857.293.625 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - PEMB. PAVINGISASI JL. REJOSARI GUMUK A, RT 1,2,4,5.XI Kel. REJOSARI 720 M2 - PEMB. PAVINGISASI JL. BUGANGAN, RT 04.XV Kel. REJOSARI 300 M2 - PAVINGISASI WILAYAH RT 3 RW V, RT 03.V Kel. REJOSARI 200 M2 - PEMB. PAVINGISASI JL.BRASTAS UTARA III, RT 09.VI Kel. REJOSARI 60 M2 - Peninggian Jalan Jl. Citarum Selatan V, RT 005.III Kel. BUGANGAN 300 m - Perbaikan Jalan Kp.Tiber, RT 01,02.V Kel. SARIREJO 100 M2 - PENGASPALAN JALAN J. MALUKU III, RT 05.IV Kel. KARANGTEMPEL 200 M - PENGASPALAN JALAN JL. HIRI III, RT 02.III Kel. KARANGTEMPEL 200 M - PENGASPALAN JALAN JL. SUMBAWA I, RT 08.IV Kel. KARANGTEMPEL 600 M2 - PENGASPALAN JALAN JL. HIRI IV, RT 02.III Kel. KARANGTEMPEL 200 M - Peninggian jalan dan saluran Wilayah RT 03, RT 03.VII Kel. KEMIJEN 240 m2 - Perbaikan jalur jalan Jl. Raden Patah, RT 02.XI Kel. KEMIJEN 200 m2 - Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit, RT 08.01 Kel. KEBONAGUNG 250 M2 - Peninggian jalan Kp.Brondongan, RT 06,07.03 Kel. KEBONAGUNG 900 m - Perbaikan jalan dan pavingisasi Kp.Jeruk Kingkit, RT 07.01 Kel. KEBONAGUNG 250 M2 - Pavingisasi Kp. Tiber, RT .V Kel. SARIREJO 60 M 2 - Pavingisasi Pinggir Saluran A2, RT .VI Kel. SARIREJO 61 M 2 - Peninggian jalan dan saluran Jl. Cilosari Raya, RT .VIII Kel. KEMIJEN 300 m3 - Pavingisasi Jalan Kp. Rahayu III, RT 07.I Kel. KARANGTURI 300 M2 - Pavingisasi Jalan Kp. Lasipin , RT 03.IV Kel. KARANGTURI 100 M2 - Peninggian jalan poros gang I Wilayah RT 01 sd RT 04A, RT .VII Kel. KEMIJEN 400 m2 - Pengaspalan Jalan Karang Ligu, RT 08.VI Kel. SARIREJO 250 M 2 3.006.253.000 3.626.124.000 619.871.000 URUSAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 857.293.625

857.398.625 105.000

1.20.11.01 503.258.000

470.358.000 -32.900.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.11 KECAMATAN SEMARANG TENGAH URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.192 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20 1.20.11 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 13 unit kerja - Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan penggandaan dan barang cetakan 156 Unit kerja 21.610.000 20.740.000 -870.000 1.20 1.20.11 01 017 Penyediaan makanan dan minuman - Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat 336 kegiatan - Jumlah kegiatan rapat Kecamatan dan 12 Kelurahan 336 kegiatan 110.040.000 110.040.000 - 1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pemenuhan kebutuhan sumber daya listrik, telepon, air dan langganan koran 13 unit kerja - Jumlah unit kerja yang terlayani kebutuhan sumberdaya listrik, telepon, air dan langganan koran 156 unit kerja 141.300.000 105.900.000 -35.400.000 1.20.1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat - Tertib penatalaksaanaan surat masuk dan surat keluar 100 - Jumlah surat masuk dan surat keluar 2880 surat 68.908.000 60.978.000 -7.930.000 - Peningkatan SDM dalam rangka peningkatan 0 - Kunjungan Kerja ke luar Daerah Ketiga 1 kegiatan - Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Pertama 1 kegiatan - Kunjungan Kerja ke luar Daerah Kedua 1 kegiatan 1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 13 unit kerja - Jumlah unit kerja yang terlayani akan kebutuhan ATK 156 unit kerja 38.100.000 38.100.000 - 1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Pengadaan suku cadang peralatan listrik 12 bulan - suku cadang komponen listrik 120 macam 6.300.000 4.300.000 -2.000.000 1.20.1.20.11.01.213 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu 2012 - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000 1.20.1.20.11.01.212 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden 2011 - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 12 bulan 23.000.000 23.900.000 900.000 1.20.1.20.11.01.215 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto 2013 - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 2 kegiatan - Pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD 12 bulan 56.000.000 56.900.000 900.000

1.20.11.02 316.587.625

349.592.625 33.005.000 - - Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 1 unit - Proses Pengadaan 1 kegiatan - Penyusunan HPS dan Metode Pengadaan 1 kegiatan - Serah terima Barang 1 kegiatan - Pemeriksaan Barang 1 kegiatan - Pengadaan Wireless Radiotape Recorder 13 buah - Pengadaan Microphone Nirkabel 1 set - Pengadaan Meja Rapat 1 set - Pengadaan Proyektor Screen 1 buah - Pengadaan LCD Proyektor 1 unit - Pelunasan 1 kegiatan 1.20.1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Pemenuhan kebutuhan BBM dan pelumas kendaraan dinas operasional 42 buah - Jumlah kendaraan dinas operasional yang menerima BBM 732 kendaraan 182.814.000 179.815.000 -2.999.000 1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor 12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan dan piket trantib 12 bulan 23.400.000 23.400.000 - 1.20.1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Pemenuhan kebutuhan servis dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor 12 bulan - Jumlah servis dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor 12 bulan 9.200.000 9.200.000 - 1.20.1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas - Pemenuhan kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan 12 bulan - Bahan dan peralatan kebersihan 36 jenis 1.800.000 1.800.000 - 1.20.1.20.11.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional 8 kend - STNK Kendaraan Dinas Operasional 61 Kendaraan 4.660.000 5.660.000 1.000.000 1.20.11.06 37.448.000 37.448.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000 25.600.000 10.600.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 94.713.625 129.717.625 35.004.000 Pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor 5 macam 1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.193 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel 100 - Laporan capaian kinerja kecamatan dlm rangka evaluasi kinerja 12 bulan 3.196.000 3.196.000 - - Peningkatan akuntabilitas kinerja 100 - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan - Penyusunan SK Tim Penyusun LAKIP 1 dokumen - Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan - Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan - Pengolahan Data 1 kegiatan - Penyusunan Draft LAKIP 1 kegiatan - Penelitian Draft LAKIP 1 kegiatan - Penyusunan LAKIP 1 kegiatan - Pencetakan dan Penjilidan LAKIP 1 kegiatan - Pengiriman LAKIP ke Otda 1 kegiatan - Tersedianya dokumen RENJA SKPD 7 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan - Penyusunan SK Tim Penyusun RENJA SKPD 1 dokumen - Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan - Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan - Pengolahan Data 1 kegiatan - Inputing Data kedalam Aplikasi SIMPERDA 1 kegiatan - Penyusunan Draft RENJA SKPD 1 kegiatan - Pencetakan HardCopy Draft RENJA SKPD dari SIMPERDA 1 kegiatan - Penelitian Draft RENJA SKPD 1 kegiatan - Penyusunan RENJA SKPD 1 kegiatan - Pencetakan dan Penjilidan RENJA SKPD 1 kegiatan - Pengiriman RENJA SKPD ke Bappeda 1 kegiatan 1.20.1.20.11.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan SKPD 100 - Operasional kegiatan pengelolaan program dan kegiatan 12 bulan 29.892.000 29.892.000 - - 4 buku - Rapat Koordinasi Tim 1 kegiatan - Penyusunan SK Tim Penyusun LKPJ 1 dokumen - Rapat Koordinasi Lengkap SKPD 1 kegiatan - Pengumpulan Bahan dan Data 1 kegiatan - Pengolahan Data 1 kegiatan - Penyusunan Draft LKPJ 1 kegiatan - Penelitian Draft LKPJ 1 kegiatan - Penyusunan LKPJ 1 kegiatan - Pencetakan dan Penjilidan LKPJ 1 kegiatan - Pengiriman LKPJ ke Otda 1 kegiatan

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP