REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu snack. 156 Dos
- 100 - Penjilidan
850 Buku - Tersedianya buku laporan dan karcis retribusi.
219657 Buku - Tersedianya barang cetak .
15000 Lembar - Foto copy
292340 Lembar
2.06.02.02 1.031.032.000
1.845.398.000 814.366.000
- Kelengkapan sarana operasional dinas 5 - Pengadaan backhoe
1 unit - Pengadaan motor roda tiga
6 unit -
100 - Pemeliharaan IPAL dan Genset RPU 12 bulan
- Pemeliharaan Peralatan Kantor komputer,printer,AC,laptop,mesin ketik,CCTV
12 bulan - Belanja Pengisian APAR
317 Buah - Terpeliharanya sarana prasarana kantor
100 - Perluasan Ruang PKL 100
- Perbaikan Saluran kantor dinas 100
- Pengecatan Kantor Dinas 100
- 100 - Pengadaan Laptop
5 unit - Pengadaan Printer
5 unit - Pengadaan Gordyn
1 set - Pengadaan Komputer
3 unit - Pengadaan AC
6 Buah - Pengadaan Almari
3 Buah - Pengadaan Mesin Fotocopy
1 Buah - Pengadaan Meja Kursi Tamu
1 set 2.06.2.06.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Optimalnya kondisi mebelair kantor.
1 paket - Pemeliharaan mebelair. 1 paket
30.000.000 30.000.000
- - Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas
operasional. 100 - Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas
oli. 25588 Liter
- Belanja Jasa KIR dan STNK 36 unit
- Belanja Sparepart Suku Cadang. 50 Buah
2.06.02.05 -
40.000.000 40.000.000
2.06 2.06.02 05 041 Bintek keuangan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Karyawan 100
- 40.000.000
40.000.000 2.06.02.06
131.490.000 156.490.000
25.000.000
- Pelatihan Penggunaan Aplikasi 100
- Pembuatan Aplikasi Kebendaharaan 100
2.06 2.06.02 06 077 Monitoring inventaris barang
- Terpeliharanya aset Kantor 10 - Pendataan dan Pencatatan Barang Inventaris
15 kgt -
25.000.000 25.000.000
- Tersusunnya laporan keuangan SKPD 100 - Penyusunan RKA, DPA, DPPA
3 dok - Penyusunan LAKIP, LPJ, Renja
3 dok - Penyusunan Laporan Keuangan
12 dok 2.06.2.06.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Honorarium PA, PPK, Bendahara 12 bulan
51.900.000 51.900.000
-
2.06 URUSAN PERDAGANGAN
50.848.081.000 56.038.442.000
5.190.361.000 2.06.02.18
50.243.081.000 55.433.442.000
5.190.361.000
- SPM Perijinan Tempat Dasaran Pasar dan PKL 1 dok
- Peraturan Walikota Juklak Perda Pengaturan Pasar
1 dok 2.06 2.06.02 18 001
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
30.000.000 30.000.000
- 2.06.2.06.02.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
64.590.000 64.590.000
-
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2.06.2.06.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 352.282.000
311.648.000 -40.634.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.06 2.06.02 06 072 Penunjang kegiatan kebendaharaan
15.000.000 15.000.000
- 2.06 2.06.02 02 022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 75.000.000
75.000.000 -
2.06.2.06.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor. 365.000.000
365.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.06 2.06.02 02 005 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- 850.000.000
850.000.000 2.06 2.06.02 02 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor.
208.750.000 213.750.000
5.000.000 2.06.2.06.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
856.339.000 565.340.000
-290.999.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.289
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
2.06 2.06.02 18 032 Perbaikan listrik pasar - pasar
- Terlaksananya perbaikan instalasi listrik di pasar-pasar.
100 - Terlaksananya pemasangan meter pembanding listrik dan perbaikan instalasi listrik di pasar
Johar Utara, Tengah, Selatan 3 Pasar
347.301.000 347.301.000
- 2.06 2.06.02 18 071
Penerbitan skrd - Terwujudnya penerbitan SKRD
100 - Penerbitan blangko SKRD 1 paket
60.000.000 60.000.000
- 2.06 2.06.02 18 083
Penyempurnaan pembangunan pasar jrakah
- Pedagang Pasar Jrakah 100 - Penyempurnaan pembangunan Pasar Jrakah
100 3.500.000.000
3.500.000.000 -
2.06 2.06.02 18 086 Penertiban administrasi pendapatan
- Meminimalisasi tunggakanpiutang dan memperoleh pembayaran tunggakan retribusi
100 - Laporan-laporan realisasi pendapatan 30 kgt
150.000.000 150.000.000
- 2.06 2.06.02 18 089
Penomoran register pedagang pasar johar - Peningkatan kesadaran pedagang atas hak
dan kewajiban 2 - Penomoran kios dan los pedagang Pasar Johar
1 pasar -
50.000.000 50.000.000
2.06 2.06.02 18 082 Fasilitasi sarpras pasar purwoyoso
pendampingan - Terpenuhinya sarpras pasar Purwoyoso
100 - Terpasangnya pavingisasi dipasar Purwoyoso 1 paket
300.000.000 300.000.000
- - Pembangunan Pasar Tradisional
100 - Pembangunan Pasar Klitikan. 1 Paket
- Lanjutan Pembangunan Pasar Bulu 1 Paket
- Pembangunan Pasar Rasamala. 1 Paket
- Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu Modern Rejomulyo
1 Paket - Pembuatan Lapak Sementara Pedagang Pasar
Rasamala 1 paket
- Rehabilitasi Pasar Surtikanti 1 Paket
- Kekurangan pembayaran pembangunan Pasar Bulu Tahap I
1 paket - Pembongkaran lapak sementara Pasar Bulu,
Rasamala, Genuk 3 pasar
- 100 - Perbaikan Pasar Gayamsari
1 pasar - Perbaikan Pasar Waru
1 pasar - Perbaikan Pasar Karimata
1 pasar - Perbaikan Pasar Karangayu
1 pasar - Perbaikan Pasar Genuk
1 Pasar - Perbaikan Pasar Langgar
1 pasar - Perbaikan Pasar Sisingamangaraja
1 pasar - Perbaikan Pasar Pedurungan
1 pasar - Perbaikan Pasar Kedungmundu
1 pasar - Pemeliharaan kebersihan pasar-pasar
6 UPTD -
100 - Pembuatan ID Card pedagang 1 pasar
- Penataan pedagang pasar Bulu, Jrakah, Rasamala, Genuk
4 Pasar 2.06.2.06.02.18.015
Operasional keamanan dan ketertiban pasar - pasar
- Optimalisasi keamanan dan ketertiban pasar se Kota Semarang
100 - Terlaksananya operasional keamanan dan ketertiban pasar serta patroli penertiban.
44 Pasar 351.950.000
351.950.000 -
2.06.2.06.02.18.029 Optimalisasi peningkatan pad
- Meminimalisasi tunggakan dan memperoleh pembayaran tunggakan retribusi
100 - Pelaksanaan penagihan tunggakan ke pasar- pasar
44 Pasar 100.000.000
100.000.000 -
2.06.2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaan pedagang
- Optimalisasi kesadaran pedagang akan hak dan kewajiban.
100 - Terlaksananya sosialisasi pedagang tentang hak dan kewajiban.
44 Pasar 200.000.000
200.000.000 -
- 100 - Amdal Pasar Klithikan Penggaron
1 Dok - Revisi UKL-UPL Pasar Jrakah
1 dok - DED Pembangunan Eks Pasar Bulu Lama
1 dok - Andalalin Pasar Klithikan Penggaron
1 dok - DED Pasar Ngaliyan
1 dok - DED Pasar Mijen
1 dok 2.06.2.06.02.18.065
Penyusunan perencanaan dan kajian pasar - pasar
Tersusunnya perencanaan dan kajian pasar- pasar.
483.747.000 683.747.000
200.000.000 2.06.2.06.02.18.010
Perbaikan pasar-pasar Terlaksananya perbaikan Pasar se-Kota
Semarang. 975.000.000
3.575.600.000 2.600.600.000
2.06.2.06.02.18.017 Penataan pasar - pasar
Terlaksananya penataan pedagang pasar. 475.000.000
475.000.000 -
2.06.2.06.02.18.011 Pembangunan pasar tradisional
43.270.083.000 45.609.844.000
2.339.761.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.290
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
2.06.02.19 605.000.000
605.000.000 -
2.06 2.06.02 19 010 Penataan pkl dugderan
- Optimalisasi penataan PKL Dugder. 100 - Terlaksananya penataan PKL Dugder Tahun
2013. 600 Pedagang
160.000.000 160.000.000
- 2.06 2.06.02 19 027
Sosialisasi kerjasama penarikan retribusi pkl - Terlaksananya kerjasama penarikan retribusi dengan pihak ketiga
100 - Sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kerjasama
100 70.000.000
70.000.000 -
2.06.2.06.02.19.008 Kegiatan monitoring pkl
- Terlaksananya monitoring PKL se Kota Semarang
100 - Tersedianya data perkembangan PKL. 16 Kecamatan
125.000.000 125.000.000
- 2.06.2.06.02.19.003
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
- Terlaksananya kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL
100 - Pembuatan Tenda PKL Citarum 1 Paket
165.705.000 165.705.000
- 2.06.2.06.02.19.014
Pembinaan organisasi pkl dan asongan - Terlaksananya pembinaan organisasi PKL dan
asongan se Kota Semarang. 100 - Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang
hak dan kewajiban PKL pada organisasi PKL. 16 Kecamatan
84.295.000 84.295.000
- 57.106.208.000
62.771.800.000 5.665.592.000
URUSAN : 2.07 PERINDUSTRIAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 2.07
URUSAN PERINDUSTRIAN 695.405.250
735.405.250 40.000.000
2.07.01.01 346.421.250
376.421.250 30.000.000
- Jumlah surat yang terkirim - Surat terkirim
12 bulan - Honor pegawai tidak tetap
13 bulan - Jumlah kebutuhan koran dan telepon
100 - Surat kabar terbayar 12 bulan
- Telepon yang terbayar 12 bulan
2.07.2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 90 orang - Koordinasi dan konsultasi
12 bulan 180.000.000
210.000.000 30.000.000
2.07.2.07.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
100 - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
12.318.000 12.318.000
- 2.07.2.07.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor
100 - Alat tulis kantor yang terbeli 12 bulan
47.993.750 47.993.750
- - Jumlah makanan dan minuman
100 - Makanan dan minuman rapat 12 bulan
- Makanan dan minuman tamu 12 bulan
- 100 - Fotocopy dan penjilidan
12 bulan - Barang cetakan
12 bulan
2.07.01.02 287.134.000
287.134.000 -
- Pemeliharaan peralatan gedung kantor 92 unit - Pemelihaan peralatan sarana komunikasi
3 bulan - Pemeliharaan alat-alat kantor
3 bulan - Jumlah pengadaan peralatan kantor
17 buah - AC 7 buah
- Wireless 1 set
- Mesin ketik 2 buah
- Laptop 1 buah
- Printer 6 buah
- Kendaraan dinas laik jalan 23 unit - STNK Kendaraan
23 kendaraan - Sparepart suku cadang kendaraan
12 bulan - Servis kendaraan
12 bulan - BBM, pelumas, doorsmer
12 bulan - Pemeliharaan peralatan gedung kantor
92 unit - Pemeliharaan peralatan sarana komunikasi 12 bulan
- Pemeliharaan alat-alat kantor 12 bulan
2.07.01.06 61.850.000
71.850.000 10.000.000
2.07.2.07.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1 buku - Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA
1 buku 6.700.000
6.700.000 -
2.07.2.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran 1 buku - Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran 1 buku
3.350.000 3.350.000
- 1400 surat
2.07.2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
16.100.000 9.515.000
-6.585.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.07.2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
45.060.000 45.060.000
-
2.07.2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional 225.974.000
225.974.000 -
2.07.2.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
33.672.500 33.672.500
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07 2.07.01 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor -
6.585.000 6.585.000
22.806.000 -
2.07.2.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 16.632.000
16.632.000 -
2.07.2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
32.999.000 32.999.000
- URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.07.2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
22.806.000
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.291
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
2.07.2.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 buku - Jumlah buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku
3.350.000 3.350.000
- -
3 buku - PMPRB 2 bulan
- Jumlah buku LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3 buku 2.07.2.07.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd - Jumlah buku LKPJ Laporan
Pertanggungjawaban 3 buku - Jumlah buku LKPJ Laporan
Pertanggungjawaban 3 buku
3.350.000 3.350.000
- 2.07.2.07.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 75 - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 bulan 38.400.000
38.400.000 -
2.07.2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd
- Jumlah buku Laporan Renja Rencana Kinerja Dinas
3 buku - Jumlah buku Laporan Renja Rencana Kinerja Dinas
3 buku 3.350.000
3.350.000 -
2.06 URUSAN PERDAGANGAN