REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.17.06.018 Penyusunan lkpj skpd
- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan kinerja pertanggung jawaban SKPD
100 - Pembahasan penyusunan LKPJ 2 Kali
2.500.000 2.500.000
- 1.20.1.20.17.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
- Meningkatnya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar keuanganSKPD
100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 Bulan 31.200.000
31.200.000 -
1.20.1.20.17.06.021 Penyusunan renja skpd
- Meningkatnya tertib perencanaan kinerja SKPD
100 - Pembahasan penyusunan Renja 2 kali
2.500.000 2.500.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
200.074.000 210.074.000
10.000.000 1.08.00.15
188.074.000 180.119.000
-7.955.000 1.08.1.20.17.15.002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
100 - Pengangkutan sampah di hari libur 120 hari
51.744.000 50.868.400
-875.600 1.08.1.20.17.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah
100 - Pelayanan Penanganan sampah di wilayah Kecamatan Tembalang
245 Hari 136.330.000
129.250.600 -7.079.400
1.08.00.16 12.000.000
29.955.000 17.955.000
1.08 1.20.17 16 001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura
- Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah
100 - Pemantauan lokasi sasaran penilaian kota sehat 4 Kali
12.000.000 29.955.000
17.955.000 1.20.17.17
241.000.000 241.000.000
- 1.20.1.20.17.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumu dan Bangunan
100 - Pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
53873 SPPT 241.000.000
241.000.000 -
1.20.17.20 -
117.000.000 117.000.000
1.20 1.20.17 20 076 Implementasi penyeleggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan paten - Gedung Pelayanan Kantor Kecamatan
Tembalang Sarana Prasarana Pendukung 1 Paket
- 117.000.000
117.000.000
1.22 2.426.525.800
3.439.175.800 1.012.650.000
1.22.00.15 54.900.000
1.067.550.000 1.012.650.000
1.22.1.20.17.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan - Meningkatnya keberdayaan organisai
masyarakat sebagai subyek maupun obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan di
wilayah 100 - Jumlah frekuensi penunjang kinerja 4 ormas
12 Bln 48.600.000
1.061.250.000 1.012.650.000
1.22.1.20.17.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan - Meningkatya keberdayaan warga miskin
100 - Sosialisasi Program Gerdu Kempling 3 Kelurahan
6.300.000 6.300.000
- 1.22.00.17
2.371.625.800 2.371.625.800
- 1.22 1.20.17 17 033
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan
kelurahan kedungmundu - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Kedungmundu 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Kedungmundu 5 Kegiatan
21.500.000 21.500.000
-
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan dan
jembatan 100 - Pembangunan talud jalan RT 05 RW 01
Kelurahan Tandang 1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 03 RW 04 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 04 RW 08
Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 04 RW 09 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RT 07 RW 01 wilayah
Skip Kelurahan Jangli 1 kegiatan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22 1.20.17 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1.008.000.000
1.008.000.000 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.235
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pengaspalan jalan raya Depoksari RW 07 Kelurahan Tandang
1 kegiatan - Peninggian jalanpengurukan dan pengerasan
jalan RT 08 RW 13 Kelurahan Tandang 1 kegiatan
- Pembangunan badan jalan RT 01 RW 02 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 01 RW II Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 02 RW 01 Kelurahan
Rowosari 1 kegiatan
- Pavingisasi jalanKetileng Timur RT 03 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan - Pembangunan talud jalan RW 03 Jl.
Mulawarman Timur Kelurahan Kramas 1 kegiatan
- Pembangunan talud jalan RT 11 RW 08 Kelurahan Sambiroto
1 kegiatan - Pavingisasi RT 03 RW 17 Kelurahan Meteseh
1 kegiatan - Pavingisasi jalan RT 08 RW 11 Kelurahan
Meteseh 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 02 RW 04 Dk. Teseh Kelurahan Meteseh
1 kegiatan - Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Kelurahan
Sendangguwo 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 12 RW 02 Kelurahan Sendangguwo
1 kegiatan - Pavingisasi RT 01 RW 01 Kelurahan
Kedungmundu 1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RT 02 RW 04 Kelurahan Kedungmundu
1 kegiatan - Pengaspalan jalan Gayamsari Selatan RW 03
Kelurahan Sendangguwo 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 01 RW 02 akses jalan gang Yayasan Kelurahan Kedungmundu
1 kegiatan - Pengaspalan jalan RW 04 wilayah Pancursari
Deliksari Kelurahan Jangli 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan lingkungan RW 05 Jl. Jupiter Kelurahan Jangli
1 kegiatan - Pavingisasi jalan dan talud RT 10 RW 02
Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan
- Pengaspalan jalan RW 08 Jl. Bukit Bunga Kelurahan Tembalang
1 kegiatan - Pengaspalan jalan RW 07 Jl. Galang Sewu
Kelurahan Tembalang 1 kegiatan
- Pengaspalan jalanhotmik RT 05 RW 02 Jl. Timoho Kelurahan Bulusan
1 kegiatan - Pengaspalan jalanhotmik RT 06 RW 03 Jl.
