URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.948.238.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengadaan AC 2 unit - Pengadaan CCTV 1 paket - Pengadaan amari arsip 4 unit 1.20.1.20.07.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Optimalisasi peralatan gedung kantor 5 - Pemeliharaan komputer, laptop dan printer 25 unit 13.000.000 13.000.000 - 1.20.1.20.07.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terlaksananya pemeliharaan satu kendaraan mobil dinas roda dua 5 - Penyediaan BBM dan service kendaraan dinas 12 bulan 184.274.000 179.774.000 -4.500.000 - Rumah dinas yang layak huni 5 - Rehab Garasi rumah dinas 1 kegiatan - Renovasi kusen dan taman 1 kegiatan 1.20.1.20.07.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik 5 - Perluasan aula rapat Kecamatan 1 kegiatan 61.566.000 61.566.000 - 1.20.1.20.07.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas 2 - Pajak dan KIR Kendaraan dinas operasional 60 unit 4.956.000 5.376.000 420.000

1.20.07.06 76.085.000

61.810.000 -14.275.000 1.20 1.20.07 06 006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Penyediaan RKA dan DPA 12 - penyusunan RKADPA 1 dokumen 2.325.000 2.325.000 - 1.20 1.20.07 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyediaan laporan keuangan semesteran 12 - penyusunan laporan keuangan semesteran 1 dokumen 2.700.000 2.700.000 - 1.20 1.20.07 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 12 - penyusunan bahan LKPJ 1 dokumen 3.375.000 3.375.000 - 1.20 1.20.07 06 013 Penyusunan lakip - Penyusunan LAKIP SKPD 12 - penyusunan LAKIP 1 dokumen 1.875.000 1.875.000 - 1.20 1.20.07 06 021 Penyusunan renja skpd - Penyediaan dokumen perencanaan 12 - penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 1.500.000 1.500.000 - - 12 - Penyusunan SKUM, LP2P, SPT, Siapda dan Simbada 5 dokumen - penyusunan laporan keuangan bulanan dan 12 bulan 1.20.1.20.07.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun - Laporan keuangan akhir tahun 12 - rekap laporan keuangan akhir tahun 5 dokumen 21.355.000 7.080.000 -14.275.000

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

215.840.000 235.840.000 20.000.000 1.08.00.15 203.340.000 203.340.000 - 1.08 1.20.07 15 004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Pemeliharaan kebersihan, keindahan disepanjang jalan protokol dan sekitarnya 50 - Penyapuan, pengangkutan sampah disepanjang jalan-jalan protokol dan sekitarnya ke TPS 225 kali 105.840.000 105.840.000 - 1.08.1.20.07.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup 50 - Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA pada hari libur 125 kali 97.500.000 97.500.000 - 1.08.00.16 12.500.000 32.500.000 20.000.000 - 100 - Pembersihan lingkungan 6 bulan - pengecatan kanstin 1 bulan - Pengecatan pohon 1 bulan - pembersihan rumput dan pembilasan kebersihan 6 bulan

1.20.07.17 63.000.000

63.000.000 - 1.20.1.20.07.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Petugas penerimaan dan penagihan PBB 100 - Validasi dan verifikasi PBB 12 bulan 63.000.000 63.000.000 - 1.20.07.20 - 64.000.000 64.000.000 1.20 1.20.07 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan masyarakat 100 - 64.000.000 64.000.000

1.22 1.948.238.000

2.452.368.000 504.130.000

1.22.00.15 36.420.000

540.700.000 504.280.000 1.22 1.20.07 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Pembinaan ormas di tingkat kecamatan dan kelurahan 12 bulan - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma Kecamatan dan Kelurahan 4 ormas 26.400.000 532.780.000 506.380.000 - Pemutakhiran data Gakin 50 - Validasi dan verifikasi data Gakin 12 bulan 20.000.000 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 10.020.000 7.920.000 -2.100.000 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 1.20.07 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura Pengembangan kualitas lingkungan hidup 12.500.000 32.500.000 1.20.1.20.07.02.041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas 43.236.000 43.236.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.07.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan laporan keuangan bulanan 42.955.000 42.955.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.167 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Sosialisasi program Gerdu Kempling 3 kegiatan

1.22.00.17 1.911.818.000

1.911.668.000 -150.000 - terlaksananya kebutuhan fisik dan non fisik hasil musrenbang 12 - Normalisasi Saluran Jl.Bojongstalan RW.I sd IV Kel. 1 kgt - Pembangunan tempat kontainer sampah Jl.Jogja RW.VII dan bak sampah RW.VI Kel. Randusari 1 kgt - Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri Kel. 1 kgt - Pembuatan tandon air Jl.Bergota Krajan RT.06 RW.V Kel. 1 kgt - Normalisasi saluran air Gorong2 Jl.Pandean Lamper III RT.03 RW.VIII Kel. 1 kgt - Pembangunan gorong2 Jl.Cempedak Utara RT.04 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 1 kgt - Normalisasi saluran air Jl.Jeruk gang V Kel. 1 kgt - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.09 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel. 1 kgt - Perbaikan Saluran Jl.Jambu Raya RT.07 RW.IV Kel.Lamper Kidul Kel. 1 kgt - Rehab saluran dan crosing jalan RT.03 RW.VII Kel. Barusari 1 kgt - Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan Rt.7 Rw. II Kel.Pleburan Kel. 1 kgt - Perbaikan Gorong-gorong Samping SDN Sompok 02 Kel. 1 kgt - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel. 1 kgt - Pembangunan gorong2 Jl.Pleburan Barat RT.01 RW.III Kel. 1 kgt 1.22 1.20.07 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd - Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan 12 bulan - Pengadaan mejagerobak dorong 25 unit 50.000.000 50.000.000 - 1.22 1.20.07 17 018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd - Terwujudnya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan percontohan SKPD 11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma Kelurahan Percontohan Pleburan 10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 - 1.22 1.20.07 17 020 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan - Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Mugassari 11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma Kelurahan Percontohan Mugasari 10 kegiatan 20.700.000 20.700.000 - - 13 - Pembangunana Jembatan Jl.Nangka Selatan RT.09 RW.II Kel.Lamper Kidul Kel. 15 m2 - Peninggian jalan pemasangan grill Jl.Bulustalan I Kel. BULUSTALAN 25 m2 - Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan II Kel. BULUSTALAN 35 m2 - Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III B RT.07 RW.I Kel. BULUSTALAN 30 m2 - Pemasangan Grill Saluran Jl.Bulustalan I Kel. BULUSTALAN 50 m2 - Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A RT.01 RW.II Kel. BULUSTALAN 24 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Bojongstalan RT.08 RW.II Kel. BULUSTALAN 30 m2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.07 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 185.000.000 185.000.000 - 1.22 1.20.07 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Realisasi Hasil Musrenbang 658.750.000 658.750.000 - 1.22.1.20.07.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 10.020.000 7.920.000 -2.100.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.168 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Lanjutan pembangunan Grill Jl.Bulustalan III A RT.02 RW.II Kel. BULUSTALAN 20 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Bulustalan III B RT.03 RW.III Kel. BULUSTALAN 50 m2 - Pembuatan Grill Saluran Jl.Bulustalan V RT.06 RW.III Kel. BULUSTALAN 39 m2 - Pembuatan Grill Saluran Jl.Lemah Gempal I RT.05 RW.III Kel. BULUSTALAN 45 m2 - Peninggian jembatan RT.01 RW.I Kel. BARUSARI 10 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Lemah Gempal Kel. BULUSTALAN 28 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B RT.06 RW.IV Kel. BULUSTALAN 75 m - Pavingisasi jalan JL.HOS. Cokroaminoto Kel. BARUSARI 50 m2 - Pavingisasi jalan Jl.Penaton RT.01 RW.II Kel. BARUSARI 850 m2 - Perbaikan jalan masuk Jl.Randusari Spaen II Rt.5 Rw. IKel. 900 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI Kel.Mugasari Kel. 128 m2 - Pavingisasi jalan Jl.Randusari Spaen II Rt.6 Rw. IKel. 200 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II Kel.Pleburan Kel. 50 m2 - Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05 RW.V Kel.Pleburan Kel. 80 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji III Kel.Mugassari Kel. 200 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Mugas Dalam XI Kel.Mugassari Kel. 500 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III Kel.Peterongan Kel. 90 m2 - Perbaikan jalan masuk RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 25 m2 - Pengaspalan Jalan RT.02 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 675 m2 - Pengaspalan jalur lambat Jl. MT. Haryono Rw. VII Kel. 200 M2 - Perbaikan jalan paving RT.06 RW.VI Kel.Wonodri Kel. 60 m2 - Pengaspalan Jalan RT.01 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 480 m2 - Pavingisasi Jalan RT.02 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 125 m2 - Paving bahu jalan Jl.Cempedak Raya I RT.01 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 100 m2 - Perbaikan jalan paving Jl.Peteronagan Raya Tengah RW.II,III Kel.Peterongan Kel. 100 m2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.169 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan Jalan pavingisasi Jl.Peterongan Tengah Raya RT.04 RW.III Kel.Peterongan Kel. 100 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Peterongan Raya RT.02 RW.III Kel.Peterongan Kel. 90 m2 - Pengaspalan Jalan RT.03 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 200 m2 - Pavingisasi Jalan RT.03 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 100 m2 - Paving bahu jalan Jl.Cempedak Utara RT.05 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 100 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.04 RW.IV Kel.Lamper Tengah Kel. 120 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.05 RW.III Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 400 m2 - Pengaspalan Jalan Jl.Mangga I RT.01 RW.VI Kel.Lamper Kidul Kel. 150 m2 - Perbaikan Jalan Jl.Jomblang Timur RT.05 RW.V Kel.Lamper Kidul Kel. 150 m2 - Perbaikan Jalan Jl.Taman Duku RT.01 RW.V Kel.Lamper Kidul Kel. 50 m2 - Perbaikan Jembatan Jl.Lamper Krajan RT.03 RW.II Kel.Lamper Lor Kel. 18 m2 - Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.02 RW.II Kel.Lamper Lor Kel. 200 m2 - Renovasi paving jalan Jl.Lamper Krajan RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel. 250 m2 - Peningkatan Jalan Jl.Lamper Tengah RT.03 RW.VIII Kel. 120 m2 - Pavingisasi Jalan RT.04 RW.I Kel.Wonodri Kel. 125 m2 - Pavingisasi jalan Jl.Bergota RT.01,04 RW.VI Kel. 100 m2 - Peningkatan jalan saluran Jl.Lamper Tengah RT.02 RW.VIII Kel.Lamper Tengah Kel. 150 m2 - Pavingisasi jalan Rt.01 Rw.VII Kel. Peterongan Kel. 296 m2 - Pavingisasi jalan Jl.Gisiksari I Timur RT.01 RW.VI Kel. BARUSARI 240 m2 - Lanjutan perbaikan jembatan Jl.Sriwijaya Kel.Pleburan Kel. 75 m2 - Pavingisasi Jalan Jl.Pleburan RT.09 RW.II Kel.Pleburan Kel. 50 m2 - Perbaikan jalan paving Jl.Kusumawardani RT.05 RW.V Kel.Pleburan Kel. 80 m2 - Pengaspalan Jalan RT.05 RW.XI Kel.Wonodri 375 m2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.170 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengaspalan Jalan RT.06 RW.XI Kel.Wonodri 120 m2 - Pengaspalan Jalan RT.07 RW.XI Kel.Wonodri 360 m2 - Pengaspalan Jalan RT.08 RW.XII Kel.Wonodri 160 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B RT.07 RW.IV Kel. BULUSTALAN 100 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Bojongstalan RT.08 RW.IV Kel. BULUSTALAN 100 m2 - Perbaikan jalan saluran Jl.Lemah Gempal IV B RT.09 RW.IV Kel. BULUSTALAN 80 m - Meningkatnya sarana prasarana publik 13 - Perbaikan Talud RT.05 RW.VII Kel.Mugassari Kel. 300 m2 - Rehab Poskampling Jl.Taman Pleburan Kel. 4 m2 - Lanjutan pembangunan talud makam Makam Sukolilo Kel.Pleburan Kel. 15 m2 - Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09 RW.II Kel.Pleburan Kel. 20 m2 - Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri Kel. 1 unit - Lanjutan pembangunan talud makam Makam Sukolilo Kel.Pleburan Kel. 15 m2 - Pembangunan Balai Pertemuan Jl.Manggis VI RT.03 RW.III Kel.Lamper Lor Kel. 28 m2 - Lanjutan atap pertemuan Jl.Pleburan RT.09 RW.II Kel.Pleburan Kel. 20 m2 - Pembangunan Balai RT Jl.Cempedak Utara RT.03 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 20 m2 - Pembangunan Gapuro Jl.Cempedak Utara II RT.06 RW.I Kel.Lamper Lor Kel. 1 Unit - Pembangunan bak sampah Jl.Lamper Krajan RT.01 RW.II Kel.Lamper Lor Kel. 40 BH - Pembangunana Pos ronda Jl.Manggis VIII RT.09 RW.III Kel.Lamper Lor Kel. 9 m2 - Renovasi Gapuro Jl.Lamper Lor RT.03 RW.III Kel.Lamper Kidul Kel. 1 Unit - Pembangunan tempat sampah RT.02 RW.VI Kel.Lamper Kidul Kel. 5 m2 - Pembangunan Talud RT.05.07 RW.II Kel.Wonodri Kel. 100 m2 - Renovasi Gapuro RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 1 UNIT - Renovasi Poskampling RT.04 RW.XI Kel.Wonodri Kel. 1 unit - Perbaikan gedung posyandhu RT.05 RW.I Kel.Wonodri Kel. 12 m2 - Pembangunan Gapuro RT.01 RW.I Kel.Wonodri Kel. 1 unit 1.22 1.20.07 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 443.938.000 443.938.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.171 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembuatan Taman Jl.Singosari II RT.03 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 30 m2 - Pembuatan Pos Kampling Jl.Mugas Barat Kel. 6 m2 - Gapuro batas wilayah Gergaji Jl.Gergaji Balekambang I Kel.Mugasari Kel. 9 m2 - Pembangunan Pagar Pembatas Jl.Wonosari Kel.Randusari Kel. 25 m2 - Pemagaran talud Jl.Lemah Gempal RT.06 RW.IV Kel. Barusari Kel. BARUSARI 50 m2 - Pembangunan tangga sumur umum Jl.Wonosari RT.10 RW.III Kel. 40 m2 - Perbaikan talud Jl.Randusari Pos III RT.03 RW.II Kel. 70 m2 - Pembangunan Gapuro Jl.Wonosari I RT.01 RW.IV Kel. 4 m2 - Perbaikan Gapuro Jl.Lemah Gempal II RT.01 RW.IV Kel. BULUSTALAN 9 m2 - Talud pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel. BARUSARI 1 Bh - Peningkatan sarana dan prasarana publik 13 - Betonisasi tutup saluran Jl.Bulustalan IV Kel. BULUSTALAN 30 m2 - Pemasangan Grill Saluran Jl.Mgr Soegiyopranoto Kel. BULUSTALAN 40 m2 - Rehab saluran air RT.06 RW.VII Kel. Barusari 150 m - Perbaikan saluran air Jl.Lemah Gempal III RT.03 RW.IV Kel. 35 m - Talud pembuatan sumur RT.04 RW.V Kel. BARUSARI 1 Bh - Perbaikan Saluran air Jl.Lemah Gempal II RT.02 RW.IV Kel. BULUSTALAN 10 m - Pembangunan saluran pas grill Jl.Lemah Gempal IV B RT.04 RW.IV Kel. BULUSTALAN 35 m2 - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.06 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel. 100 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.07 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.07 RW.VII Kel.Lamper Tengah Kel. 100 m - Perbaikan Saluran RT.08 RW.II Kel.Wonodri 50 m2 - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.05 RW.V Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m - Pembangunan saluran air Jl.Jeruk Raya RT.07 RW.IV Kel.Lamper Lor Kel. 50 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 70 m2 1.22 1.20.07 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman 397.500.000 397.500.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.172 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 100 m - Perbaikan Saluran RT.01 RW.II Kel.Wonodri 50 m2 - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Tengah RT.01 RW.I Kel.Lamper Tengah Kel. 200 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel. 300 m - Perbaikan Saluran Jl.Nangka Timur RT.05 RW.II Kel.Lamper Kidul Kel. 60 m2 - Perbaikan Saluran RT.04 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 20 m - Pembangunan saluran air Jl.Lamper Mijen RT.02 RW.VI Kel.Lamper Tengah Kel. 160 m - Perbaikan Saluran RT.06.07 RW.II Kel.Wonodri Kel. 100 m2 - Betonisasi tutup saluran RT.01 RW.VII Kel.Wonodri Kel. 45 m2 - Pembuatan gudang dan saluran RT.03 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 13 m2 - Pembuatan saluran air RT.05 RW.I Kel.Wonodri Kel. 30 m2 - Pembangunan saluran Jl.Kertanegara III RT.09 RW.III Kel.Pleburan Kel. 65 m - Rehab saluran air RT.04 RW.VI Kel.Pleburan Kel. 135 m - Pembuatan saluran RT.02 RW.XII Kel.Wonodri Kel. 50 m2 - Renovasi saluran Jl.Pleburan I RT.05 RW.III Kel.Pleburan Kel. 60 m - Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08 RW.II Kel.Pleburan Kel. 100 M - Pembangunan saluran air Jl.Kertanegara RT.05 RW.III Kel.Pleburan Kel. 50 m - Pembangunan drainase Dekat makam sukolilo Kel.Pleburan Kel. 15 m - Perbaikan Saluran Jl.Kertanegara Selatan RT.08 RW.II Kel.Pleburan Kel. 100 M - Penyempurnaan saluran air Jl.Pleburan VI Kel.Pleburan Kel. 100 m - Pembuatan saluran RT.06 RW.VI Kel.Mugasari Kel. 25 m - Pembuatan saluran depan warung RT.02 RW.VI Kel.Mugassari Kel. 92 m - Renovasi saluran air Jl.Gergaji I Kel.Mugassari Kel. 250 m - Pembuatan grill saluran Jl.Mugas Dalam VI Kel.Mugassari Kel. 8 m2 - Perbaikan saluran Jl.Veteran Kel. 56 m2 - Rehab saluran RT.03 RW.II Kel.Mugassari Kel. 100 m2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.173 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan Saluran RT.07 RW.II Kel.Mugassari Kel. 200 m2 - Normalisasi saluran Jl.Randusari Pos II RT.02 RW.II Kel. 200 m - Perbaikan normalisasi saluran Jl.Bergota RT.01 RW.VI Kel. 75 m - Perbaikan gorong-gorong Jl. Penaton dan Jl. Jayengan Kel. 200 m2 - Pembuatan grill penutup saluran Rt.2 Rw.I Kel. Barusari Kel. 150 m2 - Pemasangan Grill saluran Jl.Gisiksari IV RT.03 RW.VI Kel. 22 m2 - Perbaikan Saluran air Aspol Kalisari RT.01 RW.VIII Kel. 28 m 1.22 1.20.07 17 077 Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan peterongan - Faslitasi Pokmas Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Peterongan 11 - Fasilitasi PKK, FKKT, Pramuka dan Toma Kelurahan Percontohan Peterongan 10 kegiatan 22.500.000 22.500.000 - 1.22.1.20.07.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan kelurahan LPMK, RTRW, PKK, dll 11 - Pokjanal Posyandu, BBGR dan fasilitasi RTRW 3 kegiatan 14.600.000 14.600.000 - 1.22.1.20.07.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di wilayah kecamatan dan kelurahan 11 - monitoring, evaluasi kegiatan dan laporan pengendaliannya dan lomba, 20 kegiatan 48.895.000 48.745.000 -150.000 1.22.1.20.07.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan 11 - Musrenbang kelurahan dan Kecamatan 11 kali 11.735.000 11.735.000 - 1.22.1.20.07.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 1 tahun 37.500.000 37.500.000 - 3.057.635.000 3.646.010.000 588.375.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 626.567.423 682.877.423 56.310.000 1.20.08.01 348.003.000 340.858.000 -7.145.000 - 12 bulan - Penyediaan Koran majalah6 kelkec.x12x 2 168 expl - terlaksananya kegiatan pembayaran rekening listrik telpon, air, koran untuk kantor selama 12 bulan untuk 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan 84 kelkec. - 12 bl - Blanko A2 24 buah - cetak amplop kop 36 dos - Belanja cetak kertas kop 36 rim - Tersedianya Barang cetakan berupa kertas kop, amplop kop, blanko A2, Blanko SSP, Lembar dispossisi, Foto copy 38700 jenis lbr - Lembar disposisi 6 rim 88.266.000 88.266.000 - 1.20 1.20.08 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk pelaksanaan administrasi kegiatan kantor Kecamatan Semarang Utara 15.000.000 15.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.08 KECAMATAN SEMARANG UTARA URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.08 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pembayaran layanan telepon, air, listrik, dan koran Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.174 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.08 01 162 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor - Peningkatan kelurahan bulu lor menjadi SKPD 12 bl - Penyediaan Operasional untuk menunjang Kegiatan rutin kelurahan selama 1 tahun berupa ATK, kebutuhan air, telpon,listrik,surat kabar,,cetakdanpenggandaan, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan gedung kantor kelurahan bulu lor 12 bl 25.500.000 25.500.000 - 1.20 1.20.08 01 163 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor - kelurahan percontohan Panggung Lor 100 - Penyediaan Operasional Kegiatan kelurahan Panggung Lor berupa kebutuhan ATK,Pembayaran air, listrik,telpon, surat kabar,cetak dan penggandaan, pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan kantor 12 BL 25.500.000 25.500.000 - 1.20 1.20.08 01 207 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan - Kelurahan Percontohan Plombokan 12 bl - Penyediaan Operasional Kegiatan Percontohan Kel Plombokan berupa belanja ATK, Pembayaran listrik, telpon,surat kabar,servis komputer, pembelian komputer, printer, meja kursi tamu, kursi tunggu, kursi rapat 12 BL 58.500.000 58.500.000 - 1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Petugas jasa penyampai surat menyurat 100 - Kegiatan surat menyurat oleh Petugas Kecamatan dapat terlaksana dengan baik Honorarium TPHL 26 0rgbl 53.235.000 35.490.000 -17.745.000 - peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 - orientasi petugas simperda dan monev 1 keg - Terlaksananya kunjungan kerja di luar daerah bagi pejabat eselon III 2 keg 1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Peningkatan kelancaran kinerja SKPD kecamatan semarang utara 12 bl - Pembelian Alat tulis kantor : Kertas HVS, Amplop besar, kecil,Stopmap, snalhecter,Tinta printer,tinta stample staples, isi staples besar dan kecil, bolpoint,spidol, tip ex,buku tulis, staples besar, kecil, klip besar, kecil, ordner tebal, tipis, stabilo, kalkulator,pencil, penggaris, buku tulis besar 180 jenisth 26.302.000 26.302.000 - 1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Peningkatan koordinasi dan konsultasi melalui Rapat-rapat koordinasi 100 - Penyediaan makan dan minum untuk kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan penerimaan tamu 60 keg 40.700.000 40.700.000 - 1.20.08.02 217.583.423 281.038.423 63.455.000 - Peningkatan Pemeliharaan rumah dinas camat semarang utara 100 - Pembelin alat kebersihan 12 bln - Kegiatan Pengecatan 2 kali 2 keg 1.20 1.20.08 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat 100 - Kegiatan Service AC, Komputer, Printer, mesin tik , laptop 60 kegth 10.000.000 10.000.000 - - Peningkatan kondisi fisik gedung kantor Kecamatan Semarang Utara menjadi lebih baik 100 - Kegiatan Pengecatan dinding, pintu dan jendela kantor kecamatan 2 keg - honorarium piket satpol 12 bl 1.20.1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Peningkatan sarana prasarana peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 100 - Kegiatan Pengadaan 2 unit laptop dan 3 unit AC , 1 printer, 1 handycam, 1 peralatan sound systm 8 unit 26.300.000 44.045.000 17.745.000 1.20 1.20.08 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 13.750.000 40.750.000 27.000.000 1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 25.600.000 10.600.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.08 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.175 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.08.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas - meningkatkan keamanan rumah dinas camat Semarang Utara 12 bn - Terpasangnya tralis besi untuk jendela rumah dinas Camat Semarang Utara volume 12,3 m2 1 keg 3.866.423 3.866.423 - 1.20.1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer - Tercukupinya sarana mebeleur yang memadai guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat 12 bl - Terpenuhinya kebutuhan mebeler Kantor Kecamatan yang representatif berupa kursi rapat 10 unit, podiummimbar 1 unit, kursi eselon IV.b 4 buah 15 buah 8.000.000 8.000.000 - 1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan Kendaraan dinasoperasional kecamatan semarang utara 100 - terlaknananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas kantor kecamatan semarang utara 39 unitth 100.742.000 108.652.000 7.910.000 - Peningkatan fisik gedung kantor Kecamatan Semarang Utara 100 - perbaikan lantai kantor kecamatan 1 keg - Terbangunnya tembok dan pagar duri, kamar mandi, sekat ruangan 1 keg 1.20.1.20.08.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK kendaraan dinas dalam 1 tahun 100 - Perizinan kendaraan dinas operasional kecamatan semarang utara 36 unit 3.125.000 3.925.000 800.000

1.20.08.06 60.981.000

60.981.000 - 1.20 1.20.08 06 010 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd - Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara 3 keg - Penilaian Kinerja Lurah dan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja Camatinerja 14 Keg 8.000.000 8.000.000 - 1.20 1.20.08 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Penunjang kinerja PA, PPTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 100 - Terpenuhinya penjunjang kinerja PA , Pemberian tambahan tunjangan bagi PTK, bendahara dan pembantu dalam 1 tahun 96 0rg 19.320.000 19.320.000 - 1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Peningkatan Kinerja Bidang Perencanaan dalam Kegiatan perencanaan dan evaluasi didalam penyusunan laporan 12 bl - Laporan Kegiatan capaian kinerja dan keuangan kecamatan : Penyusunan RENSTRA,RENJA, LAKIP,LKPJ,KUA PPAS,Laporan capaian kinerja, lap. musrenbang, laporan keg triwulan, lap.bulanan kegiatan SKPD Kec. Semarang Utara 12 bl 33.661.000 33.661.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP