URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.603.944.053 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya pembayaran langganan Kecamatan dan Kelurahan 100 - langganan telpon, listrik, air, dan majalah Kec dan Kelurahan 12 bulan 99.600.000 99.600.000 - 1.20.1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL 100 - Kegiatan surat menyurat 12 bulan 17.706.000 5.448.000 -12.258.000 1.20.1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan Kelurahan 100 - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5 Kelurahan 12 Bln 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat koordinasi eselon III ke luar daerah 100 - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah 1 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto copy 100 - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan Kecamatan 12 Bln 6.000.000 6.000.000 - 1.20.1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan dan kelurahan 100 - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan 12 Bln 36.300.000 36.300.000 - 1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.188 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.16.01.223 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan - Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan 100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln 58.500.000 58.500.000 - 1.20.16.02 247.645.947 252.645.947 5.000.000 1.20.1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor 100 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantorKomputer,Printer,Mesin Foto Copy Kecil,Mesin Tik,AC 5 kegiatan 45.347.547 50.347.547 5.000.000 1.20.1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan operasional dinas 100 - Pemeliharaan kendaraan dinasService,Ganti suku cadangf,BBM 12 Bln 133.398.400 133.398.400 - 1.20.1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas 100 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih 12 Bln 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai 100 - Kegiatan servis peralatan gedung kantor 12 Bln 13.000.000 13.000.000 - - Peningkatan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor 100 - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor pengecatan pagar,dinding 2 Keg - Kegiatan Piket Satpol PP 12 Bln 1.20.1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas 100 - Kegiatan rahab rumah dinas Pengecatan dinding dan Rehab kamar mandi 2 keg 8.700.000 8.700.000 - 1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas 100 - Pengurusan STNK kendaraan dinasoperasional roda 4,roda 3, roda 2 7 Bln 2.200.000 2.200.000 - 1.20.16.06 54.100.000 54.100.000 - - Pemberian uang lembur PNS 100 - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ 3 Dokumen - Kegiatan lemnbur penyusunan laporan keuangan 143 jam 1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terpenuhinya honor bendahara 100 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln 32.100.000 32.100.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

186.870.000 206.870.000 20.000.000 1.08.00.15 177.370.000 177.370.000 - 1.08.1.20.16.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA 100 - Pengangkutan sampah di hari libur selama 1 tahun 12 Bln 74.063.000 74.063.000 - - Peningkatan kebersihan jalan protokol 100 - Kegiatan kebersihan jalan protokol 12 Bln - Pemeliharaanperawatan Fukuda 12 Bln

1.08.00.16 9.500.000

29.500.000 20.000.000 - Kebersihan dan Keindahan lingkungan 100 - Kegiatan monitoring Adipura 5 Bln - Kegiatan rapat dalam rangka Adipura 3 kali - Pengadaanl bahan bakumaterial 5 kel 1.08.1.20.16.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 9.500.000 29.500.000 20.000.000 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.20.16.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 103.307.000 103.307.000 - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 40.000.000 40.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 22.000.000 22.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.229 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20.16.17 63.000.000

63.000.000 - - Pemungutan PBB Kecamatan dan Kelurahan 100 100 - Kegiatan operasional pemungutan PBBATK,Modem,Rapat 3 Keg - Kegiatan verifikasi SPPT PBB 12 bln

1.20.16.20 -

117.500.000 117.500.000 - Peningkatan penyelenggaraan pelayanan 100 - Kegiatan pengadaan 11 jenis brg - Pekerjaan rehabperbaikan bongkaran, pekerjaan tembok, pintu, gypsum, pengecatan, Pekerjaan backdrop 5 Keg

1.22 1.603.944.053

1.945.522.053 341.578.000

1.22.00.15 24.240.000

358.560.000 334.320.000 1.22.1.20.16.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Peningkatan koordinasi ormas kecamatan dan kelurahan 100 - Kegiatan rapat - rapat Ormas Kecamatan dan Kelurahan 12 Bln 22.800.000 357.120.000 334.320.000 1.22.1.20.16.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat penanggulangan kemiskinan 100 - Kegiatan Sosialisasi Gardu Kempling 3 kel 1.440.000 1.440.000 - 1.22.00.17 1.579.704.053 1.586.962.053 7.258.000 1.22 1.20.16 17 059 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan gajahmungkur - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat kel.Gajahmungkur 100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok Monev, Rpt Adipura,Pembinaan LPMKRTRW,Kr.Taruna,Pemb.PKK,Musrenbang, Bulan Bakti Got Roy,Hari Besar 8 keg 21.500.000 21.500.000 - - Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 100 - Pembangunan Pengaspalan JL. Gunung Talang, RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Talud JL. Gunung Talang, RT 03 RW.VII Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Perbaikan Talud JL. Talangsari , RT 01 RW.I Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pengaspalan Jalan Ngaglik RT.1,2,3,5 RW.I Kel.Bendungan 1 Keg - LANJUTAN PAVINGISASI JALAN JL. GUNUNG SAWO BARAT, RT 09 RW.IV Kel. PETOMPON 1 Keg - PENGASPALAN JALAN JL. TAMPOMAS UTARA III, RT 07,05 RW.IV Kel. PETOMPON 1 Keg - PENGASPALAN JALAN JL. GUNUNG SAWO , RT 09. RW 04 Kel. PETOMPON 1 Keg - Pengaspalan Tampomas Selatan I RT.05 RW.II Kel.Petompon 1 Keg - Perbaikan Jalan Paving JL. Talang Barat II, RT 01. RW IV Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Pavingisasi JL. Gunung Talang, RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pengaspalan Jalan JL. Talang Barat I, RT 02. RW IV Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Pavingisasi JL. Keradenan Baru, RT 04 RW.III Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Jembatan Kel. Karangrejo, RT 02 RW.II Kel. KARANGREJO 1 Keg - Pembangunan Pavingisasi Kel. Karangrejo, RT 09 RW.I Kel. KARANGREJO 1 Keg 1.22 1.20.16 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 475.000.000 475.000.000 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20 1.20.16 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - 117.500.000 117.500.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.16.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 63.000.000 63.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.230 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT 03 RW.I Kel. KARANGREJO 1 Keg - Perbaikan jalan ambles Jl. Raung No. 4, RT 02.RW I Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Perbaikan jalan paving RT.06 RW.II Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Pengaspalan Hotmix Tumpang IX RT 05 RW IX Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Pengurukan Perbaikan Jalan Jl Akasia RT 03 RW 2, RT 03.02 Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT 02 RW.IV Kel. KARANGREJO 1 Keg - Pembangunan Jalan Paving Kel. Lempongsari, RT 03 RW.IV Kel. LEMPONGSARI 1 Keg - Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT 01 RW.IV Kel. KARANGREJO 1 Keg 1.22 1.20.16 17 060 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bendan ngisor - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat kel.Bendan Ngisor 100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok Monev, Rpt.Adipura, Pemb.LPMKRTRW, Kr.Taruna, Pemb.PKK, Musrenbang, BB Got Roy, Hari Besar 8 keg 21.500.000 21.500.000 - - Peningkatan kualitas saluran lingkungan 100 - Perbaikan Saluran dan Talud Jalan S.Parman RT.01 RW.V Kelurahan Bendungan 1 Keg - Pembangunan Drainase RT 03 RW IV Kel Lempongsari 1 Keg - Pembangunan Perbaikan Saluran Got Kel. Bendan Ngisor, RT 02 RW.IV Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Pembangunan Pembuatan Talud , RT 08 RW I Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 03 RW.II Kel. PETOMPON 1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 01 RW.VI Kel. LEMPONGSARI 1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 04 RW.IV Kel. LEMPONGSARI 1 Keg - PEMBUATAN SALURAN JL. KELUD RAYA , RT 03,RW.III Kel. PETOMPON 1 Keg - PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS SLT II, RT 05 RW.I Kel. PETOMPON 1 Keg - PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 01 RW.II Kel. PETOMPON 1 Keg - PERBAIKAN SALURAN JL. TAMPOMAS DLM V , RT 05,06 RW.III Kel. PETOMPON 1 Keg - PEMBUATAN Saluran , RT 04 RW.V Kel. PETOMPON 1 Keg - Pembangunan saluran air Jl. Raung, RT 02 RW.I Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg 1.22 1.20.16 17 073 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan 725.000.000 725.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.231 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembuatan Saluran jalan tembus Kp. Kalilangse, RT 05 RW.III Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 05 RW.V Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 02 RW.II Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Perbaikan Saluran dan Gorong-gorong Kel. Bendan Ngisor, RT 03 RW.II Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Perbaikan Saluran JL. Talangsari, RT 02 RW.VI Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Gorong-gorong , RT 03 RW.III Kel. KARANGREJO 1 Keg - Pembangunan Talud Kali Kel. Karangrejo, RT 01 RW.I Kel. KARANGREJO 1 Keg - PERBAIKAN SALURAN AIR MENOREH RAYA SD MENOREH TGH X RT.05 RW.VII Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Pembangunan Perbaikan Saluran Kel. Bendungan, RT 02 RW.V Kel. BENDUNGAN 1 Keg - PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL MENOREH TENGAH XII, RT 07 RW.IV Kel. SAMPANGAN 1 Keg - PERBAIKAN SELOKAN JL LAMONGAN BARAT IV, RT 09 RW.V Kel. SAMPANGAN 1 Keg - PERBAIKAN TALUD DAN SALURAN JL.MENOREH UTARA XII RT.02 RW.I KEL.SAMPANGAN 1 Keg - NORMALISASI SALURAN AIR JL MENOREH II, RT 01 RW.VI Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Pembuatan pondasi talud Jl. Tumpang XI, RT 04 RW.IX Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Pembuatan saluran air Jl. Guntur, RT 04 RW.I Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - PERBAIKAN SALURAN AIR SALURAN UTAMA RT 04 RW.IIIKel. SAMPANGAN 1 Keg - NORMALISASI SALURAN AIR JL.KENDENG BARAT III RT.03 RW.VI, Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Pembangunan Saluran Kp.Kalilangse RT.02 RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Pembangunan Pembuatan Saluran , RT 02 RW.III Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Pembuatan taludBis beton Kp. Kalilangse, RT 07.RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Pembuatan talut bis beton Kp. Kalilangse, RT 05 RW.IV Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg - Perbaikan talud Kp. Kalilangse, RT 06 RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.232 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan saluran Jl lamongan Raya, RT 05 RW.II Kel. SAMPANGAN 1 Keg - Rapat musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 100 - Operasional Musrenbang Kelurahan 5 Kelurahan - Musrenbang Kecamatan 1 keg 1.22.1.20.16.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kegiatan pembinaan, pengawasan dan monev kecamatan dan kelurahan 100 - Kegiatanl pembuatan Bank Data, Evaluasi Kinerja Kelurahan, Invt. Proyek Swadaya Muri, Pembinaan, Hari Besar, Rapat PKK 6 Kegiatan 31.604.053 38.862.053 7.258.000 - 100 - Pavingisasi jalan Rt.02 RW.VI Kel.Lempongsari 1 Keg - Perbaikan Saluran JL. Selorejo, RT 04. RW V Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg - Pembangunan Pembuatan Saluran Kel. Karangrejo, RT 03. RW III Kel. KARANGREJO 1 Keg - PENGASPALAN JALAN JL. KELUD TIMUR RW V Kel. PETOMPON 1 Keg - Pengaspalan Jalan Jl.Batur RT.06 RW.I Kel.Gajahmungkur 1 Keg - Pembangunan Pembuatan Saluran Kel. Bendan Ngisor, RT 01. RW IV Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg - Pembangunan Perbaikan Saluran Belakang Kel. Bendungan, RT 04. RW IV Kel. BENDUNGAN 1 Keg - PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL MENOREH BARAT VI , RT 13. RW I Kel. SAMPANGAN 1 Keg 1.22.1.20.16.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Pembinaan kelompok masyarakat Tk.Kecamatan dan Kelurahan 100 - Tersedianya operasional untuk kegiatan Pokjanal, BB Gotong Royong, GSI 3 keg 9.800.000 9.800.000 - 1.22.1.20.16.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Pengelolaan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi Pengadaan ATK, foto copy,Honor Pantia, Rapat 4 Keg 30.000.000 30.000.000 - 1.22.1.20.16.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd - Peningkatan potensi masyarakat dalam kegiatan membatik 100 - Kegiatan membatik Kel.Bendungan pengadaan peralatan membatik,peralatanperlengkapan pelatihan, bahan pelatihan,pelatihan 4 keg 50.000.000 50.000.000 - 1.22.1.20.16.17.099 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bendungan - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat kel.Bendungan 100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok Monev, Rpt.Adipura,Pemb.LPMKRTRW,Pemb.Kr.Tarun a,PKK,Musrenbang,BB Got Roy,Hari Besar 8 keg 21.500.000 21.500.000 - 2.468.666.000 2.951.086.000 482.420.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 705.282.400 713.882.400 8.600.000 1.20.17.01 392.582.400 409.233.900 16.651.500 Pelaksanaan program-program pembangunan kelurahan TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.17 KECAMATAN TEMBALANG URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.22.1.20.16.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 8.800.000 8.800.000 - 1.22.1.20.16.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 185.000.000 185.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.233 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.17 01 193 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Meteseh 100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 12 Bulan 58.500.000 60.295.500 1.795.500 1.20.1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 - Jumlah frekuensi langganan telepon, listrik, air dan surat kabar 12 Bulan 92.040.000 86.040.000 -6.000.000 1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 - Jumlah frekuensi penyelesaian administrasi perkantoran di luar jam kerja 36 Hari 27.878.400 27.878.400 - 1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan 8 Jenis 19.224.000 12.224.000 -7.000.000 1.20.1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 165 kali 85.400.000 85.400.000 - 1.20.1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor 32 Jenis 33.540.000 40.540.000 7.000.000 1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrikpenerangan kantor 10 Jenis 4.000.000 10.665.000 6.665.000 1.20.1.20.17.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas sektoral 100 - Jumlah Kunjungan Kerja Camat 2 kali 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kedungmundu - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Kedungmundu 100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500 1.20.1.20.17.01.178 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tembalang - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 12 Bulan 28.500.000 30.295.500 1.795.500

1.20.17.02 272.760.000

264.708.500 -8.051.500 1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 10 Jenis 84.050.000 86.050.000 2.000.000 1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor 2 Jenis 17.000.000 17.000.000 - 1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional 38 buah 5.000.000 5.000.000 - 1.20.1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 Bulan 21.000.000 21.000.000 - 1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 12 Bulan 11.000.000 11.000.000 - 1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 36 Buah 108.710.000 98.658.500 -10.051.500 1.20.1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 Bulan 26.000.000 26.000.000 - 1.20.17.06 39.940.000 39.940.000 - 1.20.1.20.17.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Meningkatnya tertib administrasi perencanaan kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 - Pembahasan penyusunan RKA dan DPA 2 kali 1.780.000 1.780.000 - 1.20.1.20.17.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD 100 - Pembahasan penyusunan LAKIP 2 kali 1.960.000 1.960.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.234 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD 100 - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali 2.500.000 2.500.000 - 1.20.1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD 100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 Bulan 31.200.000 31.200.000 - 1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd - Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD 100 - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali 2.500.000 2.500.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP