URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.397.723.375 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.18.01.147 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tegalsari - Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan percontohan Tahun 2012 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.146 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan candi - Kelurahan Candi untuk kelurahan percontohan Tahun 2011 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.148 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan jatingaleh - Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan percontohan Tahun 2013 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 58.500.000 58.500.000 - 1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 281.577.225 281.577.225 - 1.20.1.20.18.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional - Kendaraan Dinas Operasional 0 - Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28 sepeda motor dan 3 fukuda 100 9.050.000 9.050.000 - 1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 0 - Kebersihan rumah dinas Camat 100 7.800.000 7.800.000 - 1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 127.348.000 127.348.000 - 1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Gedung kantor kecamatan candisari 0 - Biaya pengganti uang transport petugas piket di kecamatan 100 29.250.000 29.250.000 - 1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Kecamatan yang dapat digunakan 0 - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 21.580.000 21.580.000 - 1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Gedung Kantor Kecamatan Candisari 0 - Tercapainya rehabilitasi gedung kantor 100 86.549.225 86.549.225 -

1.20.18.06 39.320.000

39.320.000 - 1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0 - Laporan kinerja dan keuangan SKPD 100 8.960.000 8.960.000 - 1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Laporan keuangan 0 - Laporan bulanan SKPD 100 30.360.000 30.360.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

293.180.000 313.180.000 20.000.000 1.08.00.15 285.180.000 285.180.000 - 1.08.1.20.18.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Kebersihan wilayah Kecamatan Candisari 0 - jasa pelayanan kebersihan di hari libur sebanyak 17 orang di 7 kelurahan kecamatan Candisari 120 hari 149.940.000 149.940.000 - 1.08.1.20.18.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Cakupan penanganan kebersihan di jalan protokol dan jalan kolektor di 7 kelurahan 0 - Jasa dan operasional Fukuda Kecamatan Candisari sebanyak 9 orangan pada hari kerja di 7 kelurahan 12 bulan 130.105.000 130.105.000 - 1.08.1.20.18.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Sarana dan prasaran kebesihan wiayah se- Kecamatan Candisari 0 - ihan tong smapah untuk 7 kelurahan 65 buah 5.135.000 5.135.000 - 1.08.00.16 8.000.000 28.000.000 20.000.000 1.08.1.20.18.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura - Terjaganya wilayah yang bersih dan sehat di lokasi titik pantau 15 titik 8.000.000 28.000.000 20.000.000 1.20.18.17 62.000.000 62.000.000 - 1.20.1.20.18.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Wajip Pajak Bumi dan Bangunan 0 - Pelaksanaan Sosialisasi Pembayaran PBB Tahun 2013 Kecamatan Candisari 7 Kelurahan 62.000.000 62.000.000 - 1.20.18.20 - 111.500.000 111.500.000 1.20 1.20.18 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - Kantor Camnat Candisari 100 - 111.500.000 111.500.000

