URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.899.748.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.12.01.181 Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan sumurrejo - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 - kegiatan operasional Kelurahan Percontohan persiapan SKPD 24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 - 1.20.1.20.12.01.180 Operasional kelurahan percontohan persiapan sklpd kelurahan plalangan - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 - Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 24 kegiatan 29.754.000 29.754.000 - 1.20.1.20.12.01.205 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalisegoro - Kesiapan Kelurahan menjadi SKPD 100 - Kegiatan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 48 kegiatan 59.754.000 59.754.000 -

1.20.12.02 274.122.000

328.742.000 54.620.000 1.20 1.20.12 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Kebersihan dan keindahan Rumah Dinas Camat Gunungpati 100 - belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 jenis 1.200.000 1.200.000 - 1.20 1.20.12 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Peralatan mebeleur 100 - Pembelian peralatan pemeliharaan mebeleur 12 kgt 1.000.000 1.000.000 - - 100 - Pengadaan tralis 1 kgt - Pembelian AC 1 unit - pengadaan mobile file system 1 unit - Pembelian TV 1 unit - mesin potong rumput 4 unit - Terpenuhinya peralatan perkantoran 100 - Pembelian bifet 1 buah - Pembelian rak arsip 4 buah - Pembelian kursi rapat 1 kgt 1.20.1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor 100 - kegiatan perawatan gedung kantor 35 kgt 38.200.000 74.020.000 35.820.000 1.20.1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor 100 - pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor komputer,mesin tik,printer,laptop,AC,sound system,televisi 24 buah 5.000.000 3.800.000 -1.200.000 1.20.1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Perawatan Kendaraan Dinas roda 2 dan 4 100 - servis dan BBM kendaraan dinas operasional 120 kali 142.422.000 142.422.000 - 1.20.1.20.12.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Kendaraan operasional dinas 100 - jasa pemeilharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 2,3 dan 4 55 buah 7.600.000 7.600.000 - 1.20.12.06 42.640.000 41.075.000 -1.565.000 1.20 1.20.12 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Penyusunan laporan kinerja 100 - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Lap.evaluasi kinerja Camat, LKPJ,Renj,Lakip 12 kgt 8.740.000 7.175.000 -1.565.000 1.20 1.20.12 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Tertib administrasi perkantoran 100 - Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan 12 kgt 33.900.000 33.900.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

77.356.000 87.356.000 10.000.000 1.08.00.15 62.356.000 62.356.000 - 1.08.1.20.12.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Meningkatnya kualitas kebersihan terutama jalan protokol di wilayah Kecamatan Gunungpati 100 - Luas wilayah yang tercakupi pengangkutan sampah dan kebersihan 18 km 62.356.000 62.356.000 - 1.08.00.16 15.000.000 25.000.000 10.000.000 1.08.1.20.12.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura - Meningkatnya kualitas kebersihan di lokasi titik pantau adipura 100 - Jumlah lokasi titik pantau koordinasi penilaian kota sehatadipura 4 titik 15.000.000 25.000.000 10.000.000 1.20.12.17 172.000.000 172.000.000 - 1.20.1.20.12.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Terlaksananya optimalisasi pemungutan PBB di Kecamatan dan Kelurahan 100 - Terlaksanan optimalisasi pemungutan PBB 17 kgt 172.000.000 172.000.000 - 1.20.12.20 25.380.000 130.710.000 105.330.000 1.20 1.20.12 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - Terlaksananya implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan paten 100 - Terlaksana implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan 7 kgt 25.380.000 130.710.000 105.330.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20.1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 10.000.000 30.000.000 20.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.12.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Peningkatan pelayanan dan kelancaran kerja 68.700.000 68.700.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.200 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.22 2.899.748.000

3.314.583.000 414.835.000

1.22.00.15 40.224.000

488.114.000 447.890.000 1.22 1.20.12 15 001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat kecamatanKelurahan 100 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kecamatan dan kelurahan 4 ormas 37.200.000 485.090.000 447.890.000 1.22.1.20.12.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Pendataan warga miskin se Kecamatan Gunungpati 100 - Sosialisasi Gerdu Kempling di Kelurahan 4 kali 3.024.000 3.024.000 - 1.22.00.17 2.859.524.000 2.826.469.000 -33.055.000 - Peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 100 - PEMBUATAN GAPURA GANG KEPOH, RT 01.04 Kel. NONGKOSAWIT 0 M2 - Pembuatan tempat sampah Kp. Gisik , RT 04.IV Kel. SADENG 1 unit - Poskamling dan talud KARANGGENENG Rt 03 RW I, RT 003.I Kel. SUMURREJO 1 unit - PEMBANGUNAN POSKAMLING pagersalam, RT 03.II Kel. MANGUNSARI 12 M2 - Pembangunan POSKAMLING kP.Jagalan Baru, RT 08.I Kel. GUNUNGPATI 1 unit - Pembangunan Pos Kamling Pakintelan, RT 02.IV Kel. PAKINTELAN 1 unit - Pembangunan POSKAMLING Kp. Perbalan, RT 02.VIII Kel. GUNUNGPATI 1 unit 1.22.1.20.12.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan partisipasi masyarakat 100 - Terlaksananya kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan dan 13 kelurahan 15 kali 22.860.000 22.860.000 - - 100 - Pengaspalan jalan RW V Pakintelan 2400 m - Pengaspalan jalan raya Pongangan-Nongkosawit pongangan RW II 1 km - Pembangunan Trotoar Jalan Jl. Mr Wuryanto RW. V Sumurrejo Kel. 300 m 1.22.1.20.12.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - terselenggaranya kegiatan kemasyarakatan posyandu,BBGRM,PKK 3 Kegiatan - pembinaan kader posyandu, lomba GSI,pencanangan BBGRM,pelaksanaan rapat koordinasi PKK Kecamatan dan Kelurahan 4 kegiatan 37.689.000 37.069.000 -620.000 - 100 - Sosialisasi UU anti Korupsi 1 kegiatan - Pelaksanaan survey IKM 1 kegiatan - Terlaksananya pembinaan administrasi Kelurahan,RT,RW,LPMK,PKK,lomba Kelurahan, bank data kecamatan dan Kelurahan,peringatan hari-hari besar nasional Kecamatan dan Kelurahan 9 kegiatan - 100 - Penyediaan bantuan pakan lele dan bibit lele, 1 kegiatan - Penyediaan pakan dan kandang kambing 1 kegiatan 1.22.1.20.12.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 153 kgt 60.000.000 60.000.000 - 1.22.1.20.12.17.046 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan plalangan - Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun kelurahan plalangan 100 - Terlaksananya musrenbang,peringatan hari-hari besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi RT,RW,LPMK,PKK ,Karang Taruna 8 kgt 20.400.000 20.400.000 - 1.22.1.20.12.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd Potensi wilayah Kelurahan percontohan 35.000.000 35.000.000 - 103.875.000 - 1.22.1.20.12.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang pembangunan fisik dan non fisik hasil Musrenbang 180.000.000 180.000.000 - 1.22.1.20.12.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan pelaporan di Kec dan Kel untuk tertib administrasi dan kegiatan 74.275.000 41.840.000 -32.435.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.12 17 069 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat 103.875.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.201 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22.1.20.12.17.047 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan sumurrejo - Kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan Percontohan Sumurrejo 100 - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna 8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 - - 100 - Pavingisasi Nongkosawit RT 2 RW I 100 m - PAVINGISASI JALAN KEBONMANIS, RT 04.III Kel. MANGUNSARI 180 M2 - Pavingisasi jalan Kp. Malon, RT 02.VI Kel. GUNUNGPATI 200 M - Pavingisasi sumurjurang, RT 001.III Kel. SUMURREJO 200 m - Paving Jalan Sabrangan, RT 02.03 Kel. PLALANGAN 400 m2 - Pavingisasi Dampyak, RT 004.IV Kel. SUMURREJO 300 m - Pavingisasi jalan Kp. Ngrembel, RT 02.VII Kel. GUNUNGPATI 600 meter - Pavingisasi Taman Puri Sartika, RT 01.XII Kel. SUKOREJO 600 m2 - Pavingisasi sumurjurang, RT 004.III Kel. SUMURREJO 200 M - PAVINGISASI JALAN MUNTAL, RT 02.IV Kel. MANGUNSARI 300 M2 - papingisasi jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.05 Kel. SEKARAN 450 m2 - papingisasi jalan sekaran, RT 03.03 Kel. SEKARAN 450 m2 - Pavingisasi jalan Kp. Jagalan, RT 04.I Kel. GUNUNGPATI 150 M - Paving Jalan Sabrangan, RT 01.03 Kel. PLALANGAN 200 m2 - Pembangunan Paving Pakintelan, RT 03.III Kel. PAKINTELAN 400 m2 - pembangunan paving Pakintelan, RT 01.II Kel. PAKINTELAN 400 m2 - Paving jalan Wonosari, RT 02.02 Kel. PLALANGAN 375 m2 - Pembangunan Paving pakintelan, RT 03.VI Kel. PAKINTELAN 400 m2 - Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.V Kel. PAKINTELAN 300 m2 - Pembangunan Paving Pakintelan, RT 02.IV Kel. PAKINTELAN 500 m2 - PAVINGISASI JALAN PENGKOL, RT 02.I Kel. MANGUNSARI 500 M2 - Pavingisasi jalan Kp. Siroto, RT 02.X Kel. GUNUNGPATI 300 M2 - Pavingisasi Jalan Patemon, RT 01.03 Kel. PATEMON 200 meter - Pavingisasi Jalan Patemon, RT 02.02 Kel. PATEMON 300 meter 1.22.1.20.12.17.066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan di wilayah kecamatan Gunungpati 1.293.625.000 1.316.125.000 22.500.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.202 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pavingisasi Jalan Patemon, RT 04.01 Kel. PATEMON 600 meter - PAVINGISASI KALISEGORO, RT 02.02 Kel. KALISEGORO 300 M - PAVINGISASI SEDAYU, RT 04.01 Kel. KALISEGORO 480 M2 - PAVINGISASI JALAN JALAN RAYA KALISEGORO, RT .02 Kel. KALISEGORO 300 M - PAVINGISASI JALAN Patemon, RT 01.01 Kel. PATEMON 250 M2 - PAVING SEDAYU, RT 06.01 Kel. KALISEGORO 400 M - PAVINGISASI KALISEGORO, RT 01.02 Kel. KALISEGORO 300 M - Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.II Kel. SADENG 100 meter persegi - Pavingisasi jalan Kp. Sadeng, RT 06.I Kel. SADENG 50 meter - Perbaikan Pavingisasi jalan Kp. Sadeng II, RT 04.II Kel. SADENG 100 meter - Pembangunan Paving Kp. Desel, RT 02.III Kel. SADENG 150 meter persegi - PAVINGISASI CEPOKO, RT 01.02 Kel. CEPOKO 300 M2 - PAVINGISASI GETAS, RT 03.05 Kel. NONGKOSAWIT 90 M2 - PAVINGISASI CEPOKO, RT 05.01 Kel. CEPOKO 90 M2 - PAVINGISASI CEPOKO, RT 03.03 Kel. CEPOKO 50 M2 - PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 03.02 Kel. CEPOKO 50 M2 - PAVINGISASI JALAN CEPOKO, RT 02.01 Kel. CEPOKO 300 M2 - PENGERASAN SAYAP JALAN Nongkosawit, RT 04.01 Kel. NONGKOSAWIT 300 M2 - PAVING AMPEL GADING, RT 03.03 Kel. NGIJO 50 M2 - PAVING MENDAK, RT 05.02 Kel. NGIJO 100 M2 - paving rejosaari, RT 05.01 Kel. NGIJO 45 m2 - paving rejosari, RT 03.01 Kel. NGIJO 50 m2 - Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT 03.02 Kel. JATIREJO 250 meter - Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT 01.02 Kel. JATIREJO 350 meter - Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT 05.01 Kel. JATIREJO 200 meter - Pembangunan Paving jalan Paving Jalan, RT 06.01 Kel. JATIREJO 200 meter - PAVINGISASI JALAN Pongangan, RT 01.01 Kel. PONGANGAN 300 M2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.203 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung, RT 05.I Kel. KANDRI 200 m2 - PAVINGISASI Pongangan, RT 06.05 Kel. PONGANGAN 200 M2 - Pavingisasi jalan Kp. Gisik , RT 04.IV Kel. SADENG 100 meter - PAVINGISASI Pongangan, RT 01.05 Kel. PONGANGAN 250 M2 - Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung, RT 06.I Kel. KANDRI 500 m2 - PAVINGISASI Pongangan, RT 01.02 Kel. PONGANGAN 300 M2 - Pavingisasi Jl.Dewi Sartika, RT 02.IV Kel. SUKOREJO 180 m2 - pengaspalan jalan patemon, RT 04.RW 01 Kel. PATEMON 100 meter - pavingisasi jalan patemon, RT 01.06 Kel. PATEMON 500 meter - Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Menuju Makam, RT 05.III Kel. KANDRI 400 m2 - Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Lingkungan, RT 05.IV Kel. KANDRI 150 m2 - Perbaikan Jalan dengan paving Jalan Kampung, RT 02.I Kel. KANDRI 500 m2 - Perbaikan Pavingisasi jalan Kp.Gisik, RT 05.IV Kel. SADENG 50 meter persegi - PAVINGISASI Pongangan, RT 03.03 Kel. PONGANGAN 600 M2 - Pavingisasi Jalan Patemon, RT 01.02 Kel. PATEMON 100 meter - Pavingisasi Jalan Patemon, RT 03.04 Kel. PATEMON 450 meter - Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 01.IX Kel. SUKOREJO 120 m2 - Pembangunan Jalan Jl.Tinjomoyo ex BONBIN, RT 01.VIII Kel. SUKOREJO 900 m2 - Paving Jalan Penghubung Taman Puri Sartika, RT 01,02.XII Kel. SUKOREJO 900 m2 - Rehab Paving Jalan Jl.Kalialang Baru, RT 02.IX Kel. SUKOREJO 200 m2 - 100 - Pavingisasi Sedayu RT 2 RW I Kalisegoro 400 m - Talud Jalan sekaran, RT 01.02 Kel. SEKARAN 200 m2 - Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 04.04 Kel. SEKARAN 200 m2 - TALUT JALAN RAYA AMPEL GADING Dk.AMPEL GADING, RT .03 Kel. KALISEGORO 1 M2 - Talud jalan Banaran Kel Sekaran, RT 05.05 Kel. SEKARAN 250 m2 - Talud jalan sekaran, RT 04.01 Kel. SEKARAN 200 m2 1.22.1.20.12.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam kualitas saluran air dan talud 991.000.000 968.500.000 -22.500.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.204 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Talud jalan dan saluran sumurjurang, RT 004.III Kel. SUMURREJO 100 m - Talud jalan Persen Kel Sekaran, RT 02.06 Kel. SEKARAN 250 m2 - Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 03.04 Kel. SEKARAN 175 m2 - TALUD JALAN CEPOKO, RT 01.01 Kel. CEPOKO 190 M2 - Talud Jalan sekaran, RT 05.01 Kel. SEKARAN 200 m2 - Talud dan saluran KARANGGENENG, RT 003.II Kel. SUMURREJO 300 m - Talud Jalan Banaran Kel Sekaran, RT 02.05 Kel. SEKARAN 200 m2 - Saluran dan gorong-gorong Sumurgunung, RT 004.V Kel. SUMURREJO 300 m - Talud Jalan sekaran, RT 02.02 Kel. SEKARAN 250 m2 - Talud Jalan sekaran, RT 01.03 Kel. SEKARAN 200 m2 - Talud dan saluran Dampyak, RT 001.IV Kel. SUMURREJO 200 m - Talud Jalan Terwidi, RT 04.04 Kel. PLALANGAN 400 m3 - Pembangunan Talut pakintelan, RT 03.VI Kel. PAKINTELAN 17 m2 - Talud Jalan Terwidi, RT 02.04 Kel. PLALANGAN 150 m3 - Talud Makam Wonosari, RT 02.02 Kel. PLALANGAN 100 m3 - Talud dan Aspal Plalangan, RT 04.01 Kel. PLALANGAN 80 m3 - Talud Jalan Sabrangan, RT 04.03 Kel. PLALANGAN 37 m3 - PEMBANGUNAN SALURAN KEBONMANIS, RT 03.III Kel. MANGUNSARI 300 M - Talud Jalan Terwidi, RT 03.04 Kel. PLALANGAN 200 m3 - Pembangunan Talud Pakintelan, RT 03.II Kel. PAKINTELAN 16 m2 - pembangunan talud pakintelan, RT 01.I Kel. PAKINTELAN 17 m2 - Pembangunan Talud Pakintelan, RT 04.V Kel. PAKINTELAN 17 m2 - Pembangunan Talud Pakintelan, RT 01.V Kel. PAKINTELAN 15 m2 - PEMBANGUNAN TALUD JALAN MRANGGEN, RT 01.V Kel. MANGUNSARI 600 M - TALUT JALAN CEPOKO, RT 03.01 Kel. CEPOKO 200 M2 - Pembangunan Talud jalan Kp.Ngabean, RT 03.IV Kel. GUNUNGPATI 250 meter Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.205 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan Talud Irigasi Kp.Karanganyar, RT 01.V Kel. GUNUNGPATI 25 meter - PEMBANGUNAN TALUD JALAN Mangunsari, RT 05.IV Kel. MANGUNSARI 250 M - TALUT JALAN CEPOKO, RT 01.02 Kel. CEPOKO 300 M2 - TALUD MUNTAL, RT 01.03 Kel. NGIJO 40 M2 - TALUTISASI NONGKOSAWIT, RT 01.01 Kel. NONGKOSAWIT 20 M2 - Rehab talud dan bareman jalan Jl. Siwarak, RT 04.II Kel. KANDRI 68 m3 - Perbaikan talud saluran lingkungan Saluran Irigasi Lingkungan, RT 02.IV Kel. KANDRI 18 m3 - talud jalan patemon, RT .06 Kel. PATEMON 250 meter - talud jalan patemon, RT 01.05 Kel. PATEMON 200 meter - Pembangunan Saluran Air Selokan. Kp. Deliksari , RT 06.VI Kel. SUKOREJO 300 m2 - TALUT Nongkosawit, RT 03.01 Kel. NONGKOSAWIT 15 M2 - TALUTISASI Randusari, RT 02.02 Kel. NONGKOSAWIT 20 M2 - TALUT JALAN CEPOKO, RT 04.01 Kel. CEPOKO 250 M2 - TALUT JALAN CEPOKO, RT 03.02 Kel. CEPOKO 100 M2 - TALUD MUNTAL, RT 06.03 Kel. NGIJO 80 M2 - TALUD JETIS, RT 06.02 Kel. NGIJO 75 M2 - Pembangunan saluran air Saluran Air, RT 03.01 Kel. JATIREJO 100 meter - Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 01.02 Kel. JATIREJO 350 meter - TALUTISASI Pongangan, RT 05.05 Kel. PONGANGAN 20 M2 - TALUD NGIJO, RT 03.02 Kel. NGIJO 50 M2 - TALUD SETONO, RT 04.02 Kel. NGIJO 50 M2 - Perbaikan Talud dan Pavingisasi Jalan Jl Gribig, RT 01.III Kel. SADENG 400 meter persegi - Perbaikan Talud Jalan Kp. Sadeng, RT 01.II Kel. SADENG 30 meter - Pembangunan Draenase Kp. Sadeng, RT 02.I Kel. SADENG 50 meter - Pembangunan Talud Lingkungan Kp. Sadeng, RT 01.I Kel. SADENG 50 meter - TALUT Pongangan, RT 01.05 Kel. PONGANGAN 75 M2 - TALUT SEDAYU, RT 07.01 Kel. KALISEGORO 400 M2 - TALUTISASI SEKARGADING BARATDELIK, RT 03.03 Kel. KALISEGORO 400 M2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.206 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - TALUT JALAN KALISEGORO, RT 03.02 Kel. KALISEGORO 300 M - Pembangunan dobel talud jalan Dobel Talud jalan, RT 01.02 Kel. JATIREJO 200 meter - Pembangunan talud jalan Talud Jalan, RT 02.01 Kel. JATIREJO 200 meter - TALUT Pongangan, RT 02.02 Kel. PONGANGAN 30 M2 - TALUT JALAN Pongangan, RT 02.01 Kel. PONGANGAN 16 M2 - talud puntan, RT 02.01 Kel. NGIJO 50 m2 - Pembangunan Talud Badan Jalan Jalan Kampung, RT 01.I Kel. KANDRI 30 m3 - TALUTISASI Randusari, RT 04.02 Kel. NONGKOSAWIT 20 M2 - Pembangunan Talud Jl.Dewi Sartika Timur, RT 07.V Kel. SUKOREJO 150 m2 - Rehab Talud Tebing Taman Puri Sartika, RT 01.XII Kel. SUKOREJO 3 m2 - Pembangunan Saluran Utama RW XII Taman Puri Sartika, RT 01,02,03,04,05,06,07.XII Kel. SUKOREJO 300 m2 - Pembangunan Saluran Air Kp. Trangkil Baru, RT 06.X Kel. SUKOREJO 300 m2 - Pembangunan Talud Kp. Ngabean, RT 04.III Kel. GUNUNGPATI 300 M - Pembangunan Talud Jalan Kp. Siroto, RT 03.X Kel. GUNUNGPATI 200 M - Pembangunan Talud Kp. Nglarang, RT 04.IX Kel. GUNUNGPATI 120 M3 1.22.1.20.12.17.084 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan kalisegoro - Kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan Kalisegoro 100 - Terlaksananya Musrenbang,Peringatan hari besar nasional,BBGRM,rapat koordinasi RT,RW,LPMK,PKK,Karang Taruna 8 kegiatan 20.400.000 20.400.000 - 3.948.258.000 4.549.078.000 600.820.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 606.462.600 647.062.600 40.600.000 1.20.13.01 312.498.000 312.298.000 -200.000 - 100 - Pembayaran belanja cetak 5125 lembar - Pembayaran fotocopy dan penjilidan 20000 lembar - 100 - Pembayaran belanja modal 14 jenis - Pembayaran operasional kel. Tugurejo 12 bulan - Pembayaran uang transport 69 orang - 100 - Lembur penyusunan laporan dan adm.keuangan - 3 orang 36 orgbulan - Honorarium TPHL - 2 orang 24 orgbulan - Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 100 - Pembayaran telepon kecamatan dan kelurahan 12 bulan 1.20.1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.800.000 54.000.000 -10.800.000 9.600.000 - 1.20 1.20.13 01 222 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo Operasional kelurahan percontohan Tugurejo 60.050.000 60.050.000 - 1.20.1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tugu 42.408.000 42.408.000 - URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.13 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tugu 9.600.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.13 KECAMATAN TUGU Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.207 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembayaran surat kabar majalah 12 bulan - Pembayaran listrik kecamatan dan kelurahan 12 bulan 1.20.1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan ATK di Kecamatan Tugu 100 - Penyediaan ATK kecamatan dan 4 kelurahan 12 bulan 15.000.000 15.000.000 - - 100 - Pembayaran SPPD Orientasi Adipura 1 org - Pembayaran Orientasi Petugas Simperda dan MOnev SKPD 2 org - Pembayaran transport dll rapat koordinasi luar daerah 1 orgkali - 100 - Pembayaran makan minum jamuan tamu 4 kali - Pembayaran makan minum rapat 12 bulan - Pembayaran air galon mineral 12 bulan - 100 - Pembayaran operasional kel. Mangkangwetan 12 bulan - Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan - Operasional kelurahan percontohan Mangkangkulon 100 - Pembayaran operasional kel. Mangkangkulon 12 bulan - Pembayaran uang transport PNS - 6 org 72 orgbulan