Bulusan Kelurahan Bulusan 1 kegiatan
1.22.1.20.17.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa - Meningkatnya perencaan partisipatif
masyarakat dan pemangku kepentingan 100 - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan Non Percontohan 10 Kegiatan
30.652.800 30.652.800
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.236
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan
100 - Pavingisasi jalan RT 01 RW 03 Kel. Mangunharjo 1 kegiatan
- Pavingisasi jalan RT 04 sd RT 07 RW 01 Kel. Mangunharjo
1 kegiatan - Pavingisasi jalan krajan samping anak sungai RT
05 RW 02 Kel. Rowosari 1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 03 RT 04 RW 03 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pembuatan talud anak sungai krajan RT 05 RW
02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
1.22.1.20.17.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat kelurahan 10 Kegiatan
108.190.000 108.190.000
- 1.22.1.20.17.17.004
Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Meningkatnya capaian kinerja SKPD
100 - Jumlah kegiatan monev dan pelaporan 14 Kegiatan
98.283.000 98.283.000
- 1.22.1.20.17.17.019
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
- Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah
100 - Pengelolaan kegiatan ex-kontingensi 54 kegiatan
45.000.000 45.000.000
- 1.22.1.20.17.17.037
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan tembalang - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan
kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD
Kelurahan Tembalang 100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Tembalang 5 Kegiatan
21.500.000 21.500.000
-
1.22.1.20.17.17.070 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan kelurahan percontohan kelurahan meteseh
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan
kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
100 - Jumlah kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
5 Kegiatan 21.500.000
21.500.000 -
1.22.1.20.17.17.071 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh
- Meningkatnya potensi wilayah kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan
Meteseh 100 - Jumlah frekuensi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Meteseh
1 Bulan 50.000.000
50.000.000 -
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan saluran lingkungan
100 - Pembangunan talud sungai Jl elang sari Barat RT 01 RW 5 Kelurahan Mangunharjo
1 kegiatan - Pembangunan talud saluran RT 01 RW 14
Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan
- Pembangunan talud saluran RT 04 RW 10 Kelurahan Meteseh
1 kegiatan - Pembangunan talud RT 08 RW 04 Kelurahan
Jangli 1 kegiatan
- Pembangunan talud sungai RT 03 RW 12 Kelurahan Tandang
1 kegiatan - Pembangunan talud saluran Dk. Krasak RT 03
RW 03 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
- Pembangunan talud RW 02 Kelurahan Rowosari 1 kegiatan
- Pembangunan talud RT 07 RW 04 Kelurahan Jangli
1 kegiatan - Pembangunan talud saluran RT 01 RW 07
Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan
- Pembangunan talud anak sungai RT 01 RW 03 Kelurahan Rowosari
1 kegiatan - Pembangunan talud normalisasi selokan RT 08
RW 06 Kelurahan Kedungmundu 1 kegiatan
- Pembangunan talud sungai Jl. Berlian I RW 04 Kelurahan Mangunharjo
1 kegiatan 1.22.1.20.17.17.073
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan
782.000.000 782.000.000
- 1.22.1.20.17.17.009
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
185.000.000 185.000.000
-
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.237
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembangunan saluran air RT 01 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 05 RW 15
Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 02 RW 01 Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan - Pembangunan saluran air RT 04 RW 21
Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan
- Perbaikan saluran RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang
1 kegiatan - Pembangunan saluran wilayah Jangli Gabeng RT
09 RW 02 Kelurahan Jangli 1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 15 RW 09 Kelurahan Sendangguwo
1 kegiatan - Pembangunan saluran lingkungan Jl. Sumberjo
RT 05 RW 05 Kelurahan Meteseh 1 kegiatan
- Perbaikan gorong-gorong RW 01 Kelurahan Sendangmulyo
1 kegiatan - Pembangunan saluran dan talud RT 03 RW 06
Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan
- Pembangunan saluran air RT 01 RW 09 Kelurahan
1 kegiatan - Pembangunan saluran pembuangan air Jl. Elang
Raya RW 05 Kelurahan Mangunharjo 1 kegiatan
- Perbaikan dan pembersihan saluran RT 01 RW 04 Perum Tembalang Pesona Asri Kelurahan
Kramas 1 kegiatan
3.572.882.200 4.721.132.200
1.148.250.000 URUSAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.20
824.478.625 835.078.625
10.600.000 1.20.18.01
503.581.400 514.181.400
10.600.000 1.20 1.20.18 01 007
Penyediaan jasa administrasi keuangan - Buku Cek
0 - Pengadaan buku cek Kecamatan Candisari 12 bulan
300.000 300.000
- 1.20.1.20.18.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan surat kabar
0 - Pembayaran Listrik, telepon, air dan surat kabar untuk Kecamatan dan 7 kelurahan
12 bulan 132.300.000
132.300.000 -
1.20.1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat 0 - Honor Tenaga Pekerja Harian Lepas dan honor
PA, PPTK dan Bendahara 12 orang
95.724.000 95.724.000
- 1.20.1.20.18.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Barang cetakan dan penggandaan foto copy 0 - Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan 100
5.600.000 5.600.000
- 1.20.1.20.18.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Kebutuhan makanan dan minuman kantor
0 - terlaksananya kebutuhan makan minum rapat 100
37.873.550 37.873.550
- 1.20.1.20.18.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Aparatur 0 - Biaya Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak
1 0rang dalam 1 tahunanggaran 1 0orang
15.000.000 25.600.000
10.600.000 1.20.1.20.18.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
0 - Pengadaan alat tulis kantor untuk kecamatan dan 7 kelurahan selama 1 tahun
12 bulan 24.433.850
24.433.850 -
1.20.1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor - Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor 100
83.850.000 83.850.000
-
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: 1.20.18 KECAMATAN CANDISARI URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.238
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.18.01.147 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tegalsari - Kelurahan Tegalsari untuk kelurahan
percontohan Tahun 2012 0 - Anggaran operasional pendukung bagi
kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan
25.000.000 25.000.000
- 1.20.1.20.18.01.146
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan candi
- Kelurahan Candi untuk kelurahan percontohan Tahun 2011
0 - Anggaran operasional pendukung bagi kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun
1 kelurahan 25.000.000
25.000.000 -
1.20.1.20.18.01.148 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan jatingaleh - Kelurahan Jatingaleh sebagai kelurahan
percontohan Tahun 2013 0 - Anggaran operasional pendukung bagi
kelurahan percontohan SKPD selama 1 tahun 1 kelurahan
58.500.000 58.500.000
- 1.20.18.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
281.577.225 281.577.225
- 1.20.1.20.18.02.017
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- Kendaraan Dinas Operasional 0 - Pembayaran pajak kendaraan dinas dan
perpanjangan Nomor kendaraan: 1 mobil, 28 sepeda motor dan 3 fukuda
100 9.050.000
9.050.000 -
1.20.1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
- Rumah dinas Camat 0 - Kebersihan rumah dinas Camat
100 7.800.000
7.800.000 -
1.20.1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
0 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
100 127.348.000
127.348.000 -
1.20.1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Gedung kantor kecamatan candisari 0 - Biaya pengganti uang transport petugas piket di
kecamatan 100
29.250.000 29.250.000
- 1.20.1.20.18.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Peralatan gedung kantor Kecamatan yang dapat digunakan
0 - Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 21.580.000
21.580.000 -
1.20.1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
- Gedung Kantor Kecamatan Candisari 0 - Tercapainya rehabilitasi gedung kantor
100 86.549.225
86.549.225 -
1.20.18.06 39.320.000
39.320.000 -
1.20.1.20.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 0 - Laporan kinerja dan keuangan SKPD
100 8.960.000
8.960.000 -
1.20.1.20.18.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Laporan keuangan
0 - Laporan bulanan SKPD 100
30.360.000 30.360.000
-
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP