik
100 - Pemeliharaan peralatan kantor tab damkar, komputer dan telepon
12 bulan 75.000.000
75.000.000 -
1.10.01.06 80.022.000
80.022.000 -
1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Laporan keuangan akhir tahun SKPD
100 - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat
15 kegiatan 24.870.000
24.870.000 -
1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja SKPD
100 - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable
24 kegiatan 17.040.000
17.040.000 -
1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Pengelolaan keuangan SKPD
12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan
38.112.000 38.112.000
-
1.10 2.201.725.000