REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Terpenuhinya pembayaran langganan
Kecamatan dan Kelurahan 100 - langganan telpon, listrik, air, dan majalah Kec
dan Kelurahan 12 bulan
99.600.000 99.600.000
- 1.20.1.20.16.01.001
Penyediaan jasa surat menyurat - Pemberian upah TPHL
100 - Kegiatan surat menyurat 12 bulan
17.706.000 5.448.000
-12.258.000 1.20.1.20.16.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kecamatan dan
Kelurahan 100 - Kegiatan pengadaan ATK Kecamatan dan 5
Kelurahan 12 Bln
30.000.000 30.000.000
- 1.20.1.20.16.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat koordinasi eselon III ke luar daerah 100 - Perjalanan dinas Eselon III keLuar Daerah
1 kegiatan 15.000.000
25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan foto
copy 100 - Kegiatan pengadaan cetakan dan Penggandaan
Kecamatan 12 Bln
6.000.000 6.000.000
- 1.20.1.20.16.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makan minum rapat kecamatan
dan kelurahan 100 - Kegiatan rapat Kecamatan dan Kelurahan
12 Bln 36.300.000
36.300.000 -
1.20.1.20.16.01.189 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kelurahan gajahmungkur
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Gajahmungkur
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Gajahmungkur 12 Bln
25.000.000 25.000.000
- 1.20.1.20.16.01.188
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendan ngisor
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendan Ngisor
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendan Ngisor 12 Bln
25.000.000 25.000.000
- 1.20.1.20.16.01.223
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan bendungan
- Terpenuhinya operasional keg.kel.percontohan Kel.Bendungan
100 - Kegiatan operasional Kelurahan Bendungan 12 Bln
58.500.000 58.500.000
- 1.20.16.02
247.645.947 252.645.947
5.000.000 1.20.1.20.16.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor
100 - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantorKomputer,Printer,Mesin Foto Copy
Kecil,Mesin Tik,AC 5 kegiatan
45.347.547 50.347.547
5.000.000 1.20.1.20.16.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan kendaraan operasional dinas 100 - Pemeliharaan kendaraan dinasService,Ganti
suku cadangf,BBM 12 Bln
133.398.400 133.398.400
- 1.20.1.20.16.02.021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Kebersihan lingkungann rumah dinas
100 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan pembersih
12 Bln 5.000.000
5.000.000 -
1.20.1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai 100 - Kegiatan servis peralatan gedung kantor
12 Bln 13.000.000
13.000.000 -
- Peningkatan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor
100 - Kegiatan pemeliharaan gedung kantor pengecatan pagar,dinding
2 Keg - Kegiatan Piket Satpol PP
12 Bln 1.20.1.20.16.02.042
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Kegiatan rehab rumah dinas
100 - Kegiatan rahab rumah dinas Pengecatan dinding dan Rehab kamar mandi
2 keg 8.700.000
8.700.000 -
1.20.1.20.16.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional - Pengurusan kelengkapan surat-surat
kendaraan dinas 100 - Pengurusan STNK kendaraan dinasoperasional
roda 4,roda 3, roda 2 7 Bln
