REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Penayangan iklan layanan masyarakat di TV lokal
1 paket 1.04.1.04.01.19.001
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
- Dinas Kebakaran Kota Semarang 1 paket - Pembuatan Naskah Akademik Rencana Induk
Sistem Proteksi Kebakaran Dinas Kebakaran Kota Semarang
1 Paket 50.000.000
50.000.000 -
1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan kebakaran - Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran
10 Personil
- Pengiriman peserta diklat aparatur pemadam kebakaran
10 personil 85.000.000
85.000.000 -
1.04.1.04.01.19.016 Operasi pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran - Aparatur pemadam kebakaran
131 personil
- Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran, pemadaman lebih dari 1 jam, piket staf, lembur
hari nasional dan kegiatan diluar pemadaman 12 bulan
877.880.000 877.880.000
-
1.04.1.04.01.19.015 Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran
penanggulangan bencana - Masyarakat Kota Semarang
2 event - Pelaksanaan event lomba penanggulangan bahaya kebakaran tingkat kota semarang dan
Upacara gelar pasukan show of force dalam rangka kesiapan menghadapi musim kemarau
2 event 65.000.000
65.000.000 -
- Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
12 bulan - monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 12 bulan
- Pendataan APAR dan potensi sumber air 16 kecamatan
- Masyarakat Kota Semarang - APAR untuk tim satlakar
36 unit - Karung goni untuk tim satlakar
90 bh - Ember untuk tim satlakar
180 bh - Pembentukan satlakar
18 kelurahan - Ganco untuk tim satlakar
54 bh - Bintek bagi aparatur pemadam kebakaran
120 personil
- pelaksanaan latihan peningkatan ketrampilan driver
20 personil - Pelaksanaan persiapan lomba ketrampilan
kebakaran di DKI Jakarta 6 personil
5.879.441.000 6.579.641.000
700.200.000 URUSAN
: 1.05 PENATAAN RUANG S K P D
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.05 URUSAN PENATAAN RUANG
1.648.643.899 2.565.643.899
917.000.000 1.05.01.01
900.723.899 1.644.766.399
744.042.500
- Operasional Kantor lebih optimal 20 - pembayaran upah TPHL
12 org - Belanja perangko, materai dan benda pos lainya
2848 lbr 1.05.1.05.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Operasional Kantor lebih optimal 10 - Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat
kabar, majalah, faxsimili, internet 12 bln
180.000.000 350.000.000
170.000.000 - Operasional Kantor lebih optimal
10 - SPPD Kadin ke Brisbane 1 kgt
- Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah
12 bln 1.05.1.05.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor - Operasional Kantor lebih optimal
10 - Belanja alat tulis kantor 92 item
100.000.000 105.442.500
5.442.500 1.05.1.05.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman - Operasional Kantor lebih optimal
5 - Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln
41.145.899 41.145.899
- - Operasional Kantor lebih optimal
7 - Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
22 item - belanja peralatan dan perlengkapan
peningkatan pelayanan KRK 1 kgt
TOTAL BELANJA LANGSUNG -
1.04.1.04.01.19.020 Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur pemadam kebakaran 50.000.000
50.000.000 -
1.04.1.04.01.19.019 Pembentukan satlakar
18 kelurahan
215.000.000 215.000.000
1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan pengendalian
bahaya kebakaran 100.000.000
100.000.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
203.788.000 203.788.000
: 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 90.000.000
558.600.000 468.600.000
-
1.05.1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 140.000.000
240.000.000 100.000.000
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.80
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan - Operasional Kantor lebih optimal
5 - Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 12 bln
1.000.000 1.000.000
- 1.05.1.05.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Operasional Kantor lebih optimal 8 - Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan
32 item 94.790.000
94.790.000 -
1.05.1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Operasional Kantor lebih optimal
5 - Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item
10.000.000 10.000.000
- 1.05.1.05.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Operasional Kantor lebih optimal
5 - Belanja peralatan kebersihan kantor 20 item
10.000.000 10.000.000
- 1.05.1.05.01.01.138
Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian
- Operasional Kantor lebih optimal 10 - Penataan file data kepegawaian
12 bln 30.000.000
30.000.000 -
1.05.01.02 335.520.000
525.520.000 190.000.000
1.05 1.05.01 02 135 Pengadaan kendaraan dinas operasional
roda dua 10 unit - petugas ukur KRK
10 unit - pengadaan kendaraan roda dua untuk petugas ukur
10 unit -
150.000.000 150.000.000
1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Operasional Kantor lebih optimal 10 - Perawatan dan pemeliharaan mebelair
perkantoran 12 bln
15.000.000 15.000.000
- 1.05.1.05.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Operasional Kantor lebih optimal 40 - Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan
kantor 12 bln
56.542.000 66.542.000
10.000.000 - Operasional Kantor lebih optimal
40 - penyesuaian kenaikan harga BBM 1 kgt
- Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional
12 bln
1.05.01.06 412.400.000
395.357.500 -17.042.500
1.05 1.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Operasional Kantor lebih optimal
7 - Data laporan penerimaan dan pengeluaran 12 bln
25.000.000 25.000.000
- 1.05 1.05.01 06 003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan prognosis realisasi anggaran
12 bln 25.000.000
13.257.500 -11.742.500
1.05 1.05.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan target pendapatan DTK-P
12 bln 80.000.000
74.700.000 -5.300.000
1.05 1.05.01 06 002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran - Operasional Kantor lebih optimal
7 - Data laporan semesteran realisasi anggaran 12 bln
25.000.000 25.000.000
- 1.05 1.05.01 06 004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Data laporan keuangan akhir tahun
12 bln 25.000.000
25.000.000 -
1.05 1.05.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen LKPJ
100 21.000.000
21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 013 Penyusunan lakip
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan dokumen LAKIP
100 21.000.000
21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 021 Penyusunan renja skpd
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen Renja
100 21.000.000
21.000.000 -
1.05 1.05.01 06 026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Operasional Kantor lebih optimal
7 - Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
100 44.400.000
44.400.000 -
1.05 1.05.01 06 044 Penyusunan rka dan dpa murni
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni
100 15.000.000
15.000.000 -
1.05 1.05.01 06 046 Perencanaan program kegiatan dtk-p
- Operasional Kantor lebih optimal 9 - Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan
DTK-P 100
35.000.000 35.000.000
- 1.05 1.05.01 06 048
Penyusunan laporan c.a.l.k - Operasional Kantor lebih optimal
7 - Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 100
20.000.000 20.000.000
- 1.05 1.05.01 06 045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan
100 15.000.000
15.000.000 -
1.05 1.05.01 06 047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p
- Operasional Kantor lebih optimal 7 - Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan
dan Triwulan Aplikasi Program Simperda 100
40.000.000 40.000.000
-
1.04 URUSAN PERUMAHAN