REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengadaan AC 2 unit
- Pengadaan CCTV 1 paket
- Pengadaan amari arsip 4 unit
1.20.1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Optimalisasi peralatan gedung kantor
5 - Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit
13.000.000 13.000.000
- 1.20.1.20.07.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan mobil dinas roda dua
5 - Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan
184.274.000 179.774.000
-4.500.000 - Rumah dinas yang layak huni
5 - Rehab Garasi rumah dinas 1 kegiatan
- Renovasi kusen dan taman 1 kegiatan
1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
- Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik
5 - Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan
61.566.000 61.566.000
- 1.20.1.20.07.02.083
Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
- Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2 - Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional
60 unit 4.956.000
5.376.000 420.000
1.20.07.06 76.085.000
61.810.000 -14.275.000
1.20 1.20.07 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Penyediaan RKA dan DPA 12 - penyusunan RKADPA
1 dokumen 2.325.000
2.325.000 -
1.20 1.20.07 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Penyediaan laporan keuangan semesteran
12 - penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen
2.700.000 2.700.000
- 1.20 1.20.07 06 018
Penyusunan lkpj skpd - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan 12 - penyusunan bahan LKPJ
1 dokumen 3.375.000
3.375.000 -
1.20 1.20.07 06 013 Penyusunan lakip
- Penyusunan LAKIP SKPD 12 - penyusunan LAKIP
1 dokumen 1.875.000
1.875.000 -
1.20 1.20.07 06 021 Penyusunan renja skpd
- Penyediaan dokumen perencanaan 12 - penyusunan RENJA SKPD
1 dokumen 1.500.000
1.500.000 -
- 12 - Penyusunan SKUM, LP2P, SPT, Siapda dan
Simbada 5 dokumen
- penyusunan laporan keuangan bulanan dan 12 bulan
1.20.1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Laporan keuangan akhir tahun 12 - rekap laporan keuangan akhir tahun
5 dokumen 21.355.000
7.080.000 -14.275.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
215.840.000 235.840.000
20.000.000 1.08.00.15
203.340.000 203.340.000
- 1.08 1.20.07 15 004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Pemeliharaan kebersihan, keindahan disepanjang jalan protokol dan sekitarnya
50 - Penyapuan, pengangkutan sampah disepanjang jalan-jalan protokol dan sekitarnya ke TPS
225 kali 105.840.000
105.840.000 -
1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan - Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan
lingkungan hidup 50 - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada hari
libur 125 kali
97.500.000 97.500.000
- 1.08.00.16
12.500.000 32.500.000
20.000.000 -
100 - Pembersihan lingkungan 6 bulan
- pengecatan kanstin 1 bulan
- Pengecatan pohon 1 bulan
- pembersihan rumput dan pembilasan kebersihan
6 bulan
1.20.07.17 63.000.000
63.000.000 -
1.20.1.20.07.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh
pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Petugas penerimaan dan penagihan PBB
100 - Validasi dan verifikasi PBB 12 bulan
63.000.000 63.000.000
- 1.20.07.20
- 64.000.000
64.000.000 1.20 1.20.07 20 076
Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten
- Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan masyarakat
100 -
64.000.000 64.000.000
1.22 1.948.238.000
2.452.368.000 504.130.000
1.22.00.15 36.420.000
540.700.000 504.280.000
1.22 1.20.07 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan - Pembinaan ormas di tingkat kecamatan dan
kelurahan 12 bulan - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kecamatan dan Kelurahan 4 ormas
26.400.000 532.780.000
506.380.000 - Pemutakhiran data Gakin
50 - Validasi dan verifikasi data Gakin 12 bulan
20.000.000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan 10.020.000
7.920.000 -2.100.000
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08 1.20.07 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
Pengembangan kualitas lingkungan hidup 12.500.000
32.500.000 1.20.1.20.07.02.041
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 43.236.000
43.236.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.07.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu Penyusunan laporan keuangan bulanan
42.955.000 42.955.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.167
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Sosialisasi program Gerdu Kempling 3 kegiatan
1.22.00.17 1.911.818.000
1.911.668.000 -150.000
- terlaksananya kebutuhan fisik dan non fisik hasil musrenbang
12 - Normalisasi Saluran Jl.Bojongstalan RW.I sd IV Kel.
