URUSAN PERDAGANGAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Belanja Makanan dan Minuman Tamu snack. 156 Dos - 100 - Penjilidan 850 Buku - Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi. 219657 Buku - Tersedianya barang cetak . 15000 Lembar - Foto copy 292340 Lembar

2.06.02.02 1.031.032.000

1.845.398.000 814.366.000 - Kelengkapan sarana operasional dinas 5 - Pengadaan backhoe 1 unit - Pengadaan motor roda tiga 6 unit - 100 - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan - Pemeliharaan Peralatan Kantor komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV 12 bulan - Belanja Pengisian APAR 317 Buah - Terpeliharanya sarana prasarana kantor 100 - Perluasan Ruang PKL 100 - Perbaikan Saluran kantor dinas 100 - Pengecatan Kantor Dinas 100 - 100 - Pengadaan Laptop 5 unit - Pengadaan Printer 5 unit - Pengadaan Gordyn 1 set - Pengadaan Komputer 3 unit - Pengadaan AC 6 Buah - Pengadaan Almari 3 Buah - Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Buah - Pengadaan Meja Kursi Tamu 1 set 2.06.2.06.02.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor. 1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket 30.000.000 30.000.000 - - Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas operasional. 100 - Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas oli. 25588 Liter - Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit - Belanja Sparepart Suku Cadang. 50 Buah

2.06.02.05 -

40.000.000 40.000.000 2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100 - 40.000.000 40.000.000 2.06.02.06 131.490.000 156.490.000 25.000.000 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100 - Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100 2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang - Terpeliharanya aset Kantor 10 - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris 15 kgt - 25.000.000 25.000.000 - Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA 3 dok - Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja 3 dok - Penyusunan Laporan Keuangan 12 dok 2.06.2.06.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan 51.900.000 51.900.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN

50.848.081.000 56.038.442.000 5.190.361.000 2.06.02.18 50.243.081.000 55.433.442.000 5.190.361.000 - SPM Perijinan Tempat Dasaran Pasar dan PKL 1 dok - Peraturan Walikota Juklak Perda Pengaturan Pasar 1 dok 2.06 2.06.02 18 001 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 30.000.000 30.000.000 - 2.06.2.06.02.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 64.590.000 64.590.000 - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.06.2.06.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 352.282.000 311.648.000 -40.634.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.06 2.06.02 06 072 Penunjang kegiatan kebendaharaan 15.000.000 15.000.000 - 2.06 2.06.02 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 75.000.000 75.000.000 - 2.06.2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 365.000.000 365.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.06 2.06.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional - 850.000.000 850.000.000 2.06 2.06.02 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor. 208.750.000 213.750.000 5.000.000 2.06.2.06.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. 856.339.000 565.340.000 -290.999.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.289 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 2.06 2.06.02 18 032 Perbaikan listrik pasar - pasar - Terlaksananya perbaikan instalasi listrik di pasar-pasar. 100 - Terlaksananya pemasangan meter pembanding listrik dan perbaikan instalasi listrik di pasar Johar Utara, Tengah, Selatan 3 Pasar 347.301.000 347.301.000 - 2.06 2.06.02 18 071 Penerbitan skrd - Terwujudnya penerbitan SKRD 100 - Penerbitan blangko SKRD 1 paket 60.000.000 60.000.000 - 2.06 2.06.02 18 083 Penyempurnaan pembangunan pasar jrakah - Pedagang Pasar Jrakah 100 - Penyempurnaan pembangunan Pasar Jrakah 100 3.500.000.000 3.500.000.000 - 2.06 2.06.02 18 086 Penertiban administrasi pendapatan - Meminimalisasi tunggakanpiutang dan memperoleh pembayaran tunggakan retribusi 100 - Laporan-laporan realisasi pendapatan 30 kgt 150.000.000 150.000.000 - 2.06 2.06.02 18 089 Penomoran register pedagang pasar johar - Peningkatan kesadaran pedagang atas hak dan kewajiban 2 - Penomoran kios dan los pedagang Pasar Johar 1 pasar - 50.000.000 50.000.000 2.06 2.06.02 18 082 Fasilitasi sarpras pasar purwoyoso pendampingan - Terpenuhinya sarpras pasar Purwoyoso 100 - Terpasangnya pavingisasi dipasar Purwoyoso 1 paket 300.000.000 300.000.000 - - Pembangunan Pasar Tradisional 100 - Pembangunan Pasar Klitikan. 1 Paket - Lanjutan Pembangunan Pasar Bulu 1 Paket - Pembangunan Pasar Rasamala. 1 Paket - Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu Modern Rejomulyo 1 Paket - Pembuatan Lapak Sementara Pedagang Pasar Rasamala 1 paket - Rehabilitasi Pasar Surtikanti 1 Paket - Kekurangan pembayaran pembangunan Pasar Bulu Tahap I 1 paket - Pembongkaran lapak sementara Pasar Bulu, Rasamala, Genuk 3 pasar - 100 - Perbaikan Pasar Gayamsari 1 pasar - Perbaikan Pasar Waru 1 pasar - Perbaikan Pasar Karimata 1 pasar - Perbaikan Pasar Karangayu 1 pasar - Perbaikan Pasar Genuk 1 Pasar - Perbaikan Pasar Langgar 1 pasar - Perbaikan Pasar Sisingamangaraja 1 pasar - Perbaikan Pasar Pedurungan 1 pasar - Perbaikan Pasar Kedungmundu 1 pasar - Pemeliharaan kebersihan pasar-pasar 6 UPTD - 100 - Pembuatan ID Card pedagang 1 pasar - Penataan pedagang pasar Bulu, Jrakah, Rasamala, Genuk 4 Pasar 2.06.2.06.02.18.015 Operasional keamanan dan ketertiban pasar - pasar - Optimalisasi keamanan dan ketertiban pasar se Kota Semarang 100 - Terlaksananya operasional keamanan dan ketertiban pasar serta patroli penertiban. 44 Pasar 351.950.000 351.950.000 - 2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad - Meminimalisasi tunggakan dan memperoleh pembayaran tunggakan retribusi 100 - Pelaksanaan penagihan tunggakan ke pasar- pasar 44 Pasar 100.000.000 100.000.000 - 2.06.2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang - Optimalisasi kesadaran pedagang akan hak dan kewajiban. 100 - Terlaksananya sosialisasi pedagang tentang hak dan kewajiban. 44 Pasar 200.000.000 200.000.000 - - 100 - Amdal Pasar Klithikan Penggaron 1 Dok - Revisi UKL-UPL Pasar Jrakah 1 dok - DED Pembangunan Eks Pasar Bulu Lama 1 dok - Andalalin Pasar Klithikan Penggaron 1 dok - DED Pasar Ngaliyan 1 dok - DED Pasar Mijen 1 dok 2.06.2.06.02.18.065 Penyusunan perencanaan dan kajian pasar - pasar Tersusunnya perencanaan dan kajian pasar- pasar. 483.747.000 683.747.000 200.000.000 2.06.2.06.02.18.010 Perbaikan pasar-pasar Terlaksananya perbaikan Pasar se-Kota Semarang. 975.000.000 3.575.600.000 2.600.600.000 2.06.2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar Terlaksananya penataan pedagang pasar. 475.000.000 475.000.000 - 2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional 43.270.083.000 45.609.844.000 2.339.761.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.290 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

2.06.02.19 605.000.000

605.000.000 - 2.06 2.06.02 19 010 Penataan pkl dugderan - Optimalisasi penataan PKL Dugder. 100 - Terlaksananya penataan PKL Dugder Tahun 2013. 600 Pedagang 160.000.000 160.000.000 - 2.06 2.06.02 19 027 Sosialisasi kerjasama penarikan retribusi pkl - Terlaksananya kerjasama penarikan retribusi dengan pihak ketiga 100 - Sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kerjasama 100 70.000.000 70.000.000 - 2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl - Terlaksananya monitoring PKL se Kota Semarang 100 - Tersedianya data perkembangan PKL. 16 Kecamatan 125.000.000 125.000.000 - 2.06.2.06.02.19.003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan - Terlaksananya kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL 100 - Pembuatan Tenda PKL Citarum 1 Paket 165.705.000 165.705.000 - 2.06.2.06.02.19.014 Pembinaan organisasi pkl dan asongan - Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan asongan se Kota Semarang. 100 - Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban PKL pada organisasi PKL. 16 Kecamatan 84.295.000 84.295.000 - 57.106.208.000 62.771.800.000 5.665.592.000 URUSAN : 2.07 PERINDUSTRIAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 2.07 URUSAN PERINDUSTRIAN 695.405.250 735.405.250 40.000.000

2.07.01.01 346.421.250

376.421.250 30.000.000 - Jumlah surat yang terkirim - Surat terkirim 12 bulan - Honor pegawai tidak tetap 13 bulan - Jumlah kebutuhan koran dan telepon 100 - Surat kabar terbayar 12 bulan - Telepon yang terbayar 12 bulan 2.07.2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 90 orang - Koordinasi dan konsultasi 12 bulan 180.000.000 210.000.000 30.000.000 2.07.2.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 100 - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12.318.000 12.318.000 - 2.07.2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor 100 - Alat tulis kantor yang terbeli 12 bulan 47.993.750 47.993.750 - - Jumlah makanan dan minuman 100 - Makanan dan minuman rapat 12 bulan - Makanan dan minuman tamu 12 bulan - 100 - Fotocopy dan penjilidan 12 bulan - Barang cetakan 12 bulan

2.07.01.02 287.134.000

287.134.000 - - Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemelihaan peralatan sarana komunikasi 3 bulan - Pemeliharaan alat-alat kantor 3 bulan - Jumlah pengadaan peralatan kantor 17 buah - AC 7 buah - Wireless 1 set - Mesin ketik 2 buah - Laptop 1 buah - Printer 6 buah - Kendaraan dinas laik jalan 23 unit - STNK Kendaraan 23 kendaraan - Sparepart suku cadang kendaraan 12 bulan - Servis kendaraan 12 bulan - BBM, pelumas, doorsmer 12 bulan - Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemeliharaan peralatan sarana komunikasi 12 bulan - Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan

2.07.01.06 61.850.000

71.850.000 10.000.000 2.07.2.07.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku 6.700.000 6.700.000 - 2.07.2.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku 3.350.000 3.350.000 - 1400 surat 2.07.2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 16.100.000 9.515.000 -6.585.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.07.2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 45.060.000 45.060.000 - 2.07.2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 225.974.000 225.974.000 - 2.07.2.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 33.672.500 33.672.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.07 2.07.01 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - 6.585.000 6.585.000 22.806.000 - 2.07.2.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.632.000 16.632.000 - 2.07.2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 32.999.000 32.999.000 - URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Program pelayanan administrasi perkantoran 2.07.2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 22.806.000 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan TOTAL BELANJA LANGSUNG : 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.291 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 2.07.2.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 3.350.000 3.350.000 - - 3 buku - PMPRB 2 bulan - Jumlah buku LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3 buku 2.07.2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Jumlah buku LKPJ Laporan Pertanggungjawaban 3 buku - Jumlah buku LKPJ Laporan Pertanggungjawaban 3 buku 3.350.000 3.350.000 - 2.07.2.07.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 75 - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 38.400.000 38.400.000 - 2.07.2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Jumlah buku Laporan Renja Rencana Kinerja Dinas 3 buku - Jumlah buku Laporan Renja Rencana Kinerja Dinas 3 buku 3.350.000 3.350.000 -

2.06 URUSAN PERDAGANGAN