REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- REHAB POSKAMLING RT05RW05 TUGUREJO 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN POSKAMLING RT04RW03 RANDUGARUT
1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT02RW01
RANDUGARUT 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT06RW05 TUGUREJO
1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO MAKAM RT06RW02
JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN REHAB PAGAR MAKAM RT01,RT02RW02 KARANGANYAR
1 kegiatan - PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW07
MANGKANGWETAN 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW03 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO RT03RW01 JERAKAH 1 kegiatan
- PEMBANGUNAN GAPURO GANG III RT03RW02 JERAKAH
1 kegiatan 1.22.1.20.13.17.097
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
kelurahan tugurejo - Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan
percontohan Tugurejo. 100 - Pembinaan RT dan RW, LPMK, monev,
peringatan hari besar nasional, BBGRM, operasional kegiatan PKK, operasional keg
karangtaruna, penyelenggaraan kerja bakti adipura, musrenbang kelurahan, rapat kerja PKK
kelurahan 6 kegiatan
12.340.000 12.340.000
-
2.180.852.000 2.519.314.000
338.462.000 URUSAN
S K P D : 1.20.14 KECAMATAN MIJEN
KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20 650.371.000
684.127.000 33.756.000
1.20.14.01 375.747.000
363.607.000 -12.140.000
- Tersedianya jasa surat menyurat 100 - Pembayaran uang lembur dan uang makan 10
orang 4 triwulan
- Pembayaran honorarium TPHL 1 orang x 13 bulan
12 Bulan - Tersedianya makanan dan minuman kegiatan
rapat dinas 100 - Belanja makanan dan minuman Rapat
Koordinasi Lurah 4 kali per bulan 12 Bulan
- Belanja makanan dan minuman Rapat Staf Kecamatan
12 Bulan - Belanja makanan dan minuman Rapat Staf
Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan
- Belanja makanan dan minuman Rapat 11 Kelurahan x Rp 350.000,-
12 Bulan 1.20 1.20.14 01 012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Tersedianya alat-alat listrikpenerangan bangunan kantor
100 - Belanja alat listrik dan elektronik 4 Triwulan
2.000.000 2.000.000
- - Tersedianya sarana telepon, air, listrik dan
surat kabar 100 - Pembayaran langganan telepon Kec dan Kel
12 bulan - Pembayaran langganan listrik Kec dan Kel
12 bulan - Pembayaran langganan air
12 bulan 1.20.1.20.14.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
103.800.000 78.900.000
-24.900.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20 1.20.14 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
27.906.000 27.906.000
-
1.20 1.20.14 01 017 Penyediaan makanan dan minuman
69.000.000 69.000.000
- TOTAL BELANJA LANGSUNG
: 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSANPROGRAMKEGIATAN
SASARAN TARGET
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.213
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Pembayaran langganan surat kabarmajalah Kec dan Kel
12 bulan - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100 - Belanja cetak 12 Bulan
- Belanja fotocopy 12 Bulan
- Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 - Belanja ATK Kecamatan
12 bulan - Belanja ATK 11 Kelurahan
12 bulan - Tersedianya sarana prasarana kegiatan
kunjungan kerja ke luar daerah 100 - Perjalanan Dinas Jawa Tengah
100 - Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah
100 1.20.1.20.14.01.147
operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan jatisari
- Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
100 - Operasional Kelurahan Percontohan Jatisari 12 bulan
28.500.000 28.500.000
- 1.20.1.20.14.01.146
operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kelurahan
wonolopo - Tersedianya operasional kelurahan
percontohan persiapan SKPD 100 - Operasional kelurahan percontohan Wonolopo
12 Bulan 28.500.000
28.500.000 -
- Tersedianya operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
100 - Operasional Kelurahan Percontohan Polaman 12 Bulan
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 43 Unit
1.20.14.02 234.860.000
283.256.000 48.396.000
- 100 - Pembayaran honor tenaga
10 Oh - Belanja bahan material
1 kegiatan - Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 12 bulan
1.20 1.20.14 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 - Pemeliharaan mebelair
1 kali 1.000.000
1.000.000 -
- Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 - Pemeliharaan genset
1 unit - Pemeliharaan laptop
4 unit - Pemeliharaan komputer
5 unit - Pemeliharaan AC
4 unit - Pemeliharaan mesin tik
3 unit - Pemeliharaan printer
5 unit - Tersedianya peralatan gedung kantor
100 - Pengadaan TV LCD 1 unit
- Pengadaan Tangga Alumunium BI 1 unit
- Pengadaan LCD Monitor 2 unit
- Pengadaan almari arsip 1 unit
- Pengadaan printer 1 unit
- Pengadaan Kulkas 1 unit
- Pengadaan kursi kerja eselon 4 4 unit
- Pengadaan laptop 2 unit
1.20.1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinas operasional - Terpeliharanya mobil dan sepeda motor
dinasoperasional 100 - Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 49
unit 12 bulan
143.540.000 143.540.000
- - Tercukupinya pemeliharaan dan keamanan
gedung kantor 100 - Pembayaran honorarium tukang 6 orang
12 hari - Pembayaran honorarium tenaga kebersihan 1
orang 12 bulan
- Bantuan Transport penjaga kantor Kecamatan 12 bulan
- Belanja peralatan kebersihan 12 bulan
- Belanja bahan material 2 kegiatan
- Perbaikan atap dan plafon ruang komputer 1 unit
1.20.1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
31.250.000 51.250.000
20.000.000 1.20 1.20.14 02 028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
10.350.000 13.506.000
3.156.000
1.20.1.20.14.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
16.320.000 41.560.000
25.240.000 1.20.1.20.14.01.148
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan polaman
58.500.000 58.500.000
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 1.20.14 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas secara rutinberkala
2.400.000 2.400.000
- 1.20.1.20.14.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 31.120.000
33.280.000 2.160.000
1.20.1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 15.000.000
25.600.000 10.600.000
1.20.1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 11.421.000
11.421.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.214
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.20.1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
- Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Mijen 100 - Rehab Kantor Kecamatan Mijen
1 kegiatan 25.550.000
25.550.000 -
- 100 - Biaya pajak kendaraan roda tiga
3 unit - Biaya pajak kendaraan roda dua
48 unit - Biaya pajak kendaraan roda empat
1 unit
1.20.14.06 39.764.000
37.264.000 -2.500.000
1.20.1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Terlaksananya kegiatan penyusunan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 - Penyusunan LKPJ, Penyusunan LAKIP,
Penyusunan RENJA, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
4 kegiatan 7.964.000
7.964.000 -
1.20.1.20.14.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terlaksananya penyediaan kebutuhan
penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu
100 - Pembayaran honorarium bendahara dan pembantu
12 bulan 31.800.000
29.300.000 -2.500.000
1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP