4.374.643.189 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.04.1.05.01.21.053 Perbaikan gedung panti wreda harapan ibu kel. gondoriyo kec. ngaliyan 1. Gedung Panti Wreda Harapan Ibu 100 1. Pelaksanaan perbaikan geudng Panti Wreda Harapan Ibu 1 kgt - 200.000.000 200.000.000 1.04.1.05.01.21.054 Ded rehab puskesmas bandarharjo 1. puskesmas bandarharjo 100 1. Penyusunan DED rehab puskesmas Bandarharjo 1 dok - 50.000.000 50.000.000

1.05 4.374.643.189

8.115.348.189 3.740.705.000

1.05.01.01 826.863.189

1.937.318.189 1.110.455.000 1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. pembayaran upah TPHL 10 org 2. Belanja perangko, materai dan benda pos lainya 2848 lbr 1.05.1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet 12 bln 171.140.000 166.160.000 -4.980.000 1.05.1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Belanja alat tulis kantor 92 item 100.000.000 110.364.000 10.364.000 1.05.1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Operasional Kantor lebih optimal 8 1. Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan 32 item 105.166.000 105.166.000 - 1.05.1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item 10.000.000 10.000.000 - 1.05.1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 item 90.000.000 1.154.211.000 1.064.211.000 1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Belanja peralatan kebersihan kantor 20 item 10.000.000 10.000.000 - 1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Belanja pengadaan buku Perundang - undangan 12 bln 1.000.000 1.000.000 - 1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1. Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln 31.145.189 31.145.189 - 1.05.1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 12 bln 140.000.000 140.000.000 - 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. Penataan file data kepegawaian 1 thn 2. tertibnya administrasi kepegawaian 100 1.05.1.05.01.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1. honor tenaga 12 bln 130.752.000 171.612.000 40.860.000 1.05.01.02 327.020.000 2.337.060.000 2.010.040.000 1.05.1.05.01.01.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan dinas operasional kantor 100 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional kantor 1 kgt - 1.885.000.000 1.885.000.000 1.05.1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional 12 bln 255.478.000 360.518.000 105.040.000 1.05.1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1. Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 12 bln 56.542.000 61.542.000 5.000.000 1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 12 bln 15.000.000 30.000.000 15.000.000

1.05.01.06 377.760.000

597.970.000 220.210.000 1.05.1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran 12 bln 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran 12 bln 20.000.000 20.000.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran PENATAAN RUANG Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 7.660.000 7.660.000 - 1.05.1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 30.000.000 30.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-104 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.05.1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran 12 bln 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Data laporan keuangan akhir tahun 12 bln 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Data laporan target pendapatan DTK-P 12 bln 50.000.000 50.000.000 - 1.05.1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan dokumen LAKIP 1 dok 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Dokumen LKPJ 1 dok 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Dokumen Renja 1 dok 20.000.000 20.000.000 - 1.05.1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 1 kgt 73.260.000 93.470.000 20.210.000 1.05.1.05.01.06.031 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 1. aparatur DTKP 100 1. pelaksanaan pelatihan aparatur 1 kgt - 200.000.000 200.000.000 1.05.1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.05.1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 dok 15.000.000 15.000.000 - 1.05.1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Operasional Kantor lebih optimal 9 1. Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P 1 dok 31.500.000 31.500.000 - 1.05.1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk- p 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan Triwulan Aplikasi Program Simperda 1 kgt 38.000.000 38.000.000 - 1.05.1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1. Penyusunan Dokumen C.A.L.K. 1 dok 15.000.000 15.000.000 -

1.05.01.15 2.193.000.000

2.243.000.000 50.000.000 1.05.1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan prasarana sarana utilitas perkotaan 1. pengembang perumahan kota semarang 10 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana sarana perkotaan 3 pengembang 193.000.000 193.000.000 - 1.05.1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto Semarang 10 1. penyusunan perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto Semarang 1 dok 150.000.000 150.000.000 - 1.05.1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya 1. Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 10 1. Pendataan dan penyusunan pedoman penanganan bangunan cagar budaya 1 kgt 100.000.000 100.000.000 - 1.05.1.05.01.15.093 Pembuatan peta planing kota semarang 1. peta planning wilayah Kec. Banyumanik Semarang 10 1. pembuatan peta planning Kec. Banyumanik dengan peta dasar skala 1:1000 1 peta planing 150.000.000 150.000.000 - 1.05.1.05.01.15.101 Labelisasi bangunan cagar budaya 1. Data bangunan cagar budaya yang terlabelisasi 10 1. Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label bangunan cagar budaya 100 bangunan 150.000.000 150.000.000 - 1.05.1.05.01.15.103 Penyusunan materi raperda rencana detail tata ruang kota rdtrk 1. RDTRK 5 BWK di Kota Semarang 10 1. penyusunan Raperda RDTRK di BWK II,III,VIII,IX,X 5 BWK 750.000.000 750.000.000 - 1.05.1.05.01.15.107 Rencana tata bangunan dan lingkungan rtbl 1. RTBL Koridor jl. Brigjen Sudiarto Semarang 10 1. Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Brigjen Sudiarto Semarang 1 dok 300.000.000 300.000.000 - 1.05.1.05.01.15.109 Peningkatan akses sistem informasi krk digital 1. peningkatan penyederhanaan fitur aplikasi KRK 10 1. penyederhanaan struktur aplikasi KRK dalam rangka percepatan proses KRK 1 aplikasi KRK 100.000.000 100.000.000 - Program perencanaan tata ruang Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-105 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.05.1.05.01.15.110 Raperda psu prasarana sarana utilitas 1. pengembang perumahan kota semarang 10 1. Penyusunan Raperda PSU Kota Semarang 1 dok 150.000.000 150.000.000 - 1.05.1.05.01.15.111 Penyusunan perwal retribusi jasa umumpenggantian biaya cetak peta, jasausahaperijinan tr 1. Perwal retribusi biaya cetak peta 10 1. penyusunan biaya cetak peta yang meliputi struktur besaran tarif, tarif tertentu dan keringanan 1 dok 150.000.000 100.000.000 -50.000.000 1.05.1.05.01.15.112 Ded penataan kawasan kali semarang pasar kembang 1. Kawasan Kali Semarang 100 1. Penyusunan DED Kawasan Kali Semarang 1 dok - 50.000.000 50.000.000 1.05.1.05.01.15.113 Sosialisasi penyerahan psu 1. Para Pengembang Perumahan di Kota Semarang 100 1. Pelaksanaan Sosialisasi mekanisme penyerahan PSU 1 kgt - 50.000.000 50.000.000

1.05.01.17 650.000.000

1.000.000.000 350.000.000 1.05.1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan keterangan rencana kota 1. Pemohon KRK Kota Semarang. 25 1. Proses Permohonan KRK 1000 pemohon 100.000.000 100.000.000 - 1.05.1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha 1. Masyarakat Kota Semarang yang membangun gedung dan tempat usaha. 25 1. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan gedung dan tempat usaha 16 kecamatan 200.000.000 250.000.000 50.000.000 1.05.1.05.01.17.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan gedung dan slf, tim pelestari cagar budaya 1. tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG, SLF dan Tim Pelestari Cagar budaya 25 1. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG, SLF dan Tim Pelestari Cagar budaya 30 bangunan 300.000.000 600.000.000 300.000.000 1.05.1.05.01.17.049 Operasionalisasi iptb ijin bekerja pelaku teknis bangunan gedung 1. pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan gedung 25 1. beroperasinya pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan gedung 200 ijin 50.000.000 50.000.000 - 134.862.518.000 191.585.301.000 56.722.783.000 JUMLAH Program pengendalian pemanfaatan ruang Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-106 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.03 14.122.476.700