3.168.026.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pakaian dinas dan perlengkapannya 100 - Jumlahpengadaan pakaian dinas harian dan kelengkapannya 275 buah - Jumlah pengadaan pakaian PATAKA dan kelengkapannya 15 buah

1.19.02.05 620.000.000

620.000.000 - - pelatihan PBB dan CMI 100 - Jumlah Anggota Satpol PP yang terdidik 275 orang - Terlaksanannya kegiatan pelatihan PBB dan CMI 11 kegiatan 1.19.1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuan ppns - Bintek PPNS 100 - Anggota PPNS kota Semarang yang mengikuti bintek PPNS 40 Orang 30.000.000 30.000.000 - - 100 - pengiriman diklat dasar 30 orang - pengiriman pendidikan khusus yang terkait dengan tupoksi satpol 13 orang 1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda - Bintek Penegakan Perda 100 - Jumlah Anggota kasi trantib se Kota Semarang yang mengikuti bintek Penegakan Perda 40 Orang 30.000.000 30.000.000 - 1.19.1.19.02.05.102 Kerjasama peningkatan ketertiban dan keamanan kota semarang - pemenuhan kebutuhan personil ketertiban dan kemanan kota semarang 100 - Outsource untuk personil ketertiban dan keamanan kota semarang yang berada di jalan- jalan protokol 40 orang 60.000.000 60.000.000 - 1.19.02.06 75.120.000 100.660.000 25.540.000 - 100 - tersusunya dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun laporan keuangan semesteran 10 Orang - 100 - Jumlah anggota tim penyusun laporan keauangan akhir tahun yang menerima honor 9 Orang - dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen - Laporan prognosis realisasi anggaran 100 - dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun Laporan prognosis realisasi anggaran yang menerima honor 10 Orang - Penyusunan LKPJ 100 - dokumen LKPJ 1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun LKPJ yang menerima honor 10 Orang - Penyusunan LAKIP 100 - Dokumen LAKIP 1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun LAKIP yang menerima honor 12 orang 1.19.1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - PA, PPK, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara 100 - pemberian honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 14 Orang 20.000.000 45.540.000 25.540.000 - Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran 100 - pemberian honor tim penyusun anggaran dan perubahan anggaran 8 Orang - tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan 2 dokumen - Penyusunan RKA dan DPA 100 - dokumen RKA dan DPA 2 dokumen - pemberian honor anggota tim penyusun RKA dan DPA 6 Orang - Penyusunan RENJA 100 - dokumen renja 1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun RENJA yang menerima honor 14 Orang

1.19 3.168.026.000

3.788.148.000 620.122.000 1.19.1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja rencana kerja 10.910.000 10.910.000 - URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran 4.840.000 4.840.000 - 1.19.1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 3.960.000 3.960.000 - 1.19.1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 7.980.000 7.980.000 - 1.19.1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 8.900.000 8.900.000 - 1.19.1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan Akhir Tahun 9.000.000 9.000.000 - 1.19.1.19.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.765.000 4.765.000 - 1.19.1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsarlanjutan satpol pp Pengiriman Diklat dasar dan Diklat khusus satpol pp 250.000.000 250.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran 4.765.000 4.765.000 - 1.19.1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 300.000.000 300.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.19.1.19.02.05.004 Bimbingan teknis pembinaan sumber daya manusia 250.000.000 250.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.142 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.19.02.15 612.000.000

811.920.000 199.920.000 1.19.1.19.02.15.009 Pengerahan linmas - Anggota Linmas 900 orang - Kegiatan pengerahan linmas 900 org 75.000.000 75.000.000 - 1.19.1.19.02.15.011 Monitoring dan evaluasi administrasi pos kamling - Administrasi pos kampling 100 - Jumlah pos kampling yang dimonitoring dan dievaluasi 125 pos 100.000.000 100.000.000 - 1.19.1.19.02.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yang diselenggarakan propinsi - Anggota Linmas 100 - Terlaksananya kegiatan pengiriman peserta diklat yang diselenggarakan oleh provinsi 54 Orang 25.000.000 25.000.000 - 1.19.1.19.02.15.029 Pembinaan dan peningkatan sdm linmas - Anggota Linmas se Kota Semarang 100 - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan SDM Linmas 150 Orang 143.500.000 143.500.000 - 1.19.1.19.02.15.026 Posko kewaspadaan linmas - Anggota Linmas 100 - Terlaksananya kegiatan Posko kewaspadaan Linmas 3650 Orang 268.500.000 468.420.000 199.920.000

1.19.02.17 150.000.000

150.000.000 - - 100 - pengiriman HUT Satpol pp tingkat propinsi 100 - Pelaksanaan HUT Satpol PP 100

1.19.02.19 1.906.026.000

2.326.228.000 420.202.000 - Sosialisasi dan patroli wilayah kota semarang 100 - jumlah lokasi yang tertib pelanggaran perda dikota semarang 16 lokasi - jumlah kegiatan sosialisasi, patroli, pengawasan, penanganan dan pengamanan unjuk rasa 200 kegiatan 1.19.1.19.02.19.004 Hut linmas - Anggota Linmas 100 - Terlaksananya kegiatan HUT Linmas 35 Orang 60.000.000 60.000.000 - 1.19.1.19.02.19.008 Penegakan hukum dan ham - Kegiatan penegakan Perda 100 - terlaksananya kegiatan operasi yustisi penegakan perda 388 kegiatan 1.230.000.000 1.591.152.000 361.152.000 1.19.1.19.02.19.006 Dukungan sarana dan prasarana pemakaman anggota linmas non pns - Meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas non PNS 100 - Pemberian tali asih kepada anggota Linmas non PNS 12 Bln 53.000.000 53.000.000 - 1.19.02.21 500.000.000 500.000.000 - 1.19.1.19.02.21.040 Pam taksung perlindungan masyarakat - Terselenggaranya kemananan masyarakat dalam pemilihan Cagub Cawagub 100 - Fasilitasi keamanan ketertiban dalam rangka pemilihan Cagub Cawagub 100 500.000.000 500.000.000 - 6.651.213.000 7.661.875.000 1.010.662.000 URUSAN S K P D : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 42.611.775.000 51.564.891.000 8.953.116.000 1.20.03.01 20.403.484.000 22.485.014.000 2.081.530.000 1.20 1.20.03 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional - Perijinan kendaraan Pemkot Semarang 100 - Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan 100 342.375.000 342.375.000 - 1.20 1.20.03 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 - Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas 100 893.780.000 897.407.000 3.627.000 1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 100 - Tersedianya biaya sewa untuk peralatan, perlengkapan kantor, gedung dan mobil 12 bulan 856.329.000 856.292.000 -37.000 1.20.1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib administrasi 100 - Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas 9 orang 159.354.000 159.354.000 - 1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jaringan komunikasi sumber daya air, listrik lancar 100 - Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik 12 bulan 5.337.560.000 6.360.500.000 1.022.940.000 1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda 20 - Tersedianya Barang Cetakan 100 824.314.000 824.314.000 - URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19.1.19.02.19.003 Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan trantibmas dan terjadinya bencana 563.026.000 622.076.000 59.050.000 Program pendidikan politik masyarakat TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.19.1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT Satpol PP 150.000.000 150.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.143 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman jamuan yang tercukupi 100 - Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi tamu dan rapat kegiatan Pemerintah Kota Semarang 1100 kgt 5.038.100.000 5.588.100.000 550.000.000 1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 - Tersedianya buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 40 buku 4.000.000 4.000.000 - 1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda 20 - Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 1.343.418.000 1.343.418.000 - 1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 - Tersedianya Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 100 1.196.587.000 1.396.587.000 200.000.000 1.20.1.20.03.17.110 Pengadaan sistem e-procurement - Pelelangan dengan sistem E-Procurement 100 - Terselenggaranya Pelelangan dengan sistem E- Procurement 100 200.000.000 255.000.000 55.000.000 1.20.1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air - Tercapainya Kegiatan Cinta Tanah Air 100 - Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke 68 1 Kgt 817.500.000 817.500.000 - - 100 - Lap.DAK Kota Semarang 100 - Teresmikannya Kegiatan SKPD se Kota Smg 1 kegiatan - Lap.Bant.Prov.Jateng kpd Pemkot Semarang 100 - Penyelenggaran Rakor Pengend.Kegt.SKPD I dan II 2 tahap 1.20.1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kdh dan wkdh - Peningkatan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 - Tersedianya biaya perawatan dan pengobatan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan - Tercapainya Kegiatan Cinta Tradisi Semarangan 100 - Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarang ke 466 1 Kgt 835.500.000 835.500.000 - 1.20.1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kota semarang - Tertib administrasi 100 - Terlaksananya tugas-tugas pelayanan surat menyurat dengan lancar 100 86.550.000 86.550.000 - 1.20.1.20.03.01.145 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda,Lingk Balaikota, Gd. Juang, Pandanaran,PKK,Rumdin 20 - Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100 740.115.000 740.115.000 - 1.20.1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kota semarang - Terpeliharanya data yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 100 - Tertibnya administrasi ketatausahaan 100 129.252.000 129.252.000 - - Tersedianya sarana mobilitas dan jaringan kantor 100 - Sarana mobilitas 100 - Sarana jaringan kantor 12 Bulan

1.20.03.02 18.430.661.000

25.329.747.000 6.899.086.000 1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 12 - Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 100 1.147.243.000 5.547.243.000 4.400.000.000 - Pembangunan rehab gedung kantor 100 - Pembuatan pintu dan jalan belakang rumdin 100 - Pembuatan kolam ikan rumdin 100 - Pembuatan atap kanopi parkir rumdin 100 - Pembuatan gudang rumdin 100 - Pembuatan gazebo rumdin 100 1.20.1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemerintah Kota Semarang 11 - Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor 15 145.100.000 145.100.000 - 650.000.000 250.000.000 1.20.1.20.03.01.192 Penyediaan jasa mobilitas dan jaringan 1.098.750.000 1.098.750.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 221.461.000 256.461.000 35.000.000 1.20.1.20.03.01.131 Pengendalian kegiatan skpd kegiatan SKPD Pemerintah Kota Semarang 400.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.144 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 11 - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor, pengadaan filling kabinet untuk Kelurahan Tegal Sari 1 Buah, Pengadaan Filling Kabinet untuk Kelurahan di Kec. Genuk 5 Buah 100 690.270.000 763.270.000 73.000.000 1.20.1.20.03.02.019 Pengadaan komputer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 11 - Tersedianya peralatan komputer dan perlengkapannya 100 2.790.442.000 2.950.442.000 160.000.000 1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 11 - Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair, Pengadaan Almari Arsip untuk Kelurahan Tegal Sari 1 Buah,Almari Kantor Untuk Kelurahan Terboyo Kulon 1 Buah, Kursi Staf untuk Kelurahan di Kec. Genuk 5 Buah 100 2.214.585.000 2.489.335.000 274.750.000 - 100 - BBM kendaran dinas Sekretariat 146.412 liter 12 bulan - BBM kendaraan dinas operasional pool 30.753 liter 12 bulan - belanja penggantian sparepartsuku cadang 12 bulan - Belanja Jasa Service 12 bulan - BBM untuk genset 12 bulan - 100 - belanja pemeliharaan kamar mandi 12 bulan - belanja pemeliharaan dokumen dan bahan perpustakaan 12 bulan - belanja pemeliharaan atap 12 bulan - belanja pemeliharaan jendela 12 bulan - belanja pemeliharaan pintu 12 bulan - belanja pemeliharaan lantai 12 bulan - belanja pemeliharaan dinding 12 bulan - belanja pengolahan air mancur 12 bulan - belanja pengurasan tinja 12 bulan - belanja pemeliharaan dinding 12 bulan - belanja pemeliharaan ornamen 12 bulan - Belanja Pemeliharaan plumbing KMWC 12 bulan - Belanja Pemeliharaan kebersihan taman 12 bulan - belanja pemeliharaan kebersihan saluran 12 bulan - belanja pemeliharaan kebersihan halaman 12 bulan - Belanja pemeliharaan kebersihan gedung 12 bulan - Belanja Pemeliharaan Gedungkantorrumah dinas gedung pagar bangunan 12 bulan - Belanja Pemeliharaan dokumen dan bahan perpustakaan 12 bulan - Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor 12 bulan - 100 - belanja pemeliharaan jaringan internet 12 bulan - belanja pemeliharaan telepon 12 bulan - Belanja Pemeliharaan camera 12 bulan - belanja pemeliharaan AC dan komponen 12 bulan - belanja pemeliharaan sound system 12 bulan 1.20.1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Perbaikan, pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1.933.601.000 2.494.101.000 560.500.000 1.20.1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Perbaikan, service, BBM kendaraan dinas operasional 2.684.714.000 2.958.863.000 274.149.000 1.20.1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Perbaikan, pemeliharaan gedung kantor 3.221.612.000 4.007.299.000 785.687.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.145 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - belanja pemeliharaan tabung jenis powder dry chemical ABC 12 bulan - belanja pemeliharaan pompa air 12 bulan - belanja pemeliharaan lift 12 bulan - belanja pemeliharaan generator set 12 bulan - belanja pemeliharaan instalasi listrik 12 bulan - Belanja Pemeliharaan Gedungkantorrumah dinas gedung pagar bangunan 12 bulan - Perbaikan, pemeliharaan mebelair 100 - belanja pemeliharaan meubelair, brankas,filling kabinet 12 bulan - belanja pemeliharaan alat-alat kesenian 12 bulan - 100 - Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor 12 Bulan - Belanja Pemeliharaan Gedungkantorrumah dinas gedung pagar bangunan 12 Bulan 1.20.1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan - Perbaikan, service kendaraan dinas walikota, wakil walikota 100 - Perbaikan, perawatan mobil dinas Walikota, Wakil Walikota 100 273.565.000 273.565.000 - 1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Perbaikan, pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 - Perbaikan, perawatan peralatan gedung kantor 100 724.363.000 724.363.000 - 1.20.1.20.03.02.066 Pengadaan alat studio - Sekretariat daerah, Kantor Walikota, Kantor Wawa, Kantor Sekda, Rumah Dinas 11 - Tersedianya Peralatan Studio yang Memadai 100 373.080.000 373.080.000 - 1.20.1.20.03.02.065 Pengadaan penghias ruangan rumah tangga - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 11 - Tersedianya Penghias Ruangan yang Memadai 100 107.340.000 134.840.000 27.500.000 1.20.1.20.03.02.069 Pengadaan peralatan dapur - Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 11 - Tersedianya Peralatan Dapur 100 63.140.000 113.140.000 50.000.000 1.20.1.20.03.02.075 Pengadaan alat komunikasi - Pemerintah Kota Semarang 11 - Peralatan Komunikasi 100 111.140.000 111.140.000 -

1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

3.264.630.000 3.264.630.000 - 1.20.1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Pemerintah Kota Semarang 50 - Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Bagi Pegawai Pemkot Semarang 100 2.958.530.000 2.958.530.000 - 1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pimpinan dan Petugas Protokoler 50 - Tersedianya Pakaian Dinas 100 306.100.000 306.100.000 -

1.20.03.05 175.000.000

175.000.000 - 1.20.1.20.03.05.045 Bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah - PanitiaPejabat Pengadaan dan Pejabat pembuat komitmen di link. Pemkot Semarang 100 - Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan ujian sertifikasi Pengadaan BarangJasa Pemerintah 100 175.000.000 175.000.000 - 1.20.03.06 338.000.000 310.500.000 -27.500.000 1.20.1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Tertib administrasi keuangan 100 - Terwujudnya kinerja PPK, Bendahara yang lebih baik 100 63.000.000 63.000.000 - - kegiatan SKPD Kota Semarang 100 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD 100 - Buku Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 100 buku 1.20.1.20.03.06.033 Penyusunan renja skpd - Kegiatan SKPD di lingkungan setda 100 - Tersusunya Buku Rencana Kerja Setda Kota Semarang 100 75.000.000 57.500.000 -17.500.000

1.09 URUSAN PERTANAHAN