REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Laporan keuangan Semesteran
100 - Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 1 Bulan
3.966.000 3.966.000
- 1.20.1.20.24.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 - Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
- Buku RKA dan DPA SKPD 100 - Tersusunya RKA dan DPA SKPD
2 Bulan 5.195.000
5.195.000 -
1.20.1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 100 - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 3 Bulan
7.340.000 7.340.000
- 1.20.1.20.24.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Bulan 3.966.000
3.966.000 -
1.20.1.20.24.06.013 Penyusunan lakip
- Buku LAKIP 100 - Penyusunan LAKIP
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.019 Penyusunan lkpj skpd
- Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
100 - Tersediaanya Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
3 Bulan 7.340.000
7.340.000 -
1.20.1.20.24.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan
100 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan
28.200.000 28.200.000
-
1.20 4.818.382.300
5.037.592.300 219.210.000
1.20.24.41 3.009.000.000
3.022.770.000 13.770.000
1.20 1.20.24 41 019 Diklat kasi
- Kasi di Pemerintahan Kota Semarang 90 org - Terselenggaranya diklat kasi
90 org 684.000.000
684.000.000 -
1.20 1.20.24 41 010 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii
- Pejabat Eselon II 3 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. II
3 org 150.000.000
150.000.000 -
1.20 1.20.24 41 013 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv
- Para pejabat struktural eselon IV 90 org - Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV
90 org 1.425.000.000
1.425.000.000 -
1.20 1.20.24 41 012 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii
- Pejabat Eselon III 10 org - Terkirimnya Peserta Diklat Pim Tk. III
10 org 250.000.000
250.000.000 -
1.20 1.20.24 41 021 Pengiriman diklat prajabatan gol. ii
- CPNS Gol. II 3 Orang - Diklat Prajabatan Gol. II
3 Orang -
13.770.000 13.770.000
1.20.1.20.24.41.011 Mengirim peserta diklat teknis dan
fungsional - PNS Kota Semarang
50 org - Terkirimnya peserta Diklat teknis dan fungsional 50 org
500.000.000 500.000.000
- 1.20.24.42
1.809.382.300 2.014.822.300
205.440.000 1.20 1.20.24 42 029
Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah spip
- Aparatur di bidang pengawasan Inspektorat 30 org - Terselenggaranya diklat spip
30 org 233.518.875
233.518.875 -
1.20 1.20.24 42 027 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat
- Bukulaporan evaluasi pasca diklat 1 Keg - Bukulaporan evaluasi pasca diklat
1 Keg 142.471.500
142.471.500 -
1.20 1.20.24 42 042 Penyelenggaraan diklat teknis
penatausahaan keuangan daerah - Para Kasubag Keuangan
30 org - Terselenggaranya diklat teknis penatausahaan keuangan daerah
30 org 233.518.875
233.518.875 -
1.20 1.20.24 42 049 Analisis kebutuhan diklat
- Bukulaporan analisa kebutuhan diklat 1 Keg - Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Diklat AKD
1 Keg 72.104.900
72.104.900 -
1.20 1.20.24 42 041 Penyelenggaraan diklat teknis pbb
- Para Pegawai Pengelola Pajak PBB dan BPHTB 90 org - Terselenggaranya diklat teknis PBB
90 org 557.905.650
557.905.650 -
1.20 1.20.24 42 043 Penyelenggaraan diklat teknis bendahara
- Para Aparatur di bidang Bendahara 30 org - Terselenggaranya diklat teknis bendahara
30 org 177.750.000
177.750.000 -
1.20 1.20.24 42 040 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang
milik daerah - Para pengelola atau pengurus barang
30 org - Terselenggaranya diklat pengelolaan barang milik daerah
30 org 177.750.000
177.750.000 -
1.20 1.20.24 42 070 Penyelenggaraan diklat customer service
- Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
60 Orang - Penyelenggaraan Diklat Customer Service 60 Orang
- 205.440.000
205.440.000 1.20.1.20.24.42.055
Diklat teknis pengawas jalan dan jembatan - Para Aparatur di bidang pengawasan jalan dan
jembatan 30 org - Terselenggaranya diklat teknis pengawas jalan
dan jembatan 30 org
214.362.500 214.362.500
- 5.437.195.000
5.861.749.000 424.554.000
URUSAN : 1.21 KETAHANAN PANGAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.21
URUSAN KETAHANAN PANGAN 279.799.000
316.269.000 36.470.000
1.21.01.01 167.250.000
197.970.000 30.720.000
- 100 - pemeliharaan telp fax
12 bln - servis mesin tik
4 buah
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.21.1.21.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
4.500.000 4.750.000
250.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.21.01 KANTOR KETAHANAN PANGAN
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.278
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- pemeliharaan mebelair 12 bulan
- servis komputernotebookprinter 10 buah
- servis ac 7 buah
1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - biaya listrik, telpon, internet, air dan koran
12 bulan 44.860.000
41.830.000 -3.030.000
1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - belanja alat2 listrik, lampu
1 paket 634.000
634.000 -
1.21.1.21.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga
- kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 - alat2 kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan
5.862.000 5.862.000
- - kelancaran koordinasi tk provinsi maupun
tingkat pusat 100 - perjalanan dinas luar provinsi
4 kali - perjalanan dinas dalam provinsi
12 bulan - kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran 100 - barang cetakan
12 bulan - penggandaan
12 bulan -
100 - kelengkapan komputer 1 paket
- camera digital 2 buah
- perajang kertas 1 buah
- filling kabinet 2 buah
- almari 1 buah
- audio 1 set
- notebook 3 buah
- AC 2 bh
- printer 1 bh
- kelancaran koordinasi intern maupun antar instansi
14 kali - rapat koordinasi instansi terkait 2 kali
- rapat monitoring dan evaluasi 12 kali
- jamuan tamu 2 kali
- kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 - perangko dan metere 1 tahun
- ATK 12 bulan
1.21.01.02 76.549.000
82.299.000 5.750.000
- pemeliharaan gedung kantor 100 - perbaikan kamar mandi
1 paket - honor jaga malam dan tenaga kebersihan
12 bulan -
12 bulan - servis dan suku cadang kend dinas 1 tahun
- Pajak Kendaraan 6 bh
- pembelian bbm kend dinas 12 bulan
1.21.01.06 36.000.000
36.000.000 -
1.21 1.21.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - penyusunan laporan keuangan semesteran
yang akuntabel 2 buku - laporan keuangan semesteran
2 buku 2.040.000
2.040.000 -
1.21 1.21.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kegiatan yang akuntabel 1 buku - laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd 1 buku
2.040.000 2.040.000
- 1.21.1.21.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel
1 buku - laporan keuangan akhir tahun 1 buku
1.020.000 1.020.000
- 1.21.1.21.01.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran yang akuntabel
1 buku - laporan prognosis realisasi anggaran 1 buku
2.040.000 2.040.000
- 1.21.1.21.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Penunjang kinerja 12 bulan - Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 bulan
28.860.000 28.860.000
-
1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN
