URUSAN KETAHANAN PANGAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - pemeliharaan mebelair 12 bulan - servis komputernotebookprinter 10 buah - servis ac 7 buah 1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 - biaya listrik, telpon, internet, air dan koran 12 bulan 44.860.000 41.830.000 -3.030.000 1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 - belanja alat2 listrik, lampu 1 paket 634.000 634.000 - 1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 - alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 5.862.000 5.862.000 - - kelancaran koordinasi tk provinsi maupun tingkat pusat 100 - perjalanan dinas luar provinsi 4 kali - perjalanan dinas dalam provinsi 12 bulan - kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 - barang cetakan 12 bulan - penggandaan 12 bulan - 100 - kelengkapan komputer 1 paket - camera digital 2 buah - perajang kertas 1 buah - filling kabinet 2 buah - almari 1 buah - audio 1 set - notebook 3 buah - AC 2 bh - printer 1 bh - kelancaran koordinasi intern maupun antar instansi 14 kali - rapat koordinasi instansi terkait 2 kali - rapat monitoring dan evaluasi 12 kali - jamuan tamu 2 kali - kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 - perangko dan metere 1 tahun - ATK 12 bulan

1.21.01.02 76.549.000

82.299.000 5.750.000 - pemeliharaan gedung kantor 100 - perbaikan kamar mandi 1 paket - honor jaga malam dan tenaga kebersihan 12 bulan - 12 bulan - servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun - Pajak Kendaraan 6 bh - pembelian bbm kend dinas 12 bulan

1.21.01.06 36.000.000

36.000.000 - 1.21 1.21.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - penyusunan laporan keuangan semesteran yang akuntabel 2 buku - laporan keuangan semesteran 2 buku 2.040.000 2.040.000 - 1.21 1.21.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan yang akuntabel 1 buku - laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1 buku 2.040.000 2.040.000 - 1.21.1.21.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel 1 buku - laporan keuangan akhir tahun 1 buku 1.020.000 1.020.000 - 1.21.1.21.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran yang akuntabel 1 buku - laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku 2.040.000 2.040.000 - 1.21.1.21.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Penunjang kinerja 12 bulan - Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan 28.860.000 28.860.000 -

1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN

1.285.615.000 1.402.844.000 117.229.000 1.21.01.16 842.150.000 1.010.270.000 168.120.000 - 86 - lomba cipta olahan pangan 1 kali - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program ketahanan pangan 1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 28.900.000 28.900.000 - 1.21.1.21.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat 47.649.000 53.399.000 5.750.000 1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 9.000.000 - 1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 10.887.000 10.887.000 - 1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.957.000 9.457.000 3.500.000 1.21.1.21.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 19.650.000 49.650.000 30.000.000 perkantoran 1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65.900.000 65.900.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.279 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - kunjungan lapang 1 kali - survei PPH 27 kelurahan - pelatihan pengolahan pangan 3 kali - pembuatan rumah produksi 1 keg - optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu 6 lokasi - pembinaan P2KP 10 kali - 6 lokasi - warung desa 13 lokasi - Bantuan rawan pangan 2 lokasi - pelatihan manaj ekonomi rumah tangga 1 kali - bantuan rawan gizi 1 lokasi - keamanan pangan 1 tahun - survey keamanan pangan 1 kl keg - pemantapan mutu keamanan pangan 4 kali - pembinaan pengawasan keamanan pangan 23 kali - 12 bulan - Sosialisasi LDPM 3 kali - Pemantauan katersediaan pangan penyusunan neraca bahan makanan 12 bulan - Pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan - identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah 16 kecamata n - pemantauan oleh tim skpg 16 kecamatan - penyusunan peta rawan pangan 1 keg - 8 kali - gelar olahan pangan 1 kl keg - festival pangan lokal 2 hari - bazar produk olahan 6 kl keg - koordinasi instansi terkait 4 kali - rapat teknis perencanaan ketahanan pangan 1 kali - rapat koordinasi dewan ketahanan pangan 1 kali - rapat koordinasi ketahanan pangan 2 kali

1.21.01.17 443.465.000

392.574.000 -50.891.000 - 2 kelurahan - droping bantuan sarana prasarana usaha 6 kelompok - pelatihan olahan pangan 1 kali - pelatihan lumbung pangan 1 kali - pelatihan budidaya ternak 1 kali - pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga 1 kali 1.21.1.21.01.17.009 Pembentukan cadangan pangan pemrintah kota - Pembentukan cadangan pangan pemerintah 10 ton 115.000.000 112.969.000 -2.031.000 1.565.414.000 1.719.113.000 153.699.000 URUSAN : 1.26 PERPUSTAKAAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.26 URUSAN PERPUSTAKAAN 1.311.769.000 1.323.769.000 12.000.000

1.26.01.01 402.900.000

436.775.000 33.875.000 1.26.1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terbayarnya jasa surat menyurat dalam 1 tahun 3 Orang - Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 1 tahun 12 bulan 36.000.000 36.000.000 - : 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan kesejahteraan masyarakat 1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri pemberdayaan masyarakat 328.465.000 279.605.000 -48.860.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG 1.21.1.21.01.16.018 Apresiasi ketahanan pangan ekspose dan promosi hasil2 olahan pangan khas daerah 100.300.000 100.300.000 - 1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan 72.000.000 72.000.000 - 1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan Pemantauan katersediaan, harga dan distribusi pangan 50.500.000 48.220.000 -2.280.000 1.21.1.21.01.16.003 Penyusunan database potensi produk pangan 44.200.000 44.200.000 - - 1.21.1.21.01.16.002 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi warga miskin Penumbuhan lumbung pangan warung desa 210.150.000 380.550.000 170.400.000 1.21.1.21.01.16.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan 120.000.000 120.000.000 - 1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan skor Pola Pangan Harapan 245.000.000 245.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.280 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.26.1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbayarnya Kinerjahonor bendahara dalam 1 Tahun 30 Hari - Terbayarnya kinerjahonor bendahara dalam 1 Tahun 12 bulan 41.000.000 41.000.000 - 1.26.1.26.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya biaya langganan listrik,air, telepon dan internet 1 Tahun - Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon dan internet 12 Bulan 23.100.000 35.100.000 12.000.000 1.26.1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terbayarnya jasa cleaning service 1.200 meter persegi 1200 Meter Persegi - Terjaganya kebersihan Kantor 12 bulan 50.221.000 50.221.000 - 1.26.1.26.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - tersedianya peralatan kantor 3 buah - Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor 100 7.609.000 29.484.000 21.875.000 1.26.1.26.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Tersedianya biaya langganan surat kabarmajalah dalam 1 tahun 11 Macam - Tersedianya majalah dan surat kabar 12 bulan 11.000.000 11.000.000 - 1.26.1.26.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terlaksananya kegiatan kordinasi dan konsultasi 14 Kegiatan - Terlaksanakannya kegiatan kordinasi dan konsultasi 14 Kegiatan 47.500.000 47.500.000 - 1.26.1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam 53.000.000 53.000.000 - 1.26.1.26.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya peralatan listrik 5 Macam - Tersedianya peralatan listrik 12 bulan 19.470.000 19.470.000 - 1.26.1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya alat kebersihan 27 Macam - Tersedianya alat kebersihan 12 bulan 8.000.000 8.000.000 - 1.26.1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1 Tahun 25 org - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1 tahun 12 bulan 25.500.000 25.500.000 - 1.26.1.26.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tercapainya barang cetakan yg dibutuhkan kantor 15 Macam - Adanya pengadaan barang-barang cetakan 12 macam 62.000.000 62.000.000 - 1.26.1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor - Tertatanya arsip kantor 2500 Berkas - Tertatanya arsip kantor 2500 Berkas 18.500.000 18.500.000 - 1.26.01.02 861.294.000 839.419.000 -21.875.000 1.26.1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya barang inventaris 7 Macam - Tersedianya barang inventaris 7 Macam 204.530.000 182.655.000 -21.875.000 1.26.1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer - Terpenuhinya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan kantor PerpusArsip 4 Macam - Tersedianya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan kantor PerpusArsip 4 macam 68.921.000 68.921.000 - 1.26.1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Terpeliharanya barang mebelair 6 Jenis - Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 6 Jenis 27.750.000 27.750.000 - 1.26.1.26.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Terlaksananya pemeliharaan arsip dengan fumigasi, termite, rodent control serta house sprying 1400 Meter Persegi - terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 Meter Persegi 159.093.000 159.093.000 - 1.26.1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpeliharanya Kendaraan roda 2, 3,4 dan 6 21 Buah - Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 12 bulan 371.000.000 365.300.000 -5.700.000 1.26.1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor - Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah - Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah 30.000.000 35.700.000 5.700.000

1.26.01.03 25.575.000

25.575.000 - 1.26.1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - Terpenuhinya seragam khusus bagi tutor mobil pintar dan Rumpin 50 Set - Tersedianya seragam untuk tutor mobil pintar dan Rumpin 50 set 25.575.000 25.575.000 - 1.26.01.06 22.000.000 22.000.000 - 1.26.1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - terselesaikannya pembuatan RKA dan DPA 100 - Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100 7.250.000 7.250.000 - 1.26.1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd - terselesaikannya penyusunan LKPJ SKPD 100 - Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 100 7.500.000 7.500.000 - 1.26.1.26.01.06.021 Penyusunan renja skpd - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100 - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100 7.250.000 7.250.000 -

1.24 URUSAN KEARSIPAN