1.22 1.397.723.375

1.846.733.375 449.010.000

1.22.00.15 28.160.000

477.170.000 449.010.000 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.239 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22 1.20.18 15 029 Operasional lpmk, pkk kel, pkk rw, pkk rt karang taruna kel - Lembaga dan organisasi masyarakat 5 ormas - 449.010.000 449.010.000 1.22.1.20.18.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Lembaga dan organisasi masyarakat 0 - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 100 21.000.000 21.000.000 - 1.22.1.20.18.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Sosialisasi gerdu kempling di 2 kelurahan Kecamatan Candisari 0 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi gerdu kempling 100 7.160.000 7.160.000 - 1.22.00.17 1.369.563.375 1.369.563.375 - 1.22 1.20.18 17 001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Lembaga organisasi masyarakat 0 - Tercapainya pembinaan kelompok masyarakatdi 4 kelurahan 100 10.400.000 10.400.000 - 1.22 1.20.18 17 014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd - Potensi wilayah kelurahan percontohan SKPD Kelurahan Jatingaleh 1 kelurahan - Pendataan dan enventarisir potensi wilayah 100 50.000.000 50.000.000 - - Sarana dan prasarana umum masyarakat 7 Kelurahan - Perbaikian jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel. Tegalsari 70 M2 - Perbaikan jalan RT RW Kel. Jatingaleh 750 M2 - Pelebaran jalan Tegalsari RT 8 RW 7 Kel. Tegalsari 55 M2 - Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW 8 Kel. Tegalsari 60 M2 - Pengaspalan jalan Tegalsari RT 4 RW 8 Kel. Tegalsari 300 M2 - Pengaspalan jalan Tegalsari RT 2 RW 8 Kel. Tegalsari 80 M2 - Perbaikan jalan Trap Tegalsari RT 1 RW 9 Kel. Tegals 5 M2 - Pavingisasi RT 2,03 RW 3 Kel. Jomblang 680 M2 - Pavingisasi Jalan Rt 4, 05, 10 RW 5 Kel. Jomblang 400 M2 - Betonisasi jalan Tegalsari RT 8 RW 2 Kel. Tegalsari 75 M2 - Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel. Tegalsari 200 M2 - Perbaikan jalan tegalsari RT 4 RW 3 Kel. Tegalsari 200 M2 - Perbaikan jalan RT 4e RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M - Perbaikan makam Jangli Krajan RT 2 RW 6 Kel. Kr. Gunung 50 M - Perbaikan jalan RT 3 RW 2 Kelurahan Kr, Gunung 40 M - Pengaman jalan RT 4 Rw 1 Kelurahan Kr. Gunung 200 M - Pengerasan Jalan Tegalsari RT 3 RW 9 Kel. Tegalsari 750 M2 - Pavingisasi jalan Tegalsari RT 4 Rw 9 Kel. Tegalsari 200 M2 - Pavingisasi jalan Tegalsari RT 1 RW Kel. Tegalsari 200 M - Perbaikan pos kamling RT 1 RW 1 Kel. Tegalsari 1 Unit 1.22 1.20.18 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 570.000.000 575.500.000 5.500.000 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.240 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengerasan Jalan Tegalsari RT 2 RW 9 Kel. Tegalsari 250 M2 - Pavingisasi jalan Ungaran IV RT 3 RW 1 Kel. wonotoingal 167 M2 - Pelebaran jalan Wilis I RT 08 RW 8 RW 7 Kel. Tegalsari - Pembanguan poskamling RT 2 RW 3 Kel Wonotingal 4 M - Pavingisasi jalan Jomblang Barat RT 5 RW 3 Kel. candi - Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT6 RW 3 Kel. Wonotiingal 225 M2 - Perbaikan jalan ungaran VI rt 2 rw 1 Kel. Wonotingal 300 M2 - Perbaikan jalan dann salurah Rt 4 RW 4 Kel. Wonotingal 100 M2 - Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 1 RW IV Kel. Wonotingal 92 M2 - Perbaikan pos kamling RT 2 RW 3 Kel. Wonotingal 3 M - Pengaspalan jalan Kagok RT 4 RW 6 Kel. Wonotingal 218 M2 - Pengaspalan jalan Kawi VI RT 1 Rw 3 Kel. Wponotingal 300 M2 - Pengaspalan jL kAWI vi rt6 rw 3 Kel. Wonotingal 400 M2 - Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 3 RW 4 Kel. wonotingal 37 M2 - PENGASPALAN TEGALSARI pERBALAN rt 4 RW 3 Kel. Wonotingal 910 M2 - Pembangunan jembatan jl, Tegalsari Perbalan RT 2 RW 3 Kel. Wonotingal 6 M - PENERANGAN JALAN Kawi VI RT 7 RW 3 Kel. wonotingal - Pengecoran jalan Tegalsari Perbalan RT4 RW 4 Kel.Wonotingal 150 M2 - Perbaikan jalan Tegalsari Perbalan RT 10 RW4 Kel.Wonotingal 160 M2 - Perbaikan jalan paving Jl,Tegalsari perbalan RT 5 rw 4 Kel. wonotingal 200 M2 - Perbaikan jalan paving Kagok RT 3 RW 5 Kel. Wonotingal 75 M2 - Pengaspalan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel. Wonotingal 100 M2 - Perbaikan jalan kagok RT 2 RW 5 Kel. wonotingal 200 M2 - Perbaikan jalan tembus RT 7 RW 10 Kel. Candi 30 M2 - Pengaspalan jalan Candi Persil RT 3 RW 8 Kel. Candi 400 M - Betonisasi jalan makam jomblang RT1 RW 1 Kel. Candi 150 M2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.241 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pagar pengaman jalan jomblang barat RT 4 RW 2 Kel. Candi - Perbaikan pos kamling Jomblang Perbalan RT 7 RW 1 Kl.Candi 13 M - Perbaikan pos kamling RT4 RW 1 Jomblang Perbalan Kel. Candi 5 M2 - Pagar pengaman jomblang barat RT 5 RW 2 Kel. candi - Pengaspalan jalan RT 4 RW 2 Kel. Candi 400 M2 - Pavingisasi jalan jomblang Barat RT 8 RW 2 Kel. Candi 600 M2 - Pelebaran jalan Jomblang barat RT 6 RW2 Kel.candi - Perbaikan jalan jomblang RT 9 RW 3 Kel. Caind 75 M - Pavingisasi jalan jomblang barat RT 5 RW 3 Kel. Candi 70 M2 - Pagar pengaman Jomblang barat RT 9 RW 2 Kel.Candii 20 M - Pengaspalan jalan berlobang jomblng barat rt 1 rw 3 kEL. Candi - jalan tembus RT 10 RW 7 jomblang barat Kel. candi 80 M - Perbaikan pos kamling Barat RT 5 RW 3 Kel. Candi 10 M2 - Pavingisasi jalan Tegalsari Timur RT 5 Rw 7 Kel. Candi 400 M2 - Pavingisasi jalan utama jomblang barat RT 6 RW 3 Kel. Candi 292 M2 - Pavingisasi jalan Candi Stom RT 2 Rw 9 Kel. Candi - Perbaikan pos kamling Tegalsari TimurRT 6 RW 7 Kel. Candi - Piavingisasi Jl. Candi lama RT1 RW 10 Kel. Candi 10 M3 - Perbaikan jalan Tegalsari Timur RT6 Rw 7 Kel. Caind 1500 M2 - Perbaikan jalan Tegalsari Rt 4 RW 3 Kel.Tegalsari 200 M2 - Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT RW 7 Kel. Candi 50 M3 - Pengaspalan jalanTegalsari TimurRT 5 RW 7 Kel. candi 300 M3 - Pavingisasi jalan buntu Tegalsari Timur RT 6 Rw 5 l. Kelcandi 75 M - Pelebaran jalan RT3 RW 10 Kel. Candi 75 M2 - Pavingisasi jalan Talang RT 1 Rw 11 Kdel. Candi 54 M2 - Pavingisasi jalan Talang RT 3 Rw 11 Kel. Candi 120 M2 - Pavingisasi RT 1 RW 1 Kel. Kaliwiru 200 M Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.242 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengaspalan jalan Tegalsari Timur RT 4 RW 7 Kel. cand 200 M3 - Pengerukan jalan talang RT 2 RW 11 Kel. Candi 100 M2 - Pengaspalan jalan RT 4 RW X Kel. Jatingaleh 50 M - Perbaikan jembatan ambles RT 1 RW 4 Kel. Jatingaleh - Perbaikan jalan RT 3 RW I Kel. Jatingalah 80 M2 - Sarana dan prasarana umum masyarakat 0 - Perbaikan saluran air RT2 RW 6 Kel. Jatingaleh - Pembangunan talud RT Kelurahan Kl. Jatingalehe 400 M - Perbaikan saluran RT 1 RW 6 Kel. Jatingaleh 200 M2 - Pembuatan saluran air tahap I RT 5 RW Il. JatingalehI Ke 150 M - Pembuatan gorong-gorong RT 6 rw 1 kel. Kr. gunung 50 M - Saluran air RT 3 RW 4 Kel. Kr. Gunung 150 M - Pembuatan saluran air RT 1 RW 2 Kel Kr. Gunung 45 M - Pembangunan Talud Jl.Jomblang Sari RT.02,03,04,05 RW.III Kel.Jomblang 44 M - Pembuatan talud RT 7 RW 2 Kel. kr. Gunung 100 M - Pembuatan Talud Jl.Candi Stoom RT.04 RW.IX Kel.Candi 37 M3 - Pembangunan Saluran Air RT.03 RW.I Kel.Jomblang 25 M2 - PERBAIKAN TALUD rt 5 RW 5 Kel. Jatingaleh 20 M - Pembuatan saluran air jl. sangggug RT 2 RW 4Kel. Jatingaleh 150 m2 - Perbaikan saluran air RT 5 RW 7 Kel Jatingaleh 60 M - Perbaikan saluran Rt 2 RW 1 Kel. Jatingaleh 25 M3 - Pembuatan gorong-gorong RT 7 RW 4 Kel. Kr, Gunung 40 M - Saluran air Tegalsari RT 3 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2 - Talud jalan dan saluran air SD Tegalsari RT 4 RW 6 Kel.Tglsari 20 M2 - Pembuatan saluran air RT 6 RW 2 Kel.Tglsari 27 M2 - Saluran Tegalsari RT 5 RW 6 Kel.Tglsari 300 M2 - Talud saluran Tegalsari RT 5 RW 2 Kel.Tglsari 10 m2 - Saluran air Jangli krajan RT 8 RW 6 Kel.KrAnyar Gng 40 m - Rehab saluran air jl. Tegalsari Raya RT 03 RW 13 Kel.Tglsari 120 m2 1.22 1.20.18 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman 467.000.000 461.500.000 -5.500.