URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.426.525.800 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD 100 - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali 2.500.000 2.500.000 - 1.20.1.20.17.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD 100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 Bulan 31.200.000 31.200.000 - 1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd - Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD 100 - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali 2.500.000 2.500.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

200.074.000 210.074.000 10.000.000 1.08.00.15 188.074.000 180.119.000 -7.955.000 1.08.1.20.17.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 100 - Pengangkutan sampah di hari libur 120 hari 51.744.000 50.868.400 -875.600 1.08.1.20.17.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah 100 - Pelayanan Penanganan sampah di wilayah Kecamatan Tembalang 245 Hari 136.330.000 129.250.600 -7.079.400

1.08.00.16 12.000.000

29.955.000 17.955.000 1.08 1.20.17 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura - Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah 100 - Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 Kali 12.000.000 29.955.000 17.955.000 1.20.17.17 241.000.000 241.000.000 - 1.20.1.20.17.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumu dan Bangunan 100 - Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 53873 SPPT 241.000.000 241.000.000 -

1.20.17.20 -

117.000.000 117.000.000 1.20 1.20.17 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten - Gedung Pelayanan Kantor Kecamatan Tembalang Sarana Prasarana Pendukung 1 Paket - 117.000.000 117.000.000

1.22 2.426.525.800

3.439.175.800 1.012.650.000

1.22.00.15 54.900.000

1.067.550.000 1.012.650.000 1.22.1.20.17.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Meningkatnya keberdayaan organisai masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah 100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja 4 ormas 12 Bln 48.600.000 1.061.250.000 1.012.650.000 1.22.1.20.17.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan - Meningkatya keberdayaan warga miskin 100 - Sosialisasi Program Gerdu Kempling 3 Kelurahan 6.300.000 6.300.000 - 1.22.00.17 2.371.625.800 2.371.625.800 - 1.22 1.20.17 17 033 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kelurahan kedungmundu - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Kedungmundu 5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 - - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 100 - Pembangunan talud jalan RT 05 RW 01 Kelurahan Tandang 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 04 RW 08 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 04 RW 09 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 07 RW 01 wilayah Skip Kelurahan Jangli 1 kegiatan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.17 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.008.000.000 1.008.000.000 - Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.235 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pengaspalan jalan raya Depoksari RW 07 Kelurahan Tandang 1 kegiatan - Peninggian jalanpengurukan dan pengerasan jalan RT 08 RW 13 Kelurahan Tandang 1 kegiatan - Pembangunan badan jalan RT 01 RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 02 RW 01 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pavingisasi jalanKetileng Timur RT 03 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RW 03 Jl. Mulawarman Timur Kelurahan Kramas 1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 11 RW 08 Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan - Pavingisasi RT 03 RW 17 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 08 RW 11 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 02 RW 04 Dk. Teseh Kelurahan Meteseh 1 kegiatan - Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Kelurahan Sendangguwo 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 12 RW 02 Kelurahan Sendangguwo 1 kegiatan - Pavingisasi RT 01 RW 01 Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan - Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan - Pengaspalan jalan Gayamsari Selatan RW 03 Kelurahan Sendangguwo 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 01 RW 02 akses jalan gang Yayasan Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan - Pengaspalan jalan RW 04 wilayah Pancursari Deliksari Kelurahan Jangli 1 kegiatan - Pavingisasi jalan lingkungan RW 05 Jl. Jupiter Kelurahan Jangli 1 kegiatan - Pavingisasi jalan dan talud RT 10 RW 02 Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan - Pengaspalan jalan RW 08 Jl. Bukit Bunga Kelurahan Tembalang 1 kegiatan - Pengaspalan jalan RW 07 Jl. Galang Sewu Kelurahan Tembalang 1 kegiatan - Pengaspalan jalanhotmik RT 05 RW 02 Jl. Timoho Kelurahan Bulusan 1 kegiatan - Pengaspalan jalanhotmik RT 06 RW 03 Jl. Bulusan Kelurahan Bulusan 1 kegiatan 1.22.1.20.17.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Meningkatnya perencaan partisipatif masyarakat dan pemangku kepentingan 100 - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Non Percontohan 10 Kegiatan 30.652.800 30.652.800 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.236 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 - Pavingisasi jalan RT 01 RW 03 Kel. Mangunharjo 1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 04 sd RT 07 RW 01 Kel. Mangunharjo 1 kegiatan - Pavingisasi jalan krajan samping anak sungai RT 05 RW 02 Kel. Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 03 RT 04 RW 03 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembuatan talud anak sungai krajan RT 05 RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan 1.22.1.20.17.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat kelurahan 10 Kegiatan 108.190.000 108.190.000 - 1.22.1.20.17.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Meningkatnya capaian kinerja SKPD 100 - Jumlah kegiatan monev dan pelaporan 14 Kegiatan 98.283.000 98.283.000 - 1.22.1.20.17.