1 kgt - Pembangunan tempat kontainer sampah Jl.Jogja
RW.VII dan bak sampah RW.VI Kel. Randusari 1 kgt
- Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri Kel. 1 kgt
- Pembuatan tandon air Jl.Bergota Krajan RT.06 RW.V Kel.
1 kgt - Normalisasi saluran air Gorong2 Jl.Pandean
Lamper III RT.03 RW.VIII Kel. 1 kgt
- Pembangunan gorong2 Jl.Cempedak Utara RT.04 RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
1 kgt - Normalisasi saluran air Jl.Jeruk gang V Kel.
1 kgt - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.09 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel. 1 kgt
- Perbaikan Saluran Jl.Jambu Raya RT.07 RW.IV Kel.Lamper Kidul Kel.
1 kgt - Rehab saluran dan crosing jalan RT.03 RW.VII
Kel. Barusari 1 kgt
- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan Rt.7 Rw. II Kel.Pleburan Kel.
1 kgt - Perbaikan Gorong-gorong Samping SDN Sompok
02 Kel. 1 kgt
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
1 kgt - Pembangunan gorong2 Jl.Pleburan Barat RT.01
RW.III Kel. 1 kgt
1.22 1.20.07 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan skpd - Terbinanya kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan 12 bulan - Pengadaan mejagerobak dorong
25 unit 50.000.000
50.000.000 -
1.22 1.20.07 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan skpd - Terwujudnya kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan percontohan SKPD 11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kelurahan Percontohan Pleburan 10 kegiatan
20.700.000 20.700.000
- 1.22 1.20.07 17 020
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan
- Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Mugassari
11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma Kelurahan Percontohan Mugasari
10 kegiatan 20.700.000
20.700.000 -
- 13 - Pembangunana Jembatan Jl.Nangka Selatan
RT.09 RW.II Kel.Lamper Kidul Kel. 15 m2
- Peninggian jalan pemasangan grill Jl.Bulustalan I Kel. BULUSTALAN
25 m2 - Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan II Kel.
BULUSTALAN 35 m2
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III B RT.07 RW.I Kel. BULUSTALAN
30 m2 - Pemasangan Grill Saluran Jl.Bulustalan I Kel.
BULUSTALAN 50 m2
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A RT.01 RW.II Kel. BULUSTALAN
24 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Bojongstalan RT.08
RW.II Kel. BULUSTALAN 30 m2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.07 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil
musrenbang 185.000.000
185.000.000 -
1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan Realisasi Hasil Musrenbang
658.750.000 658.750.000
- 1.22.1.20.07.15.010
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
10.020.000 7.920.000
-2.100.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.168
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A RT.02 RW.II Kel. BULUSTALAN
20 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Bulustalan III B RT.03
RW.III Kel. BULUSTALAN 50 m2
- Pembuatan Grill Saluran Jl.Bulustalan V RT.06 RW.III Kel. BULUSTALAN
39 m2 - Pembuatan Grill Saluran Jl.Lemah Gempal I
RT.05 RW.III Kel. BULUSTALAN 45 m2
- Peninggian jembatan RT.01 RW.I Kel. BARUSARI 10 m2
- Pemasangan Grill saluran Jl.Lemah Gempal Kel. BULUSTALAN
28 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B
RT.06 RW.IV Kel. BULUSTALAN 75 m
- Pavingisasi jalan JL.HOS. Cokroaminoto Kel. BARUSARI
50 m2 - Pavingisasi jalan Jl.Penaton RT.01 RW.II Kel.
BARUSARI 850 m2
- Perbaikan jalan masuk Jl.Randusari Spaen II Rt.5 Rw. IKel.
900 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI
Kel.Mugasari Kel. 128 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Randusari Spaen II Rt.6 Rw. IKel.
200 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II
Kel.Pleburan Kel. 50 m2
- Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05 RW.V Kel.Pleburan Kel.
80 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji III Kel.Mugassari
Kel. 200 m2
- Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI Kel.Mugassari Kel.
500 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III
Kel.Peterongan Kel. 90 m2
- Perbaikan jalan masuk RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel.
25 m2 - Pengaspalan Jalan RT.02 RW.XI Kel.Wonodri Kel.
675 m2 - Pengaspalan jalur lambat Jl. MT. Haryono Rw. VII
Kel. 200 M2
- Perbaikan jalan paving RT.06 RW.VI Kel.Wonodri Kel.
60 m2 - Pengaspalan Jalan RT.01 RW.XI Kel.Wonodri Kel.
480 m2 - Pavingisasi Jalan RT.02 RW.VII Kel.Wonodri Kel.
125 m2 - Paving bahu jalan Jl.Cempedak Raya I RT.01 RW.I
Kel.Lamper Lor Kel. 100 m2
- Perbaikan jalan paving Jl.Peteronagan Raya Tengah RW.II,III Kel.Peterongan Kel.
100 m2
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.169
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan Jalan pavingisasi Jl.Peterongan Tengah Raya RT.04 RW.III Kel.Peterongan Kel.
100 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III
Kel.Peterongan Kel. 90 m2
- Pengaspalan Jalan RT.03 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 200 m2
- Pavingisasi Jalan RT.03 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 100 m2
- Paving bahu jalan Jl.Cempedak Utara RT.05 RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
100 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.04
RW.IV Kel.Lamper Tengah Kel. 120 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.05 RW.III Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I
Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m2
- Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.
400 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Mangga I RT.01 RW.VI
Kel.Lamper Kidul Kel. 150 m2
- Perbaikan Jalan Jl.Jomblang Timur RT.05 RW.V Kel.Lamper Kidul Kel.
150 m2 - Perbaikan Jalan Jl.Taman Duku RT.01 RW.V
Kel.Lamper Kidul Kel. 50 m2
- Perbaikan Jembatan Jl.Lamper Krajan RT.03 RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
18 m2 - Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.02
RW.II Kel.Lamper Lor Kel. 200 m2
- Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
250 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.03
RW.VIII Kel. 120 m2
- Pavingisasi Jalan RT.04 RW.I Kel.Wonodri Kel. 125 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Bergota RT.01,04 RW.VI Kel. 100 m2
- Peningkatan jalan saluran Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.VIII Kel.Lamper Tengah Kel.
150 m2 - Pavingisasi jalan Rt.01 Rw.VII Kel. Peterongan
Kel. 296 m2
- Pavingisasi jalan Jl.Gisiksari I Timur RT.01 RW.VI Kel. BARUSARI
240 m2 - Lanjutan perbaikan jembatan Jl.Sriwijaya
Kel.Pleburan Kel. 75 m2
- Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II Kel.Pleburan Kel.
50 m2 - Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05
RW.V Kel.Pleburan Kel. 80 m2
- Pengaspalan Jalan RT.05 RW.XI Kel.Wonodri 375 m2
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.170
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengaspalan Jalan RT.06 RW.XI Kel.Wonodri 120 m2
- Pengaspalan Jalan RT.07 RW.XI Kel.Wonodri 360 m2
- Pengaspalan Jalan RT.08 RW.XII Kel.Wonodri 160 m2
- Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B RT.07 RW.IV Kel. BULUSTALAN
100 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Bojongstalan RT.08
RW.IV Kel. BULUSTALAN 100 m2
- Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW.IV Kel. BULUSTALAN
80 m - Meningkatnya sarana prasarana publik
13 - Perbaikan Talud RT.05 RW.VII Kel.Mugassari Kel. 300 m2
- Rehab Poskampling Jl.Taman Pleburan Kel. 4 m2
- Lanjutan pembangunan talud makam Makam Sukolilo Kel.Pleburan Kel.
15 m2 - Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09
RW.II Kel.Pleburan Kel. 20 m2
- Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri Kel.
1 unit - Lanjutan pembangunan talud makam Makam
Sukolilo Kel.Pleburan Kel. 15 m2
- Pembangunan Balai Pertemuan Jl.Manggis VI RT.03 RW.III Kel.Lamper Lor Kel.
28 m2 - Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09
RW.II Kel.Pleburan Kel. 20 m2
- Pembangunan Balai RT Jl.Cempedak Utara RT.03 RW.I Kel.Lamper Lor Kel.
20 m2 - Pembangunan Gapuro Jl.Cempedak Utara II
RT.06 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 1 Unit
- Pembangunan bak sampah Jl.Lamper Krajan RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel.
40 BH - Pembangunana Pos ronda Jl.Manggis VIII RT.09
RW.III Kel.Lamper Lor Kel. 9 m2
- Renovasi Gapuro Jl.Lamper Lor RT.03 RW.III Kel.Lamper Kidul Kel.
1 Unit - Pembangunan tempat sampah RT.02 RW.VI
Kel.Lamper Kidul Kel. 5 m2
- Pembangunan Talud RT.05.07 RW.II Kel.Wonodri Kel.
100 m2 - Renovasi Gapuro RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel.
1 UNIT - Renovasi Poskampling RT.04 RW.XI Kel.Wonodri
Kel. 1 unit
- Perbaikan gedung posyandhu RT.05 RW.I Kel.Wonodri Kel.
12 m2 - Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri
Kel. 1 unit
1.22 1.20.07 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
443.938.000 443.938.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.171
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembuatan Taman Jl.Singosari II RT.03 RW.VI Kel.Pleburan Kel.
30 m2 - Pembuatan Pos Kampling Jl.Mugas Barat Kel.
6 m2 - Gapuro batas wilayah Gergaji Jl.Gergaji
Balekambang I Kel.Mugasari Kel. 9 m2
- Pembangunan Pagar Pembatas Jl.Wonosari Kel.Randusari Kel.
25 m2 - Pemagaran talud Jl.Lemah Gempal RT.06 RW.IV
Kel. Barusari Kel. BARUSARI 50 m2
- Pembangunan tangga sumur umum Jl.Wonosari RT.10 RW.III Kel.
40 m2 - Perbaikan talud Jl.Randusari Pos III RT.03 RW.II
Kel. 70 m2
- Pembangunan Gapuro Jl.Wonosari I RT.01 RW.IV Kel.
4 m2 - Perbaikan Gapuro Jl.Lemah Gempal II RT.01
RW.IV Kel. BULUSTALAN 9 m2
- Talud pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel. BARUSARI
1 Bh - Peningkatan sarana dan prasarana publik
13 - Betonisasi tutup saluran Jl.Bulustalan IV Kel. BULUSTALAN
30 m2 - Pemasangan Grill Saluran Jl.Mgr Soegiyopranoto
Kel. BULUSTALAN 40 m2
- Rehab saluran air RT.06 RW.VII Kel. Barusari 150 m
- Perbaikan saluran air Jl.Lemah Gempal III RT.03 RW.IV Kel.
35 m - Talud pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel.
BARUSARI 1 Bh
- Perbaikan Saluran air Jl.Lemah Gempal II RT.02 RW.IV Kel. BULUSTALAN
10 m - Pembangunan saluran pas grill Jl.Lemah
Gempal IV B RT.04 RW.IV Kel. BULUSTALAN 35 m2
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.06 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.07 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.07 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m - Perbaikan Saluran RT.08 RW.II Kel.Wonodri
50 m2 - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.05
RW.V Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m
- Pembangunan saluran air Jl.Jeruk Raya RT.07 RW.IV Kel.Lamper Lor Kel.
50 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 70 m2
1.22 1.20.07 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
397.500.000 397.500.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.172
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel.
100 m - Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri
50 m2 - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah
RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 200 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
300 m - Perbaikan Saluran Jl.Nangka Timur RT.05 RW.II
Kel.Lamper Kidul Kel. 60 m2
- Perbaikan Saluran RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 20 m
- Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel.
160 m - Perbaikan Saluran RT.06.07 RW.II Kel.Wonodri
Kel. 100 m2
- Betonisasi tutup saluran RT.01 RW.VII Kel.Wonodri Kel.
45 m2 - Pembuatan gudang dan saluran RT.03 RW.XII
Kel.Wonodri Kel. 13 m2
- Pembuatan saluran air RT.05 RW.I Kel.Wonodri Kel.
30 m2 - Pembangunan saluran Jl.Kertanegara III RT.09
RW.III Kel.Pleburan Kel. 65 m
- Rehab saluran air RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 135 m
- Pembuatan saluran RT.02 RW.XII Kel.Wonodri Kel.
50 m2 - Renovasi saluran Jl.Pleburan I RT.05 RW.III
Kel.Pleburan Kel. 60 m
- Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08 RW.II Kel.Pleburan Kel.
100 M - Pembangunan saluran air Jl.Kertanegara RT.05
RW.III Kel.Pleburan Kel. 50 m
- Pembangunan drainase Dekat makam sukolilo Kel.Pleburan Kel.
15 m - Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08
RW.II Kel.Pleburan Kel. 100 M
- Penyempurnaan saluran air Jl.Pleburan VI Kel.Pleburan Kel.
100 m - Pembuatan saluran RT.06 RW.VI Kel.Mugasari
Kel. 25 m
- Pembuatan saluran depan warung RT.02 RW.VI Kel.Mugassari Kel.
92 m - Renovasi saluran air Jl.Gergaji I Kel.Mugassari
Kel. 250 m
- Pembuatan grill saluran Jl.Mugas Dalam VI Kel.Mugassari Kel.
8 m2 - Perbaikan saluran Jl.Veteran Kel.
56 m2 - Rehab saluran RT.03 RW.II Kel.Mugassari Kel.
100 m2
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.173
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Perbaikan Saluran RT.07 RW.II Kel.Mugassari Kel.
200 m2 - Normalisasi saluran Jl.Randusari Pos II RT.02
RW.II Kel. 200 m
- Perbaikan normalisasi saluran Jl.Bergota RT.01 RW.VI Kel.
75 m - Perbaikan gorong-gorong Jl. Penaton dan Jl.
Jayengan Kel. 200 m2
- Pembuatan grill penutup saluran Rt.2 Rw.I Kel. Barusari Kel.
150 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Gisiksari IV RT.03
RW.VI Kel. 22 m2
- Perbaikan Saluran air Aspol Kalisari RT.01 RW.VIII Kel.
28 m 1.22 1.20.07 17 077
Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan
peterongan - Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan
persiapan SKPD Kelurahan Peterongan 11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma
Kelurahan Percontohan Peterongan 10 kegiatan
22.500.000 22.500.000
- 1.22.1.20.07.17.001
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan LPMK, RTRW, PKK,
dll 11 - Pokjanal Posyandu, BBGR dan fasilitasi RTRW
3 kegiatan 14.600.000
14.600.000 -
1.22.1.20.07.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di wilayah kecamatan dan
kelurahan 11 - monitoring, evaluasi kegiatan dan laporan
pengendaliannya dan lomba, 20 kegiatan
48.895.000 48.745.000
-150.000 1.22.1.20.07.17.002
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat kecamatan dan
kelurahan 11 - Musrenbang kelurahan dan Kecamatan
11 kali 11.735.000
11.735.000 -
1.22.1.20.07.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana
prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi
1 tahun 37.500.000
37.500.000 -
3.057.635.000 3.646.010.000
588.375.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
626.567.423 682.877.423
56.310.000 1.20.08.01
348.003.000 340.858.000
-7.145.000 -
12 bulan - Penyediaan Koran majalah6 kelkec.x12x 2 168 expl
- terlaksananya kegiatan pembayaran rekening listrik telpon, air, koran untuk kantor selama 12
bulan untuk 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan 84 kelkec.
- 12 bl - Blanko A2
24 buah - cetak amplop kop
36 dos - Belanja cetak kertas kop
36 rim - Tersedianya Barang cetakan berupa kertas kop,
amplop kop, blanko A2, Blanko SSP, Lembar dispossisi, Foto copy
38700 jenis lbr
- Lembar disposisi 6 rim
88.266.000 88.266.000
-
1.20 1.20.08 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan untuk pelaksanaan administrasi kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara
15.000.000 15.000.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 KECAMATAN SEMARANG UTARA
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.08 01 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan koran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.174
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 1.20.08 01 162 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan bulu lor - Peningkatan kelurahan bulu lor menjadi SKPD
12 bl - Penyediaan Operasional untuk menunjang Kegiatan rutin kelurahan selama 1 tahun berupa
ATK, kebutuhan air, telpon,listrik,surat kabar,,cetakdanpenggandaan, pemeliharaan
peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor kelurahan bulu lor
12 bl 25.500.000
25.500.000 -
1.20 1.20.08 01 163 Operasional kelurahan percontohan skpd
kelurahan panggung lor - kelurahan percontohan Panggung Lor
100 - Penyediaan Operasional Kegiatan kelurahan Panggung Lor berupa kebutuhan
ATK,Pembayaran air, listrik,telpon, surat kabar,cetak dan penggandaan, pemeliharaan
peralatan dan pemeliharaan kantor 12 BL
25.500.000 25.500.000
-
1.20 1.20.08 01 207 operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan plombokan - Kelurahan Percontohan Plombokan
12 bl - Penyediaan Operasional Kegiatan Percontohan Kel Plombokan berupa belanja ATK, Pembayaran
listrik, telpon,surat kabar,servis komputer, pembelian komputer, printer, meja kursi tamu,
kursi tunggu, kursi rapat 12 BL
58.500.000 58.500.000
-
1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Petugas jasa penyampai surat menyurat 100 - Kegiatan surat menyurat oleh Petugas
Kecamatan dapat terlaksana dengan baik Honorarium TPHL
26 0rgbl 53.235.000
35.490.000 -17.745.000
- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100 - orientasi petugas simperda dan monev 1 keg
- Terlaksananya kunjungan kerja di luar daerah bagi pejabat eselon III
2 keg 1.20.1.20.08.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Peningkatan kelancaran kinerja SKPD
kecamatan semarang utara 12 bl - Pembelian Alat tulis kantor : Kertas HVS, Amplop
besar, kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta printer,tinta stample staples, isi staples besar
dan kecil, bolpoint,spidol, tip ex,buku tulis, staples besar, kecil, klip besar, kecil, ordner
tebal, tipis, stabilo, kalkulator,pencil, penggaris, buku tulis besar
180 jenisth 26.302.000
26.302.000 -
1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi melalui Rapat-rapat koordinasi
100 - Penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan
penerimaan tamu 60 keg
40.700.000 40.700.000
- 1.20.08.02
217.583.423 281.038.423
63.455.000
- Peningkatan Pemeliharaan rumah dinas camat semarang utara
100 - Pembelin alat kebersihan 12 bln
- Kegiatan Pengecatan 2 kali 2 keg
1.20 1.20.08 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor guna
peningkatan pelayanan kepada masyarakat 100 - Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin
tik , laptop 60 kegth
10.000.000 10.000.000
- - Peningkatan kondisi fisik gedung kantor
Kecamatan Semarang Utara menjadi lebih baik 100 - Kegiatan Pengecatan dinding, pintu dan jendela
kantor kecamatan 2 keg
- honorarium piket satpol 12 bl
1.20.1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
- Peningkatan sarana prasarana peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kepada
masyarakat 100 - Kegiatan Pengadaan 2 unit laptop dan 3 unit AC ,
1 printer, 1 handycam, 1 peralatan sound systm 8 unit
26.300.000 44.045.000
17.745.000 1.20 1.20.08 02 022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 13.750.000
40.750.000 27.000.000
1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 15.000.000
25.600.000 10.600.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.08 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
7.000.000 7.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.175
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas - meningkatkan keamanan rumah dinas camat
Semarang Utara 12 bn - Terpasangnya tralis besi untuk jendela rumah
dinas Camat Semarang Utara volume 12,3 m2 1 keg
3.866.423 3.866.423
- 1.20.1.20.08.02.010
Pengadaan mebeluer - Tercukupinya sarana mebeleur yang memadai
guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
12 bl - Terpenuhinya kebutuhan mebeler Kantor Kecamatan yang representatif berupa kursi
rapat 10 unit, podiummimbar 1 unit, kursi eselon IV.b 4 buah
15 buah 8.000.000
8.000.000 -
1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan
Kendaraan dinasoperasional kecamatan semarang utara
100 - terlaknananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas kantor kecamatan semarang
utara 39 unitth
100.742.000 108.652.000
7.910.000 - Peningkatan fisik gedung kantor Kecamatan
Semarang Utara 100 - perbaikan lantai kantor kecamatan
1 keg - Terbangunnya tembok dan pagar duri, kamar
mandi, sekat ruangan 1 keg
1.20.1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK
kendaraan dinas dalam 1 tahun 100 - Perizinan kendaraan dinas operasional
kecamatan semarang utara 36 unit
3.125.000 3.925.000
800.000
1.20.08.06 60.981.000
60.981.000 -
1.20 1.20.08 06 010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan skpd - Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan dan
Kecamatan Semarang Utara 3 keg - Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan
Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja 14 Keg
8.000.000 8.000.000
- 1.20 1.20.08 06 026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Penunjang kinerja PA, PPTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun
100 - Terpenuhinya penjunjang kinerja PA , Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK,
bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 96 0rg
19.320.000 19.320.000
- 1.20.1.20.08.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan dalam Kegiatan perencanaan dan evaluasi
didalam penyusunan laporan 12 bl - Laporan Kegiatan capaian kinerja dan keuangan
kecamatan : Penyusunan RENSTRA,RENJA, LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja,
lap. musrenbang, laporan keg triwulan, lap.bulanan kegiatan SKPD Kec. Semarang Utara
12 bl 33.661.000
33.661.000 -
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP