URUSAN LINGKUNGAN HIDUP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - 20 - Konstruksi sabuk pantai alat penahan ombak yang dibuat 100 m - Jumlah mangrove yang ditanam 26000 batang 6.811.731.000 7.623.881.000 812.150.000 URUSAN : 1.08 LINGKUNGAN HIDUP S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

15.350.639.591 18.886.491.591 3.535.852.000 1.08.02.01 2.578.838.500 3.256.683.500 677.845.000 1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional 100 - terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan operasional 100 98.958.000 141.530.000 42.572.000 1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air 100 - terpenuhinya pembayaran listrik,air, telepon, dan surat kabar 100 272.261.000 272.261.000 - 1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 100 - terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor 100 67.300.000 67.300.000 - 1.08.1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 - terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 75.000.000 75.000.000 - 1.08.1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tersedianya Honor Bendahara, lembur PNS dan Upah TPHL 100 - tersedianya belanja jasa surat menyurat 100 850.000.000 850.000.000 - 1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor 100 - terpenuhinya alat tulis kantor 100 45.000.000 45.000.000 - 1.08.1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Tersedianya lampu penerangan gedung kantor 100 - terpenuhinya komponen listrik dan instalasi penerangan gedung kantor 100 15.000.000 15.000.000 - 1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah 100 - terpenuhinya biaya rapatkonsulidasi ke luar daerah 100 80.000.000 100.000.000 20.000.000 1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy 100 - terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 100 45.000.000 45.000.000 - 1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Terpenuhinya makan minum tamu rapat 100 - terpenuhinya makan minum untuk rapat tamu 100 30.000.000 30.000.000 - 1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan - Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100 - terbayarnya bantuan operasional kebersihan di kelurahan dan kecamatan 100 642.000.000 1.067.273.000 425.273.000 1.08.1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad - peningkatan PAD 100 - tersedianya belanja peningkatan PAD 100 358.319.500 548.319.500 190.000.000 1.08.02.02 12.721.801.091 15.579.808.091 2.858.007.000 - 100 - tersedianya mobil dinas operasional 2 unit - tersedianya kendaraan dinas operasional 8 buah 1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 - meningkatnya kinerja pegawai 100 100.000.000 145.000.000 45.000.000 1.08.1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Terpeliharanya perlengkapan kantor 100 - terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 50.000.000 50.000.000 - 1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Tersedianya biaya pemeliharaan gedungkantor 100 - terpenuhinya biaya pemeliharaan gedungkantor 100 50.000.000 196.584.000 146.584.000 1.08.1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban 100 - terpenuhinya BBM kendaraan dinas operasional 100 8.691.397.350 10.829.820.350 2.138.423.000 1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinas operasional - Tersedianya biaya rehabilitasi kendaraan dinas operasional 100 - terpenuhinya perbaikan kendaraan dinas operasional 100 3.830.403.741 3.830.403.741 - 1.08.02.06 50.000.000 50.000.000 - 1.08.1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Tersedianya laporan kinerja SKPD dan Laporan keuangan 100 - terpenuhinya laporan kinerja SKPD dan laporan realisasi keuangan 100 50.000.000 50.000.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

35.713.392.346 62.470.468.346 26.757.076.000 1.08.02.15 27.877.500.000 50.849.617.000 22.972.117.000 - 528.000.000 528.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.08 1.08.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional tersedianya kendaraan dinas operasional 1.08.1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Terlindunginya kawasan garis pantai dari kerusakan lingkungan pantai akibat abrasi 180.000.000 180.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.08.02 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.111 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.08 1.08.02 15 020 Pengadaan kendaraan roda tiga - tersedianya kendaraan roda 3 100 - tersedianya kendaraan roda 3 10 buah - 190.000.000 190.000.000 - terlaksananya pembangunan TPS 2 paket - tersedianya TPS 2 paket - Penambahan 4 TPS Kelurahan Kel. 4 Kelurahan 1.08 1.08.02 15 028 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan - pengadaan alat berat untuk TPA jatibarang 2 unit - tersedianya alat berat 2 buah 5.350.000.000 17.450.000.000 12.100.000.000 1.08 1.08.02 15 026 Pemeliharaan tps tempat penampungan sampah - pemeliharaan TPS 1 paket - Perbaikan Landasan TPS di 4 Kelurahan Kelurahan Kel. 6 TPS 100.000.000 100.000.000 - 1.08 1.08.02 15 034 Pembangunan kantor uptd wilayah iii - peningkatan kinerja pegawai 100 - tersedianya kantor UPTD wilayah 3 1 paket 200.000.000 200.000.000 - 1.08 1.08.02 15 039 Pengadaan jack hummer - tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan 100 - tersedianya peralatan kerja jack hummer 1 buah - 200.000.000 200.000.000 1.08 1.08.02 15 033 Pembangunan tpst - pengelolaan persampahan 2 paket - terbangunnya pembangunan TPST 2 paket 400.000.000 400.000.000 - 1.08 1.08.02 15 035 Kegiatan promosi pameran - sarana promosi dinas 100 - tersedianya anggaran untuk promosi 1 paket 50.000.000 50.000.000 - 1.08 1.08.02 15 043 Pengadaan mesin potong rumput - tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan 100 - 60.000.000 60.000.000 1.08 1.08.02 15 049 Pengadaan mesin pompa air dan accesories - tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan 100 - tersedianya mesin pompoa air dan pendukungnya 1 paket - 18.000.000 18.000.000 1.08 1.08.02 15 044 Ded peningkatan tpa jatibarang - tersedianya dokumen DED IPAL TPA 100 - tersedianya dokemen ded IPAL TPA 1 paket - 50.000.000 50.000.000 1.08 1.08.02 15 041 Pengadaan urinoir - tersedianya truck urinoir 100 - tersedianya truck urinoir 2 unit - 1.500.000.000 1.500.000.000 1.08 1.08.02 15 048 Pengadaan mesin las dan accesories pendukung las - tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan 100 - tersedianya peralatan kerja las dan pendukungnya 1 set - 10.000.000 10.000.000 1.08 1.08.02 15 051 Pembuatan dokumen study larap land aquition dan resetlemen action plan - tersedianya dokumen study larap 100 - tersedianya dokumen study larap pengadaan lahan TPA jatibarang 1 paket - 50.000.000 50.000.000 1.08 1.08.02 15 052 Peningkatan tpa jatibarang - peningkatan TPA jatibarang 100 - peningkatan TPA jatibarang 1 paket - 835.000.000 835.000.000 1.08 1.08.02 15 050 Pembuatan software data kendaraan sarpras - tersedianya sarana dan prasana kebersihan dan pertamanan 100 - tersedianya software database kendaraan dinas operasional 1 paket - 15.000.000 15.000.000 1.08.1.08.02.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - terpeliharanya kontainer sampah 100 - tersedianya anggaran pemeliharaan kontainer 100 200.000.000 200.000.000 - 1.08.1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah - tersedianya becak sampah 32 unit - Pengadaan serana prasarana kebersihan becak sampah dan mesin potong rumput Kelurahan Kel. 7 Kelurahan 100.000.000 100.000.000 - 1.08.1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll - tersedianya truck armroll 36 unit - tersedianya sarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa 100 10.000.000.000 16.700.000.000 6.700.000.000 1.08.1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah - tersedinya gerobag sampah 38 unit - tersedianya gerobak sampah 100 100.000.000 100.000.000 - 1.08.1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah - tersedianya kontainer 127 unit - terpenuhinya belanja pengadaan kontainer plat 100 1.102.500.000 1.822.500.000 720.000.000 1.08.1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah - tersedianya tong sampah 121 set - tersedianya tong sampah 100 100.000.000 100.000.000 - 1.08.1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutan sampah - Tersedianya biaya pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket - terpenuhinya biaya penyapuan dan pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar 18 paket 9.500.000.000 9.984.117.000 484.117.000 1.08.1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang - pemeliharan TPA 1 paket - terpeliharaanya sarana dan prasarana TPA jatibarang 1 paket 500.000.000 500.000.000 - 1.08.1.08.02.15.022 Peningkatan iplt - pemeliharaan IPLT 100 - tersedianya anggaran pemeliharaan IPLT 100 50.000.000 50.000.000 -

1.08.02.24 7.835.892.346

11.620.851.346 3.784.959.000 1.08 1.08.02 24 093 Rehab taman pleret - terpeliharanya taman pleretpemeliharaan ruang terbuka hijau 100 - terpeliharanya taman pleret 1 paket - 150.000.000 150.000.000 1.08 1.08.02 24 102 Peningkatan taman ngalian - pemeliharaan taman ngalian 1 paket - pemeliharaan taman ngalian 1 paket 700.000.000 700.000.000 - 1.08 1.08.02 24 106 Pengadaanpembuatan dokumen ded penghijauanpertamanan - terlaksanya DED taman kota semarang 1 paket - tersusunya dokumen DED taman kota 1 paket 100.000.000 444.959.000 344.959.000 Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth 1.08 1.08.02 15 024 Pembangunan tps tempat penampungan sampah 125.000.000 165.000.000 40.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.112 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.08 1.08.02 24 105 Pemeliharaan taman-taman kota - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket - pemeliharaan taman-taman kota semarang 1 paket 850.000.000 850.000.000 - 1.08 1.08.02 24 100 Peningkatan taman tirto agung - pemeliharaan taman tirto agung 100 - pemeliharaan taman tirto agung 1 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 - 1.08 1.08.02 24 107 Ded taman rejomulyo - terlaksanya DED taman rejomulyo 1 paket - tersusunya dokumen DED taman rejomulyo 1 paket 150.000.000 150.000.000 - 1.08 1.08.02 24 117 Pengadaan lampu led spot warna - tersedianya lampu hias untuk dekorasi kota 100 - 2.900.000.000 2.900.000.000 1.08 1.08.02 24 118 Rehab median jalan pahlawan - terpeliharaanya median jalan pahlawan 100 - terpeliharanya median jalan pahlawan 1 paket - 200.000.000 200.000.000 1.08.1.08.02.24.006 Pemeliharaan rth - pemeliharaan ruang terbuka hijau 1 paket - terwujudnya pemeliharaan RTH di kota semarang 1 paket 200.000.000 350.000.000 150.000.000 1.08.1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota - Tersedianya dekorasi kota 100 - terpenuhinya belanja pemeliharaan dekorasi kota 1 paket 550.607.546 550.607.546 - 1.08.1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota - Terpeliharanya sarana dan prasarana taman kota 100 - terpenuhinya belanja pemeliharaan sarana dan prasarana taman 100 625.284.800 625.284.800 - 1.08.1.08.02.24.073 Pemeliharaan pohon pelindung turus jalan - terpeliharanya RTH kota semarang 1 paket - terpeliharanya ruang terbuka hijau 1 paket 450.000.000 450.000.000 - 1.08.1.08.02.24.088 Pemeliharaan simpang 5 - terpeliharanya lapangan simpang lima 100 - terpeliharanya lapangan simpang lima 100 60.000.000 100.000.000 40.000.000 1.08.1.08.02.24.096 Rehab taman air mancur jl. pahlawan - Terciptanya peningkatan taman ruang terbuka hijau kota 100 - kegiatan rehab taman air mancur 1 paket 850.000.000 850.000.000 - 1.08.1.08.02.24.097 Pembangunan taman dan patung proklamator - Terciptanya peningkatan taman ruang terbuka hijau kota 100 - Terlaksananya pembangunan taman dan patung proklamator 1 paket 600.000.000 600.000.000 - 1.08.1.08.02.24.099 Peningkatan taman tlogosari - pemeliharaan taman tlogosari 100 - pemeliharaan taman tlogosari 1 paket 500.000.000 500.000.000 - 1.08.1.08.02.24.101 Peningkatan taman madukoro - pemeliharaan taman madukoro 1 paket - pemeliharaan taman madukoro 1 paket 200.000.000 200.000.000 - 1.08.1.08.02.24.104 Peningkatan taman adipura - pemeliharaan taman adipura 1 paket - peeliharaan taman adipura 1 paket 500.000.000 500.000.000 - 51.064.032.000 81.356.960.000 30.292.928.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.10 4.698.439.000 4.685.479.000 -12.960.000 1.10.01.01 4.173.789.000 3.250.237.800 -923.551.200 1.10 1.10.01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Perbaikan peralatan kerja 100 - Perbaikan peralatan kerja komputer untuk pelayanan dan penyelenggaraan adm perkantoran yang layak pakai 100 99.700.000 99.700.000 - 1.10.1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 - Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat kabar dinas dan TPDK Kecamatan 12 bulan 689.280.000 708.328.800 19.048.800 1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Biaya pajak kendaraan dinas 1 tahun - Biaya pajak kendaraan dinasoperasional 12 bulan 10.000.000 10.000.000 - 1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kebersihan gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung 12 bulan 89.250.000 89.250.000 - 1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan perlengkapan akntor 100 - Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan TPDK Kecamatan 600 buah 18.000.000 18.000.000 - 1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman 100 - Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat 2000 dos 30.000.000 41.500.000 11.500.000 - Penyediaan alat tulis kantor 100 - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 12361 buah - Pembelian perangko dan meterei 2250 lembar 1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Penyediaan alat listrik 100 - Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan 673 buah 25.358.000 25.358.000 - 1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan dan alat kebersihan 100 - Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat kebersihan 30 jenis 56.286.000 56.286.000 - URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program pelayanan administrasi perkantoran 1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 470.255.000 470.255.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.113 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 100 - Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke luar daerah lain 65 kegiatan 100.000.000 123.400.000 23.400.000 - 100 - Form Kependudukan dac. Capil 537160 buku - Blanko KTP 25000 lembar - Blanko administrasi perkantoran 36361 buah - Blanko dokumen sekuriti kependudukan capil 220675 buah

1.10.01.02 444.628.000

1.355.219.200 910.591.200 - Perlengkapan gedung TPDK 100 - Pengadaan televisi 5 buah - Pengadaan genset 5 buah - Pengadaan teralis 8 buah - Pengadaan gorden 4 set - Pengadaan tulisan dan logo gedung 4 set 1.10 1.10.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Sarana mobilitas kendaraan dinasoperasional 100 - Pengadaan mobil operasional pick up 1 buah - 170.000.000 170.000.000 1.10 1.10.01 02 010 Pengadaan mebeluer - Sarana mebeleur pelayanan publik 100 - Pengadaan kursi tunggu 8 buah - 44.000.000 44.000.000 1.10 1.10.01 02 051 Pembuatan pagar kantor - Pagar Gedung TPDK Kecamatan 100 - Pagar gedung TPDK Kecamatan 2 TPDK - 86.000.000 86.000.000 1.10 1.10.01 02 137 Pembangunan gardu jaga - Gardu Jaga 100 - Gardu jaga gedung kantor dinas 1 paket - 40.000.000 40.000.000 - Peralatan komputer pelayanan publik 100 - Pengadaan komputer PC 21 buah - Pengadaan tower 1 paket 1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Tersedianya gedung kantor dinas yang layak pakai 12 bulan 95.000.000 142.736.000 47.736.000 1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai 12 bulan 25.000.000 25.000.000 - 1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 - Service, penggantian sparepart dan pembelian BBMpelumas kendaraan dinasoperasional 12 bulan 241.628.000 314.983.200 73.355.200 1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik 100 - Pemeliharaan peralatan kantor tab damkar, komputer dan telepon 12 bulan 75.000.000 75.000.000 -

1.10.01.06 80.022.000

80.022.000 - 1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Laporan keuangan akhir tahun SKPD 100 - Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD yang akuntable dan akurat 15 kegiatan 24.870.000 24.870.000 - 1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja SKPD 100 - Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD yang akuntable 24 kegiatan 17.040.000 17.040.000 - 1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Pengelolaan keuangan SKPD 12 bulan - Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 38.112.000 38.112.000 -

1.10 2.201.725.000