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.243 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Saluran air Jangli Krajan RT 7 RW 6 Kel.KrAnyar Gng 150 m - Perbaikan saluran got jangli tlawah RT 25 Kel.KrAnyar GNg 90 m - Saluran air RT 7 RW 6 Kel.Tglsari 10 M3 - Saluran air rt 4 RW 4 Kel. Kr, Gunung 90 m - Perbaikan saluran jl.Wilis III RT.06 RW.VII Kel.Tglsari 50 M2 - Saluran air Tegalsari RT 4 RW 11 Kel.Tglsari 50 M2 - Saluran air Tegalsari RT 1 RW 13 Kel.Tglsari 18 M2 - Saluran air jl Kawi V RT8 RW 3 Kel.Wonotingal 40 M2 - Saluran air tegalsari perbalan RT5 RW 3 Kel.Wonotingal 210 M2 - Saluran air jl.Talang RT 3 RW 2 Kel.Wonotingal 60 M2 - Talud dan saluran RT 5 RW 4 Tegalsari Perbalan Kel.Wonotingal 20 M2 - Saluran air Tegalsari Perbalan RT 4 RW 4 Kel.Wonotingal 100 M2 - Gorong-gorong Jl. Tegalsari Perbalan RT 2 RW 4 Kel.Wonotingal 105 M2 - Perbaikan gorong-gorong RT 5 RW 6 Kel.Wonotingal 4 M2 - Pembangunan talud dan saluran Kagok RT6 RW 5 Kel.Wonotingal 25 M2 - sALURAN JL kAWI III RT.06 RW.IV Kel.Wonotingal 45 M2 - Perbaikan talud RT.03 RW.V Kel.Wonotingal 10 M2 - perbaikan selokAN tEGALSARI pERBALAN RT.7 RW.4 Kel.Wonotingal 100 M2 - Pembangunan Talud RT.10 RW.III Kel.Wonotingal 0 m - Saluran air Jl.Taman Ungaran RT 6 RW 1 Kel.Wonotingal 65 M2 - Perbaikan saluran air RT 6 RW.VI Kel.Wonotingal 49 M2 - Saluran air jl. Ungaran RT 2 RW 1 Kel.Wonotingal 70 M2 - Saluran air jl.Kawi 5RT 8 RW 3 Kel.Wonotingal 206 M2 - Pembangunan saluran air tegalsari stom RT 10 RW.III Kel.Candi 17 M2 - Talud dan saluran air Jl. Kawi III B RT.6 RW.IV 6 M2 - Pembangunan Talud RT 9 RW V Kel.Candi 30 M2 - Talud dan saluran Candi Stoom RT.3 RW 11 Kel.Candi 45 M3 - Saluran Air RT.6 RW.I Jomblang Perbalan RT 8 RW I Kel.Candi 50 M2 - Saluran RT 4 RW I Jomblang Kel.Candi 150 M2 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.244 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Renovasi pos kamling RT 7 RW 1 Kel. Jomblang Kel.Candi 13 M3 - Perbaikan saluran jomblang RT 2 RW 1 Kel.Candi 165 M3 - Pembangunan Talud Penyangga Jalan Jl.Jomblang perbalan RT 2 RW II Kel.Candi 300 M - Talud saluran air RT 4 RW III Jomblang Brt Kel.Candi 105 M - Normalisasi Saluran Jl.Tegalsari timur RT 3 RW 5 Kel.Candi 30 M3 - Perbaikan Saluran Sungai Tegalsari Timur RT 5 RW V Kel.Candi 60 M - Pembuatan Talud Normalisasi Saluran Bagian Timur Jl.Tegalsari Timur RT 1 RW 7 Kel.Candi 18 M3 - Pembuatan Talud Saluran Jl.Talang RT 3 RW II Kel.Wonotingal 0 kgt - Perbaikann saluran air RT 3 Rw X Kel. Jatingaleh 100 M - Pembangunan Talud Penahan Jalan Tegalsari Timur RT 1 RW 5 Kel.Candi 18 M - Penguatan talud Belakang BKM Jomblang Brt RT 8 RW III Kel.Candi 20 M2 - Pembuatan Talud Jl.Siblat III V RT.02 RW.X Kel.Candi 200 M3 - Pembangunan Gorong-gorong Jl. Candi Stoom RT.03 RW IX Kel.Candi 12 M3 - Pembangunan Saluran Air Jl.Talang RT.01 RW.XI Kel.Candi 80 M - Pembangunan Talud Lingkungan RT.05 RW.V Kel.Candi 30 M2 - Pembangunan Saluran Lingkungan Jl.Tegalsari Timur RT 02 RW VII Kel.Candi 72 M3 - Pembangunan talud Jl.Talang RT 04 RW XI Kel. Candi 15 M3 - Pembangunan SGorong-gorong Jl.Candi Stoom RT.04 RW.IX Kel.Candi 35 M3 - pEMBANGUNAN SALURAN ARTETIS RT 4 RW 4 Kel. Jatingaleh 150 M 1.22 1.20.18 17 091 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan candi - Kelompok masyarakat Kelurahan percontohan Tahun 2011 0 - Sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat kelurahan Candi 1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.18 17 093 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan jatingaleh - Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan percontohan Tahun 2013 0 - Terlaksananya Kelurahan percontohan Tahun 2013 1 kelurahan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.18 17 092 pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan tegalsari - Kelurahan Tegalsari sebagai kelurahan percontohan Tahun 2012 1 Kelurahan - Terlaksananya kelurahan perontohan Tahun 2012, kelurahan Tegalsari 1 Kelurahan 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.18.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang - Sarana prasarana umum 0 - Pembangunan saluran, jalan dan talud 11 kegiatan 141.313.375 141.313.375 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.245 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.22.1.20.18.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pelaksanakan kinerja aparatur 7 kelurahan - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja aparatur 100 32.050.000 32.050.000 - 1.22.1.20.18.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Musrenbang dari tingkat RT sd tingkat Kecamatan 0 - Terlaksananya musrenbang tingkat RT sd Kecamatan 100 8.050.000 8.050.000 - 1.22.1.20.18.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Pembangunan sarana prasarana wilayah eks Kontingensi 0 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 100 26.250.000 26.250.000 - 2.577.382.000 3.168.492.000 591.110.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 945.023.000 974.938.000 29.915.000 1.20.19.01 509.206.000 523.026.000 13.820.000 1.20 1.20.19 01 185 Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan srondol wetan - Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10 - Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan SKPD 108 kegiatan 25.500.000 25.500.000 - 1.20.1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Pelayanan administrasi surat menyurat 12 - Kelancaran pengelolaan surat menyuratdan administrasi kantor 12 bulan 81.720.000 81.720.000 - 1.20.1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di Kantor Kecamatan dan 8 Kelurahan 12 - Pembayaran rekening telepon, listrik, air, koran kecamtan dan kelurahan 432 kali 135.900.000 135.900.000 - 1.20.1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pemenuhan barang cetakan, penjilidan dan foto kopi bagi kantor kecamatan 12 - Pengadan barang cetakan dan penggandaan di kantor kecamatan; Pengadaan buku kendali masuk keluar, SSP, Bend.17, A2, kop surat, kop amplop, jilid dan foto kopi 78 jenis 14.386.000 16.406.000 2.020.000 1.20.1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi di SKPD 1 orang - Tercapainya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 3 kegiatan 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan pelayanan administrasi SKPD 12 - Pengadaan alat tulis kantor bagi kecamatan dan 8 kelurahan 45 jenis 43.200.000 44.400.000 1.200.000 1.20.1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kelancaran penyelenggaran rapat dan kegiatan kantor 12 - Penyelenggaraan rapat-rapat kecamatan dan 8 keurahan; Rakor Lurah, Rakor Muspika, apel terpusat 60 Kegiatan 112.500.000 112.500.000 - 1.20.1.20.19.01.182 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sumurboto - Kinerja kelurahan percontohan SKPD 10 - Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 108 Kegiatan 25.500.000 25.500.000 - 1.20.1.20.19.01.199 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan banyumanik - Kinerja kelurahan percontohan 10 - Pelaksanaan operasional kelurahan percontohan SKPD 12 kegiatan 55.500.000 55.500.000 -

1.20.19.02 390.981.000

407.076.000 16.095.000 1.20.1.20.19.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarpras untuk pelayanan publik 10 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan; pengadaan mesin potong rumput, Laptop, printer dan batu laptop 7 buah 54.619.000 31.599.000 -23.020.000 1.20.1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Peningkatan keindahan dan keamanan gedung kantor kecamatan 15 - Pelaksanaan pemeliharaan dan keamanan gedung kantor serta perbaikan gapura dan atap gedung kantor 15 kegiatan 143.932.000 154.732.000 10.800.000 1.20.1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Terpeliharanya peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan dan jumlah peralatan kantor 15 - Pelaksanaan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung 20 240 buah 12.240.000 12.240.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.19 KECAMATAN BANYUMANIK URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.246 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan Rumah Dinas Camat 15 - Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala rumah dinas berupa perbaikan lantai dan garasi rumah dinas camat 1 kegiatan 6.000.000 15.000.000 9.000.000 1.20.1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Peningkatan pemeliharaan kendaraan operasional dinas Kecamatan dan Kelurahan 15 - Pelaksanaan pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional dan pengadaan AC kendaraan 12 kegiatan 127.940.000 150.255.000 22.315.000 1.20.1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Meningkatnya pemeliharaan mebelair kantor kecamatan 10 - Pelaksanaan pemeliharaan mebelair kantor kelurahan dan kecamatan; kursi tamu ruang tunggu 1 set 5.000.000 2.000.000 -3.000.000 1.20.1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Rehab sedang Gedung Kantor 10 - Terlaksananya pembangunan pos keamanan gedung kantor 2 kegiatan 36.750.000 36.750.000 - 1.20.1.20.19.02.096 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional - Kendaraan operasional dinas kelurahan dan kecamatan 10 - Terbayarnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 41 kendaraan 4.500.000 4.500.000 -

1.20.19.06 44.836.000

44.836.000 - 1.20.1.20.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Penyusunan RKA DPA DPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat 50 - Penyusunan RKADPADPPA, Lakip, Renja, LKPJ dan Evaluasi Kinerja Camat 17 kegiatan 19.936.000 19.936.000 - 1.20.1.20.19.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara 50 - Penyusunan laporan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengelola aset daerah 3 kegiatan 36 kegiatan 24.900.000 24.900.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP