62.664.000 3.646.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.08 62.664.000

102.464.250 39.800.250

1.08.00.15 53.664.000

88.349.250 34.685.250 1.08.1.20.20.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1. Pembayaran Lembur Sopir Truk Sampah 8 org - 5.700.000 5.700.000 1.08.1.20.20.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan Wilayah 10 Kel 1. Volume sampah yang terangkut per tahun 96 m3 53.664.000 82.649.250 28.985.250 1.08.00.16 9.000.000 14.115.000 5.115.000 1.08.1.20.20.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat adipura 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan K3 Wilayah Kecamatan 11 titik 1. Kerja bhakti di wilayah kelurahan kecamatan 11 kali 9.000.000 14.115.000 5.115.000 1.20 1.203.646.000 2.040.860.000 837.214.000

1.20.20.01 353.472.000

365.706.000 12.234.000 1.20 1.20.20 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Cetakan dan penggandaan 12 jenis 12.000.000 12.000.000 - 1.20.1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik surat kabar 12 bulan 112.494.000 124.800.000 12.306.000 1.20.1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis 28.800.000 28.800.000 - 1.20.1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Tersedianya makanan dan minuman rapat 3792 dos 47.400.000 47.400.000 - 1.20.1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Perjalanan dinas Camat Ngaliyan ke luar daerah 4 kali 15.000.000 15.000.000 - 1.20.1.20.20.01.174 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional untuk Kelurahan Percontohan Ngaliyan 12 bln 30.300.000 33.000.000 2.700.000 1.20.1.20.20.01.175 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional untuk Kelurahan Percontohan Kalipancur 12 bulan 30.300.000 33.000.000 2.700.000 1.20.1.20.20.01.198 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji 1. Pemenuhan Pelayanan Administrasi di SKPD 100 1. Operasional Kelurahan Percontohan Tambakaji 12 bulan 30.300.000 33.000.000 2.700.000 1. TPHL Kecamatan Ngaliyan 100 1. Lembur PNS 12 bulan 2. Pembayaran Upah TPHL 4 bulan

1.20.20.02 572.589.000

1.398.589.000 826.000.000 1. Sofa 10 bh 2. Kursi rapat 25 bh 3. Almari Arsip 11 bh 4. Meja Kerja 10 bh 5. Kursi Kerja 10 bh 1.20 1.20.20 02 021 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Peralatan dan bahan pembersih 24 jenis 2.400.000 2.400.000 - LINGKUNGAN HIDUP Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.20.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 46.878.000 38.706.000 -8.172.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.20.02.010 Pengadaan mebeluer - 200.000.000 200.000.000 40. KECAMATAN NGALIYAN Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-341 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20 1.20.20 02 029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor 1 kali 1.000.000 1.000.000 - 1. 100 1. alat listrik kelistrikan 12 bln 2. Bahan Baku Bangunan 1 kgt 3. Upah piket malam tramtib 12 bulan 4. Alat kebersihan bahan pembersih 12 jenis 5. Honor tukang 1 kgt 1. 100 1. BBM Kendis 12 bulan 2. Sukucadang Kendis 4 kali 3. Servis Kendis 4 kali 1.20.1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dalam Melaksanakan Pelayanan Publik 100 1. Servis Peralatan kantor 4 kali 10.200.000 10.200.000 - 1. 100 1. Rehab gedung kantor Kecamatan Ngaliyan 1 kgt 2. Rehab Kantor Kelurahan Kalipancur 1 kgt 3. Rehab Rumah Dinas Lurah Purwoyoso 1 kgt 4. Rehab Balai Kelurahan Beringin 1 kgt 5. Rehab Kantor Kelurahan Ngaliyan 1 kgt 1. 100 1. Mesin Potong Rumput 1 unit 2. Pengadaan Gorden 1 ls 3. Laptop 7 unit 1. 100 1. Pajak Motor 35 unit 2. Pajak Mobil 1 unit

1.20.20.06 59.585.000

58.565.000 -1.020.000 1.20.1.20.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 1. Terlaksananya pembuatan LAKIP, LKPJ, Renja, RKADPA, Prognosis, KUAPPAS, CALK 8 kgt 3.785.000 3.785.000 - 1.20.1.20.20.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Peningkatan Akuntabilitas dalam Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan 100 1. Laporan keuangan dalam satu tahun 12 bulan 55.800.000 54.780.000 -1.020.000 1.20.20.17 198.000.000 198.000.000 - 1.20.1.20.20.17.169 Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pembelanjaan Daerah 100 1. SPPT yang telah diverifikasi 44259 lembar 198.000.000 198.000.000 - 1.20.20.20 20.000.000 20.000.000 - 1. 100 1. Validasi dan Verifikasi data 10 kel 2. Data Monografi 20 kel 3. Profil Kecamatan dan kelurahan 20 Kel 4. Bank Data Kecamatan 1 Kec

1.22 6.301.503.000