REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.16 1.16.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - Terpenuhinya rencana kebutuhan anggaran
100 - Buku laporan prognosis realisasi anggaran 5 buku
3.260.000 3.260.000
- 1.16 1.16.01 06 018
Penyusunan lkpj skpd - Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 100 - Buku laporan LKPJ
5 buku 6.956.000
6.956.000 -
1.16 1.16.01 06 021 Penyusunan renja skpd
- Peningkatan kualitas perencanaan dan laporan
100 - Buku laporan RENJA 5 buku
9.320.000 9.320.000
- 1.16.1.16.01.06.008
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd - Peningkatan pengembangan sistim pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 100 - Buku laporan keuangan RKA dan DPA
5 buku 8.430.000
8.430.000 -
1.16.1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja skpd - Meningkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 100 - Dokumen DPA, DPPA, CALK
5 buku 11.590.000
11.590.000 -
1.16.1.16.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Terselesainya sistem pelaporan keuangan
100 - Pembayaran honor PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
12 bulan 27.000.000
27.000.000 -
1.16.1.16.01.06.013 Penyusunan lakip
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
100 - Buku Penyusunan LAKIP 5 buku
6.888.900 6.888.900
-
1.16 2.942.080.000
3.241.900.000 299.820.000
1.16.01.15 695.000.000
811.900.000 116.900.000
- Terselenggaranya tertib administrasi dan kelengkapan serta akurasi data PMA dan
PMDN 100 - Dokumen hasil pengawasan PMA dan PMDN
10 buku - Kegiatan pemantauanpengawasan
40 kegiatan - Terbangunnya komunikasi yang harmonis dan
intensif dengan SKPD lain 100 - Terselenggaranya Forum PPTSP
1 kegiatan - Terselenggaranya Forum RKPPMD
1 kegiatan - Meningkatnya promosi potensi dan peluang
investasi 100 - Temu Bisnis
2 kegiatan - Pameran Investasi
5 kegiatan - Terwujudnya peningkatan
investasipenanaman modal di Kota Semarang dengan menciptakan iklim investasi yang
kondusif 100 - Pendataan Penanaman Modal
1 kegiatan - Tindak Lanjut LoI SEMBIZ
1 kegiatan
1.16.01.16 1.740.000.000
1.870.000.000 130.000.000
- 100 - Kegiatan Verifikasi
1 kegiatan - Kegiatan pendampingan
1 kegiatan - Akses Informasi Pelayanan Perijinan
100 - Pengembangan Aplikasi Portal WEB Perijinan 1 kegiatan
- Pelatihan dan peningkatan pemanfaatalinen website untuk pelayanan perijinan secara on
1 kegiatan - Terbangunya penyajian data laporan perijinan
secara sistematis 100 - Tersedianya laporan data perijinan tahun 2013
20 buku - Optimalisasi informasi investasi yang terupdate
dalam portal WEB BPPT 1 kegiatan
- Optimalisasi software aplikasi IKM dan laporan hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat yang
berintegrasi dengan sistem database perijinan di BPPT
1 kegiatan - Tersedianya SDM, fasilitas alat-alat, sarana
dan prasarana kantor 100 - Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Perijinan
1 kegiatan - Monitoring pengawasan kinerja pelayanan
perijinan 1 kegiatan
- 100 - Lokakarya Survey Investasi
1 kegiatan 1.16.1.16.01.16.045
Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang
berkualitas guna meningkatkan daya saing 85.000.000
85.000.000 -
1.16.1.16.01.16.044 Pengelolaan data perijinan dan informasi
investasi 205.000.000
205.000.000 -
1.16.1.16.01.16.042 Evaluasi kinerja aparatur pelayanan
perizinan dalam rangka mendukung pelayanan prima
200.000.000 200.000.000
-
Program peningkatan iklim investasi
1.16 1.16.01 16 011 Peningkatan pelayanan perijinan
pelayanan penanaman modal sertifikasi iso Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang
perijinan dan penanaman modal sesuai 150.000.000
150.000.000 -
1.16 1.16.01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan pelayanan perijinan 500.000.000
630.000.000 130.000.000
1.16 1.16.01 15 018 Penyelenggaraan promosi investasi
350.000.000 466.900.000
116.900.000 1.16.1.16.01.15.006
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha 115.000.000
115.000.000 -
1.16 1.16.01 15 008 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
100.000.000 100.000.000
-
1.16 1.16.01 15 005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman modal 130.000.000
130.000.000 -
URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.133
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
- Forum komunikasi antara Pemerintah dan dunia usaha
1 kegiatan -
100 - Pelayanan SIUP TDP pada even tertentu HUT Kota Semarang dan HUT Kemerdekaan RI
2 kegiatan - Pelayanan SIUP TDP di Mall
1 kegiatan
1.16.01.17 507.080.000
560.000.000 52.920.000
1.16 1.16.01 17 005 Penyusunan pengembangan potensi daerah
kota semarang - Peningkatan Pengembangan Potensi Daerah
100 - Seminar Pengembangan Potensi Investasi di Bidang Pariwisata
1 kegiatan 50.000.000
50.000.000 -
- Tersedianya Peta Informasi Potensi Daerah 100 - Pengadaan Perangkat Pemetaan
1 paket - Jasa Konsultasi Pemetaan Potensi
1 paket 1.16.1.16.01.17.011
Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan
- Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien
100 - Penataan Ruangan di BPPT Lantai III 1 kegiatan
157.080.000 210.000.000
52.920.000 4.788.650.000
5.158.470.000 369.820.000
URUSAN : 1.17 KEBUDAYAAN
S K P D KODE KODE
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH REKENING
Rp. Rp.
BERKURANG 1.17
URUSAN KEBUDAYAAN 2.704.085.500
2.749.672.500 45.587.000
1.17.01.01 1.853.229.000
1.881.816.000 28.587.000
- Upah TPHL UPTD 7 - Pengganti uang transport penyetor pendapatan
dari UPTD 72 orang
- Pembayaran upah TPHL 3 UPTD 36 orang
- 7 - Tersedianya biaya loundry untuk Hotel Tamam
Lele 12 bln
- Tersedianya honorarium petugas kebersihan di Taman Margasatwa, TBRS dan Taman Lele
12 bln - Pengadaan alat dan bahan kebersihan di 5 UPTD
12 bln -
7 - Pembelian bare drum, Elamp, fuser roll, toner fotocopy, main motor dan thermistor
6 macam - Perbaikan mesin ketik
12 kali - Service mesin foto copy
12 kali - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas dan UPTD 7 - Pembayaran biaya langganan telpon di 3 UPTD
dan Dinas 12 bln
- Pembayaran biaya langganan air di 1 UPTD 12 bln
- Pembayaran biaya langganan listrik di 6 UPTD dan Dinas
12 bln - Penyediakan alat tulis kantor
7 - Penyediaan materai dan perangko 12 bln
- Penyediaan alat tulis kantor 12 bln
1.17.1.17.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor - Penyediakan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor UPTD 7 - Pengadaan komponen instalasi listrik untuk 5
UPTD 12 bln
19.200.000 19.200.000
- -
7 - Buku literatur 12 bln
- Langganan koran 12 bln
- 7 - Sewa mobil 2 unit
2 bln - BBM mobil 2 unit
2 bln -
10 - Biaya perjalanan dinas luar negeri 1 kgt
- Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bln
1.17.1.17.01.01.013 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Menyediakan peralatan dan perlengkapan
kantor 129.276.000
21.546.000 -107.730.000
1.17.1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 222.400.000
292.400.000 70.000.000
1.17.1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
33.357.000 33.357.000
- 1.17.1.17.01.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 6.000.000
- 1.17.1.17.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja
8.150.000 8.150.000
-
1.17.1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 279.600.000
294.600.000 15.000.000
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.17 1.17.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat
113.436.000 113.436.000
- 1.17.1.17.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan UPTD
236.185.000 257.185.000
21.000.000
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana
1.16.1.16.01.17.012 Pengembangan potensi daerah
300.000.000 300.000.000
-
TOTAL BELANJA LANGSUNG : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
URUSANPROGRAMKEGIATAN SASARAN
TARGET 1.16.1.16.01.16.045
Pengembangan iklim investasi Terwujudnya kinerja penanaman modal yang
berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan realisasi investasi daerah
85.000.000 85.000.000
- 1.16.1.16.01.16.040
Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan Terselenggaranya pelayanan perijinan dalam
bidang pembangunan, kesra dan lingkungan serta perekonomian secara lebih mudah,
murah dan cepat 600.000.000
600.000.000 -
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2013 III.134
REKENING Rp.
Rp. BERKURANG
1.17.1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan - Penyediakan barang cetakan dan
penggandaan Dinas dan UPTD 7 - Pengadaan barang cetak untuk Dinas dan karcis
untuk 5 UPTD 12 bln
53.000.000 53.000.000
- 1.17.1.17.01.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk
Hotel Taman Lele 7 - Penyediaan peralatan rumah tangga untuk Hotel
Taman Lele 1 bln
25.000.000 25.000.000
- -
7 - BreakfastMakan pagi tamu Hotel Taman Lele 12 bln
- Penyediaan makan minum rapat 12 bln
1.17.1.17.01.01.146 Menyediakan keanekaragaman hayati
makan hewanternaksatwa - Penyediaan Makanan Ternak dan Obat-obatan
3 UPTD 13 - Makanan ternak dan obat-obatan hewan
piaraan 12 bln
650.000.000 680.317.000
30.317.000 1.17.01.02
726.226.500 743.226.500
17.000.000
- Belanja modal peralatan gedung kantor 14 - Pengadaan Handycam
1 - Pengadaan OHPLCD
1 - Pengadaan Printer
5 - Pengadaan Laptop
2 - Pengadaan KomputerPC
1 1.17.1.17.01.02.007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD
14 - Penyediaan AC untuk Dinas dan UPTD 6 unit
29.720.000 29.720.000
- 1.17.1.17.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
14 - Penyediaan jasa service komputer, printer, laptop, LCD dan kamera
12 bln 10.730.000
10.730.000 -
1.17.1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Dinas dan UPTD
16 - Pemeliharaan TBRS, Taman Lele, Taman Margasatwa, Goa Kreo dan Pemeliharaan
Gedung Kantor 12 bln
428.284.000 428.284.000
- 1.17.1.17.01.02.026
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
14 - Penyediaan jasa service AC, TV, Wireless, Peralatan Outbond dan Pompa air
12 bln 22.350.000
22.350.000 -
1.17.1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer
- Pemeliharaan rutinberkala mebeluer di TBRS 14 - Perbaikan kursi di TBRS dan Dinas
100 bh 6.000.000
6.000.000 -
- 14 - penyediaan jasa STNK
12 bln - Penyediaan jasa KIR
12 bln - Penyediaan BBM dan Olie
12 bln - Penyediaan suku cadang
12 bln - Penyediaan jasa service
12 bln
1.17.01.03 24.000.000
24.000.000 -
1.17.1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
- Pengadaan pakaian kerja lapangan UPTD 100 - Penyediaan pakaian kerja harian petugas 6
UPTD 150 set
24.000.000 24.000.000
- 1.17.01.06
100.630.000 100.630.000
- 1.17.1.17.01.06.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
50 - Renja, LKPJ, LAKIP, Data Kepegawaian, Lap Keu Semesteran, Lap Keu Prognosis, Lap Keu Akhir
Tahun, Intensifikasi Pendapatan, RDPPA, DPPA dan RKA
12 bln 63.730.000
63.730.000 -
1.17.1.17.01.06.002 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu - Penyediaan honor PA, PPK, bendahara dan
pembantu 50 - Tersedinya honor PA, PPK, bendahara dan
pembantu 12 bln
36.900.000 36.900.000
-
1.17 URUSAN KEBUDAYAAN