83.860.876.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 83.860.876.000

229.967.854.680 146.106.978.680

1.20.05.01 43.044.811.050

77.945.625.280 34.900.814.230 1.20.1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya saranapraarana kantor meningkatnya kinerja karyawan 100 1. Terselenggaranya Jasa surat menyurat 100 184.624.000 184.624.000 - 1.20.1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Terciptanya kelancaran komunikasi penerangan jalan kota Semarang 100 1. Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik 100 40.540.875.050 75.229.289.280 34.688.414.230 1.20.1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan kenyamanan kantor 100 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 65.000.000 85.000.000 20.000.000 1.20.1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya kebutuhan ATK 100 1. Kebutuhan ATK terpenuhi 100 250.000.000 250.000.000 - 1.20.1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 100 1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 880.256.000 880.256.000 - 1.20.1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Tersedianya penerangan listrik kantor 100 1. Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 100 35.000.000 45.000.000 10.000.000 1.20.1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya bahan bacaaan perundang- undangan 100 1. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 20.000.000 22.400.000 2.400.000 1.20.1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaan jamuan makan dan minum rapat dan tamu 100 1. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu 100 175.000.000 285.000.000 110.000.000 1.20.1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultai keluar daerah 100 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 280.000.000 350.000.000 70.000.000 1.20.1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaan grup band korps musik pemerintah kota semarang 1. Penyediaan group band, korps musik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial 100 1. Tersedianya group bandkorps musik Pemkot untuk kegiatan seremonial 100 411.080.000 411.080.000 - 1.20.1.20.05.01.224 Pendataan aset dpkad 1. Pendataan aset yang ada di DPKAD 100 1. Tersedianya data aset DPKAD yang valid 100 38.800.000 38.800.000 - 1.20.1.20.05.01.233 Administrasi kepegawaian 1. Terpenuhinya data pegawai yang uptodate 100 1. Terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian 100 98.800.000 98.800.000 - 1.20.1.20.05.01.250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 1. Pengelolaan adminstrasi perkantoran 100 1. Terselenggaranya pengelolaan administrasi perkantoran 100 65.376.000 65.376.000 -

1.20.05.02 3.062.765.800

3.994.207.800 931.442.000 1.20.1.20.05.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1. Kendaraan dinas operasional 100 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 100 - 450.000.000 450.000.000 1.20.1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor 100 1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 536.517.800 581.767.800 45.250.000 1.20.1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor 100 1. Tersedianya perlatan gedung kantor 100 325.000.000 325.000.000 - 1.20.1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur kantor 100 1. Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 100 125.000.000 125.000.000 - 1.20.1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 1. Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1. Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 1.291.248.000 1.727.440.000 436.192.000 1.20.1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor 100 1. Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 570.000.000 570.000.000 - 1.20.1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor 100 1. Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 200.000.000 200.000.000 - 25. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-195 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutinberkala mebeluer 1. Mebeleur kantor 100 1. Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor secara rutin 100 15.000.000 15.000.000 - 1.20.05.05 314.850.000 242.225.000 -72.625.000 1.20.1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang- undangan 1. Terlaksananya kursus, sosialisasi, bintek, workshop 100 1. Tersedianya biaya kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 75.000.000 75.000.000 - 1.20.1.20.05.05.073 Peningkatan sdm bendahara bendahara pembantu 1. Bendahara bendahara pembantu 100 1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan keuangan Pemkot sesuai ketentuan 100 120.000.000 47.375.000 -72.625.000 1.20.1.20.05.05.106 Peningkatan sdm pemeriksaan pajak 1. Petugas pemeriksa pajak 100 1. Meningkatnya pemahaman petugas teknis pemeriksa pajak Pemkot sesuai ketentuan 100 119.850.000 119.850.000 -

