REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
URUSAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.19 3.483.187.000
3.873.727.000 390.540.000
1.19.02.01 1.544.454.000
1.710.634.000 166.180.000
1.19.1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Terbayarnya jasa petugas kebersihan 48 orang
33.600.000 33.600.000
- 1.19.1.19.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Terbayarnya biaya langganan telp, Listrik, Air, Telp, Koran faxsimile
60 rekening 167.600.000
192.000.000 24.400.000
1.19.1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Upah TPHL 100 - Terbayarnya upah TPHL dan jasa pengiriman
surat 96 orang
159.354.000 159.354.000
- 1.19.1.19.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25 jenis
50.000.000 50.000.000
- 1.19.1.19.02.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - Penyediaaan Peralatan Kebersihan dan rumah tangga Kantor
25 jenis 12.000.000
12.000.000 -
1.19.1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan
tugas kedalam dan keluar 40 keg
212.400.000 278.580.000
66.180.000 1.19.1.19.02.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - penyediaan alat tulis kantor
50 jenis 75.000.000
75.000.000 -
1.19.1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran 100 - Penyediaan komponen dan alat-alat Listrik
50 jenis 17.000.000
17.000.000 -
1.19.1.19.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 - penyediaan konsumsi untuk rapat dan tamu 1500 dos
17.500.000 30.000.000
12.500.000 - Piket pengamanan kegiatan dan atau aset
pemkot 100 - jumlah petugas polwiltabes di kantor satpol,
balaikota, rumah dinas walikota dan pengawalan walikota
15 orang - Jumlah Obyek Vital yang diamankan
16 lokasi - Jumlah petugas pengamanan di lokasi objek
vital 72 orang
1.19.1.19.02.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi
kepegawaian - Penyelesaian pengelolaan administrasi
perkantoran 100 - Jumlah pengolah administrasi kepegawaian
120 orang 10.000.000
10.000.000 -
1.19.02.02 943.613.000
1.142.433.000 198.820.000
- Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 100 - Pengadaan Printer
1 unit - Pengadaan Almari Arsip
3 unit - Pengadaan Filling Cabinet
2 unit - pengadaan AC
3 unit 1.19.1.19.02.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional 100 - pemeliharaan kendaraan dinas operasional
dan pembelian BBM 100
750.000.000 938.820.000
188.820.000 1.19.1.19.02.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - pemeliharaan Mebeluer
100 - pemeliharaan mebeleur 100
8.000.000 8.000.000
- 1.19.1.19.02.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaannya gedung kantor
100 - Pemeliharaan gedung kantor 100
44.613.000 44.613.000
- 1.19.1.19.02.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 - jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor
15 jenis 60.000.000
70.000.000 10.000.000
- Pengelolaan Website satpol pp 100 - pengolah data website
6 orang - Updating data website
100 - Pengelolaan SMS Gatway Satpol PP
100 - Jumlah petugas pengelola SMS Gatway Satpol PP
6 orang - pengolahan sms gateway
100
1.19.02.03 300.000.000
300.000.000 -
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.1.19.02.02.109 Operasioanal website satpol pp kota
semarang 5.500.000
5.500.000 -
1.19.1.19.02.02.110 Pengelolaan sms gatway satpol pp
5.500.000 5.500.000
- 1.19.1.19.02.01.026
Penyediaan jasa pengamanan obyektempat vital
790.000.000 853.100.000
63.100.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.19.1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
70.000.000 70.000.000
- : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
: 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pelayanan administrasi perkantoran
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.141
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pakaian dinas dan perlengkapannya 100 - Jumlahpengadaan pakaian dinas harian dan
kelengkapannya 275 buah
- Jumlah pengadaan pakaian PATAKA dan kelengkapannya
15 buah
1.19.02.05 620.000.000
620.000.000 -
- pelatihan PBB dan CMI 100 - Jumlah Anggota Satpol PP yang terdidik
275 orang - Terlaksanannya kegiatan pelatihan PBB dan CMI
11 kegiatan 1.19.1.19.02.05.046
Bintek peningkatan kemampuan ppns - Bintek PPNS
100 - Anggota PPNS kota Semarang yang mengikuti bintek PPNS
40 Orang 30.000.000
30.000.000 -
- 100 - pengiriman diklat dasar
30 orang - pengiriman pendidikan khusus yang terkait
dengan tupoksi satpol 13 orang
1.19.1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda
- Bintek Penegakan Perda 100 - Jumlah Anggota kasi trantib se Kota Semarang
yang mengikuti bintek Penegakan Perda 40 Orang
30.000.000 30.000.000
- 1.19.1.19.02.05.102
Kerjasama peningkatan ketertiban dan keamanan kota semarang
- pemenuhan kebutuhan personil ketertiban dan kemanan kota semarang
100 - Outsource untuk personil ketertiban dan keamanan kota semarang yang berada di jalan-
jalan protokol 40 orang
60.000.000 60.000.000
- 1.19.02.06
75.120.000 100.660.000
25.540.000 -
100 - tersusunya dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun laporan keuangan
semesteran 10 Orang
- 100 - Jumlah anggota tim penyusun laporan
keauangan akhir tahun yang menerima honor 9 Orang
- dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
- Laporan prognosis realisasi anggaran 100 - dokumen laporan prognosis realisasi anggaran
1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun Laporan
prognosis realisasi anggaran yang menerima honor
10 Orang - Penyusunan LKPJ
100 - dokumen LKPJ 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun LKPJ yang menerima honor
10 Orang - Penyusunan LAKIP
100 - Dokumen LAKIP 1 dokumen
- Jumlah anggota tim penyusun LAKIP yang menerima honor
12 orang 1.19.1.19.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- PA, PPK, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara
100 - pemberian honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
14 Orang 20.000.000
45.540.000 25.540.000
- Penyusunan anggaran dan perubahan anggaran
100 - pemberian honor tim penyusun anggaran dan perubahan anggaran
8 Orang - tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA
perubahan 2 dokumen
- Penyusunan RKA dan DPA 100 - dokumen RKA dan DPA
2 dokumen - pemberian honor anggota tim penyusun RKA
dan DPA 6 Orang
- Penyusunan RENJA 100 - dokumen renja
1 dokumen - Jumlah anggota tim penyusun RENJA yang
menerima honor 14 Orang
1.19 3.168.026.000
