No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 16.375.761.351
5.712.650.519 41,22
34,88 Sedang
BLH, D.Kebersihan
Pertamanan 3
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
221.976.000 52.689.400
25,02 23,74
Rendah BLH,
D.Kebersihan Pertamanan
4 Program pengembangan
kinerja pengelolaan persampahan
42.281.781.480 4.663.277.026
49,59 11,03
Rendah D.Kebersihan
Pertamanan, 16 Kec
5 Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2.108.888.500 684.814.850
77,14 32,47
Sedang D.Kebersihan
Pertamanan,B LH,16 Kec
6 Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam 4.329.872.000
794.265.000 55,03
18,34 Rendah
BLH 7
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber
daya alam 80.000.000
54.893.200 74,00
68,62 Tinggi
BLH 8
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
741.500.000 399.677.400
60,4 53,90
Tinggi BLH
9 Program peningkatan
pengendalian polusi 574.250.000
175.136.200 47,07
30,50 Sedang
BLH 10
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir
dan laut 750.000.000
35.309.500 34,00
4,71 Rendah
BLH 11
Program pengelolaan ruang terbuka hijau rth
16.850.500.772 634.656.400
3,77 3,77
Rendah D.Kebersihan
Pertamanan
Dalam dokumen RPJMD 2010-2015 untuk mengukur capaian pada urusan lingkungan hidup telah ditetapkan sebanyak 12 indikator. Sampai tahun 2014, indikator
yang masuk pada kategori telah tercapai sebanyak 8 indikator dan status tercapai dan 4 indikator lainnya berstatus akan tercapai..
Dilihat berdasarkan kinerja RKPD tahun 2014, indikator dengan status pencapaian kinerja tinggi sebanyak 11 indikator dan terdapat 1 indikator dengan status pencapaian
kinerja rendah. Indikatordengan status pencapaian kinerja rendah tersebut yaitu terbangunnya dan rehabilitasi taman kota, dari target RKPD sebanyak 8 taman sampai
dengan triwulan 2 ini baru terealisasi sebanyak 1 taman. Selanjutnya capaian pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.16 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Tingkat luasan areal pelayanan
persampahan kota 87
85 83,07
Tinggi 83,07
Tercapai 2.
Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah
Keluraha n
177 177
132 Tinggi
132 Akan
Tercapai
B Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Pranata kebijakan pengelolaan
persampahan Pranata
1 1
Tinggi 3
Tercapai 2
Cakupan pelayanan K3 Wilayah Kecamatan
Titik Pantau
149 149
149 Tinggi
149 Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian
3. Tingkat pencemaran lingkungan
hidup perkotaan 20
22 12
Tinggi 12
Akan Tercapai
C Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1. Tingkat efektivitas upaya
perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Ha 70
76 41
Tinggi 41
Tercapai
D Program Rehabilitasi Pemulihan Cadangan SDA
1. Terwujudnya perencanaan dan
penyusunan program pembangu nan pengendalian
SDA dan LH yang berkelanjutan dan akuntabel
dokumen perencan
aan 11
2 2
Tinggi 9
Tercapai
E Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Tingkat aksesbilitas informasi
SDA dan LH Kec
16 16
16 Tinggi
16 Tercapai
F Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1. Tingkat kualitas pencemaran
udara perkotaan Kenda raan
tahun 2.500
500 750
Tinggi 2.065
Tercapai
G Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
1. Cakupan wilayah rehabilitasi
ekosistem pesisir pantai 80
70 60
Tinggi 60
Akan Tercapai
H Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
1. Terbangunnya dan rehabilitasi
Taman Kota Unit
40 1
Rendah Tinggi
30 Akan
Tercapai
2.2.9. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 sebesar Rp.477.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 44,35 dan realisasi fisik sebesar
74. Pada urusan ini hanya memiliki 1 program yaitu program penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah. Alokasi anggaran beserta realisasinya
pada program urusan pertanahan selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.17 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Pertanahan
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan Urusan Pertanahan
477.500.000 211.787.750
74,00 44,35
1 Program Penataan
penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
477.500.000 211.787.750
74,00 44,35
Sedang Bag. Tata
Pemerintahan
Urusan pertanahan pada RPJMD 2010-2015 hanya memiliki satu indikator, yaitu ketersediaan data pertanahan yang valid. Sampai tahun 2014, kinerja pada indikator
tersebut masih perlu upaya keras karena capaiannya baru sebesar sebesar 30 yaitu baru sebanyak 48 kelurahan dari target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100
atau dari 177 kelurahan. Keadaan ini berbanding searah dengan pencapaian tahunan RKPD 2014 yang menunjukkan status ketercapaiannya rendah. Kondisi tersebut terjadi
karena urusan pertanahan di daerah masih ditangani Kantor Pertanahan Instansi Vertikal dengan keterlibatan pemerintah daerah yang terbatas.
Tabel 2.18 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Pertanahan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1. Tersedianya data pertanahan yg
valid 100
20 4
Rendah 32.25
Perlu Upaya Keras
2.2.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 4.638.075.000,-. Evaluasi kinerja pada
urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan hasil yang sedang yaitu untuk realisasi fisik sebesar 53,32 dan realisasi keuangan sebesar 44,53, dengan 2 program
yang memiliki capaian sedang, 1 program dengan capaian tinggi dan 1 program dengan capaian rendah. Secara rinci alokasi anggaran beserta realisasinya pada program urusan
Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.19 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil 4.638.075.000
2.065.335.518 53,31
44,53 Sedang
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.694.229.000
1.314.160.605 42,61
48,78 Sedang
Dispenduk Capil
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 890.971.000
525.227.363 74,04
58,95 Tinggi
Dispenduk Capil
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 120.735.000
32.590.000 48,61
26,99 Sedang
Dispenduk Capil
4 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 932.140.000
193.357.550 47,98
20,74 Rendah
Dispenduk Capil, Bag.
Tata Pemerintahan
Indikator pada urusan kependudukan dan catatan sipil terdapat 10 indikator. Dari 10 indikator tersebut, sampai dengan tahun 2014 menunjukkan 6 indikator target
RPJMD telah tercapai sesuai target, 3 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator dalam posisi perlu upaya keras yaitu rasio penduduk meninggal berakta kematian.
Kendala yang dihadapi pada indikator ini masih rendahnya tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan anggota keluarganya yang meninggal, terutama yang berlokasi di
pinggiran kota. Selain itu masih banyak penduduk yang baru mengurus akte kematian ketika menjadi persyaratan dalam mengurus surat penting lainnya.
Sementara itu dilihat dari sisi kinerja pada RKPD tahun 2014, sebanding dengan capaian di RPJMD, yaitu masih terdapat 1 indikator yang berkinerja rendah yaitu rasio
penduduk meninggal berakta kematian dengan kinerja sebesar 20,60 dari target kinerja tahun 2014 sebesar 100.
Secara rinci penjelasan masing-masing indikator pada urusan kepndudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.20 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD
Tahun 2010-2015 pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd