+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
12. pengawasan pakan ternak 1 keg
2.02 744.990.000
843.491.000 98.501.000
2.02.00.16 744.990.000
843.491.000 98.501.000
1. 2 1.
penanaman cemara laut 10 ha
2. sewa wifi KKMKS
1 paket 3.
Master Plan Hutan Kota 1 dokumen
4. Pencanangan HMPI
1 keg 5.
magang teknik penanaman cemara laut 2 org
6. Rakor KKMKS
4 kl 7.
sosialisasi peraturan bidang kehutanan 40 org
8. pengawasan peredaran hasil hutan
12 laporan 9.
Bintek budidaya tanaman kehutanan 30 org
10. RTN buku potensi kehutanan 25 bk
11. bibit tanaman penghijauan 212 btg
12. pelatihan pengolahan hasil mangrove 30 org
13. pendampingan keg BPDAS 1 paket
2.02.2.01.01.16.008 Bantuan dana alokasi khusus dak
kehutanan 1. Penanaman cemara laut
5 1. bibit cemara laut
2 batang -
25.001.000 25.001.000
6.729.109.000 8.111.756.400
1.382.647.400 KEHUTANAN
Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.02.2.01.01.16.005
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan tingkat partisipasi masyarakat terhadap
upaya pelestarian penghijauanlahan 744.990.000
818.490.000 73.500.000
JUMLAH
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-385
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.05 6.037.400.000
7.295.639.000 1.258.239.000
2.05.01.01 245.343.000
402.450.000 157.107.000
1. Kelancaran administrasi SKPD 3 1.
Terbayarnya kekurangan Honor Tenaga Kontrak 2.
Terlaksananya operasional website 12 Bulan
1. Kelancaran administrasi SKPD 33 1.
Terbayarnya abonemen air 9 Bulan
2. Terbayarnya abonemen telepon
12 Bulan 3.
Terbayarnya abonemen listrik 9 Bulan
4. Terbayarnya abonemen surat kabar
9 Bulan 2.05.2.05.01.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kelancaran administrasi SKPD
1 1. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 12 Bulan
5.000.000 5.000.000
- 2.05.2.05.01.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran administrasi SKPD
10 1. Tersedianya alat tulis kantor
12 Bulan 29.525.000
35.000.000 5.475.000
2.05.2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Kelancaran administrasi SKPD
5 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
fotokopi kantor 12 Bulan
15.030.500 20.000.000
4.969.500 2.05.2.05.01.01.017
Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran administrasi SKPD
9 1. Tersedianya jamuan makan dan minum
12 Bulan 30.562.500
37.500.000 6.937.500
2.05.2.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Kelancaran administrasi SKPD
20 1. Terpenuhinya anggaran rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah 12 Bulan
60.000.000 117.600.000
57.600.000 2.05.01.02
332.698.000 1.080.085.000
747.387.000 2.05.2.05.01.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. Terbelinya suku cadang dan jasa servis 100
- 493.500.000
493.500.000 2.05.2.05.01.02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatan pemeliharaan gedungkantor
100 -
125.783.000 125.783.000
2.05.2.05.01.02.010 Pengadaan mebeluer
- 60.204.000
60.204.000 2.05.2.05.01.02.022
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 57 1.
Kinerja pesuruh dinas dan petugas keamanan PPI, PIH, dan BBI, 17 orang
12 Bulan 185.400.000
185.400.000 -
2.05.2.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD
33 1. Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan
operasional dinas 12 Bulan
134.998.000 202.898.000
67.900.000 2.05.2.05.01.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 3 1.
Tersedianya sparepart dan servis komputer dan mesin ketik
12 Bulan 12.300.000
12.300.000 -
2.05.01.06 184.459.000
232.534.000 48.075.000
2.05.2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Kelancaran administrasi SKPD
31 1. Tersedianya laporan perhitungan dan penjabaran
12 Bulan 39.860.000
39.860.000 -
2.05.2.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Kelancaran administrasi SKPD
4 1. Tersedianya laporan keuangan semesteran dan
prognosis 1 Bulan
5.407.000 9.667.000
4.260.000 1. Kelancaran administrasi SKPD
8 1. Tersedianya laporan monitoring
12 Bulan 2.
Tersedianya dokumen LKPJ Walikota 20 Buku
3. Tersedianya dokumen Perikanan Dalam Angka
20 Buku 1. Kelancaran administrasi SKPD
15 1. Terbayarnya honorarium bendahara
12 Bulan 2.
Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan 12 Bulan
2.05.2.05.01.06.012 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan 1. Kelancaran administrasi SKPD
3 1. Tersedianya dokumen RKADPA perubahan
1 Bulan 4.607.000
8.482.000 3.875.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05.2.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan akhir tahun
12.417.000 16.847.000
4.430.000 2.05.2.05.01.06.010
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
56.400.000 86.410.000
30.010.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
9.900.000 9.900.000
- 2.05.2.05.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
95.325.000 177.450.000
82.125.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 48. DINAS KELAUTAN PERIKANAN
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-386
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.05.2.05.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Kelancaran administrasi SKPD 2 1.
Tersedianya laporan LAKIP 1 Bulan
2.807.000 2.807.000
- 2.05.2.05.01.06.017
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Kelancaran administrasi SKPD 2 1.
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 Bulan
2.807.000 5.557.000
2.750.000 2.05.2.05.01.06.023
Penyusunan rka dan dpa 1. Kelancaran administrasi SKPD
3 1. Tersedianya dokumen RKA dan DPA
1 Bulan 4.607.000
4.607.000 -
2.05.2.05.01.06.025 Penyusunan renja skpd
1. Kelancaran administrasi SKPD 2 1.
Tersedianya laporan RENJA SKPD 1 Bulan
2.807.000 5.557.000
2.750.000 2.05.2.05.01.06.055
Musrenbang skpd 1. Kelancaran administrasi SKPD
41 1. Terlaksananya Musrenbang kelautan dan perikanan
1 Bulan 52.740.000
52.740.000 -
2.05.01.15 1.735.500.000
1.800.170.000 64.670.000
1. 4 1.
Pelaksanaan Hari Nusantara 1 keg
2. Studi Grand Design Sabuk Pantai
1 Dokumen 2.05.2.05.01.15.004
Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir kota semarang
1. Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan
13 1. Tersedianya dokumen Perda Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir Kota Semarang 1 Dokumen
139.800.000 204.470.000
64.670.000 1.
81 1. Terwujudnya sabuk pantai dan groin
83 Meter 2.
Terwujudnya sabuk pantai dan groin di Tambaklorok
1 Kegiatan 3.
Terwujudnya rehab tempat tambat perahu nelayan 1 Kegiatan
4. Tersedianya konsultan perencana
2 Kegiatan 5.
Tersedianya konsultan pengawas 3 Kegiatan
2.05.01.16 83.500.000
113.500.000 30.000.000
1. Jumlah kelompok pelestari lingkungan 100 1.
Terbinanya Kelompok Masyarakat Pengawas wilayah Semarang bagian barat dan timur
4 kelompok 2.
Pengadaan prahu fiber 1 unit
2.05.01.20 1.459.075.000
1.564.075.000 105.000.000
1. 24 1.
Tersedianya induk dan pakan ikan 1 Paket
2. Tersedianya peralatan laboratorium
1 Paket 3.
Terbangunnya prasarana kolam 1 Paket
4. Tersedianya genset
1 Paket 5.
Tersedianya mobil operasional 1 Unit
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 54 1.
Tersedianya percontohan udang Vanamae 1 Paket
2. Tersedianya induk ikan dan pakan ikan
1 Paket 3.
Tersedianya alat perikanan 1 Paket
4. Tersedianya percontohan budidaya ikan lele
42 Paket 5.
Tersedianya pelatihan budidaya air tawar 14 Kegiatan
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 20 1.
Tersedianya sarana prasarana bubidaya ikan air tawar
1 Kegiatan 2.
Terlaksananya fieldtrip ikan hias 1 Kegiatan
3. Tersedianya ikan air payau
1 Kegiatan
2.05.01.21 375.125.000
375.125.000 -
1. 40 1.
Terlaksananya fieldtrip nelayan 1 Kegiatan
2. Tersedianya rumpon
1 Unit 3.
Terlaksananya pelatihan nelayan 4 Kegiatan
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap 60 1.
Tersedianya sarana prasarana UPTD TPI 12 Kegiatan
2.05.2.05.01.21.004 Rehabilitasi sedang berat tempat
pelelangan ikan 177.325.000
177.325.000 -
2.05.2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat
486.400.000 506.400.000
20.000.000
2.05.2.05.01.20.005 Pelestarian sumberdaya perikanan
333.800.000 333.800.000
-
Program pengembangan perikanan tangkap
2.05.2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap Meningkatkan produksi perikanan tangkap
197.800.000 197.800.000
- 2.05.2.05.01.15.005
Pemanfaatan dan penanganan sumberdaya pesisir
Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan
1.395.700.000 1.395.700.000
-
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
2.05.2.05.01.16.007 Pengawasan, pengendalian, dan
pemulihan sumber perikanan dan kelautan
83.500.000 113.500.000
30.000.000
Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul
Meningkatkan produksi perikanan budidaya 638.875.000
723.875.000 85.000.000
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.05.2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi
masyarakat pesisir Cakupan bina kelompok pelaku perikanan
dan kelautan 200.000.000
200.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-387
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2. Pengadaan sarana pelelangan ikan
1 kegiatan
2.05.01.22 347.500.000
347.500.000 -
1. 100 1.
Terlaksananya lomba masak ikan 2 Kegiatan
2. Terlaksananya FORIKAN
1 Kegiatan 3.
Terlaksananya pameran produksi perikanan 3 Kegiatan
4. Terlaksananya sosialisasi GEMARIKAN
5 Kegiatan 5.
Terlaksananya PMTAS 1 Paket
6. Terlaksananya workshop UKM
1 Kegiatan
2.05.01.23 1.274.200.000
1.380.200.000 106.000.000
1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan konsumsi ikan
48 1. Terselenggaranya fieldtrip pengolah hasil perikanan
1 Kegiatan 2.
Tersedianya sarana prasarana klinik mutu 1 Kegiatan
3. Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan
pengemasan produk hasil perikanan 1 Kegiatan
4. Tersedianya sarana prasarana non konsumsi
1 Kegiatan 1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan
konsumsi ikan 13 1.
Terselenggaranya promosi PIH Mina Rejomulyo 2 Paket
2. Perbaikanpengadaan sarana prasarana PIH
1 Kegiatan 3.
Terkelolanya limbah IPAL 12 kegiatan
4. Pengadaan sarpras PIH
12 Kegiatan 1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan
konsumsi ikan 14 1.
Terenovasinya los ikan pasar Gayamsari 1 Paket
2. Terenovasinya los ikan pasar Pedurungan
1 Paket 3.
Perencanaan Los Ikan Pasar Gayamsari dan pedurungan
1 paket 1. Meningkatkan produksi ikan olahan dan
konsumsi ikan 22 1.
Terlatihnya kelompok pengolah hasil perikanan 34 Kegiatan
2. Terbinanya kelompok pengolah hasil perikanan
2 Kegiatan 3.
Terlaksananya fild trip pengolah ikan 1 kegiatan
4. Terkirimnya peserta magang
1 kegiatan
6.037.400.000 7.295.639.000
1.258.239.000 2.05.2.05.01.23.006
Pengembangan pasar ikan higienis pih
200.000.000 200.000.000
-
2.05.2.05.01.23.007 Pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan hasil perikanan
202.500.000 202.500.000
-
2.05.2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil
perikanan 324.000.000
324.000.000 -
JUMLAH
pelelangan ikan
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2.05.2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan
pemasaran hasil perikanan Meningkatkan pengetahuan masyarakat
perikanan dan masyarakat konsumsi ikan 347.500.000
347.500.000 -
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.05.2.05.01.23.005 Pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan hasil perikanan
547.700.000 653.700.000
106.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-388
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
2.06 50.416.537.000
