2.272.523.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.13 2.272.523.000

2.601.323.000 328.800.000

1.13.02.01 986.503.000

1.205.303.000 218.800.000 1.13.1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. tersedianya pelayanan administrasi perkantoran12 100 persen 1. penyediaan uang transport paket pengiriman dan uang lembur pegawai 12 bulan 8.200.000 8.200.000 - 1.13.1.13.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 persen 1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 132.000.000 157.000.000 25.000.000 1.13.1.13.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. kebersihan dan kenyamanan kantor BPBD Kota Semarang 12 bulan 1. tersedianya tenaga kebersihan sebanyak 2 orang selama 12 bulan 12 bulan 47.000.000 47.000.000 - 1.13.1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 persen 1. jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 30.150.000 32.400.000 2.250.000 1.13.1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. alat tulis kantor 12 bulan 1. penyediaan alat tulis kantor BPBD Kota Semarang 100 persen 135.000.000 135.000.000 - 1.13.1.13.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. penyediaan barang cetakan dan kegiatan penggandaan kantor 12 bulan 1. tersedianya barang cetakan dan kegiatan penggandaan 100 persen 18.000.000 15.750.000 -2.250.000 1.13.1.13.02.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 persen 1. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 10 jenis 10 jenis 85.000.000 273.800.000 188.800.000 1.13.1.13.02.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. peralatan rumah tangga 12 bulan 1. penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 40.000.000 45.000.000 5.000.000 1. buku bacaan kebencanaan dan peraturan perundang-undangan 100 persen 1. penambahan buku bacaan dan buku perundang- undangan 1 paket 2. koran 12 bulan 1.13.1.13.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. makan minum rapat 12 bulan 1. terpenuhinya makan dan minum rapat selama 1 tahun 100 persen 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bulan 1. perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan 277.233.000 310.833.000 33.600.000 1. publikasi dan dokumentasi kegiatan kantor 100 persen 1. Publikasi dan dokumentasi lewat sarana televisi lokal dan koran 2 kali 2. pengadaan televisi layanan terpadu 1 paket 1.13.1.13.02.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. pengiriman pelaporan pekerjaan 12 bulan 1. pengiriman pelaporan kegiatan 12 bulan 50.400.000 16.800.000 -33.600.000 1.13.02.02 1.121.480.000 1.201.480.000 80.000.000 1.13.1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. truck operasional kebencanaan 100 persen 1. penyediaan truck kebencanaan 100 persen 463.980.000 523.980.000 60.000.000 1.13.1.13.02.02.019 Pembuatan tempat parkir kantor 1. Parkir BPBD 100 persen 1. PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR BPBD 1 Bangunan 200.000.000 200.000.000 - 1.13.1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 1. pemeliharaan gedung kantor 12 bulan 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor 12 bulan 1. penyediaan bensin dan keperluan kendaraan kantor 12 bulan 377.500.000 397.500.000 20.000.000

1.13.02.03 85.000.000

85.000.000 - 1.13.1.13.02.03.011 Pembinaan dan peningkatan sdm rescuer 1. rescuer BPBD Kota Semarang 12 bulan 1. pembinaan dan peningkatan SDM Rescuer BPBD Kota Semarang 9 keg 85.000.000 85.000.000 - 1.13.02.05 - 7.000.000 7.000.000 1.13.02.05.027 Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan dan pemeliharaan website 1. Pegawai BPBD kota Semarang 1. Pembinaan dan peningkatan SDM pegawai BPBD Kota Semarang tentang pengelolaan website 2 kali - 7.000.000 7.000.000 1.13.02.06 79.540.000 102.540.000 23.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur SOSIAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran

16. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.13.1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi dan dokumentasi 88.520.000 88.520.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-144 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.13.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Pelaporan keuangan akhir Tahun 1. Pembuatan laporan keuangan akhir tahun 1 dok - 7.500.000 7.500.000 1.13.02.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. RKA dan DPA perubahan 1. Pembuatan RKA dan DPA perubahan BPBD kota Semarang 7 dok - 7.500.000 7.500.000 1.13.1.13.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. rka dan dpa skpd bpbd 100 persen 1. Pembuatan DPA dan RKA SKPD BPBD 1 Dok 15.450.000 15.450.000 - 1.13.1.13.02.06.013 Penyusunan lakip 1. LAKIP SKPD 100 persen 1. pembuatan LAKIP SKPD 1 Dok 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. LKPJ SKPD 100 persen 1. pembuatan LKPJ SKPD 1 Dok 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.02.06.021 Penyusunan renja skpd 1. RENJA SKPD 100 persen 1. pembuatan RENJA SKPD 100 9.600.000 9.600.000 - 1.13.1.13.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Kantor BPBD 100 persen 1. penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 12 bulan 32.000.000 40.000.000 8.000.000 1.13.1.13.02.06.056 Penyusunan pelaporan bulanan 1. pelaporan bulanan 12 kali 1. pembuatan pelaporan bulanan 12 kali 9.490.000 9.490.000 -

1.19 2.303.772.000