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum - Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 54 kegiatan 45.000.000 45.000.000 - 1.22.1.20.17.17.037 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan tembalang - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Tembalang 5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.17.17.070 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kelurahan meteseh - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 5 Kegiatan 21.500.000 21.500.000 - 1.22.1.20.17.17.071 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh - Meningkatnya potensi wilayah kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 100 - Jumlah frekuensi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh 1 Bulan 50.000.000 50.000.000 - - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan saluran lingkungan 100 - Pembangunan talud sungai Jl elang sari Barat RT 01 RW 5 Kelurahan Mangunharjo 1 kegiatan - Pembangunan talud saluran RT 01 RW 14 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan talud saluran RT 04 RW 10 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan - Pembangunan talud RT 08 RW 04 Kelurahan Jangli 1 kegiatan - Pembangunan talud sungai RT 03 RW 12 Kelurahan Tandang 1 kegiatan - Pembangunan talud saluran Dk. Krasak RT 03 RW 03 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud RT 07 RW 04 Kelurahan Jangli 1 kegiatan - Pembangunan talud saluran RT 01 RW 07 Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan - Pembangunan talud anak sungai RT 01 RW 03 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan - Pembangunan talud normalisasi selokan RT 08 RW 06 Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan - Pembangunan talud sungai Jl. Berlian I RW 04 Kelurahan Mangunharjo 1 kegiatan 1.22.1.20.17.17.073 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan 782.000.000 782.000.000 - 1.22.1.20.17.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 185.000.000 185.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.237 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembangunan saluran air RT 01 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 05 RW 15 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 02 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 04 RW 21 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang 1 kegiatan - Pembangunan saluran wilayah Jangli Gabeng RT 09 RW 02 Kelurahan Jangli 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 15 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 1 kegiatan - Pembangunan saluran lingkungan Jl. Sumberjo RT 05 RW 05 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan - Perbaikan gorong-gorong RW 01 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan - Pembangunan saluran dan talud RT 03 RW 06 Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 01 RW 09 Kelurahan 1 kegiatan - Pembangunan saluran pembuangan air Jl. Elang Raya RW 05 Kelurahan Mangunharjo 1 kegiatan - Perbaikan dan pembersihan saluran RT 01 RW 04 Perum Tembalang Pesona Asri Kelurahan Kramas 1 kegiatan 3.572.882.200 4.721.132.200 1.148.250.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 824.478.625 835.078.625 10.600.000 1.20.18.01 503.581.400 514.181.400 10.600.000 1.20 1.20.18 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Buku Cek 0 - Pengadaan buku cek Kecamatan Candisari 12 bulan 300.000 300.000 - 1.20.1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan surat kabar 0 - Pembayaran Listrik, telepon, air dan surat kabar untuk Kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan 132.300.000 132.300.000 - 1.20.1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 0 - Honor Tenaga Pekerja Harian Lepas dan honor PA, PPTK dan Bendahara 12 orang 95.724.000 95.724.000 - 1.20.1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Barang cetakan dan penggandaan foto copy 0 - Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 5.600.000 5.600.000 - 1.20.1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman kantor 0 - terlaksananya kebutuhan makan minum rapat 100 37.873.550 37.873.550 - 1.20.1.20.18.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Aparatur 0 - Biaya Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 1 0rang dalam 1 tahunanggaran 1 0orang 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 0 - Pengadaan alat tulis kantor untuk kecamatan dan 7 kelurahan selama 1 tahun 12 bulan 24.433.850 24.433.850 - 1.20.1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 83.850.000 83.850.000 - URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.18 KECAMATAN CANDISARI URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.238 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.18.01.147 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tegalsari - Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan percontohan Tahun 2012 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.146 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan candi - Kelurahan Candi untuk kelurahan percontohan Tahun 2011 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 25.000.000 25.000.000 - 1.20.1.20.18.01.148 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan jatingaleh - Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan percontohan Tahun 2013 0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan 58.500.000 58.500.000 - 1.20.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 281.577.225 281.577.225 - 1.20.1.20.18.02.017 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional - Kendaraan Dinas Operasional 0 - Pembayaran pajak kendaraan dinas dan perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28 sepeda motor dan 3 fukuda 100 9.050.000 9.050.000 - 1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Rumah dinas Camat 0 - Kebersihan rumah dinas Camat 100 7.800.000 7.800.000 - 1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 127.348.000 127.348.000 - 1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Gedung kantor kecamatan candisari 0 - Biaya pengganti uang transport petugas piket di kecamatan 100 29.250.000 29.250.000 - 1.20.1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Peralatan gedung kantor Kecamatan yang dapat digunakan 0 - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 21.580.000 21.580.000 - 1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Gedung Kantor Kecamatan Candisari 0 - Tercapainya rehabilitasi gedung kantor 100 86.549.225 86.549.225 -

1.20.18.06 39.320.000

39.320.000 - 1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0 - Laporan kinerja dan keuangan SKPD 100 8.960.000 8.960.000 - 1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Laporan keuangan 0 - Laporan bulanan SKPD 100 30.360.000 30.360.000 -

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP