+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 83.860.876.000
229.967.854.680 146.106.978.680
1.20.05.01 43.044.811.050
77.945.625.280 34.900.814.230
1.20.1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Terpenuhinya saranapraarana kantor meningkatnya kinerja karyawan
100 1. Terselenggaranya Jasa surat menyurat
100 184.624.000
184.624.000 -
1.20.1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1. Terciptanya kelancaran komunikasi
penerangan jalan kota Semarang 100 1.
Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik 100
40.540.875.050 75.229.289.280
34.688.414.230 1.20.1.20.05.01.008
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan kenyamanan
kantor 100 1.
Tersedianya jasa kebersihan kantor 100
65.000.000 85.000.000
20.000.000 1.20.1.20.05.01.010
Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya kebutuhan ATK
100 1. Kebutuhan ATK terpenuhi
100 250.000.000
250.000.000 -
1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1. Terpenuhinya barang cetak dan
penggandaan 100 1.
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100
880.256.000 880.256.000
- 1.20.1.20.05.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya penerangan listrik kantor 100 1.
Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
100 35.000.000
45.000.000 10.000.000
1.20.1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya bahan bacaaan perundang-
undangan 100 1.
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 20.000.000
22.400.000 2.400.000
1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Terlaksananya persediaan jamuan makan dan minum rapat dan tamu
100 1. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu
100 175.000.000
285.000.000 110.000.000
1.20.1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultai keluar daerah 100 1.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100 280.000.000
350.000.000 70.000.000
1.20.1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan
grup band korps musik pemerintah kota semarang
1. Penyediaan group band, korps musik Pemkot Semarang untuk kegiatan
seremonial 100 1.
Tersedianya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan seremonial
100 411.080.000
411.080.000 -
1.20.1.20.05.01.224 Pendataan aset dpkad
1. Pendataan aset yang ada di DPKAD 100 1.
Tersedianya data aset DPKAD yang valid 100
38.800.000 38.800.000
- 1.20.1.20.05.01.233
Administrasi kepegawaian 1. Terpenuhinya data pegawai yang uptodate
100 1. Terselenggaranya pengelolaan administrasi
kepegawaian 100
98.800.000 98.800.000
- 1.20.1.20.05.01.250
Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. Pengelolaan adminstrasi perkantoran 100 1.
Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran
100 65.376.000
65.376.000 -
1.20.05.02 3.062.765.800
3.994.207.800 931.442.000
1.20.1.20.05.02.005 Pengadaan kendaraan dinas
operasional 1. Kendaraan dinas operasional
100 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional
100 -
450.000.000 450.000.000
1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1. Perlengkapan gedung kantor
100 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100 536.517.800
581.767.800 45.250.000
1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor
100 1. Tersedianya perlatan gedung kantor
100 325.000.000
325.000.000 -
1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer
1. Mebeleur kantor 100 1.
Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 100
125.000.000 125.000.000
- 1.20.1.20.05.02.024
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional
1. Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1.
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional
100 1.291.248.000
1.727.440.000 436.192.000
1.20.1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor
100 1. Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor 100
570.000.000 570.000.000
- 1.20.1.20.05.02.028
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1. Peralatan gedung kantor 100 1.
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100 200.000.000
200.000.000 -
25. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-195
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala
mebeluer 1. Mebeleur kantor
100 1. Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor
secara rutin 100
15.000.000 15.000.000
- 1.20.05.05
314.850.000 242.225.000
-72.625.000 1.20.1.20.05.05.002
Sosialisasi peraturan perundang- undangan
1. Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek, workshop
100 1. Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan
workshop 100
75.000.000 75.000.000
- 1.20.1.20.05.05.073
Peningkatan sdm bendahara bendahara pembantu
1. Bendahara bendahara pembantu 100 1.
Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan keuangan Pemkot sesuai
ketentuan 100
120.000.000 47.375.000
-72.625.000 1.20.1.20.05.05.106
Peningkatan sdm pemeriksaan pajak 1. Petugas pemeriksa pajak 100 1.
Meningkatnya pemahaman petugas teknis pemeriksa pajak Pemkot sesuai ketentuan
100 119.850.000
119.850.000 -
1.20.05.06 339.624.000
413.620.000 73.996.000
1.20.1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1. Laporan keuangan
100 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan
laporan keuangan semesteran 100
20.000.000 20.000.000
- 1.20.1.20.05.06.003
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Laporan prognosis 100 1.
Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realissi anggaran
100 20.000.000
20.000.000 -
1.20.1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun 1. Laporan keuangan
100 1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
100 63.000.000
63.000.000 -
1.20.1.20.05.06.013 Penyusunan lakip
1. Laporan capaian kinerja DPKAD 100 1.
Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 Dokumen
30.000.000 21.000.000
-9.000.000 1.20.1.20.05.06.021
Penyusunan renja skpd 1. Rencana Kerja Tahunan
1 Dokumen 1. Tersusunan pedoman untuk melaksanakan kegiatan
di DPKAD 1 dokumen
30.000.000 26.500.000
-3.500.000 1.20.1.20.05.06.026
Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Laporan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu
100 1. Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK Bendahara
dan Pembantu 100
54.624.000 164.620.000
109.996.000 1.20.1.20.05.06.028
Evaluasi standar pelayanan publik 1. Meningkatnya pelayanan publik sesuai
dengan standar pelayanan 100 1.
Terwujudnya dokumen standar pelayanan publik DPKAD
1 Dokumen 50.000.000
26.500.000 -23.500.000
1.20.1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa
perubahan 1. RKA dan DPA
100 1. Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD
1 Dokumen 72.000.000
72.000.000 -
1.20.05.17 19.356.084.000
19.663.008.000 306.924.000
1.20.1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja
1. Analisa standar belanja 100 1.
Tersedianya pedoman standar kewajaran belanja dalam setiap kegiatan
1 Dokumen 50.000.000
50.000.000 -
1.20.1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah 1. Bendahara SKPD se-Kota Semarang
100 1. Tersusunnya kebijakan akuntansi
1 Dokumen 107.720.000
105.890.000 -1.830.000
1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah 1. Pengelolaan keuangan
100 1. Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah yang sesuai ketentuan dn terintegrasi
1 Aplikasi 107.720.000
101.690.000 -6.030.000
1.20.1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan retribusi
1. Perda dan Perwal 100 1.
Tersusunnya Perda, Perwal, Revisi Perda dan Revisi Perwal Pajak Daerah
2 Dokumen 338.000.000
273.000.000 -65.000.000
1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang apbd 1. SKPD se-Kota Semarang
100 1. Tersusunnya buku Perda tentang APBD
1 Dokumen 348.055.000
692.655.000 344.600.000
1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan
kdh tentang penjabaran apbd 1. SKPD se-Kota Semarang
100 1. Buku Perwal tentang Penjabaran APBD
1 Dokumen 335.612.000
335.612.000 -
1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan apbd 1. Pedoman untuk setiap SKPD dalam
pengelolaan keuangan 100 1.
Dokumen buku Perda tentang Perubahan APBD 1 Dokumen
296.159.000 296.159.000
-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-196
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan
kdh tentang penjabaran perubahan apbd
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya Rancangan Peraturan KHD tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Dokumen 316.459.000
316.459.000 -
1.20.1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan
kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
apbd 1. Terwujudnya transparansi laporan
keuangan Pemkot 100 1.
Penyusunan Raperda LPJ APBD Pemkot Semarang 1 Dokumen
263.932.000 206.477.000
-57.455.000
1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan
penyerapan anggaran 1. Data pencapaian pendapatan asli daerah
dapat terpantau dengan baik 100 1.
Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD
377.000.000 377.000.000
- 1.20.1.20.05.17.039
Pemeriksaan pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100 1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah
2 BAP 423.876.000
536.676.000 112.800.000
1.20.1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp
petugas pbb berprestasi 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100 1. Wajib pajak lebih awal dalam melakukan
pembayaran kewajibannya 50 WP
655.000.000 655.000.000
- 1.20.1.20.05.17.042
Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Pemberian hadiahj kepada WP Daerah yang berprestasi
25 WP 151.275.000
151.275.000 -
1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana
tugas pembantuan dekonsentrasi 1. Laporan keuangan dana tugas pembantuan
dan dekonsentrasi 100 1.
Tersusunnya laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi
1 Dokumen 29.772.000
27.332.000 -2.440.000
1.20.1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak 100
368.475.000 368.475.000
- 1.20.1.20.05.17.064
Monitoring dan evaluasi belanja bantuan
1. Proses pencaian bantuan Pemkot yang lancar
100 1. Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot
yang lancar 252 lembar
200.000.000 200.000.000
- 1.20.1.20.05.17.065
Publikasi laporan keuangan daerah 1. Tertransparansi laporan keuangan Pemkot
kepada masyarakat 100 1.
Terselenggaranya publikasi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat melalui media masa
1 kegiatan 105.850.000
104.630.000 -1.220.000
1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum
1. Tersusunnya produk-produk hukum 100 1.
Dokumen NA, Raperda, Perda Produk Hukum 5 Dokumen
314.000.000 314.000.000
- 1.20.1.20.05.17.074
Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd
1. Peningkatan laporan keuangan yang akuntabel
100 1. Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD
dengan lancar 62 SKPD
104.960.000 102.520.000
-2.440.000 1.20.1.20.05.17.075
Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik
1. Terkendalinya laporan rekening timbal balik antar SKPD dan Kas daerah
100 1. Tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan dan
belanja daerah 62 SKPD
152.487.000 145.167.000
-7.320.000 1.20.1.20.05.17.076
Pemantapan lpj apbd kepada bendahara
penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun
1. Laporan keuangan SKPD lebih transparan dan akuntabel
100 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD mampu
menyusun laporan keuangan 62 SKPD
434.584.000 556.979.000
122.395.000 1.20.1.20.05.17.078
Pengendalian pelaksanaan anggaran 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
177 SKPDUPTD
395.200.000 395.200.000
- 1.20.1.20.05.17.079
Publikasi perda apbd dan perda perubahan apbd
1. Terciptanya APBD yang transparan 100 1.
Terpublikasikannya APBD dan Perubahan APBD Kota SEmarang
100 185.580.000
535.580.000 350.000.000
1.20.1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang
pergeseran anggaran 1. Adanya dasar hukum pelaksanaan anggaran
Kota Semarang 100 1.
Peraturan Walikota Semarang tentang Pergeseran Anggaran
1 Dokumen 28.000.000
28.000.000 -
1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen
98.689.000 94.299.000
-4.390.000 1.20.1.20.05.17.092
Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berta acara tidak diperpanjang pajak reklame
7000 WP 220.000.000
220.000.000 -
1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP
112.800.000 -
-112.800.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-197
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.05.17.094 Pengelolaan pengembangan
simpad 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100 1. Meningkatnya pelayanan kepada WP dan
efektivitas sistem pemungutan pajak daerah 1 Aplikasi
200.000.000 200.000.000
- 1.20.1.20.05.17.095
Sosialisasi perencanaan penganggaran apbd
1. Pedoman dalam penganggaran APBD setiap SKPD
100 1. Adanya sosialisasi perencanaan dan penganggaran
APBD 100
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.20.05.17.099
Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN
100 100.000.000
100.000.000 -
1.20.1.20.05.17.101 Monitoring evaluasi laporan
keuangan 1. Monitoring dan rekonsiliasi laporan
keuangan 100 1.
Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi
100 154.880.000
147.560.000 -7.320.000
1.20.1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang
pejabat penatausahaan keuangan skpd
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Tersedianya himpunan SK Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
1 Dokumen 88.442.000
88.442.000 -
1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya laporan neraca akhir tahu, semester dan mid semester
3 dokumen 130.937.000
124.597.000 -6.340.000
1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional
1. Laporan operasional SKPD se-Kota Semarang
100 1. Tersusunnya laporan operasional
100 141.457.000
135.117.000 -6.340.000
1.20.1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian
1. Laporan LRA Rincian 100 1.
Tersusunnya laporan LRA Rincian 1 Dokumen
163.718.000 159.328.000
-4.390.000 1.20.1.20.05.17.108
Penyusunan arus kas 1. SKPD se-Kota Semarang
100 1. Tersusunnya laporan Penyusunan Arus Kas
1 Dokumen 96.992.000
90.652.000 -6.340.000
1.20.1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya laporan penyusunan pengantar LPJP APBD
1 Dokumen 32.681.000
31.461.000 -1.220.000
1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 8000 WP
450.000.000 450.000.000
- 1.20.1.20.05.17.114
Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib adminitrasi pengelolaan kas daerah
100 1. Terwujudnya penunjang kegiatan kas daerah
100 200.000.000
200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang pandang 1. Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
100 1. Tersusunnya buku selayang pandang DPKAD
1 Dokumen 84.000.000
84.000.000 -
1.20.1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan
bulanan skpd 1. Informasi laporan keuangan bulanan antara
lain neraca, surdev, arus kas dan LRA 100 1.
Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang transparan dan akuntabel
12 Dokumen 200.000.000
200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN
100 99.000.000
99.000.000 -
1.20.1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1.
Pembayaran dari WP PBB Pasca Jatuh Tempo 60000 WP
PBB 373.427.000
373.427.000 -
1.20.1.20.05.17.135 Pekan panutan pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1.
Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal
1500 WP PBB 141.475.000
141.475.000 -
1.20.1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1.
Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 200000 SSPD
288.890.000 288.890.000
- 1.20.1.20.05.17.140
Konfirmasi pencairan tunggakan pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1.
Realisiasi tunggakan pembayaran PBB 100
1.564.275.000 1.564.275.000
- 1.20.1.20.05.17.149
Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb
1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1.
Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB
480 WP PBB 654.220.000
654.220.000 -
1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum
tapd 1. Kebijakan dalam meningkatkan dan
mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
100 1. Pedoman kisi-kisi kebijakan dalam penyusunan
APBD 100
350.000.000 350.000.000
- 1.20.1.20.05.17.162
Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd
1. Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan APBD
100 1. Kegiatan asistensi dan fasilitasi
100 57.600.000
57.600.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-198
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi
uang kas daerah 1. Data rekening kas daerah
100 1. Optimalnya penggnaan uang kas daerah
100 166.005.000
166.005.000 -
1.20.1.20.05.17.171 Pengadministrasian, penerbitan
penyampaian sppt pbb tahun 2014 1. Terciptanya pengadministrasian dan
penyampaian SPPT PBB 100 1.
Tersampaikannnya SPPT PBB tepat waktu 100
1.591.974.000 1.591.974.000
- 1.20.1.20.05.17.173
Asistensi dan koordinasi penyusunan anggaran gaji, tunjangan
1. Tersedianya data anggaran belanja gaji 100 1.
Terpenuhinya data besarnya estimasi anggaran belanja gaji
1 dokumen 152.500.000
152.500.000 -
1.20.1.20.05.17.174 Fasilitasi pengelolaan sistim
penggajian pns 1. Bendahara pembantu gaji SKPD se-Kota
Semarang 100 1.
Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP gaji terbaru
100 81.000.000
81.000.000 -
1.20.1.20.05.17.175 Penyusunan dan pengendalian data
rekapitulasi potongan gaji pns 1. Data dan administrasi jumlah gaji seluruh
PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik 100 1.
Pembuatan kartu bagi PNS perorangan se-Kota Seamarang
100 67.700.000
67.700.000 -
1.20.1.20.05.17.176 Monitoring dan evaluasi
pertanggungjawaban laporan bendahara skpd dilingkungan
pemkot semarang 1. Data laporan pertanggungjawaban dari
masing-masing SKPD dapat diteliti seluruhnya
100 1. Tersusunnya realisasi APBD
62 SKPD 216.000.000
216.000.000 -
1. SKPD penerima bantuan Propinsi 100 1.
Laporan pelaksanaan bantuan Propinsi 100
2. Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima
bantuan provinsi 100
1.20.1.20.05.17.178 Pengawas, pemungutan dan
penungguan pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100 1. Terpungutnya setoran pajak daerah
100 550.000.000
550.000.000 -
1.20.1.20.05.17.179 Monitoring koordinasi dana
transfer pusat 1. SKPD penerima Dana Transfer
100 1. Tercapainya laporan penerimaan dana transfer
100 200.000.000
200.000.000 -
1.20.1.20.05.17.180 Konfirmasi pencairan tunggakan
pajak reklame piutang pajak daerah
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Tertagihnya piutang pajak daerah 100
394.527.000 394.527.000
- 1.20.1.20.05.17.181
Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan pbb dan bphtb
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan PBB BPHTB
100 986.979.000
986.979.000 -
1.20.1.20.05.17.182 Optimalisasi penerimaan pph.21
1. Kerjasama dalam meningkatan penerimaan PPh 21
100 1. Hasil penggalian potensi PPh 21
100 250.000.000
250.000.000 -
1.20.1.20.05.17.183 Pengisian dan validasi data obyek
pbb tahun 2015 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah
100 1. Berita Acara cek lapangan
100 400.000.000
400.000.000 -
1.20.1.20.05.17.184 Updating njop tahun 2015
1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1.
Berita Acara cek lapangan 451 WP PBB
408.000.000 408.000.000
- 1.20.1.20.05.17.185
Penyelesaian restitusikelebihan pbb bphtb
1. Data laporan restitusi PBB dan BPHTB 100 1.
Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB 100
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.20.05.17.186
Rapat koordinasi rekonsiliasi pinjaman daerah
1. Depkeu, Bank dan Pemkot 100 1.
Tersajinya data secara tepat waktu 100
168.200.000 96.334.000
-71.866.000 1.20.1.20.05.17.187
Penyusunan data potensi kebutuhan dana bantuan provinsi pada skpd
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Data potensi kebutuhan dana bantuan Provinsi 100
100.000.000 -
-100.000.000 1.20.1.20.05.17.188
Asistensi bantuan keuangan provinsi 1. SKPD penerima bantuan keuangan Propinsi 100 1.
Bantuan Provinsi terserap dan terwujudnya sarana dan prasarana
100 100.000.000
100.000.000 -
1.20.1.20.05.17.189 Koordinasi, monitoring dan evaluasi
dana bagi hasil dari provinsi 1. Terciptanya kelancaran dan ketetapan
perhitungan dana bagi hasil 100 1.
Laporan realisasi dana bagi hasil dari Propinsi 100
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.05.17.177
Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan provinsi
- 150.000.000
150.000.000
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-199
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Kelancaran dan ketepatan penyerapan DBHCHT
100 1. Laporan penyerapan DBHCHT
100 2.
Tertib administrasi 1.20.1.20.05.17.191
Kajian optimalisasi dbhcht 1. Mengetahui akorasi perhitungan DBHCHT
100 1. Terwujudnya laporan perhitungan DBHCHT
100 100.000.000
100.000.000 -
1.20.1.20.05.17.192 Monitoring dan koordinasi
pelaksanaan dak, dau dan dana transfer
1. SKPD penerima DAK 100 1.
Tersajinya data DAK, DAU yang tepat waktu dan tepat sasaran
100 250.000.000
250.000.000 -
1.20.1.20.05.17.193 Asistensi peraturan perundang-
undangan pengelolaan keuangan skpd penerima dana transfer
1. DPKAD dan SKPD Penerima Dana Transfer 100 1.
Pemahaman peraturan perundangan yang berlaku 100
380.000.000 221.870.000
-158.130.000 1.20.05.18
154.224.000 146.904.000
-7.320.000 1.20.1.20.05.18.006
Asistensi laporan keuangan pada skpd
1. SKPD se-Kota Semarang 100 1.
Kegiatan Asistensi dan Fasilitasi 100
154.224.000 146.904.000
-7.320.000 1.20.05.23
529.308.600 427.651.600
-101.657.000 1.20.1.20.05.23.004
Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd
1. Optimalisasi teknologi informasi penyusunan APBD
100 1. Pedoman sistem informasi penyusunan APBD
1 Aplikasi 150.000.000
150.000.000 -
1.20.1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan
dan belanja apbd 1. SKPD se-Kota Semarang
100 1. Tersusunnya buku pedoman kode program,
kegiatan dan belanja APBD 1 Dokumen
30.000.000 30.000.000
- 1.20.1.20.05.23.006
Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai
1. Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang riil
100 1. Meningkatnya tertib administrasi dalam
pembayaran gaji pegawai 1 Aplikasi
232.250.000 130.593.000
-101.657.000 1.20.1.20.05.23.014
Monitoring pemantauan data realisasi belanja gaji pegawai
1. Data Gaji Pegawai se-Kota Semarang dapat termonitor
100 1. Realisasi belanja gaji
100 117.058.600
117.058.600 -
1.20.05.33 12.846.113.000
127.134.613.000 114.288.500.000
1.20.1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah
1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang 100 1.
Tertelusurinya aset Pemkot Semarang 1 Dokumen
200.000.000 200.000.000
- 1.20.1.20.05.33.002
Persertifikatan aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang
yang belum bersertifikat 100 1.
Meningkatnya bukti kepemilikkan dan status hukum aset Pemkot
40 Bidang 350.000.000
350.000.000 -
1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah
1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang 100 1.
Tersedianya data aset Pemerintah Kota yang valid 60 Kegiatan
200.000.000 201.250.000
1.250.000 1.20.1.20.05.33.004
Pengamanan aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang
100 1. Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan
pengamanan bukti kepelikan asetr sesuai dengan jumlah pagu anggaran
60 Kegiatan 600.000.000
635.000.000 35.000.000
1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah
1. Aset milik Pemkot Semarang yang sudah tidak layak
100 1. Aset yang tidak layak dan bermanfaat tidak dicatat
kembali oleh SKPD yang bersangkutan 52 SKPD
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.20.05.33.006
Revaluasiapraisal aset daerah 1. Tersajinya penilaian barang milik daerah
dalam penyusunan neraca daerah 100 1.
Meminimalisasi barang milik daerah yang belum ada nilainya yang wajar atas BMD yang akan
dipindah tangankan 52 SKPD
550.000.000 950.000.000
400.000.000 1.20.1.20.05.33.007
Penyediaan jaminan barang milik daerah
1. Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa aset Pemkot Semarang
100 1. Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Semarang
apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll 12 Kegiatan
2.500.000.000 5.050.000.000
2.550.000.000 1.20.1.20.05.33.008
Pengelolaan administrasi pemanfaatan barang milik daerah
1. Tersedianya data administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib
100 1. Optimalisasi administrasi pengelolaan barang
daerah disetiap SKPD 100
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.05.33.009
Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd
1. SKPD se Kota Semarang 100 1.
Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota semarang 2 Dokumen
100.000.000 100.000.000
- 1.20.1.20.05.17.190
Monitoring dan pengendalian penyerapan dbhcht
150.000.000 150.000.000
-
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program pengelolaan aset daerah
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-200
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen
pengelolaan barang milik daerah 1. SKPD se Kota Semarang
100 1. Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna barang
dan pembinaan bagi pengguna barang 5 SKPD
381.113.000 381.113.000
- 1.20.1.20.05.33.011
Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah
1. SKPD se Kota Semarang 100 1.
Tersedianya Sistim Informasi Barang Milik Daerah SIMBADA yang dapat berjalan baik dan benar
1 Aplikasi 100.000.000
106.250.000 6.250.000
1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring
pemanfaatan tanah ex-bengkok 1. Kelurahan pengelola tanah bengkok
100 1. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring
pemenfaatan tanah eks bengkok 49 Kelurahan
350.000.000 350.000.000
- 1.20.1.20.05.33.016
Pengembangan gis aset tanah dan bangunan
1. SKPD se Kota Semarang 100 1.
Tersedianya Gis aset tanah dan bangunan Pemkot Semarang
8 Kecamatan 265.000.000
265.000.000 -
1.20.1.20.05.33.019 Pengadaan tanah
1. Tercukupinya lahan untuk pengadaan tanah 100 1.
Pengadaan tanah untuk pemakaman Jabungan 1 paket
7.000.000.000 3.296.000.000
-3.704.000.000 1.20.1.20.05.33.025
Penyediaan lahan untuk west semarang water supply
1. Penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di wil Semarang Barat
100 1. Pengadaan tanah untuk West Semarang Water
Supply 100
- 80.000.000.000
80.000.000.000 1.20.1.20.05.33.026
Kajian dan pembelian aset di kota lama
- 35.000.000.000
35.000.000.000 1.20.05.43
4.213.095.550 -
-4.213.095.550 1.20 1.20.05.43.001
Kegiatan pendampingan bantuan keuangan
4.213.095.550 -
-4.213.095.550 83.860.876.000
229.967.854.680 146.106.978.680
JUMLAH Program pendampingan bantuan keuangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-201
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.20 4.600.483.000