URUSAN PENATAAN RUANG RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Penayangan iklan layanan masyarakat di TV lokal 1 paket 1.04.1.04.01.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran - Dinas Kebakaran Kota Semarang 1 paket - Pembuatan Naskah Akademik Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Semarang 1 Paket 50.000.000 50.000.000 - 1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran - Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran 10 Personil - Pengiriman peserta diklat aparatur pemadam kebakaran 10 personil 85.000.000 85.000.000 - 1.04.1.04.01.19.016 Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Aparatur pemadam kebakaran 131 personil - Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran, pemadaman lebih dari 1 jam, piket staf, lembur hari nasional dan kegiatan diluar pemadaman 12 bulan 877.880.000 877.880.000 - 1.04.1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran penanggulangan bencana - Masyarakat Kota Semarang 2 event - Pelaksanaan event lomba penanggulangan bahaya kebakaran tingkat kota semarang dan Upacara gelar pasukan show of force dalam rangka kesiapan menghadapi musim kemarau 2 event 65.000.000 65.000.000 - - Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 12 bulan - monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 12 bulan - Pendataan APAR dan potensi sumber air 16 kecamatan - Masyarakat Kota Semarang - APAR untuk tim satlakar 36 unit - Karung goni untuk tim satlakar 90 bh - Ember untuk tim satlakar 180 bh - Pembentukan satlakar 18 kelurahan - Ganco untuk tim satlakar 54 bh - Bintek bagi aparatur pemadam kebakaran 120 personil - pelaksanaan latihan peningkatan ketrampilan driver 20 personil - Pelaksanaan persiapan lomba ketrampilan kebakaran di DKI Jakarta 6 personil 5.879.441.000 6.579.641.000 700.200.000 URUSAN : 1.05 PENATAAN RUANG S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.05 URUSAN PENATAAN RUANG

1.648.643.899 2.565.643.899 917.000.000 1.05.01.01 900.723.899 1.644.766.399 744.042.500 - Operasional Kantor lebih optimal 20 - pembayaran upah TPHL 12 org - Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 2848 lbr 1.05.1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Operasional Kantor lebih optimal 10 - Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet 12 bln 180.000.000 350.000.000 170.000.000 - Operasional Kantor lebih optimal 10 - SPPD Kadin ke Brisbane 1 kgt - Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 12 bln 1.05.1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - Operasional Kantor lebih optimal 10 - Belanja alat tulis kantor 92 item 100.000.000 105.442.500 5.442.500 1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman - Operasional Kantor lebih optimal 5 - Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln 41.145.899 41.145.899 - - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 22 item - belanja peralatan dan perlengkapan peningkatan pelayanan KRK 1 kgt TOTAL BELANJA LANGSUNG - 1.04.1.04.01.19.020 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran 50.000.000 50.000.000 - 1.04.1.04.01.19.019 Pembentukan satlakar 18 kelurahan 215.000.000 215.000.000 1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 100.000.000 100.000.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 203.788.000 203.788.000 : 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET 1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 90.000.000 558.600.000 468.600.000 - 1.05.1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140.000.000 240.000.000 100.000.000 Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.80 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Operasional Kantor lebih optimal 5 - Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 12 bln 1.000.000 1.000.000 - 1.05.1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Operasional Kantor lebih optimal 8 - Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan 32 item 94.790.000 94.790.000 - 1.05.1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Operasional Kantor lebih optimal 5 - Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 10.000.000 10.000.000 - 1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Operasional Kantor lebih optimal 5 - Belanja peralatan kebersihan kantor 20 item 10.000.000 10.000.000 - 1.05.1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian - Operasional Kantor lebih optimal 10 - Penataan file data kepegawaian 12 bln 30.000.000 30.000.000 -

1.05.01.02 335.520.000

525.520.000 190.000.000 1.05 1.05.01 02 135 Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua 10 unit - petugas ukur KRK 10 unit - pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas ukur 10 unit - 150.000.000 150.000.000 1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Operasional Kantor lebih optimal 10 - Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 12 bln 15.000.000 15.000.000 - 1.05.1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Operasional Kantor lebih optimal 40 - Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 12 bln 56.542.000 66.542.000 10.000.000 - Operasional Kantor lebih optimal 40 - penyesuaian kenaikan harga BBM 1 kgt - Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 12 bln

1.05.01.06 412.400.000

395.357.500 -17.042.500 1.05 1.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan penerimaan dan pengeluaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.05 1.05.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan prognosis realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 13.257.500 -11.742.500 1.05 1.05.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan target pendapatan DTK-P 12 bln 80.000.000 74.700.000 -5.300.000 1.05 1.05.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan semesteran realisasi anggaran 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.05 1.05.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan keuangan akhir tahun 12 bln 25.000.000 25.000.000 - 1.05 1.05.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen LKPJ 100 21.000.000 21.000.000 - 1.05 1.05.01 06 013 Penyusunan lakip - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan dokumen LAKIP 100 21.000.000 21.000.000 - 1.05 1.05.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen Renja 100 21.000.000 21.000.000 - 1.05 1.05.01 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 44.400.000 44.400.000 - 1.05 1.05.01 06 044 Penyusunan rka dan dpa murni - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 100 15.000.000 15.000.000 - 1.05 1.05.01 06 046 Perencanaan program kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 9 - Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P 100 35.000.000 35.000.000 - 1.05 1.05.01 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 100 20.000.000 20.000.000 - 1.05 1.05.01 06 045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 100 15.000.000 15.000.000 - 1.05 1.05.01 06 047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p - Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan Triwulan Aplikasi Program Simperda 100 40.000.000 40.000.000 -

1.04 URUSAN PERUMAHAN