1.20.13.02 261.875.000

302.675.000 40.800.000 - 100 - Pengadaan AC 2 buah - Pengadaan Laptop 6 buan - Pengadaan netbook 1 buah - Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Tugu 100 - Pembayaran service komputer dan mesin tik 12 kali - Pembayaran service AC 7 buah x 5 kali 35 kali - 100 - Pembayaran biaya pemeliharaan 12 bulan - Honorarium tukang,pembantu tukang, CS 72 orgbulan - Uang transport personil trantib - 6 org 72 orgbulan - 100 - Pembayaran belanja kursi rapat 30 buah - Pembayaran belanja kursi tunggu 1 set - 100 - Pembayaran BBM dan oli kendaraan dinas - 26 buah 12 bulan - Pembayaran sparepart mobil dinas - 1 buah 12 bulan 1.20.1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 - Pembayaran rehab gedung kantor Kecamatan Tugu 1 kegiatan 90.000.000 - -90.000.000 - Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas di Kecamatan Tugu 100 - Honorarium pengelola administrasi - 1 orang 12 orgbulan - Belanja jasa STNK dan fotocopy 26 kali 120 12013 02 041 Rehabilitasi sedangberat rumah dinas - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 100 - Pembayaran rehab rumah dinas Kecamatan Tugu 1 kegiatan - 90.000.000 90.000.000 1.20.13.06 32.089.600 32.089.600 - - 100 - Penyusunan laporan LAKIP 1 kegiatan - Penyusunan laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan - Penyusunan renstra dan renja 1 kegiatan 1.20.1.20.13.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Kecamatan Tugu 100 - Pembayaran honorarium pa,ppk,bendahara dan pembantu - 7 orang 84 orgbulan 24.600.000 24.600.000 - Operasional kelurahan percontohan Mangkangwetan 1.20.1.20.13.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional 5.865.000 5.865.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan Tugu 7.489.600 7.489.600 - 1.20.1.20.13.02.010 Pengadaan mebeluer Pengadaan mebeluer di Kecamatan Tugu 10.224.000 10.224.000 - 1.20.1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional di Kecamatan Tugu 80.208.000 80.208.000 - 1.20 1.20.13 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 19.500.000 19.500.000 - 1.20 1.20.13 02 022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kecamatan Tugu 39.078.000 39.078.000 - 1.20.1.20.13.01.179 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang kulon 26.000.000 26.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.13 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik 17.000.000 57.800.000 40.800.000 1.20.1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tugu 53.640.000 53.640.000 - 1.20.1.20.13.01.166 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang wetan 26.000.000 26.000.000 - air dan listrik 1.20.1.20.13.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 15.000.000 25.600.000 10.600.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.208 REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP