REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.26.1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma
- Terselenggaranya Lomba Perpustakaan Sekolah SD-SMA
33 Sekolahan
- terselenggaranya lomba perpustakaan sekolah SD-SMA se Kota Semarang
2 Kegiatan 42.550.000
42.550.000 -
1.26.1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah - Tersedianya Bahan Pustaka berupa Buku
2076 Eksemplar
- Bertambahnya bahan pustaka berupa buku 2076
Eksemplar 127.822.000
127.822.000 -
1.26.1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintarperpustakaan
kelurahan - Terselenggaranya Lomba Rumah
Pintarperpustakaan kelurahan 16 Lokasi - Terselenggaranya evaluasi
rumpinperpustakaan kelurahan se kota semarangLomba perpustakaan
kelurahanRumah Pintar 16 Lokasi
45.010.000 45.010.000
- 1.26.01.17
221.500.000 221.500.000
- 1.26.1.26.01.17.002
Pemeliharaan dan pengolahan bahan pustaka
- Terkelolanya Koleksi Buku Perpustakaan 10000
Buku - Terkelolanya koleksi bukubahan pustaka dan
Terjaganya buku dari kerusakan 10000 Buku
117.000.000 117.000.000
- -
500 buku - Terselenggaranya Semarang Book Exchange 2013
1 Paket - Terselenggaranya Promosi melalui pembagian
Buku Pedoman Rumpin, profil dan brosur 500 buku
3.196.689.000 3.258.689.000
62.000.000 URUSAN
: 2.01 PERTANIAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
2.01 URUSAN PERTANIAN
796.610.500 1.125.626.500
329.016.000 2.01.01.01
487.529.500 534.753.500
47.224.000 2.01.2.01.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Meningkatnya fasilitas telepon, listrik, air dll 12 bulan - Langganan telepon, listrik, air, majalah, koran
12 bulan 136.800.000
136.800.000 -
2.01.2.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Tersedianya fasilitas administrasi kantor 12 bulan - Administrasi dan honor THL, TPHL
12 bulan 67.240.000
69.964.000 2.724.000
2.01.2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Optimalnya kondisi peralatan kerja 0 - Terlaksananya perbaikan peralatan kerja yang
rusak 12 bulan
13.000.000 13.000.000
- 2.01.2.01.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Otimalisasi ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
0 - Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
20.690.000 20.690.000
- -
- PC 1 unit
- laptop 2 unit
- Peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- AC 3 unit
- printer 1 unit
2.01.2.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Optimalnya ketersediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
12 bulan - makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 12 bulan
40.000.000 40.000.000
- 2.01.2.01.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Optimalnya ketersediaan alat tulis kantor
12 bulan - Alat tulis kantor 12 bulan
18.744.000 18.744.000
- 2.01.2.01.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Optimalnya instalasi listrik dan penerangan kantor
12 bulan - komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan
26.695.500 4.695.500
-22.000.000 2.01.2.01.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Optimalnya kebersihan kantor
12 bulan - Peralatan rumah tangga 12 bulan
2.500.000 2.500.000
- 2.01.2.01.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan 124.710.000
154.710.000 30.000.000
2.01.2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah - Optimalnya pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 12 bulan
14.000.000 14.000.000
- 2.01.01.02
232.361.000 514.153.000
281.792.000 -
5 unit - pengadaan mobil operasional dinas 1 unit
23.150.000 59.650.000
36.500.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.01 2.01.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
pengadaan kendaraan operasional dinas -
230.000.000 230.000.000
: 2.01.01 DINAS PERTANIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.01.2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Optimalnya ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 12 bulan
Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
1.26.1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan buku
pedoman pengelolaan perpustakaan Terselenggaranya Promosi melalui pembagian
Buku Pedoman Rumpin,profil, brosur 104.500.000
104.500.000 -
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.283
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- pengadaan kendaraan roda 2 operasional dinas 4 unit
2.01.2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Optimalnya pemeliharaan gedung kantor 12 bulan - Honor penjaga dan pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 59.000.000
88.616.000 29.616.000
2.01.2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Optimalnya kondisi kendaraan
dinasoperasional 12 bulan - BBbm, Servis, pajak kendaraan
dinasoperasional 12 bulan
139.861.000 162.037.000
22.176.000 2.01.2.01.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebeleur kantor
12 bulan -
- -
2.01.2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
- Optimalnya kondisi mobil jabatan 12 bulan - Servis, BBM dan pajak mobil jabatan
12 bulan 24.000.000
24.000.000 -
2.01.2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor - Optimalnya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan - Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan
9.500.000 9.500.000
- 2.01.01.06
76.720.000 76.720.000
- -
12 bulan - Dokumen laporan tahunan 6 paket
- Musrenbangtan 1 paket
- Dokumen perencanaan dan Pertanian DalamAngka
9 paket 2.01.2.01.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Optimalisasi penyusunan anggaran 6 bulan ke depan
1 kl - Laporan prognosis realisasi anggaran 1 laporan
1.000.000 1.000.000
- 2.01.2.01.01.06.002
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Optimalisasi pembuatan laporan keuangan semsesteran
2 kl - Laporan keuangan semesteran 2 laporan
2.000.000 2.000.000
- 2.01.2.01.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Optimalisasi penyusunan lapoaran keuangan akhir tahun
1 kl - Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan
1.000.000 1.000.000
- 2.01.2.01.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Optimalisasi kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu
12 bulan - Honor bendahara dan pengelola keuangan 12 bulan
24.720.000 24.720.000
-
2.01 URUSAN PERTANIAN
