250.000.000 RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

+- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.08.1.08.02.24.114 Pembuatan sistem informasi untuk pertamanan penghijuan kota 1. tersedianya sarana informasi publik 100 1. terpenuhinya data pertamanan kota 1 paket 198.940.000 198.940.000 - 1.08.1.08.02.24.115 Pembuatan taman lalu lintas 1. terbangunnya taman sebagai sarana edukasi 100 1. terlaksananya pembangunan taman lalu lintas 1 paket 2.498.620.000 2.498.620.000 - 1.08.1.08.02.24.116 Pembangunan taman eks pom bensin pandanaran 1. bertambahnya ruang terbuka hijau 100 1. terbangunya taman eks pom bensin pandanaran 1 paket 1.997.750.000 1.997.750.000 - 1. pengadaan bangku2 taman kota 1 pkt 2. pemasangan soundsystem taman mentri supeno 1 pkt 1. pemasangan lampu solarcell 1 pkt 2. lampu higtmast untuk 7 taman kota 1 pkt

1.20 250.000.000

250.000.000 -

1.20.00.26 250.000.000

250.000.000 - 1.20 1.08.02 26 021 Raperda penebangan pohon 1. tersedianya raperda penebangan pohon 1 paket 1. terlaksananya raperda penebangan pohon 1 paket 150.000.000 150.000.000 - 1.20.1.08.02.26.019 Raperda iplt 1. tersedianya RAPERDA IPLT 1 paket 1. terlaksananya pembuatan raperda IPLT 1 tahun 100.000.000 100.000.000 - 75.884.302.000 99.595.019.000 23.710.717.000 1.10 4.535.875.000 4.932.986.000 397.111.000 1.10.01.01 2.694.229.000 2.714.229.000 20.000.000 1.10.1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air listrik 100 1. Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat kabar dinas dan TPDK Kecamatan 12 bulan 702.000.000 816.453.000 114.453.000 1.10.1.10.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 1. Biaya pajak kendaraan dinas 100 1. Biaya pajak kendaraan dinasoperasional 48 buah 11.500.000 11.500.000 - 1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Kebersihan gedung kantor dinas 100 1. Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung 12 bulan 96.000.000 96.000.000 - 1.10.1.10.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Perbaikan peralatan kerja 100 1. Perbaikan peralatan kerja komputer untuk pelayanan dan penyelenggaraan adm perkantoran yang layak pakai 118 buah 75.000.000 75.000.000 - 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 1. Pembelian perangko dan materai 2250 lembar 2. Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 48 jenis 1. Penyediaan barang cetakan 100 1. Fotocopy 172 lembar 2. Form kependudukan dac capil 36 jenis 3. Blanko Administrasi perkantoran 4 jenis 4. Blanko dokumen sekuriti kependudukan Capil 6 jenis 5. Penyelenggaraan pengadaan barang cetakan 41 kegiatan 1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 1. Penyediaan komponen instalasi listrik 100 1. Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik 8 jenis 12 kali 25.000.000 25.000.000 - 1.10.1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1. Penyediaan perlengkapan kantor 100 1. Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan TPDK Kecamatan 1056 buah 31.680.000 31.680.000 - 1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan peralatan rumah tangga 100 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat kebersihan 30 jenis 79.170.000 79.170.000 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program pelayanan administrasi perkantoran JUMLAH 250.000.000 250.000.000 1.08.1.08.02.24.129 Pemasangan lampu taman-taman kota - 1.540.000.000 1.540.000.000 1.08.1.08.02.24.128 Pengadaan sarana dan prasarana taman-taman kota -

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.022.709.000 948.266.000 -74.443.000 1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 488.170.000 488.170.000 - Program penataan peraturan perundang-undangan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-132 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1. Penyediaan makanan dan minuman rapat 2000 dos 30.000.000 30.000.000 - 1.10.1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 100 1. Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke luar daerah lain 106 kegiatan 133.000.000 112.990.000 -20.010.000 1.10.01.02 890.971.000 1.168.082.000 277.111.000 1. Perlengkapan gedung kantor 100 1. Pengadaan Almari Besi 10 buah 2. Pengadaan rak besi 6 buah 3. Pengadaan Gorden 4 buah 4. Pengadaan Teralis 4 buah 1. Peralatan gedung kantor 100 1. Pengadaan mesin cetak KTP-el 2 buah 2. Pengadaan printer dotmatrik 12 buah 3. Pengadaan printer laser jet 6 buah 4. Pengadaan printer ink jet colour 12 buah 5. Instalasi jaringan komputer 10 TPDK Kecamatan 1 paket 6. Pengadaan komputer PC 10 buah 7. Pengadaan scanner 2 buah 8. Pengadaan notebook 1 buah 1. Pemeliharaan sara gedung pelayanan publik 100 1. Pemeliharaan gedung kantor dinas 10 titik 2. Rehab gedung TPDK Kecamatan 1 gedung 3. Rehab gedung Arsip Akta Catatan Sipil 2 titik 1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 1. BBM pelumas 20300 liter 2. Jasa Service kendaraan Roda 4 dan roda 2 46 buah 3. Sparepart kendaraan roda 4 dan 2 46 buah 1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 100 1. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai 72 buah 35.000.000 35.000.000 - 1. Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik 100 1. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang komputer 80 buah 2. Pengisian tabung damkar 48 buah 3. Pemeliharaan telepon 20 line

1.10.01.06 120.735.000

120.735.000 - 1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Laporan capaian kinerja SKPD 100 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 kegiatan 25.200.000 25.200.000 - 1.10.1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan keuangan akhir tahun 100 1. Tersedianya laporan keungan akhir tahun SKPD yang akuntabel dan akurat 10 kegiatan 25.575.000 25.575.000 - 1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 1. Pengelolaan keuangan SKPD 100 1. Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable 12 bulan 69.960.000 69.960.000 -

1.10.01.15 829.940.000

929.940.000 100.000.000 1.10.1.10.01.02.024 Fasilitasi pemutakhiran data penyusunan data penduduk pemilih potensial pemilu dp-4 1. Pemutakhiran database kependudukan 100 1. Pemutakhiran data dan penyusunan DP4 1350000 data - 100.000.000 100.000.000 1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1. Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan kependudukan 100 1. Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 15 kegiatan 30.400.000 30.400.000 - Program penataan administrasi kependudukan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional 208.465.000 208.465.000 - 1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 106.000.000 106.000.000 - 1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 189.000.000 466.111.000 277.111.000 1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 245.506.000 245.506.000 - 1.10.1.10.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 107.000.000 107.000.000 - Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-133 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp. 1. Penyusunan laporan informasi kependudukan 100 1. Pengolahan pelaporan penyelenggaraan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan 6 kegiatan 2. Pengolahan pelaporan informasi kependudukan 6 kegiatan 1. 100 1. Pengelolaan website SKPD 12 bulan 2. Pembuat artikel 125 lembar 3. Enterprice Hosting Web 1 paket 4. Upgrading system and maintenence 1 paket 1. Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat 100 1. Peningkatan kepemilikan akta capil kematian kelahiran 20 kelurahan 2. Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari liburbesar 6 hari 3. Pelayanan mobil keliling 40 kelurahan 4. Jasa petugas securitykeamanan gedung kantor 12 bulan 5. Jasa petugas cleaning service gedung kantor 12 bulan 1. 100 1. Sinkronisasi database warga miskin 4 kegiatan 2. Entry kepemilikan akta catatan sipil 30700 3. Entry e_arsip dokumen akta catatan sipil 44950 data 1.10.1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakan kependudukan 1. Penyusunan kebijakan kependudukan 100 1. Penyusunan juklak penduduk sementara 6 kegiatan 20.050.000 20.050.000 - 1.10.1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1. Masyarakat pemohon pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan 100 1. Peningkatan pemahaman masyarakat pada administrasi kependudukan melalui media publikasi 16 kecamatan 43.940.000 43.940.000 - 1. Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Peningkatan zona integritas pelayanan publik 8 kegiatan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi kinerja pegawai 12 kegiatan 3. Survey IKM 3 bulan 1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan kelurahan 100 1. Monitoring hasil penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi kependudukan 16 kecamatan 18.287.500 18.287.500 - 1. Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1. Penyelenggaraan palayanan SMM ISO 9001 : 2008 12 bulan 2. Konsultan pendamping dan Audit SMM ISO 9001 : 2008 1 paket 1. 100 1. Penataan Dokumen Akta Capil 6 kegiatan 2. Jilid register akta capil 250 buku 4.535.875.000 4.932.986.000 397.111.000 Dokumen kependudukan akta catatan sipil Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat JUMLAH 1.10.1.10.01.15.017 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008 65.000.000 65.000.000 - 1.10.1.10.01.15.021 Peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan 29.170.000 29.170.000 - 1.10.1.10.01.15.009 Pengembangan data base kependudukan 29.414.000 46.233.200 16.819.200 1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 68.932.000 68.932.000 - 1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 36.140.000 36.140.000 - 1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 448.794.000 448.794.000 - 1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 39.812.500 22.993.300 -16.819.200 Pengembangan database kependudukan Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-134 +- Rp. Kode Urusan Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA 2014 Rp. Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.

1.11 4.391.244.400