1.20.05.06 339.624.000

413.620.000 73.996.000 1.20.1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan 100 1. Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran 100 20.000.000 20.000.000 - 1.20.1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Laporan prognosis 100 1. Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realissi anggaran 100 20.000.000 20.000.000 - 1.20.1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan keuangan 100 1. Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 100 63.000.000 63.000.000 - 1.20.1.20.05.06.013 Penyusunan lakip 1. Laporan capaian kinerja DPKAD 100 1. Terwujudnya dokumen LAKIP DPKAD 1 Dokumen 30.000.000 21.000.000 -9.000.000 1.20.1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen 1. Tersusunan pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD 1 dokumen 30.000.000 26.500.000 -3.500.000 1.20.1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Laporan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu 100 1. Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu 100 54.624.000 164.620.000 109.996.000 1.20.1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 1. Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan 100 1. Terwujudnya dokumen standar pelayanan publik DPKAD 1 Dokumen 50.000.000 26.500.000 -23.500.000 1.20.1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan dpa perubahan 1. RKA dan DPA 100 1. Terwujudnya dokumen RKA dan DPA DPKAD 1 Dokumen 72.000.000 72.000.000 -

1.20.05.17 19.356.084.000

19.663.008.000 306.924.000 1.20.1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Analisa standar belanja 100 1. Tersedianya pedoman standar kewajaran belanja dalam setiap kegiatan 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 - 1.20.1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1. Bendahara SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya kebijakan akuntansi 1 Dokumen 107.720.000 105.890.000 -1.830.000 1.20.1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 1. Pengelolaan keuangan 100 1. Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan dn terintegrasi 1 Aplikasi 107.720.000 101.690.000 -6.030.000 1.20.1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi 1. Perda dan Perwal 100 1. Tersusunnya Perda, Perwal, Revisi Perda dan Revisi Perwal Pajak Daerah 2 Dokumen 338.000.000 273.000.000 -65.000.000 1.20.1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya buku Perda tentang APBD 1 Dokumen 348.055.000 692.655.000 344.600.000 1.20.1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Buku Perwal tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 335.612.000 335.612.000 - 1.20.1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd 1. Pedoman untuk setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan 100 1. Dokumen buku Perda tentang Perubahan APBD 1 Dokumen 296.159.000 296.159.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-196 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya Rancangan Peraturan KHD tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 316.459.000 316.459.000 - 1.20.1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 1. Terwujudnya transparansi laporan keuangan Pemkot 100 1. Penyusunan Raperda LPJ APBD Pemkot Semarang 1 Dokumen 263.932.000 206.477.000 -57.455.000 1.20.1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan dan penyerapan anggaran 1. Data pencapaian pendapatan asli daerah dapat terpantau dengan baik 100 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 62 SKPD 377.000.000 377.000.000 - 1.20.1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Kepatuhan pembayaran pajak daerah 2 BAP 423.876.000 536.676.000 112.800.000 1.20.1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp petugas pbb berprestasi 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya 50 WP 655.000.000 655.000.000 - 1.20.1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wp daerah yang berprestasi 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Pemberian hadiahj kepada WP Daerah yang berprestasi 25 WP 151.275.000 151.275.000 - 1.20.1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dekonsentrasi 1. Laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi 100 1. Tersusunnya laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi 1 Dokumen 29.772.000 27.332.000 -2.440.000 1.20.1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak 100 368.475.000 368.475.000 - 1.20.1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanja bantuan 1. Proses pencaian bantuan Pemkot yang lancar 100 1. Terwujudnya proses pencairan bantuan Pemkot yang lancar 252 lembar 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah 1. Tertransparansi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat 100 1. Terselenggaranya publikasi laporan keuangan Pemkot kepada masyarakat melalui media masa 1 kegiatan 105.850.000 104.630.000 -1.220.000 1.20.1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum 1. Tersusunnya produk-produk hukum 100 1. Dokumen NA, Raperda, Perda Produk Hukum 5 Dokumen 314.000.000 314.000.000 - 1.20.1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan lkd 1. Peningkatan laporan keuangan yang akuntabel 100 1. Terselenggaranya pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan lancar 62 SKPD 104.960.000 102.520.000 -2.440.000 1.20.1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan dan belanja rekening timbal balik 1. Terkendalinya laporan rekening timbal balik antar SKPD dan Kas daerah 100 1. Tersusunnya rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja daerah 62 SKPD 152.487.000 145.167.000 -7.320.000 1.20.1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepada bendahara penerima,pengeluaran,ppk,pembuku dalam rangka penyusun 1. Laporan keuangan SKPD lebih transparan dan akuntabel 100 1. Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD mampu menyusun laporan keuangan 62 SKPD 434.584.000 556.979.000 122.395.000 1.20.1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaan anggaran 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 177 SKPDUPTD 395.200.000 395.200.000 - 1.20.1.20.05.17.079 Publikasi perda apbd dan perda perubahan apbd 1. Terciptanya APBD yang transparan 100 1. Terpublikasikannya APBD dan Perubahan APBD Kota SEmarang 100 185.580.000 535.580.000 350.000.000 1.20.1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentang pergeseran anggaran 1. Adanya dasar hukum pelaksanaan anggaran Kota Semarang 100 1. Peraturan Walikota Semarang tentang Pergeseran Anggaran 1 Dokumen 28.000.000 28.000.000 - 1.20.1.20.05.17.086 Penyusunan calk 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya CALK Pemkot Semarang 1 Dokumen 98.689.000 94.299.000 -4.390.000 1.20.1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjangan skpd reklame 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berta acara tidak diperpanjang pajak reklame 7000 WP 220.000.000 220.000.000 - 1.20.1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Hasil pembayaran restoran cash register dan PKL 53 WP 112.800.000 - -112.800.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-197 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.05.17.094 Pengelolaan pengembangan simpad 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Meningkatnya pelayanan kepada WP dan efektivitas sistem pemungutan pajak daerah 1 Aplikasi 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan penganggaran apbd 1. Pedoman dalam penganggaran APBD setiap SKPD 100 1. Adanya sosialisasi perencanaan dan penganggaran APBD 100 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan pengiriman skpd,skpdkbspsm 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.17.101 Monitoring evaluasi laporan keuangan 1. Monitoring dan rekonsiliasi laporan keuangan 100 1. Terwujudnya laporan keuangan SKPD yang telah dievaluasi 100 154.880.000 147.560.000 -7.320.000 1.20.1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentang pejabat penatausahaan keuangan skpd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersedianya himpunan SK Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD 1 Dokumen 88.442.000 88.442.000 - 1.20.1.20.05.17.104 Penyusunan neraca 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya laporan neraca akhir tahu, semester dan mid semester 3 dokumen 130.937.000 124.597.000 -6.340.000 1.20.1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional 1. Laporan operasional SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya laporan operasional 100 141.457.000 135.117.000 -6.340.000 1.20.1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian 1. Laporan LRA Rincian 100 1. Tersusunnya laporan LRA Rincian 1 Dokumen 163.718.000 159.328.000 -4.390.000 1.20.1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya laporan Penyusunan Arus Kas 1 Dokumen 96.992.000 90.652.000 -6.340.000 1.20.1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya laporan penyusunan pengantar LPJP APBD 1 Dokumen 32.681.000 31.461.000 -1.220.000 1.20.1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 8000 WP 450.000.000 450.000.000 - 1.20.1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib adminitrasi pengelolaan kas daerah 100 1. Terwujudnya penunjang kegiatan kas daerah 100 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayang pandang 1. Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang 100 1. Tersusunnya buku selayang pandang DPKAD 1 Dokumen 84.000.000 84.000.000 - 1.20.1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuangan bulanan skpd 1. Informasi laporan keuangan bulanan antara lain neraca, surdev, arus kas dan LRA 100 1. Tersusunnya buku laporan bulanan DPKAD yang transparan dan akuntabel 12 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 100 99.000.000 99.000.000 - 1.20.1.20.05.17.134 Operasi sisir pbb 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1. Pembayaran dari WP PBB Pasca Jatuh Tempo 60000 WP PBB 373.427.000 373.427.000 - 1.20.1.20.05.17.135 Pekan panutan pbb 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1. Pembelajaran kepada WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal 1500 WP PBB 141.475.000 141.475.000 - 1.20.1.20.05.17.136 Opersi bhakti pbb 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1. Pembayaran dari WP PBB sebelum jatuh tempo 200000 SSPD 288.890.000 288.890.000 - 1.20.1.20.05.17.140 Konfirmasi pencairan tunggakan pbb 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1. Realisiasi tunggakan pembayaran PBB 100 1.564.275.000 1.564.275.000 - 1.20.1.20.05.17.149 Monitoring dan evaluasi pembayaran pbb 1. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah 100 1. Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB 480 WP PBB 654.220.000 654.220.000 - 1.20.1.20.05.17.155 Orientasi dan pengembangan forum tapd 1. Kebijakan dalam meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah 100 1. Pedoman kisi-kisi kebijakan dalam penyusunan APBD 100 350.000.000 350.000.000 - 1.20.1.20.05.17.162 Asistensi dan fasilitasi pelaksanaan apbd 1. Meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan APBD 100 1. Kegiatan asistensi dan fasilitasi 100 57.600.000 57.600.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-198 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.05.17.163 Penatausahaan dan optimalisasi uang kas daerah 1. Data rekening kas daerah 100 1. Optimalnya penggnaan uang kas daerah 100 166.005.000 166.005.000 - 1.20.1.20.05.17.171 Pengadministrasian, penerbitan penyampaian sppt pbb tahun 2014 1. Terciptanya pengadministrasian dan penyampaian SPPT PBB 100 1. Tersampaikannnya SPPT PBB tepat waktu 100 1.591.974.000 1.591.974.000 - 1.20.1.20.05.17.173 Asistensi dan koordinasi penyusunan anggaran gaji, tunjangan 1. Tersedianya data anggaran belanja gaji 100 1. Terpenuhinya data besarnya estimasi anggaran belanja gaji 1 dokumen 152.500.000 152.500.000 - 1.20.1.20.05.17.174 Fasilitasi pengelolaan sistim penggajian pns 1. Bendahara pembantu gaji SKPD se-Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya sosialisasi supaya setiap SKPD dan UPTD mengetahui adanya PP gaji terbaru 100 81.000.000 81.000.000 - 1.20.1.20.05.17.175 Penyusunan dan pengendalian data rekapitulasi potongan gaji pns 1. Data dan administrasi jumlah gaji seluruh PNSCPNS terdata dan tercatat dengan baik 100 1. Pembuatan kartu bagi PNS perorangan se-Kota Seamarang 100 67.700.000 67.700.000 - 1.20.1.20.05.17.176 Monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban laporan bendahara skpd dilingkungan pemkot semarang 1. Data laporan pertanggungjawaban dari masing-masing SKPD dapat diteliti seluruhnya 100 1. Tersusunnya realisasi APBD 62 SKPD 216.000.000 216.000.000 - 1. SKPD penerima bantuan Propinsi 100 1. Laporan pelaksanaan bantuan Propinsi 100 2. Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi 100 1.20.1.20.05.17.178 Pengawas, pemungutan dan penungguan pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Terpungutnya setoran pajak daerah 100 550.000.000 550.000.000 - 1.20.1.20.05.17.179 Monitoring koordinasi dana transfer pusat 1. SKPD penerima Dana Transfer 100 1. Tercapainya laporan penerimaan dana transfer 100 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.17.180 Konfirmasi pencairan tunggakan pajak reklame piutang pajak daerah 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Tertagihnya piutang pajak daerah 100 394.527.000 394.527.000 - 1.20.1.20.05.17.181 Penatausahaan pelaksanaan pendaerahan pbb dan bphtb 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Tertib administrasi pelaksanaan pendaerahan PBB BPHTB 100 986.979.000 986.979.000 - 1.20.1.20.05.17.182 Optimalisasi penerimaan pph.21 1. Kerjasama dalam meningkatan penerimaan PPh 21 100 1. Hasil penggalian potensi PPh 21 100 250.000.000 250.000.000 - 1.20.1.20.05.17.183 Pengisian dan validasi data obyek pbb tahun 2015 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Berita Acara cek lapangan 100 400.000.000 400.000.000 - 1.20.1.20.05.17.184 Updating njop tahun 2015 1. Optimalisasi pendapatan pajak daerah 100 1. Berita Acara cek lapangan 451 WP PBB 408.000.000 408.000.000 - 1.20.1.20.05.17.185 Penyelesaian restitusikelebihan pbb bphtb 1. Data laporan restitusi PBB dan BPHTB 100 1. Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB 100 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.17.186 Rapat koordinasi rekonsiliasi pinjaman daerah 1. Depkeu, Bank dan Pemkot 100 1. Tersajinya data secara tepat waktu 100 168.200.000 96.334.000 -71.866.000 1.20.1.20.05.17.187 Penyusunan data potensi kebutuhan dana bantuan provinsi pada skpd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Data potensi kebutuhan dana bantuan Provinsi 100 100.000.000 - -100.000.000 1.20.1.20.05.17.188 Asistensi bantuan keuangan provinsi 1. SKPD penerima bantuan keuangan Propinsi 100 1. Bantuan Provinsi terserap dan terwujudnya sarana dan prasarana 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.17.189 Koordinasi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil dari provinsi 1. Terciptanya kelancaran dan ketetapan perhitungan dana bagi hasil 100 1. Laporan realisasi dana bagi hasil dari Propinsi 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.17.177 Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan provinsi - 150.000.000 150.000.000 Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-199 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Kelancaran dan ketepatan penyerapan DBHCHT 100 1. Laporan penyerapan DBHCHT 100 2. Tertib administrasi 1.20.1.20.05.17.191 Kajian optimalisasi dbhcht 1. Mengetahui akorasi perhitungan DBHCHT 100 1. Terwujudnya laporan perhitungan DBHCHT 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.17.192 Monitoring dan koordinasi pelaksanaan dak, dau dan dana transfer 1. SKPD penerima DAK 100 1. Tersajinya data DAK, DAU yang tepat waktu dan tepat sasaran 100 250.000.000 250.000.000 - 1.20.1.20.05.17.193 Asistensi peraturan perundang- undangan pengelolaan keuangan skpd penerima dana transfer 1. DPKAD dan SKPD Penerima Dana Transfer 100 1. Pemahaman peraturan perundangan yang berlaku 100 380.000.000 221.870.000 -158.130.000 1.20.05.18 154.224.000 146.904.000 -7.320.000 1.20.1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan pada skpd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Kegiatan Asistensi dan Fasilitasi 100 154.224.000 146.904.000 -7.320.000 1.20.05.23 529.308.600 427.651.600 -101.657.000 1.20.1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasi penyusunan apbd 1. Optimalisasi teknologi informasi penyusunan APBD 100 1. Pedoman sistem informasi penyusunan APBD 1 Aplikasi 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.23.005 Penyusunan kode program, kegiatan dan belanja apbd 1. SKPD se-Kota Semarang 100 1. Tersusunnya buku pedoman kode program, kegiatan dan belanja APBD 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 - 1.20.1.20.05.23.006 Updating data pegawai dan pencetakan daftar gaji pegawai 1. Data pegawai yang valid dan daftar gaji yang riil 100 1. Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji pegawai 1 Aplikasi 232.250.000 130.593.000 -101.657.000 1.20.1.20.05.23.014 Monitoring pemantauan data realisasi belanja gaji pegawai 1. Data Gaji Pegawai se-Kota Semarang dapat termonitor 100 1. Realisasi belanja gaji 100 117.058.600 117.058.600 -

1.20.05.33 12.846.113.000

127.134.613.000 114.288.500.000 1.20.1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tertelusurinya aset Pemkot Semarang 1 Dokumen 200.000.000 200.000.000 - 1.20.1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang yang belum bersertifikat 100 1. Meningkatnya bukti kepemilikkan dan status hukum aset Pemkot 40 Bidang 350.000.000 350.000.000 - 1.20.1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang 100 1. Tersedianya data aset Pemerintah Kota yang valid 60 Kegiatan 200.000.000 201.250.000 1.250.000 1.20.1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah 1. Aset-aset milik Pemerintah Kota Semarang 100 1. Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepelikan asetr sesuai dengan jumlah pagu anggaran 60 Kegiatan 600.000.000 635.000.000 35.000.000 1.20.1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah 1. Aset milik Pemkot Semarang yang sudah tidak layak 100 1. Aset yang tidak layak dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh SKPD yang bersangkutan 52 SKPD 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.20.05.33.006 Revaluasiapraisal aset daerah 1. Tersajinya penilaian barang milik daerah dalam penyusunan neraca daerah 100 1. Meminimalisasi barang milik daerah yang belum ada nilainya yang wajar atas BMD yang akan dipindah tangankan 52 SKPD 550.000.000 950.000.000 400.000.000 1.20.1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milik daerah 1. Meminimalisasi resiko yang dapat menimpa aset Pemkot Semarang 100 1. Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll 12 Kegiatan 2.500.000.000 5.050.000.000 2.550.000.000 1.20.1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasi pemanfaatan barang milik daerah 1. Tersedianya data administrasi pengelolaan aset daerah yang tertib 100 1. Optimalisasi administrasi pengelolaan barang daerah disetiap SKPD 100 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmdrkpbmd dan dkbmddkpbmd 1. SKPD se Kota Semarang 100 1. Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota semarang 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 - 1.20.1.20.05.17.190 Monitoring dan pengendalian penyerapan dbhcht 150.000.000 150.000.000 - Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program pengelolaan aset daerah Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-200 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.20.1.20.05.33.010 Pengendalian manajemen pengelolaan barang milik daerah 1. SKPD se Kota Semarang 100 1. Terselenggaranya rakor aset bagi pengguna barang dan pembinaan bagi pengguna barang 5 SKPD 381.113.000 381.113.000 - 1.20.1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah 1. SKPD se Kota Semarang 100 1. Tersedianya Sistim Informasi Barang Milik Daerah SIMBADA yang dapat berjalan baik dan benar 1 Aplikasi 100.000.000 106.250.000 6.250.000 1.20.1.20.05.33.012 Pengendalian monitoring pemanfaatan tanah ex-bengkok 1. Kelurahan pengelola tanah bengkok 100 1. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pemenfaatan tanah eks bengkok 49 Kelurahan 350.000.000 350.000.000 - 1.20.1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah dan bangunan 1. SKPD se Kota Semarang 100 1. Tersedianya Gis aset tanah dan bangunan Pemkot Semarang 8 Kecamatan 265.000.000 265.000.000 - 1.20.1.20.05.33.019 Pengadaan tanah 1. Tercukupinya lahan untuk pengadaan tanah 100 1. Pengadaan tanah untuk pemakaman Jabungan 1 paket 7.000.000.000 3.296.000.000 -3.704.000.000 1.20.1.20.05.33.025 Penyediaan lahan untuk west semarang water supply 1. Penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di wil Semarang Barat 100 1. Pengadaan tanah untuk West Semarang Water Supply 100 - 80.000.000.000 80.000.000.000 1.20.1.20.05.33.026 Kajian dan pembelian aset di kota lama - 35.000.000.000 35.000.000.000 1.20.05.43 4.213.095.550 - -4.213.095.550 1.20 1.20.05.43.001 Kegiatan pendampingan bantuan keuangan 4.213.095.550 - -4.213.095.550 83.860.876.000 229.967.854.680 146.106.978.680 JUMLAH Program pendampingan bantuan keuangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-201 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.20 4.600.483.000