+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.04.1.05.01.21.053 Perbaikan gedung panti wreda
harapan ibu kel. gondoriyo kec. ngaliyan
1. Gedung Panti Wreda Harapan Ibu 100 1.
Pelaksanaan perbaikan geudng Panti Wreda Harapan Ibu
1 kgt -
200.000.000 200.000.000
1.04.1.05.01.21.054 Ded rehab puskesmas bandarharjo
1. puskesmas bandarharjo 100 1.
Penyusunan DED rehab puskesmas Bandarharjo 1 dok
- 50.000.000
50.000.000
1.05 4.374.643.189
8.115.348.189 3.740.705.000
1.05.01.01 826.863.189
1.937.318.189 1.110.455.000
1. Operasional Kantor lebih optimal 20 1.
pembayaran upah TPHL 10 org
2. Belanja perangko, materai dan benda pos lainya
2848 lbr 1.05.1.05.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
Belanja berlangganan air, listrik, telephon, surat kabar, majalah, faxsimili, internet
12 bln 171.140.000
166.160.000 -4.980.000
1.05.1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
Belanja alat tulis kantor 92 item
100.000.000 110.364.000
10.364.000 1.05.1.05.01.01.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Operasional Kantor lebih optimal 8 1.
Belanja Blanko Cetak dan Penggandaan 32 item
105.166.000 105.166.000
- 1.05.1.05.01.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
Belanja Alat listrik dan elektronik 12 item
10.000.000 10.000.000
- 1.05.1.05.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Belanja Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
10 item 90.000.000
1.154.211.000 1.064.211.000
1.05.1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasional Kantor lebih optimal
5 1. Belanja peralatan kebersihan kantor
20 item 10.000.000
10.000.000 -
1.05.1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Operasional Kantor lebih optimal
5 1. Belanja pengadaan buku Perundang - undangan
12 bln 1.000.000
1.000.000 -
1.05.1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Operasional Kantor lebih optimal 5 1.
Belanja makanan dan minuman rapat 12 bln
31.145.189 31.145.189
- 1.05.1.05.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah
12 bln 140.000.000
140.000.000 -
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
Penataan file data kepegawaian 1 thn
2. tertibnya administrasi kepegawaian
100 1.05.1.05.01.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Operasional Kantor lebih optimal 10 1.
honor tenaga 12 bln
130.752.000 171.612.000
40.860.000 1.05.01.02
327.020.000 2.337.060.000
2.010.040.000 1.05.1.05.01.01.005
Pengadaan kendaraan dinas operasional
1. Kendaraan dinas operasional kantor 100 1.
Pengadaan kendaraan dinas operasional kantor 1 kgt
- 1.885.000.000
1.885.000.000 1.05.1.05.01.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Operasional Kantor lebih optimal 40 1.
Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional
12 bln 255.478.000
360.518.000 105.040.000
1.05.1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Operasional Kantor lebih optimal
40 1. Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor
12 bln 56.542.000
61.542.000 5.000.000
1.05.1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Operasional Kantor lebih optimal
20 1. Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran
12 bln 15.000.000
30.000.000 15.000.000
1.05.01.06 377.760.000
597.970.000 220.210.000
1.05.1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Data laporan penerimaan dan pengeluaran
12 bln 20.000.000
20.000.000 -
1.05.1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Data laporan semesteran realisasi anggaran
12 bln 20.000.000
20.000.000 -
Program pelayanan administrasi perkantoran PENATAAN RUANG
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05.1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
7.660.000 7.660.000
-
1.05.1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan
administrasi kepegawaian 30.000.000
30.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-104
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05.1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Data laporan prognosis realisasi anggaran
12 bln 20.000.000
20.000.000 -
1.05.1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Data laporan keuangan akhir tahun
12 bln 20.000.000
20.000.000 -
1.05.1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan target
pendapatan 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Data laporan target pendapatan DTK-P
12 bln 50.000.000
50.000.000 -
1.05.1.05.01.06.013 Penyusunan lakip
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Penyusunan dokumen LAKIP 1 dok
20.000.000 20.000.000
- 1.05.1.05.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Penyusunan Dokumen LKPJ
1 dok 20.000.000
20.000.000 -
1.05.1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Penyusunan Dokumen Renja 1 dok
20.000.000 20.000.000
- 1.05.1.05.01.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Dana penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
1 kgt 73.260.000
93.470.000 20.210.000
1.05.1.05.01.06.031 Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan 1. aparatur DTKP
100 1. pelaksanaan pelatihan aparatur
1 kgt -
200.000.000 200.000.000
1.05.1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni 1 dok
15.000.000 15.000.000
- 1.05.1.05.01.06.045
Penyusunan rka perubahan dpa perubahan
1. Operasional Kantor lebih optimal 7 1.
Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 dok
15.000.000 15.000.000
- 1.05.1.05.01.06.046
Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Operasional Kantor lebih optimal 9 1.
Penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan DTK-P
1 dok 31.500.000
31.500.000 -
1.05.1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-
p 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Penyusunan Laporan Kegiatan DTK-P Bulanan dan
Triwulan Aplikasi Program Simperda 1 kgt
38.000.000 38.000.000
- 1.05.1.05.01.06.048
Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Operasional Kantor lebih optimal
7 1. Penyusunan Dokumen C.A.L.K.
1 dok 15.000.000
15.000.000 -
1.05.01.15 2.193.000.000
2.243.000.000 50.000.000
1.05.1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahan
prasarana sarana utilitas perkotaan 1. pengembang perumahan kota semarang
10 1. Inventerisasi dan pengarsipkan prasarana sarana
perkotaan 3
pengembang 193.000.000
193.000.000 -
1.05.1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl
1. perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto Semarang
10 1. penyusunan perwal RTBL kawasan Prof. Sudarto
Semarang 1 dok
150.000.000 150.000.000
- 1.05.1.05.01.15.071
Penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya
1. Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 10 1.
Pendataan dan penyusunan pedoman penanganan bangunan cagar budaya
1 kgt 100.000.000
100.000.000 -
1.05.1.05.01.15.093 Pembuatan peta planing kota
semarang 1. peta planning wilayah Kec. Banyumanik
Semarang 10 1.
pembuatan peta planning Kec. Banyumanik dengan peta dasar skala 1:1000
1 peta planing
150.000.000 150.000.000
- 1.05.1.05.01.15.101
Labelisasi bangunan cagar budaya 1. Data bangunan cagar budaya yang
terlabelisasi 10 1.
Sosialisasi, Pembuatan dan Pemasangan Label bangunan cagar budaya
100 bangunan
150.000.000 150.000.000
- 1.05.1.05.01.15.103
Penyusunan materi raperda rencana detail tata ruang kota rdtrk
1. RDTRK 5 BWK di Kota Semarang 10 1.
penyusunan Raperda RDTRK di BWK II,III,VIII,IX,X 5 BWK
750.000.000 750.000.000
- 1.05.1.05.01.15.107
Rencana tata bangunan dan lingkungan rtbl
1. RTBL Koridor jl. Brigjen Sudiarto Semarang 10 1.
Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Brigjen Sudiarto Semarang
1 dok 300.000.000
300.000.000 -
1.05.1.05.01.15.109 Peningkatan akses sistem informasi
krk digital 1. peningkatan penyederhanaan fitur aplikasi
KRK 10 1.
penyederhanaan struktur aplikasi KRK dalam rangka percepatan proses KRK
1 aplikasi KRK
100.000.000 100.000.000
-
Program perencanaan tata ruang
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-105
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.05.1.05.01.15.110 Raperda psu prasarana sarana
utilitas 1. pengembang perumahan kota semarang
10 1. Penyusunan Raperda PSU Kota Semarang
1 dok 150.000.000
150.000.000 -
1.05.1.05.01.15.111 Penyusunan perwal retribusi jasa
umumpenggantian biaya cetak peta, jasausahaperijinan tr
1. Perwal retribusi biaya cetak peta 10 1.
penyusunan biaya cetak peta yang meliputi struktur besaran tarif, tarif tertentu dan keringanan
1 dok 150.000.000
100.000.000 -50.000.000
1.05.1.05.01.15.112 Ded penataan kawasan kali
semarang pasar kembang 1. Kawasan Kali Semarang
100 1. Penyusunan DED Kawasan Kali Semarang
1 dok -
50.000.000 50.000.000
1.05.1.05.01.15.113 Sosialisasi penyerahan psu
1. Para Pengembang Perumahan di Kota Semarang
100 1. Pelaksanaan Sosialisasi mekanisme penyerahan PSU
1 kgt -
50.000.000 50.000.000
1.05.01.17 650.000.000
1.000.000.000 350.000.000
1.05.1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaan
keterangan rencana kota 1. Pemohon KRK Kota Semarang.
25 1. Proses Permohonan KRK
1000 pemohon
100.000.000 100.000.000
- 1.05.1.05.01.17.031
Pengawasan dan pengendalian bangunan serta tempat usaha
1. Masyarakat Kota Semarang yang membangun gedung dan tempat usaha.
25 1. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan
gedung dan tempat usaha 16
kecamatan 200.000.000
250.000.000 50.000.000
1.05.1.05.01.17.048 Operasionalisasi tim ahli bangunan
gedung dan slf, tim pelestari cagar budaya
1. tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG, SLF dan
Tim Pelestari Cagar budaya 25 1.
pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan gedung melalui pembahasan oleh TABG, SLF dan
Tim Pelestari Cagar budaya 30 bangunan
300.000.000 600.000.000
300.000.000 1.05.1.05.01.17.049
Operasionalisasi iptb ijin bekerja pelaku teknis bangunan gedung
1. pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan
gedung 25 1.
beroperasinya pemberian IPTB kepada ahli profesi utntuk menunjang penyelenggaraan bangunan
gedung 200 ijin
50.000.000 50.000.000
- 134.862.518.000
191.585.301.000 56.722.783.000
JUMLAH Program pengendalian pemanfaatan ruang
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-106
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.03 14.122.476.700