+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.08.1.08.02.24.114 Pembuatan sistem informasi untuk
pertamanan penghijuan kota 1. tersedianya sarana informasi publik
100 1. terpenuhinya data pertamanan kota
1 paket 198.940.000
198.940.000 -
1.08.1.08.02.24.115 Pembuatan taman lalu lintas
1. terbangunnya taman sebagai sarana edukasi
100 1. terlaksananya pembangunan taman lalu lintas
1 paket 2.498.620.000
2.498.620.000 -
1.08.1.08.02.24.116 Pembangunan taman eks pom
bensin pandanaran 1. bertambahnya ruang terbuka hijau
100 1. terbangunya taman eks pom bensin pandanaran
1 paket 1.997.750.000
1.997.750.000 -
1. pengadaan bangku2 taman kota
1 pkt 2.
pemasangan soundsystem taman mentri supeno 1 pkt
1. pemasangan lampu solarcell
1 pkt 2.
lampu higtmast untuk 7 taman kota 1 pkt
1.20 250.000.000
250.000.000 -
1.20.00.26 250.000.000
250.000.000 -
1.20 1.08.02 26 021 Raperda penebangan pohon
1. tersedianya raperda penebangan pohon 1 paket 1.
terlaksananya raperda penebangan pohon 1 paket
150.000.000 150.000.000
- 1.20.1.08.02.26.019
Raperda iplt 1. tersedianya RAPERDA IPLT
1 paket 1. terlaksananya pembuatan raperda IPLT
1 tahun 100.000.000
100.000.000 -
75.884.302.000 99.595.019.000
23.710.717.000 1.10
4.535.875.000 4.932.986.000
397.111.000 1.10.01.01
2.694.229.000 2.714.229.000
20.000.000 1.10.1.10.01.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air listrik
100 1. Biaya langganan listrik, telepon, air dan surat kabar
dinas dan TPDK Kecamatan 12 bulan
702.000.000 816.453.000
114.453.000 1.10.1.10.01.01.006
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional 1. Biaya pajak kendaraan dinas
100 1. Biaya pajak kendaraan dinasoperasional
48 buah 11.500.000
11.500.000 -
1.10.1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. Kebersihan gedung kantor dinas 100 1.
Kebersihan gedung kantor dinas 1 gedung 12 bulan
96.000.000 96.000.000
- 1.10.1.10.01.01.009
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1. Perbaikan peralatan kerja 100 1.
Perbaikan peralatan kerja komputer untuk pelayanan dan penyelenggaraan adm perkantoran
yang layak pakai 118 buah
75.000.000 75.000.000
- 1. Penyediaan alat tulis kantor
100 1. Pembelian perangko dan materai
2250 lembar 2.
Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 48 jenis
1. Penyediaan barang cetakan 100 1.
Fotocopy 172 lembar
2. Form kependudukan dac capil
36 jenis 3.
Blanko Administrasi perkantoran 4 jenis
4. Blanko dokumen sekuriti kependudukan Capil
6 jenis 5.
Penyelenggaraan pengadaan barang cetakan 41 kegiatan
1.10.1.10.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor 1. Penyediaan komponen instalasi listrik
100 1. Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik 8
jenis 12 kali
25.000.000 25.000.000
- 1.10.1.10.01.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1. Penyediaan perlengkapan kantor 100 1.
Tersedianya tanaman hias di gedung dinas dan TPDK Kecamatan
1056 buah 31.680.000
31.680.000 -
1.10.1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan peralatan rumah tangga
100 1. Pemenuhan kebutuhan bahan dan alat kebersihan
30 jenis 79.170.000
79.170.000 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program pelayanan administrasi perkantoran
JUMLAH 250.000.000
250.000.000 1.08.1.08.02.24.129
Pemasangan lampu taman-taman kota
- 1.540.000.000
1.540.000.000 1.08.1.08.02.24.128
Pengadaan sarana dan prasarana taman-taman kota
-
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 1.022.709.000
948.266.000 -74.443.000
1.10.1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
488.170.000 488.170.000
-
Program penataan peraturan perundang-undangan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-132
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.10.1.10.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
1. Penyediaan makanan dan minuman 100 1.
Penyediaan makanan dan minuman rapat 2000 dos
30.000.000 30.000.000
- 1.10.1.10.01.01.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
100 1. Koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan ke
luar daerah lain 106 kegiatan
133.000.000 112.990.000
-20.010.000 1.10.01.02
890.971.000 1.168.082.000
277.111.000
1. Perlengkapan gedung kantor 100 1.
Pengadaan Almari Besi 10 buah
2. Pengadaan rak besi
6 buah 3.
Pengadaan Gorden 4 buah
4. Pengadaan Teralis
4 buah 1. Peralatan gedung kantor
100 1. Pengadaan mesin cetak KTP-el
2 buah 2.
Pengadaan printer dotmatrik 12 buah
3. Pengadaan printer laser jet
6 buah 4.
Pengadaan printer ink jet colour 12 buah
5. Instalasi jaringan komputer 10 TPDK Kecamatan
1 paket 6.
Pengadaan komputer PC 10 buah
7. Pengadaan scanner
2 buah 8.
Pengadaan notebook 1 buah
1. Pemeliharaan sara gedung pelayanan publik 100 1.
Pemeliharaan gedung kantor dinas 10 titik
2. Rehab gedung TPDK Kecamatan
1 gedung 3.
Rehab gedung Arsip Akta Catatan Sipil 2 titik
1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 100 1.
BBM pelumas 20300 liter
2. Jasa Service kendaraan Roda 4 dan roda 2
46 buah 3.
Sparepart kendaraan roda 4 dan 2 46 buah
1.10.1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan
gedung kantor 100 1.
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor AC di dinas dan TPDK kecamatan yang layak pakai
72 buah 35.000.000
35.000.000 -
1. Pemeliharaan peralatan komputer pelayanan publik
100 1. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang
komputer 80 buah
2. Pengisian tabung damkar
48 buah 3.
Pemeliharaan telepon 20 line
1.10.01.06 120.735.000
120.735.000 -
1.10.1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 1. Laporan capaian kinerja SKPD
100 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 16 kegiatan
25.200.000 25.200.000
- 1.10.1.10.01.06.004
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Laporan keuangan akhir tahun 100 1.
Tersedianya laporan keungan akhir tahun SKPD yang akuntabel dan akurat
10 kegiatan 25.575.000
25.575.000 -
1.10.1.10.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu 1. Pengelolaan keuangan SKPD
100 1. Pengelolaan keuangan SKPD yang akuntable
12 bulan 69.960.000
69.960.000 -
1.10.01.15 829.940.000
929.940.000 100.000.000
1.10.1.10.01.02.024 Fasilitasi pemutakhiran data
penyusunan data penduduk pemilih potensial pemilu dp-4
1. Pemutakhiran database kependudukan 100 1.
Pemutakhiran data dan penyusunan DP4 1350000
data -
100.000.000 100.000.000
1.10.1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan 1. Penegakan hukum pelaksanaan kebijakan
kependudukan 100 1.
Pendataan penduduk tinggal sementara WNI 15 kegiatan
30.400.000 30.400.000
-
Program penataan administrasi kependudukan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.10.1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional 208.465.000
208.465.000 -
1.10.1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor 106.000.000
106.000.000 -
1.10.1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor
189.000.000 466.111.000
277.111.000
1.10.1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 245.506.000
245.506.000 -
1.10.1.10.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 107.000.000
107.000.000 -
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-133
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1. Penyusunan laporan informasi kependudukan
100 1. Pengolahan pelaporan penyelenggaraan pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan 6 kegiatan
2. Pengolahan pelaporan informasi kependudukan
6 kegiatan 1.
100 1. Pengelolaan website SKPD
12 bulan 2.
Pembuat artikel 125 lembar
3. Enterprice Hosting Web
1 paket 4.
Upgrading system and maintenence 1 paket
1. Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
100 1. Peningkatan kepemilikan akta capil kematian
kelahiran 20 kelurahan
2. Penyelenggaraan pelayanan publik pada hari
liburbesar 6 hari
3. Pelayanan mobil keliling
40 kelurahan 4.
Jasa petugas securitykeamanan gedung kantor 12 bulan
5. Jasa petugas cleaning service gedung kantor
12 bulan 1.
100 1. Sinkronisasi database warga miskin
4 kegiatan 2.
Entry kepemilikan akta catatan sipil 30700
3. Entry e_arsip dokumen akta catatan sipil
44950 data 1.10.1.10.01.15.010
Penyusunan kebijakan kependudukan
1. Penyusunan kebijakan kependudukan 100 1.
Penyusunan juklak penduduk sementara 6 kegiatan
20.050.000 20.050.000
- 1.10.1.10.01.15.012
Sosialisasi kebijakan kependudukan 1. Masyarakat pemohon pelayanan
administrasi kependudukan di kelurahan 100 1.
Peningkatan pemahaman masyarakat pada administrasi kependudukan melalui media publikasi
16 kecamatan
43.940.000 43.940.000
- 1. Penyelenggaraan pelayanan publik
100 1. Peningkatan zona integritas pelayanan publik
8 kegiatan 2.
Peningkatan pengelolaan administrasi kinerja pegawai
12 kegiatan 3.
Survey IKM 3 bulan
1.10.1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1. Penyelenggaraan pelayanan publik di TPDK Kecamatan dan kelurahan
100 1. Monitoring hasil penyelenggaraan pelayanan publik
dan administrasi kependudukan 16
kecamatan 18.287.500
18.287.500 -
1. Penyelenggaraan pelayanan publik 100 1.
Penyelenggaraan palayanan SMM ISO 9001 : 2008 12 bulan
2. Konsultan pendamping dan Audit SMM ISO 9001 :
2008 1 paket
1. 100 1.
Penataan Dokumen Akta Capil 6 kegiatan
2. Jilid register akta capil
250 buku
4.535.875.000 4.932.986.000
397.111.000
Dokumen kependudukan akta catatan sipil Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat
JUMLAH 1.10.1.10.01.15.017
Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008
65.000.000 65.000.000
- 1.10.1.10.01.15.021
Peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan
29.170.000 29.170.000
- 1.10.1.10.01.15.009
Pengembangan data base kependudukan
29.414.000 46.233.200
16.819.200
1.10.1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan 68.932.000
68.932.000 -
1.10.1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yang dapat
diakses masyarakat 36.140.000
36.140.000 -
1.10.1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan 448.794.000
448.794.000 -
1.10.1.10.01.15.006 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan 39.812.500
22.993.300 -16.819.200
Pengembangan database kependudukan
Perubahan RKPD Kot a Semarang Tahun 2014 III-134
+- Rp.
Kode Urusan Program Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
Anggaran APBD TA 2014 Rp.
Anggaran Perubahan RKPD 2014 Rp.
1.11 4.391.244.400