6.301.503.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 1 kali 1.000.000 1.000.000 - 1. 100 1. alat listrik kelistrikan 12 bln 2. Bahan Baku Bangunan 1 kgt 3. Upah piket malam tramtib 12 bulan 4. Alat kebersihan bahan pembersih 12 jenis 5. Honor tukang 1 kgt 1. 100 1. BBM Kendis 12 bulan 2. Sukucadang Kendis 4 kali 3. Servis Kendis 4 kali 1.20.1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Servis Peralatan kantor 4 kali 10.200.000 10.200.000 - 1. 100 1. Rehab gedung kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt 2. Rehab Kantor Kelurahan Kalipancur 1 kgt 3. Rehab Rumah Dinas Lurah Purwoyoso 1 kgt 4. Rehab Balai Kelurahan Beringin 1 kgt 5. Rehab Kantor Kelurahan Ngaliyan 1 kgt 1. 100 1. Mesin Potong Rumput 1 unit 2. Pengadaan Gorden 1 ls 3. Laptop 7 unit 1. 100 1. Pajak Motor 35 unit 2. Pajak Mobil 1 unit

1.20.20.06 59.585.000

58.565.000 -1.020.000 1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 1. Terlaksananya pembuatan LAKIP, LKPJ, Renja, RKADPA, Prognosis, KUAPPAS, CALK 8 kgt 3.785.000 3.785.000 - 1.20.1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 1. Laporan keuangan dalam satu tahun 12 bulan 55.800.000 54.780.000 -1.020.000 1.20.20.17 198.000.000 198.000.000 - 1.20.1.20.20.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pembelanjaan Daerah 100 1. SPPT yang telah diverifikasi 44259 lembar 198.000.000 198.000.000 - 1.20.20.20 20.000.000 20.000.000 - 1. 100 1. Validasi dan Verifikasi data 10 kel 2. Data Monografi 20 kel 3. Profil Kecamatan dan kelurahan 20 Kel 4. Bank Data Kecamatan 1 Kec

1.22 6.301.503.000

6.313.438.000 11.935.000

1.22.00.15 1.823.550.000

1.823.550.000 - 1.22.1.20.20.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1. Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Wilayah 100 1. Fasilitasi operasional 6 lembaga ormas pedesaan 12 bulan 1.821.300.000 1.821.300.000 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 1.20.1.20.20.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 59.185.000 160.185.000 101.000.000 1.20.1.20.20.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam 5.290.000 5.290.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh 1.20 1.20.20 20 014 Monitoring evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Ketersediaan Data Tata Pemerintahan Kecamatan Guna Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20.000.000 20.000.000 - 1.20.1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 33.810.000 33.810.000 - 1.20.1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 120.704.000 120.704.000 - 1.20.1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 340.000.000 865.000.000 525.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-342 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.22.1.20.20.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1. Meningkatnya Kemampuan Lembaga Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan Wilayah 100 1. Sosialisasi Gerdu Kempling 180 orang 2.250.000 2.250.000 -

1.22.00.17 4.477.953.000

4.489.888.000 11.935.000 1. 100 1. Pengaspalan 6 kgt 2. Talud Jalan 5 kgt 3. Talud dan saluran air 8 kgt 4. Pavingisasi 3 kgt 1.22 1.20.20 17 056 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan ngaliyan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Fasilitasi operasional Kelurahan Percontohan Ngaliyan 12 bulan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.20 17 057 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan kalipancur 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Fasilitasi operasional Kelurahan Percontohan Kalipancur 12 bulan 21.500.000 21.500.000 - 1. 1. Pemberman 1 Paket 2. Pavingisasi 20 Paket 3. Jembatan 4 Paket 4. Talud Jalan 13 Paket 5. Pengecoran 3 Paket 6. Pengaspalan 13 Paket 1. 100 1. Normalisasi Saluran Air 1 paket 2. Talud dan Saluran Air 24 paket 3. Gorong - gorong 1 paket 1.22 1.20.20 17 075 Pembinaan kelompok masyarakat kelurahan percontohan skpd kelurahan tambakaji 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Fasilitasi operasional Kelurahan Percontohan Tambakaji 12 bulan 21.500.000 21.500.000 - 1.22 1.20.20 17 123 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Pengembangan usaha 3 usaha 50.000.000 50.000.000 - 1. 100 1. Kegiatan pembinaan lembaga, inv swadaya murni, PKK, BBGR, PHBN 11 kgt 2. Pengiriman peserta lomba event HUT Kota Semarang 4 kgt 3. Pengiriman peserta lomba event HUT RI 9 kgt 4. Pengiriman peserta lomba event Bulan Ramadhan 2 kgt 1.22.1.20.20.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan kecamatan 11 kgt 17.170.000 17.170.000 - 1. 100 1. Monev penanggulangan bencana alam, Kependudukan, Aset, Hasil pembangunan 6 jenis kgt 2. Evaluasi kinerja camat, Lomba UKS 2 jenis kgt 3. Pembinaan Karang Taruna, PKL, Administrasi Kelurahan, Kepegawaian 7 jenis kgt 1.22.1.20.20.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 109.888.000 121.823.000 11.935.000 1.22.1.20.20.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 36.395.000 36.395.000 - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22 1.20.20 17 009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.22 1.20.20 17 066 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Prasarana dan sarana lingkungan permukiman wilayah kecamatan 10 kelurahan 1.935.000.000 1.935.000.000 - 1.22 1.20.20 17 067 pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1.065.000.000 1.065.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-343 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.22.1.20.20.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 100 1. Dukungan pengelolaan kegiatan ex-kontingensi dan fasilitasi musrenbang kecamatan 102 paket 200.000.000 200.000.000 - 7.567.813.000 8.456.762.250 888.949.250 JUMLAH Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-344 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 165.020.000