650.371.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG - REHAB POSKAMLING RT05RW05 TUGUREJO 1 kegiatan - PEMBANGUNAN POSKAMLING RT04RW03 RANDUGARUT 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT02RW01 RANDUGARUT 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT06RW05 TUGUREJO 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO MAKAM RT06RW02 JERAKAH 1 kegiatan - PEMBANGUNAN REHAB PAGAR MAKAM RT01,RT02RW02 KARANGANYAR 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW07 MANGKANGWETAN 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW03 JERAKAH 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW01 JERAKAH 1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO GANG III RT03RW02 JERAKAH 1 kegiatan 1.22.1.20.13.17.097 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan tugurejo - Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan Tugurejo. 100 - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev, peringatan hari besar nasional, BBGRM, operasional kegiatan PKK, operasional keg karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK kelurahan 6 kegiatan 12.340.000 12.340.000 - 2.180.852.000 2.519.314.000 338.462.000 URUSAN S K P D : 1.20.14 KECAMATAN MIJEN KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG

1.20 650.371.000

684.127.000 33.756.000

1.20.14.01 375.747.000

363.607.000 -12.140.000 - Tersedianya jasa surat menyurat 100 - Pembayaran uang lembur dan uang makan 10 orang 4 triwulan - Pembayaran honorarium TPHL 1 orang x 13 bulan 12 Bulan - Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dinas 100 - Belanja makanan dan minuman Rapat Koordinasi Lurah 4 kali per bulan 12 Bulan - Belanja makanan dan minuman Rapat Staf Kecamatan 12 Bulan - Belanja makanan dan minuman Rapat Staf Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan - Belanja makanan dan minuman Rapat 11 Kelurahan x Rp 350.000,- 12 Bulan 1.20 1.20.14 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Tersedianya alat-alat listrikpenerangan bangunan kantor 100 - Belanja alat listrik dan elektronik 4 Triwulan 2.000.000 2.000.000 - - Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan surat kabar 100 - Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel 12 bulan - Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel 12 bulan - Pembayaran langganan air 12 bulan 1.20.1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 103.800.000 78.900.000 -24.900.000 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20 1.20.14 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 27.906.000 27.906.000 - 1.20 1.20.14 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 69.000.000 69.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.213 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Pembayaran langganan surat kabarmajalah Kec dan Kel 12 bulan - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 - Belanja cetak 12 Bulan - Belanja fotocopy 12 Bulan - Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 - Belanja ATK Kecamatan 12 bulan - Belanja ATK 11 Kelurahan 12 bulan - Tersedianya sarana prasarana kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah 100 - Perjalanan Dinas Jawa Tengah 100 - Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah 100 1.20.1.20.14.01.147 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari - Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 - Operasional Kelurahan Percontohan Jatisari 12 bulan 28.500.000 28.500.000 - 1.20.1.20.14.01.146 operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan wonolopo - Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 - Operasional kelurahan percontohan Wonolopo 12 Bulan 28.500.000 28.500.000 - - Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD 100 - Operasional Kelurahan Percontohan Polaman 12 Bulan - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 43 Unit

1.20.14.02 234.860.000

283.256.000 48.396.000 - 100 - Pembayaran honor tenaga 10 Oh - Belanja bahan material 1 kegiatan - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 1.20 1.20.14 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 - Pemeliharaan mebelair 1 kali 1.000.000 1.000.000 - - Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 - Pemeliharaan genset 1 unit - Pemeliharaan laptop 4 unit - Pemeliharaan komputer 5 unit - Pemeliharaan AC 4 unit - Pemeliharaan mesin tik 3 unit - Pemeliharaan printer 5 unit - Tersedianya peralatan gedung kantor 100 - Pengadaan TV LCD 1 unit - Pengadaan Tangga Alumunium BI 1 unit - Pengadaan LCD Monitor 2 unit - Pengadaan almari arsip 1 unit - Pengadaan printer 1 unit - Pengadaan Kulkas 1 unit - Pengadaan kursi kerja eselon 4 4 unit - Pengadaan laptop 2 unit 1.20.1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional - Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinasoperasional 100 - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 49 unit 12 bulan 143.540.000 143.540.000 - - Tercukupinya pemeliharaan dan keamanan gedung kantor 100 - Pembayaran honorarium tukang 6 orang 12 hari - Pembayaran honorarium tenaga kebersihan 1 orang 12 bulan - Bantuan Transport penjaga kantor Kecamatan 12 bulan - Belanja peralatan kebersihan 12 bulan - Belanja bahan material 2 kegiatan - Perbaikan atap dan plafon ruang komputer 1 unit 1.20.1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 31.250.000 51.250.000 20.000.000 1.20 1.20.14 02 028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 10.350.000 13.506.000 3.156.000 1.20.1.20.14.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.320.000 41.560.000 25.240.000 1.20.1.20.14.01.148 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan polaman 58.500.000 58.500.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.14 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas secara rutinberkala 2.400.000 2.400.000 - 1.20.1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 31.120.000 33.280.000 2.160.000 1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 25.600.000 10.600.000 1.20.1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.421.000 11.421.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.214 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100 - Rehab Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 25.550.000 25.550.000 - - 100 - Biaya pajak kendaraan roda tiga 3 unit - Biaya pajak kendaraan roda dua 48 unit - Biaya pajak kendaraan roda empat 1 unit

1.20.14.06 39.764.000

37.264.000 -2.500.000 1.20.1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 - Penyusunan LKPJ, Penyusunan LAKIP, Penyusunan RENJA, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 4 kegiatan 7.964.000 7.964.000 - 1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terlaksananya penyediaan kebutuhan penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 100 - Pembayaran honorarium bendahara dan pembantu 12 bulan 31.800.000 29.300.000 -2.500.000

1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP