REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- 5 - introduksi tanaman buah2an
2815 btg - pemeliharaan sarana dan prasarana kebun dinas
1 paket - pemeliharaan 7 kebun yang dikelola dinas
23 ha - sarana dan prasarana 7 kebun yang dikelola
dinas 4 paket
2.01.01.21 444.095.000
523.415.000 79.320.000
- 25 - sarana IB
3000 dosis - pemantauan peredaran BAH dan pemeliharaan
ternak 12 bl
- biosecurity serta pemeriksaan fisik pengobatan massal
44 kl - klinik hewan keliling
3 kl
2.01.01.22 1.250.000.000
1.250.000.000 -
- 1 - Bantuan ternak kambing kacang
310 ekor - Bantuan tenak kambing PE
40 ekor - Bantuan ternak sapi
81 ekor
2.02 URUSAN KEHUTANAN
178.389.000 486.025.000
307.636.000 2.02.00.16
178.389.000 486.025.000
307.636.000
- Berkurangnya lahan kritis 8 - srumbung tanaman
100 bh - pupuk kandang
17636 kg - bibit tanaman penghijauan
15050 btg - berkurangnya lahan kritis
8 - monitoring konsultasi 35 oh
- administrasi kegiatan 1 keg
- bibit tanaman penghijauan 1910 btg
- pupuk kandang 2034 kg
- srumbung tanaman 5 bh
- Berkurangnya lahan kritis 8 - pencangan penghijauan
1 keg - pembinaan hutan kota
8 lokasi - RTn-RHL th 2014
4 bk - monev hutan kota
2 lokasi - Pembinaan pemegang ijin bidang kehutanan
1 kl - Laporan peredaran hasil hutan
12 bl - Bintek SKAU
2 kl - Penghijauan lingkungan
9 ha
5.076.299.000 5.699.853.000
623.554.000 URUSAN
: 2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
736.100.000 1.015.516.000
279.416.000 2.05.01.01
345.450.000 520.130.000
174.680.000 -
4 - Tersedianya database Kelautan 1 Kegiatan
- Terlaksananya operasional website 12 Bulan
- 10 - Terbayarnya honorarium bendahara
12 Bulan - Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan
12 Bulan -
29 - Terbayarnya abonemen listrik 12 Bulan
- Terbayarnya abonemen telepon 12 Bulan
- Terbayarnya abonemen air 12 Bulan
2.05.2.05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
45.000.000 46.200.000
1.200.000 2.05.2.05.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa informasi komunikasi dan sumberdaya air dan listrik
102.100.000 225.580.000
123.480.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tertib administrasi surat menyurat dan updating informasi data
9.900.000 59.900.000
50.000.000 2.02.2.01.01.16.005
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
178.389.000 228.389.000
50.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02 2.01.01 16 008 Bantuan dana alokasi khusus dak
kehutanan -
222.636.000 222.636.000
2.02 2.01.01 16 009 Pendampingan dan pengelolaan bantuan
dana pemerintah pusat dak kehutanan -
35.000.000 35.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2.01.2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak Meningkatnya kesehatan hewan dan
meningkatnya keamanan bahan pakan asal hewan
444.095.000 523.415.000
79.320.000
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2.01.2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnis peternakan
Optimalisasi sarana prasarana peternakan 1.250.000.000
1.250.000.000 -
2.01.2.01.01.19.009 Revitalisasi kebun dinas
Optimalisasi kondisi 7 kebun yang dikelola dinas sebagai demplot pertanianperkebunan
632.751.000 576.900.000
-55.851.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.285
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Terbayarnya abonemen surat kabar 12 Bulan
2.05.2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
4 - Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2 Bulan 5.000.000
5.000.000 -
2.05.2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
7 - Tersedianya jamuan makan dan minum 4 Bulan
28.000.000 28.000.000
- 2.05.2.05.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 9 - Tersedianya alat tulis kantor
2 Bulan 27.950.000
27.950.000 -
2.05.2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
9 - Tersedianya sarana dan prasarana UPTD 3 Bulan
33.000.000 33.000.000
- 2.05.2.05.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
14 - Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
4 Bulan 60.000.000
60.000.000 -
2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 4 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
fotokopi kantor 2 Bulan
12.030.000 12.030.000
- 2.05.2.05.01.01.020
Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan - Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 10 - Terbayarnya honor jasa kepanitiaan
12 bulan 22.470.000
22.470.000 -
2.05.01.02 291.900.000
396.636.000 104.736.000
2.05.2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
72 - Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan PPI, PIH, dan BBI
12 Bulan 178.200.000
178.200.000 -
2.05.2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan
gedung kantor - Terpenuhinya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 6 - Tersedianya sparepart dan servis komputer dan
mesin ketik 8 Bulan
12.300.000 12.300.000
- 2.05.2.05.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
- Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
22 - Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan operasional dinas
12 Bulan 101.400.000
206.136.000 104.736.000
2.05.01.06 98.750.000
98.750.000 -
2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun
- Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 13 - Tersedianya buku laporan akhir tahun
12 Bulan 6.000.000
6.000.000 -
2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
77 - Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD
12 Bulan 40.010.000
40.010.000 -
2.05.2.05.01.06.055 Musrenbang skpd
- Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 10 - Terlaksananya musrenbang kelautan dan
perikanan 1 Bulan
52.740.000 52.740.000
-
2.05 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
