+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.13 2.272.523.000
2.601.323.000 328.800.000
1.13.02.01 986.503.000
1.205.303.000 218.800.000
1.13.1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. tersedianya pelayanan administrasi perkantoran12
100 persen 1. penyediaan uang transport paket pengiriman dan
uang lembur pegawai 12 bulan
8.200.000 8.200.000
- 1.13.1.13.02.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 persen 1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 12 bulan
132.000.000 157.000.000
25.000.000 1.13.1.13.02.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. kebersihan dan kenyamanan kantor BPBD
Kota Semarang 12 bulan 1.
tersedianya tenaga kebersihan sebanyak 2 orang selama 12 bulan
12 bulan 47.000.000
47.000.000 -
1.13.1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 1. jasa perbaikan peralatan kerja
100 persen 1. jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan 30.150.000
32.400.000 2.250.000
1.13.1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. alat tulis kantor 12 bulan 1.
penyediaan alat tulis kantor BPBD Kota Semarang 100 persen
135.000.000 135.000.000
- 1.13.1.13.02.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. penyediaan barang cetakan dan kegiatan penggandaan kantor
12 bulan 1. tersedianya barang cetakan dan kegiatan
penggandaan 100 persen
18.000.000 15.750.000
-2.250.000 1.13.1.13.02.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
100 persen 1. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 10 jenis 10 jenis
85.000.000 273.800.000
188.800.000 1.13.1.13.02.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga 1. peralatan rumah tangga 12 bulan 1.
penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan
40.000.000 45.000.000
5.000.000 1. buku bacaan kebencanaan dan peraturan
perundang-undangan 100 persen 1.
penambahan buku bacaan dan buku perundang- undangan
1 paket 2.
koran 12 bulan
1.13.1.13.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. makan minum rapat 12 bulan 1.
terpenuhinya makan dan minum rapat selama 1 tahun
100 persen 60.000.000
60.000.000 -
1.13.1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 12 bulan 1.
perjalanan dinas keluar daerah 12 bulan
277.233.000 310.833.000
33.600.000 1. publikasi dan dokumentasi kegiatan kantor
100 persen 1. Publikasi dan dokumentasi lewat sarana televisi
lokal dan koran 2 kali
2. pengadaan televisi layanan terpadu
1 paket 1.13.1.13.02.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. pengiriman pelaporan pekerjaan 12 bulan 1.
pengiriman pelaporan kegiatan 12 bulan
50.400.000 16.800.000
-33.600.000 1.13.02.02
1.121.480.000 1.201.480.000
80.000.000 1.13.1.13.02.02.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. truck operasional kebencanaan 100 persen 1.
penyediaan truck kebencanaan 100 persen
463.980.000 523.980.000
60.000.000 1.13.1.13.02.02.019
Pembuatan tempat parkir kantor 1. Parkir BPBD
100 persen 1. PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR BPBD
1 Bangunan 200.000.000
200.000.000 -
1.13.1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1. pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 1. pemeliharaan gedung kantor
12 bulan 80.000.000
80.000.000 -
1.13.1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan kendaraan Dinas Kantor
12 bulan 1. penyediaan bensin dan keperluan kendaraan kantor
12 bulan 377.500.000
397.500.000 20.000.000
1.13.02.03 85.000.000
85.000.000 -
1.13.1.13.02.03.011 Pembinaan dan peningkatan sdm
rescuer 1. rescuer BPBD Kota Semarang
12 bulan 1. pembinaan dan peningkatan SDM Rescuer BPBD
Kota Semarang 9 keg
85.000.000 85.000.000
- 1.13.02.05
- 7.000.000
7.000.000 1.13.02.05.027
Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan dan pemeliharaan
website 1. Pegawai BPBD kota Semarang
1. Pembinaan dan peningkatan SDM pegawai BPBD
Kota Semarang tentang pengelolaan website 2 kali
- 7.000.000
7.000.000 1.13.02.06
79.540.000 102.540.000
23.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
SOSIAL
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran
16. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.13.1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 15.000.000
15.000.000 -
1.13.1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasi dan
dokumentasi 88.520.000
88.520.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-144
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.13.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Pelaporan keuangan akhir Tahun
1. Pembuatan laporan keuangan akhir tahun
1 dok -
7.500.000 7.500.000
1.13.02.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan 1. RKA dan DPA perubahan
1. Pembuatan RKA dan DPA perubahan BPBD kota
Semarang 7 dok
- 7.500.000
7.500.000 1.13.1.13.02.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. rka dan dpa skpd bpbd
100 persen 1. Pembuatan DPA dan RKA SKPD BPBD
1 Dok 15.450.000
15.450.000 -
1.13.1.13.02.06.013 Penyusunan lakip
1. LAKIP SKPD 100 persen 1.
pembuatan LAKIP SKPD 1 Dok
6.500.000 6.500.000
- 1.13.1.13.02.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. LKPJ SKPD
100 persen 1. pembuatan LKPJ SKPD
1 Dok 6.500.000
6.500.000 -
1.13.1.13.02.06.021 Penyusunan renja skpd
1. RENJA SKPD 100 persen 1.
pembuatan RENJA SKPD 100
9.600.000 9.600.000
- 1.13.1.13.02.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Kantor BPBD 100 persen 1.
penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
12 bulan 32.000.000
40.000.000 8.000.000
1.13.1.13.02.06.056 Penyusunan pelaporan bulanan
1. pelaporan bulanan 12 kali 1.
pembuatan pelaporan bulanan 12 kali
9.490.000 9.490.000
-
1.19 2.303.772.000