2.942.080.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.16 1.16.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran - Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran 100 - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku 3.260.000 3.260.000 - 1.16 1.16.01 06 018 Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan LKPJ 5 buku 6.956.000 6.956.000 - 1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd - Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan 100 - Buku laporan RENJA 5 buku 9.320.000 9.320.000 - 1.16.1.16.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan RKA dan DPA 5 buku 8.430.000 8.430.000 - 1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 - Dokumen DPA, DPPA, CALK 5 buku 11.590.000 11.590.000 - 1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Terselesainya sistem pelaporan keuangan 100 - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan 27.000.000 27.000.000 - 1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 100 - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku 6.888.900 6.888.900 -

1.16 2.942.080.000

3.241.900.000 299.820.000

1.16.01.15 695.000.000

811.900.000 116.900.000 - Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data PMA dan PMDN 100 - Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN 10 buku - Kegiatan pemantauanpengawasan 40 kegiatan - Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan intensif dengan SKPD lain 100 - Terselenggaranya Forum PPTSP 1 kegiatan - Terselenggaranya Forum RKPPMD 1 kegiatan - Meningkatnya promosi potensi dan peluang investasi 100 - Temu Bisnis 2 kegiatan - Pameran Investasi 5 kegiatan - Terwujudnya peningkatan investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif 100 - Pendataan Penanaman Modal 1 kegiatan - Tindak Lanjut LoI SEMBIZ 1 kegiatan

1.16.01.16 1.740.000.000

1.870.000.000 130.000.000 - 100 - Kegiatan Verifikasi 1 kegiatan - Kegiatan pendampingan 1 kegiatan - Akses Informasi Pelayanan Perijinan 100 - Pengembangan Aplikasi Portal WEB Perijinan 1 kegiatan - Pelatihan dan peningkatan pemanfaatalinen website untuk pelayanan perijinan secara on 1 kegiatan - Terbangunya penyajian data laporan perijinan secara sistematis 100 - Tersedianya laporan data perijinan tahun 2013 20 buku - Optimalisasi informasi investasi yang terupdate dalam portal WEB BPPT 1 kegiatan - Optimalisasi software aplikasi IKM dan laporan hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat yang berintegrasi dengan sistem database perijinan di BPPT 1 kegiatan - Tersedianya SDM, fasilitas alat-alat, sarana dan prasarana kantor 100 - Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Perijinan 1 kegiatan - Monitoring pengawasan kinerja pelayanan perijinan 1 kegiatan - 100 - Lokakarya Survey Investasi 1 kegiatan 1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang berkualitas guna meningkatkan daya saing 85.000.000 85.000.000 - 1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi investasi 205.000.000 205.000.000 - 1.16.1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan dalam rangka mendukung pelayanan prima 200.000.000 200.000.000 - Program peningkatan iklim investasi 1.16 1.16.01 16 011 Peningkatan pelayanan perijinan pelayanan penanaman modal sertifikasi iso Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perijinan dan penanaman modal sesuai 150.000.000 150.000.000 - 1.16 1.16.01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan 500.000.000 630.000.000 130.000.000 1.16 1.16.01 15 018 Penyelenggaraan promosi investasi 350.000.000 466.900.000 116.900.000 1.16.1.16.01.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 115.000.000 115.000.000 - 1.16 1.16.01 15 008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 100.000.000 100.000.000 - 1.16 1.16.01 15 005 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 130.000.000 130.000.000 - URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.133 REKENING Rp. Rp. BERKURANG - Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia usaha 1 kegiatan - 100 - Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu HUT Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI 2 kegiatan - Pelayanan SIUP TDP di Mall 1 kegiatan

1.16.01.17 507.080.000

560.000.000 52.920.000 1.16 1.16.01 17 005 Penyusunan pengembangan potensi daerah kota semarang - Peningkatan Pengembangan Potensi Daerah 100 - Seminar Pengembangan Potensi Investasi di Bidang Pariwisata 1 kegiatan 50.000.000 50.000.000 - - Tersedianya Peta Informasi Potensi Daerah 100 - Pengadaan Perangkat Pemetaan 1 paket - Jasa Konsultasi Pemetaan Potensi 1 paket 1.16.1.16.01.17.011 Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan - Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien 100 - Penataan Ruangan di BPPT Lantai III 1 kegiatan 157.080.000 210.000.000 52.920.000 4.788.650.000 5.158.470.000 369.820.000 URUSAN : 1.17 KEBUDAYAAN S K P D KODE KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.17 URUSAN KEBUDAYAAN 2.704.085.500 2.749.672.500 45.587.000

1.17.01.01 1.853.229.000

1.881.816.000 28.587.000 - Upah TPHL UPTD 7 - Pengganti uang transport penyetor pendapatan dari UPTD 72 orang - Pembayaran upah TPHL 3 UPTD 36 orang - 7 - Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Tamam Lele 12 bln - Tersedianya honorarium petugas kebersihan di Taman Margasatwa, TBRS dan Taman Lele 12 bln - Pengadaan alat dan bahan kebersihan di 5 UPTD 12 bln - 7 - Pembelian bare drum, Elamp, fuser roll, toner fotocopy, main motor dan thermistor 6 macam - Perbaikan mesin ketik 12 kali - Service mesin foto copy 12 kali - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas dan UPTD 7 - Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD dan Dinas 12 bln - Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD 12 bln - Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD dan Dinas 12 bln - Penyediakan alat tulis kantor 7 - Penyediaan materai dan perangko 12 bln - Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor - Penyediakan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor UPTD 7 - Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5 UPTD 12 bln 19.200.000 19.200.000 - - 7 - Buku literatur 12 bln - Langganan koran 12 bln - 7 - Sewa mobil 2 unit 2 bln - BBM mobil 2 unit 2 bln - 10 - Biaya perjalanan dinas luar negeri 1 kgt - Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bln 1.17.1.17.01.01.013 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 129.276.000 21.546.000 -107.730.000 1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 222.400.000 292.400.000 70.000.000 1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 33.357.000 33.357.000 - 1.17.1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 - 1.17.1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja 8.150.000 8.150.000 - 1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 279.600.000 294.600.000 15.000.000 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.17 1.17.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 113.436.000 113.436.000 - 1.17.1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan UPTD 236.185.000 257.185.000 21.000.000 Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana 1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah 300.000.000 300.000.000 - TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN TARGET 1.16.1.16.01.16.045 Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan realisasi investasi daerah 85.000.000 85.000.000 - 1.16.1.16.01.16.040 Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah, murah dan cepat 600.000.000 600.000.000 - Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.134 REKENING Rp. Rp. BERKURANG 1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediakan barang cetakan dan penggandaan Dinas dan UPTD 7 - Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis untuk 5 UPTD 12 bln 53.000.000 53.000.000 - 1.17.1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Hotel Taman Lele 7 - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Hotel Taman Lele 1 bln 25.000.000 25.000.000 - - 7 - BreakfastMakan pagi tamu Hotel Taman Lele 12 bln - Penyediaan makan minum rapat 12 bln 1.17.1.17.01.01.146 Menyediakan keanekaragaman hayati makan hewanternaksatwa - Penyediaan Makanan Ternak dan Obat-obatan 3 UPTD 13 - Makanan ternak dan obat-obatan hewan piaraan 12 bln 650.000.000 680.317.000 30.317.000 1.17.01.02 726.226.500 743.226.500 17.000.000 - Belanja modal peralatan gedung kantor 14 - Pengadaan Handycam 1 - Pengadaan OHPLCD 1 - Pengadaan Printer 5 - Pengadaan Laptop 2 - Pengadaan KomputerPC 1 1.17.1.17.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 14 - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 6 unit 29.720.000 29.720.000 - 1.17.1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 14 - Penyediaan jasa service komputer, printer, laptop, LCD dan kamera 12 bln 10.730.000 10.730.000 - 1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Dinas dan UPTD 16 - Pemeliharaan TBRS, Taman Lele, Taman Margasatwa, Goa Kreo dan Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bln 428.284.000 428.284.000 - 1.17.1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 14 - Penyediaan jasa service AC, TV, Wireless, Peralatan Outbond dan Pompa air 12 bln 22.350.000 22.350.000 - 1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer - Pemeliharaan rutinberkala mebeluer di TBRS 14 - Perbaikan kursi di TBRS dan Dinas 100 bh 6.000.000 6.000.000 - - 14 - penyediaan jasa STNK 12 bln - Penyediaan jasa KIR 12 bln - Penyediaan BBM dan Olie 12 bln - Penyediaan suku cadang 12 bln - Penyediaan jasa service 12 bln

1.17.01.03 24.000.000

24.000.000 - 1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian kerja lapangan UPTD 100 - Penyediaan pakaian kerja harian petugas 6 UPTD 150 set 24.000.000 24.000.000 - 1.17.01.06 100.630.000 100.630.000 - 1.17.1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 50 - Renja, LKPJ, LAKIP, Data Kepegawaian, Lap Keu Semesteran, Lap Keu Prognosis, Lap Keu Akhir Tahun, Intensifikasi Pendapatan, RDPPA, DPPA dan RKA 12 bln 63.730.000 63.730.000 - 1.17.1.17.01.06.002 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu - Penyediaan honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 50 - Tersedinya honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 12 bln 36.900.000 36.900.000 -

1.17 URUSAN KEBUDAYAAN