REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- pemeliharaan mebelair 12 bulan
- servis komputernotebookprinter 10 buah
- servis ac 7 buah
1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - biaya listrik, telpon, internet, air dan koran
12 bulan 44.860.000
41.830.000 -3.030.000
1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - belanja alat2 listrik, lampu
1 paket 634.000
634.000 -
1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
- kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 - alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
5.862.000 5.862.000
- - kelancaran koordinasi tk provinsi maupun
tingkat pusat 100 - perjalanan dinas luar provinsi
4 kali - perjalanan dinas dalam provinsi
12 bulan - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - barang cetakan
12 bulan - penggandaan
12 bulan -
100 - kelengkapan komputer 1 paket
- camera digital 2 buah
- perajang kertas 1 buah
- filling kabinet 2 buah
- almari 1 buah
- audio 1 set
- notebook 3 buah
- AC 2 bh
- printer 1 bh
- kelancaran koordinasi intern maupun antar instansi
14 kali - rapat koordinasi instansi terkait 2 kali
- rapat monitoring dan evaluasi 12 kali
- jamuan tamu 2 kali
- kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 - perangko dan metere 1 tahun
- ATK 12 bulan
1.21.01.02 76.549.000
82.299.000 5.750.000
- pemeliharaan gedung kantor 100 - perbaikan kamar mandi
1 paket - honor jaga malam dan tenaga kebersihan
12 bulan -
12 bulan - servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun
- Pajak Kendaraan 6 bh
- pembelian bbm kend dinas 12 bulan
1.21.01.06 36.000.000
36.000.000 -
1.21 1.21.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - penyusunan laporan keuangan semesteran
yang akuntabel 2 buku - laporan keuangan semesteran
2 buku 2.040.000
2.040.000 -
1.21 1.21.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kegiatan yang akuntabel 1 buku - laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd 1 buku
2.040.000 2.040.000
- 1.21.1.21.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel
1 buku - laporan keuangan akhir tahun 1 buku
1.020.000 1.020.000
- 1.21.1.21.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran yang akuntabel
1 buku - laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku
2.040.000 2.040.000
- 1.21.1.21.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Penunjang kinerja 12 bulan - Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan
28.860.000 28.860.000
-
1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
1.285.615.000 1.402.844.000
117.229.000 1.21.01.16
842.150.000 1.010.270.000
168.120.000 -
86 - lomba cipta olahan pangan 1 kali
-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program ketahanan pangan
1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan
penganekaragaman pangan skor Pola Pangan Harapan
245.000.000 245.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.21.1.21.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
28.900.000 28.900.000
- 1.21.1.21.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat
47.649.000 53.399.000
5.750.000 1.21.1.21.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000
9.000.000 -
1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
10.887.000 10.887.000
- 1.21.1.21.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.957.000 9.457.000
3.500.000 1.21.1.21.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
19.650.000 49.650.000
30.000.000 perkantoran
1.21.1.21.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 65.900.000
65.900.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.279
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- kunjungan lapang 1 kali
- survei PPH 27 kelurahan
- pelatihan pengolahan pangan 3 kali
- pembuatan rumah produksi 1 keg
- optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu 6 lokasi
- pembinaan P2KP 10 kali
- 6 lokasi - warung desa
13 lokasi - Bantuan rawan pangan
2 lokasi - pelatihan manaj ekonomi rumah tangga
1 kali - bantuan rawan gizi
1 lokasi - keamanan pangan
1 tahun - survey keamanan pangan 1 kl keg
- pemantapan mutu keamanan pangan 4 kali
- pembinaan pengawasan keamanan pangan 23 kali
- 12 bulan - Sosialisasi LDPM
3 kali - Pemantauan katersediaan pangan
penyusunan neraca bahan makanan 12 bulan
- Pemantauan harga dan distribusi pangan 12 bulan
- identifikasi ketahanan dan ketahanan pangan wilayah
16 kecamata
n - pemantauan oleh tim skpg
16 kecamatan - penyusunan peta rawan pangan
1 keg -
8 kali - gelar olahan pangan 1 kl keg
- festival pangan lokal 2 hari
- bazar produk olahan 6 kl keg
- koordinasi instansi terkait 4 kali - rapat teknis perencanaan ketahanan pangan
1 kali - rapat koordinasi dewan ketahanan pangan
1 kali - rapat koordinasi ketahanan pangan
2 kali
1.21.01.17 443.465.000
392.574.000 -50.891.000
- 2
kelurahan - droping bantuan sarana prasarana usaha
6 kelompok - pelatihan olahan pangan
1 kali - pelatihan lumbung pangan
1 kali - pelatihan budidaya ternak
1 kali - pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga
1 kali 1.21.1.21.01.17.009
Pembentukan cadangan pangan pemrintah kota
- Pembentukan cadangan pangan pemerintah 10 ton
115.000.000 112.969.000
-2.031.000 1.565.414.000
1.719.113.000 153.699.000
URUSAN : 1.26 PERPUSTAKAAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.26
URUSAN PERPUSTAKAAN 1.311.769.000
1.323.769.000 12.000.000
1.26.01.01 402.900.000
436.775.000 33.875.000
1.26.1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terbayarnya jasa surat menyurat dalam 1 tahun
3 Orang - Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 1 tahun
12 bulan 36.000.000
36.000.000 -
: 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
1.21.1.21.01.17.001 Aksi desa mandiri
pemberdayaan masyarakat 328.465.000
279.605.000 -48.860.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG 1.21.1.21.01.16.018
Apresiasi ketahanan pangan ekspose dan promosi hasil2 olahan pangan
khas daerah 100.300.000
100.300.000 -
1.21.1.21.01.16.010 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan
pangan 72.000.000
72.000.000 -
1.21.1.21.01.16.005 Pengembangan distribusi dan peningkatan
akses pangan Pemantauan katersediaan, harga dan
distribusi pangan 50.500.000
48.220.000 -2.280.000
1.21.1.21.01.16.003 Penyusunan database potensi produk
pangan 44.200.000
44.200.000 -
-
1.21.1.21.01.16.002 Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi
warga miskin Penumbuhan lumbung pangan warung desa
210.150.000 380.550.000
170.400.000
1.21.1.21.01.16.007 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu
dan keamanan pangan 120.000.000
120.000.000 -
1.21.1.21.01.16.001 Pengembangan konsumsi dan
penganekaragaman pangan skor Pola Pangan Harapan
245.000.000 245.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.280
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.26.1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Terbayarnya Kinerjahonor bendahara dalam 1 Tahun
30 Hari - Terbayarnya kinerjahonor bendahara dalam 1 Tahun
12 bulan 41.000.000
41.000.000 -
1.26.1.26.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - Terbayarnya biaya langganan listrik,air,
telepon dan internet 1 Tahun - Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon
dan internet 12 Bulan
23.100.000 35.100.000
12.000.000 1.26.1.26.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terbayarnya jasa cleaning service 1.200 meter
persegi 1200
Meter Persegi
- Terjaganya kebersihan Kantor 12 bulan
50.221.000 50.221.000
- 1.26.1.26.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- tersedianya peralatan kantor 3 buah - Bertambahnya peralatan dan perlengkapan
kantor 100
7.609.000 29.484.000
21.875.000 1.26.1.26.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Tersedianya biaya langganan surat kabarmajalah dalam 1 tahun
11 Macam - Tersedianya majalah dan surat kabar 12 bulan
11.000.000 11.000.000
- 1.26.1.26.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya kegiatan kordinasi dan konsultasi
14 Kegiatan
- Terlaksanakannya kegiatan kordinasi dan konsultasi
14 Kegiatan 47.500.000
47.500.000 -
1.26.1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
- Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun 48 Macam - Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 Tahun
48 Macam 53.000.000
53.000.000 -
1.26.1.26.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Terpenuhinya peralatan listrik
5 Macam - Tersedianya peralatan listrik 12 bulan
19.470.000 19.470.000
- 1.26.1.26.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Terpenuhinya alat kebersihan
27 Macam - Tersedianya alat kebersihan 12 bulan
8.000.000 8.000.000
- 1.26.1.26.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1
Tahun 25 org - Tersedianya jamuan makanan tamu dalam 1
tahun 12 bulan
25.500.000 25.500.000
- 1.26.1.26.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Tercapainya barang cetakan yg dibutuhkan kantor
15 Macam - Adanya pengadaan barang-barang cetakan 12 macam
62.000.000 62.000.000
- 1.26.1.26.01.01.139
Penataan arsip kantor - Tertatanya arsip kantor
2500 Berkas
- Tertatanya arsip kantor 2500 Berkas
18.500.000 18.500.000
- 1.26.01.02
861.294.000 839.419.000
-21.875.000 1.26.1.26.01.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya barang inventaris
7 Macam - Tersedianya barang inventaris 7 Macam
204.530.000 182.655.000
-21.875.000 1.26.1.26.01.02.010
Pengadaan mebeluer - Terpenuhinya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan
kantor PerpusArsip 4 Macam - Tersedianya Mebelair Kantor Gd. Arsip dan
kantor PerpusArsip 4 macam
68.921.000 68.921.000
- 1.26.1.26.01.02.029
Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Terpeliharanya barang mebelair
6 Jenis - Terpeliharanya mebelair dari kerusakan 6 Jenis
27.750.000 27.750.000
- 1.26.1.26.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Terlaksananya pemeliharaan arsip dengan fumigasi, termite, rodent control serta house
sprying 1400
Meter Persegi
- terpeliharanya arsip dari kerusakan 1400 Meter
Persegi 159.093.000
159.093.000 -
1.26.1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Terpeliharanya Kendaraan roda 2, 3,4 dan 6
21 Buah - Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan 12 bulan
371.000.000 365.300.000
-5.700.000 1.26.1.26.01.02.037
Pemeliharaan rutinberkala mesin dan peralatan kantor
- Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor 20 buah - Terpeliharanya mesin dan peralatan kantor
20 buah 30.000.000
35.700.000 5.700.000
1.26.01.03 25.575.000
25.575.000 -
1.26.1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu - Terpenuhinya seragam khusus bagi tutor
mobil pintar dan Rumpin 50 Set - Tersedianya seragam untuk tutor mobil pintar
dan Rumpin 50 set
25.575.000 25.575.000
- 1.26.01.06
22.000.000 22.000.000
- 1.26.1.26.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - terselesaikannya pembuatan RKA dan DPA
100 - Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100
7.250.000 7.250.000
- 1.26.1.26.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd - terselesaikannya penyusunan LKPJ SKPD
100 - Tersusunnya LKPJ SKPD dengan baik 100
7.500.000 7.500.000
- 1.26.1.26.01.06.021
Penyusunan renja skpd - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik
100 - Tersusunnya program kerja SKPD dengan baik 100
7.250.000 7.250.000
-
1.24 URUSAN KEARSIPAN