2.200.000 2.200.000
- 1.20.16.06
54.100.000 54.100.000
-
- Pemberian uang lembur PNS 100 - Kegiatan Penyusunan CALK,LAKIP,LKPJ
3 Dokumen - Kegiatan lemnbur penyusunan laporan
keuangan 143 jam
1.20.1.20.16.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terpenuhinya honor bendahara
100 - Kegiatan penyusunan laporan keuangan 12 Bln
32.100.000 32.100.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
186.870.000 206.870.000
20.000.000 1.08.00.15
177.370.000 177.370.000
- 1.08.1.20.16.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Pengangkutan sampah dari kontainer ke TPA 100 - Pengangkutan sampah di hari libur selama 1
tahun 12 Bln
74.063.000 74.063.000
- - Peningkatan kebersihan jalan protokol
100 - Kegiatan kebersihan jalan protokol 12 Bln
- Pemeliharaanperawatan Fukuda 12 Bln
1.08.00.16 9.500.000
29.500.000 20.000.000
- Kebersihan dan Keindahan lingkungan 100 - Kegiatan monitoring Adipura
5 Bln - Kegiatan rapat dalam rangka Adipura
3 kali - Pengadaanl bahan bakumaterial
5 kel 1.08.1.20.16.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura 9.500.000
29.500.000 20.000.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.20.16.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 103.307.000
103.307.000 -
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.20.1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
40.000.000 40.000.000
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd 22.000.000
22.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.229
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.16.17 63.000.000
63.000.000 -
- Pemungutan PBB Kecamatan dan Kelurahan 100 100 - Kegiatan operasional pemungutan
PBBATK,Modem,Rapat 3 Keg
- Kegiatan verifikasi SPPT PBB 12 bln
1.20.16.20 -
117.500.000 117.500.000
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan 100 - Kegiatan pengadaan
11 jenis brg - Pekerjaan rehabperbaikan bongkaran,
pekerjaan tembok, pintu, gypsum, pengecatan, Pekerjaan backdrop
5 Keg
1.22 1.603.944.053
1.945.522.053 341.578.000
1.22.00.15 24.240.000
358.560.000 334.320.000
1.22.1.20.16.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan - Peningkatan koordinasi ormas kecamatan dan
kelurahan 100 - Kegiatan rapat - rapat Ormas Kecamatan dan
Kelurahan 12 Bln
22.800.000 357.120.000
334.320.000 1.22.1.20.16.15.010
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat penanggulangan kemiskinan
100 - Kegiatan Sosialisasi Gardu Kempling 3 kel
1.440.000 1.440.000
- 1.22.00.17
1.579.704.053 1.586.962.053
7.258.000 1.22 1.20.16 17 059
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan gajahmungkur - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kel.Gajahmungkur 100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok
Monev, Rpt Adipura,Pembinaan LPMKRTRW,Kr.Taruna,Pemb.PKK,Musrenbang,
Bulan Bakti Got Roy,Hari Besar 8 keg
21.500.000 21.500.000
-
- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 100 - Pembangunan Pengaspalan JL. Gunung Talang,
RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg
- Pembangunan Talud JL. Gunung Talang, RT 03 RW.VII Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg - Perbaikan Talud JL. Talangsari , RT 01 RW.I Kel.
BENDAN DUWUR 1 Keg
- Pengaspalan Jalan Ngaglik RT.1,2,3,5 RW.I Kel.Bendungan
1 Keg - LANJUTAN PAVINGISASI JALAN JL. GUNUNG
SAWO BARAT, RT 09 RW.IV Kel. PETOMPON 1 Keg
- PENGASPALAN JALAN JL. TAMPOMAS UTARA III, RT 07,05 RW.IV Kel. PETOMPON
1 Keg - PENGASPALAN JALAN JL. GUNUNG SAWO , RT
09. RW 04 Kel. PETOMPON 1 Keg
- Pengaspalan Tampomas Selatan I RT.05 RW.II Kel.Petompon
1 Keg - Perbaikan Jalan Paving JL. Talang Barat II, RT 01.
RW IV Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi JL. Gunung Talang, RT 02 RW.II Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg - Pengaspalan Jalan JL. Talang Barat I, RT 02. RW
IV Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi JL. Keradenan Baru, RT 04 RW.III Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg - Pembangunan Jembatan Kel. Karangrejo, RT 02
RW.II Kel. KARANGREJO 1 Keg
- Pembangunan Pavingisasi Kel. Karangrejo, RT 09 RW.I Kel. KARANGREJO
1 Keg 1.22 1.20.16 17 066
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
475.000.000 475.000.000
-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
1.20 1.20.16 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten -
117.500.000 117.500.000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.16.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan 63.000.000
63.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.230
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT 03 RW.I Kel. KARANGREJO
1 Keg - Perbaikan jalan ambles Jl. Raung No. 4, RT
02.RW I Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg
- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.II Kel. SAMPANGAN
1 Keg - Pengaspalan Hotmix Tumpang IX RT 05 RW IX
Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg
- Pengurukan Perbaikan Jalan Jl Akasia RT 03 RW 2, RT 03.02 Kel. SAMPANGAN
1 Keg - Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT
02 RW.IV Kel. KARANGREJO 1 Keg
- Pembangunan Jalan Paving Kel. Lempongsari, RT 03 RW.IV Kel. LEMPONGSARI
1 Keg - Pembangunan Pengaspalan Kel. Karangrejo, RT
01 RW.IV Kel. KARANGREJO 1 Keg
1.22 1.20.16 17 060 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bendan ngisor
- Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat kel.Bendan Ngisor
100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok Monev, Rpt.Adipura, Pemb.LPMKRTRW,
Kr.Taruna, Pemb.PKK, Musrenbang, BB Got Roy, Hari Besar
8 keg 21.500.000
21.500.000 -
- Peningkatan kualitas saluran lingkungan 100 - Perbaikan Saluran dan Talud Jalan S.Parman
RT.01 RW.V Kelurahan Bendungan 1 Keg
- Pembangunan Drainase RT 03 RW IV Kel Lempongsari
1 Keg - Pembangunan Perbaikan Saluran Got Kel.
Bendan Ngisor, RT 02 RW.IV Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg - Pembangunan Pembuatan Talud , RT 08 RW I
Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg
- LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 03 RW.II Kel. PETOMPON
1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 01
RW.VI Kel. LEMPONGSARI 1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Lempongsari, RT 04 RW.IV Kel. LEMPONGSARI
1 Keg - PEMBUATAN SALURAN JL. KELUD RAYA , RT
03,RW.III Kel. PETOMPON 1 Keg
- PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS SLT II, RT 05 RW.I Kel. PETOMPON
1 Keg - PEMBANGUNAN TALUD JL. TAMPOMAS III, RT 01
RW.II Kel. PETOMPON 1 Keg
- PERBAIKAN SALURAN JL. TAMPOMAS DLM V , RT 05,06 RW.III Kel. PETOMPON
1 Keg - PEMBUATAN Saluran , RT 04 RW.V Kel.
PETOMPON 1 Keg
- Pembangunan saluran air Jl. Raung, RT 02 RW.I Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg 1.22 1.20.16 17 073
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan
725.000.000 725.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.231
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembuatan Saluran jalan tembus Kp. Kalilangse, RT 05 RW.III Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg - Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 05
RW.V Kel. BENDAN NGISOR 1 Keg
- Pembangunan Talud Kel. Bendan Ngisor, RT 02 RW.II Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg - Perbaikan Saluran dan Gorong-gorong Kel.
Bendan Ngisor, RT 03 RW.II Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg - Perbaikan Saluran JL. Talangsari, RT 02 RW.VI
Kel. BENDAN DUWUR 1 Keg
- Pembangunan Gorong-gorong , RT 03 RW.III Kel. KARANGREJO
1 Keg - Pembangunan Talud Kali Kel. Karangrejo, RT 01
RW.I Kel. KARANGREJO 1 Keg
- PERBAIKAN SALURAN AIR MENOREH RAYA SD MENOREH TGH X RT.05 RW.VII Kel.
SAMPANGAN 1 Keg
- Pembangunan Perbaikan Saluran Kel. Bendungan, RT 02 RW.V Kel. BENDUNGAN
1 Keg - PEMBUATAN SALURAN LIMBAH JL MENOREH
TENGAH XII, RT 07 RW.IV Kel. SAMPANGAN 1 Keg
- PERBAIKAN SELOKAN JL LAMONGAN BARAT IV, RT 09 RW.V Kel. SAMPANGAN
1 Keg - PERBAIKAN TALUD DAN SALURAN JL.MENOREH
UTARA XII RT.02 RW.I KEL.SAMPANGAN 1 Keg
- NORMALISASI SALURAN AIR JL MENOREH II, RT 01 RW.VI Kel. SAMPANGAN
1 Keg - Pembuatan pondasi talud Jl. Tumpang XI, RT 04
RW.IX Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg
- Pembuatan saluran air Jl. Guntur, RT 04 RW.I Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg - PERBAIKAN SALURAN AIR SALURAN UTAMA RT
04 RW.IIIKel. SAMPANGAN 1 Keg
- NORMALISASI SALURAN AIR JL.KENDENG BARAT III RT.03 RW.VI, Kel. SAMPANGAN
1 Keg - Pembangunan Saluran Kp.Kalilangse RT.02 RW.V
Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Saluran , RT 02 RW.III Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg - Pembuatan taludBis beton Kp. Kalilangse, RT
07.RW.V Kel. GAJAHMUNGKUR 1 Keg
- Pembuatan talut bis beton Kp. Kalilangse, RT 05 RW.IV Kel. GAJAHMUNGKUR
1 Keg - Perbaikan talud Kp. Kalilangse, RT 06 RW.V Kel.
GAJAHMUNGKUR 1 Keg
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.232
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan saluran Jl lamongan Raya, RT 05 RW.II Kel. SAMPANGAN
1 Keg - Rapat musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
100 - Operasional Musrenbang Kelurahan 5 Kelurahan
- Musrenbang Kecamatan 1 keg
1.22.1.20.16.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Kegiatan pembinaan, pengawasan dan monev kecamatan dan kelurahan
100 - Kegiatanl pembuatan Bank Data, Evaluasi Kinerja Kelurahan, Invt. Proyek Swadaya Muri,
Pembinaan, Hari Besar, Rapat PKK 6 Kegiatan
31.604.053 38.862.053
7.258.000 -
100 - Pavingisasi jalan Rt.02 RW.VI Kel.Lempongsari 1 Keg
- Perbaikan Saluran JL. Selorejo, RT 04. RW V Kel. BENDAN DUWUR
1 Keg - Pembangunan Pembuatan Saluran Kel.
Karangrejo, RT 03. RW III Kel. KARANGREJO 1 Keg
- PENGASPALAN JALAN JL. KELUD TIMUR RW V Kel. PETOMPON
1 Keg - Pengaspalan Jalan Jl.Batur RT.06 RW.I
Kel.Gajahmungkur 1 Keg
- Pembangunan Pembuatan Saluran Kel. Bendan Ngisor, RT 01. RW IV Kel. BENDAN NGISOR
1 Keg - Pembangunan Perbaikan Saluran Belakang Kel.
Bendungan, RT 04. RW IV Kel. BENDUNGAN 1 Keg
- PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL MENOREH BARAT VI , RT 13. RW I Kel. SAMPANGAN
1 Keg 1.22.1.20.16.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Pembinaan kelompok masyarakat Tk.Kecamatan dan Kelurahan
100 - Tersedianya operasional untuk kegiatan Pokjanal, BB Gotong Royong, GSI
3 keg 9.800.000
9.800.000 -
1.22.1.20.16.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum - Pengelolaan pembangunan sarana prasarana
wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi
Pengadaan ATK, foto copy,Honor Pantia, Rapat 4 Keg
30.000.000 30.000.000
- 1.22.1.20.16.17.021
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd
- Peningkatan potensi masyarakat dalam kegiatan membatik
100 - Kegiatan membatik Kel.Bendungan pengadaan peralatan membatik,peralatanperlengkapan
pelatihan, bahan pelatihan,pelatihan 4 keg
50.000.000 50.000.000
- 1.22.1.20.16.17.099
pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan bendungan - Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat
kel.Bendungan 100 - Operasional kegiatan Pembinaan kelompok
Monev, Rpt.Adipura,Pemb.LPMKRTRW,Pemb.Kr.Tarun
a,PKK,Musrenbang,BB Got Roy,Hari Besar 8 keg
21.500.000 21.500.000
-
2.468.666.000 2.951.086.000
482.420.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
705.282.400 713.882.400
8.600.000 1.20.17.01
392.582.400 409.233.900
16.651.500
Pelaksanaan program-program pembangunan kelurahan
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.17 KECAMATAN TEMBALANG URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.22.1.20.16.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa 8.800.000
8.800.000 -
1.22.1.20.16.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang 185.000.000
185.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.233
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.17 01 193 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan meteseh - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Meteseh
100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Meteseh 12 Bulan
58.500.000 60.295.500
1.795.500 1.20.1.20.17.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Jumlah frekuensi langganan telepon, listrik, air dan surat kabar
12 Bulan 92.040.000
86.040.000 -6.000.000
1.20.1.20.17.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Jumlah frekuensi penyelesaian administrasi perkantoran di luar jam kerja
36 Hari 27.878.400
27.878.400 -
1.20.1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan
dan Penggandaan 8 Jenis
19.224.000 12.224.000
-7.000.000 1.20.1.20.17.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Meningkatnya keterpaduansinkronisasi
program kegiatan internal maupun lintas sektoral
100 - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi 165 kali
85.400.000 85.400.000
- 1.20.1.20.17.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
32 Jenis 33.540.000
40.540.000 7.000.000
1.20.1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen
instalasi listrikpenerangan kantor 10 Jenis
4.000.000 10.665.000
6.665.000 1.20.1.20.17.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Meningkatnya keterpaduansinkronisasi program kegiatan internal maupun lintas
sektoral 100 - Jumlah Kunjungan Kerja Camat
2 kali 15.000.000
25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.17.01.169 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan kedungmundu - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Kedungmundu
100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu 12 Bulan
28.500.000 30.295.500
1.795.500 1.20.1.20.17.01.178
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tembalang
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 - Jumlah frekuensi pelayanan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang
12 Bulan 28.500.000
30.295.500 1.795.500
1.20.17.02 272.760.000
264.708.500 -8.051.500
1.20.1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor
10 Jenis 84.050.000
86.050.000 2.000.000
1.20.1.20.17.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraan pelayanan publik
100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor
2 Jenis 17.000.000
17.000.000 -
1.20.1.20.17.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional - Meningkatnya tertib administrasi pembayaran
pajak kendaraan dinas operasional 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan pembayaran
pajak kendaraan dinas operasional 38 buah
5.000.000 5.000.000
- 1.20.1.20.17.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
12 Bulan 21.000.000
21.000.000 -
1.20.1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
- Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
12 Bulan 11.000.000
11.000.000 -
1.20.1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Meningkatnya sarana dan prasana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional 36 Buah
108.710.000 98.658.500
-10.051.500 1.20.1.20.17.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan publik 100 - Jumlah frekuensi pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor 12 Bulan
26.000.000 26.000.000
- 1.20.17.06
39.940.000 39.940.000
- 1.20.1.20.17.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Meningkatnya tertib administrasi
perencanaan kinerja dan ikhtisar keuangan SKPD
100 - Pembahasan penyusunan RKA dan DPA 2 kali
1.780.000 1.780.000
- 1.20.1.20.17.06.013
Penyusunan lakip - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan
akuntabilitas kinerja SKPD 100 - Pembahasan penyusunan LAKIP
2 kali 1.960.000
1.960.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.234
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd
- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD
100 - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali
2.500.000 2.500.000
- 1.20.1.20.17.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD
100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 Bulan 31.200.000
31.200.000 -
1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd
- Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD
100 - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali
2.500.000 2.500.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP