+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08 62.664.000
102.464.250 39.800.250
1.08.00.15 53.664.000
88.349.250 34.685.250
1.08.1.20.20.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 1.
Pembayaran Lembur Sopir Truk Sampah 8 org
- 5.700.000
5.700.000 1.08.1.20.20.15.004
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan
Persampahan Wilayah 10 Kel 1.
Volume sampah yang terangkut per tahun 96 m3
53.664.000 82.649.250
28.985.250 1.08.00.16
9.000.000 14.115.000
5.115.000 1.08.1.20.20.16.001
Koordinasi penilaian kota sehat adipura
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan
11 titik 1. Kerja bhakti di wilayah kelurahan kecamatan
11 kali 9.000.000
14.115.000 5.115.000
1.20 1.203.646.000
2.040.860.000 837.214.000
1.20.20.01 353.472.000
365.706.000 12.234.000
1.20 1.20.20 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Cetakan dan penggandaan
12 jenis 12.000.000
12.000.000 -
1.20.1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik
surat kabar 12 bulan
112.494.000 124.800.000
12.306.000 1.20.1.20.20.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Tersedianya alat tulis kantor
20 jenis 28.800.000
28.800.000 -
1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Tersedianya makanan dan minuman rapat 3792 dos
47.400.000 47.400.000
- 1.20.1.20.20.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Perjalanan dinas Camat Ngaliyan ke luar daerah 4 kali
15.000.000 15.000.000
- 1.20.1.20.20.01.174
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Operasional untuk Kelurahan Percontohan Ngaliyan 12 bln
30.300.000 33.000.000
2.700.000 1.20.1.20.20.01.175
Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur
1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1.
Operasional untuk Kelurahan Percontohan Kalipancur
12 bulan 30.300.000
33.000.000 2.700.000
1.20.1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan
persiapan skpd kelurahan tambakaji 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD
100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Tambakaji
12 bulan 30.300.000
33.000.000 2.700.000
1. TPHL Kecamatan Ngaliyan 100 1.
Lembur PNS 12 bulan
2. Pembayaran Upah TPHL
4 bulan
1.20.20.02 572.589.000
1.398.589.000 826.000.000
1. Sofa
10 bh 2.
Kursi rapat 25 bh
3. Almari Arsip
11 bh 4.
Meja Kerja 10 bh
5. Kursi Kerja
10 bh 1.20 1.20.20 02 021
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam
Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1.
Peralatan dan bahan pembersih 24 jenis
2.400.000 2.400.000
-
LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.20.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi
perkantoran 46.878.000
38.706.000 -8.172.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.20.02.010 Pengadaan mebeluer
- 200.000.000
200.000.000 40. KECAMATAN NGALIYAN
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-341
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor
1 kali 1.000.000
1.000.000 -
1. 100 1.
alat listrik kelistrikan 12 bln
2. Bahan Baku Bangunan
1 kgt 3.
Upah piket malam tramtib 12 bulan
4. Alat kebersihan bahan pembersih
12 jenis 5.
Honor tukang 1 kgt
1. 100 1.
BBM Kendis 12 bulan
2. Sukucadang Kendis
4 kali 3.
Servis Kendis 4 kali
1.20.1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan
Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik
100 1. Servis Peralatan kantor
4 kali 10.200.000
10.200.000 -
1. 100 1.
Rehab gedung kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt
2. Rehab Kantor Kelurahan Kalipancur
1 kgt 3.
Rehab Rumah Dinas Lurah Purwoyoso 1 kgt
4. Rehab Balai Kelurahan Beringin
1 kgt 5.
Rehab Kantor Kelurahan Ngaliyan 1 kgt
1. 100 1.
Mesin Potong Rumput 1 unit
2. Pengadaan Gorden
1 ls 3.
Laptop 7 unit
1. 100 1.
Pajak Motor 35 unit
2. Pajak Mobil
1 unit
1.20.20.06 59.585.000
58.565.000 -1.020.000
1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan
100 1. Terlaksananya pembuatan LAKIP, LKPJ, Renja,
RKADPA, Prognosis, KUAPPAS, CALK 8 kgt
3.785.000 3.785.000
- 1.20.1.20.20.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
Kegiatan 100 1.
Laporan keuangan dalam satu tahun 12 bulan
55.800.000 54.780.000
-1.020.000 1.20.20.17
198.000.000 198.000.000
- 1.20.1.20.20.17.169
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pembelanjaan Daerah
100 1. SPPT yang telah diverifikasi
44259 lembar
198.000.000 198.000.000
- 1.20.20.20
20.000.000 20.000.000
-
1. 100 1.
Validasi dan Verifikasi data 10 kel
2. Data Monografi
20 kel 3.
Profil Kecamatan dan kelurahan 20 Kel
4. Bank Data Kecamatan
1 Kec
1.22 6.301.503.000