No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keua-
ngan
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1.550.560.000
386.797.850 57,14
24,95 Rendah
D. Kebakaran
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 204.660.000
42.718.500 100
20,87 Rendah
D. Kebakaran
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 124.880.000
42.841.500 43,75
34,31 Sedang
D. Kebakaran
5 Program pengembangan
perumahan 4.650.000.000
238.422.000 52,90
5,13 Rendah
DTK P 6
Program lingkungan sehat perumahan
43.434.152.200 5.000.998.500
82,97 11,51
Rendah DTK P
7 Program pemberdayaan
komunitas perumahan 1.396.520.000
153.354.150 32,17
10,98 Rendah
DTK P 8
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 5.578.036.000
776.766.688 60,24
13,93 Rendah
D. Kebakaran
9 Program pengelolaan areal
pemakaman 5.107.202.611
71.011.583 47
1,39 Rendah
DTK P 10
Pengembangan teknologi dan konstruksi
75.900.000.000 369.810.500
43,72 0,49
Rendah DTK P
Indikator program perumahan pada RPJMD 2010-2015 terdiri dari 8 indikator. Hingga triwulan 2 tahun 2014, sebanyak 1 indikator urusan perumahan telah tercapai, 6
indikator status kinerjanya akan tercapai dan 1 Indikator yang masih dalam status perlu upaya keras, yaitu tingkat ketersediaan jumlah fasilitas perumahan sederhana bagi
masyarakat miskin.
Berdasarkan target capaian RKPD tahun 2014, dari 8 indikator terdapat 6 indikator yang berstatus kinerja tinggi dan 2 indikator lainnya berstatus rendah. Capaian masing-
masing indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.8 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perumahan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Pengembangan Perumahan
1. Tingkat ketersediaan jumlah
fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat
miskin 100
100 52,96
Tinggi 52,96
Perlu Upaya Keras
2. Rehab rumah miskin
rumah 1000
200 205
Tinggi 811
Tercapai
B Program Lingkungan Sehat Perumahan
1. Jumlah pembangunan
kawasan permukiman kumuh 40
9 4,5
Tinggi 26,5
Akan Tercapai
C Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman
35 8
4 Tinggi
21 Akan
Tercapai
D Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1. Tingkat kinerja pelayanan
penanggulangan bencana kebakaran
25 5
2,5 Tinggi
17,5 Akan
Tercapai
E Program pengelolaan areal pemakaman
1. Jumlah TPU yang berfungsi
terkelola dengan baik 25
20 17,5
Tinggi 17,5
Akan Tercapai
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian F
Program Pengembangan Teknologi Konstruksi
1. Jumlah RumahGedung yang
terbangunan sesuai standar konstruksi
gedung 18
3 Rendah
13 Akan
Tercapai 2.
Terbangunnya Gedung Kantor Diklat. Kantor Kec. Genuk.
Kant. Kec. Gunungpati. Gedung Arsip. Gedung Satpol
PP gedung
5 1
Rendah 3
Akan Tercapai
2.2.5. Urusan Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 7 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.531.035.489,-. Realisasi fisik pada urusan ini
sebesar 46,96 dan realisasi serapan keuangan sebesar 16,56. Dari 7 program yang ada pada urusan penataan ruang, terdapat 4 program dengan realisasi keuangan yang
masih rendah, 2 program dengan realisasi keuangan yang masih sedang, serta 1 program dengan kinerja keuangan yang sudah tinggi. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada
masing-masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.9 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Penataan Ruang
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan Urusan Penataan Ruang
7.531.035.489 1.247.226.270
46,96 16,56
Rendah
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1.366.805,189
364.516.614 8,33
26,67 Sedang
DTKP, D.PJPR 2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.653.820.300 218.551.516
42,61 13,21
Rendah DTKP, D.PJPR
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
52.000.000 48.556.000
95,00 93,38
Tinggi DTKP, D.PJPR
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 494.410.000
203.885.550 70,36
41,24 Sedang
DTKP, D.PJPR
5 Program perencanaan tata
ruang 2.634.000,000
217.800.440 33,45
8,27 Rendah
Bappeda, DTK P
6 Program pengendalian
pemanfaatan ruang 650.000.000
68.524.500 47,00
10,08 Rendah
DTK P 7
Program pengelolaan reklame 680,000,000
125.391.650 32,00
19,29 Rendah
D. PJPR
Indikator urusan penataan ruang pada RPJMD 2010-2015 terurai dalam 3 indikator. Sampai tahun 2014, target RPJMD tersebut semua berstatus akan tercapai,
sementara itu dari sisi kinerja RKPD tahun 2014, dari 3 indikator target penyelesaian pembangunan urusan penataan ruang, 2 indikator termasuk pada kategori memiliki
kinerja tinggi dan 1 indikator berkinerja sedang, yaitu tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota. Selanjutnya capaian pada masing-
masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.10 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penataan Ruang
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun
2014 s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Tingkat ketersediaan pranata
tata ruang kota dan kawasan- kawasan khusus kota
100 100
40 Rendah
68 Akan
Tercapai 2
Kelestarian kawasan kota lama 100
100 50
Tinggi 70
Akan Tercapai
B Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Tingkat kesesuaian
pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan
peruntukan lahan 100
100 50
Tinggi 70
Akan Tercapai
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perencanaan Pembangunan pada APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Bappeda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.725.372.000,-. Rerata kinerja keuangan
urusan perencanaan pembangunan berada pada status sedang dengan capaian kinerja fisik sebesar 37,58 dan keuangan sebesar 25,69. Realisasi fisik pada program yang
ada dalam urusan perencanaan pembangunan termasuk kategori sedang, namun ada 1 program yang termasuk rendah realisasi fisik dan keuangannya yaitu pada program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian masing-masing sebesar sebesar 5 dan 0. Masih rendahnya serapan ini disebabkan karena jadwal untuk
kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dijadwalkan pada triwulan 3. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan per program berdasarkan kinerja anggaran terlihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 2.11 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran s.d Triwulan II
Rp Persentase
Realisasi Kategori
Realisasi Keuangan
SKPD Fisik
Keu- angan
Urusan Perencanaan Pembangunan
9.725.372.000 2.498.345.093
37,58 25,69
Sedang
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 778.122.000
287.638.418 38,60
36,97 Sedang
Bappeda 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
381.450.000 179.531.452
39,75 47,07
Sedang Bappeda
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 15.000.000
- 5,00
0,00 Rendah
Bappeda 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 260.400.000
79.884.450 34,90
30,68 Sedang
Bappeda 5
Program Pengembangan datainformasi
875.000.000 287.371.315
42,73 32,84
Sedang Bappeda
6 Program Kerjasama
Pembangunan 700.000.000
160.170.760 26,40
22,88 Rendah
Bappeda 7
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar 1.300.000.000
184.259.100 25,73
14,17 Rendah
Bappeda 8
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 200.000.000
25.506.000 62,00
12,75 Rendah
Bappeda 9
Program perencanaan pembangunan daerah
2.082.200.000 724.342.400
52,49 34,79
Sedang Bappeda
10 Program perencanaan
pembangunan ekonomi 1.042.200.000
285.213.098 42,20
27,37 Sedang
Bappeda 11
Program perencanaan sosial budaya
2.091.000.000 284.428.100
43,57 13,60
Rendah Bappeda
Tingkat pencapaian target RPJMD pada urusan perencanaan pembangunan diukur melalui 8 indikator kinerja. Berdasarkan kinerja pencapaian sampai dengan
tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator dengan status akan tercapai dan 1 program berstatus perlu upaya keras yaitu tingkat
ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya. Sementara itu dilihat dari kinerja masing-masing indikator pada RKPD tahun 2014, 5 indikator
memiliki kinerja yang tinggi dan 3 indikator lainnya mempunyai capaian yang rendah, yaitu pada indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan
pengembangan fasilitas kota, ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, dan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya alam, dimana semuanya masih 0. Untuk indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota dan
indicator ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, jadwal penyusunannya pada triwulan 3 dan 4. Sedangkan tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, hanya dilaksanakan pada tahun 2011 saja, sehingga target kinerja sebanyak 5 dokumen tidak
akan terpenuhi.
Tabel 2.12 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun
2010-2015 Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd
Tahun 2014 s.d triwulan 2
Target Realisasi
Status Capaian
Realisasi Status
Capaian A
Program Pengembangan data informasi
1. Tingkat ketersediaan data dan
informasi untuk perencanaan dan pengendalian
pembangunan kota. baik dari segi jumlah. jenis maupun
akurasinya 95
85 82.5
Sedang 82.5
Tercapai
B Program Kerjasama Pembangunan
1. Tingkat kemantapan kerjasama
pembangunan dengan domain pemerintah daerah. swasta dan
masyarakat 100
90 90
Tinggi 90
Tercapai
C Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1. Ketersediaan pranata
perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota
dokumen 15
3 5
Tinggi 12
Tercapai
D Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1. Kapasitas kelembagaan dan
personil perencana pembangunan daerah kota
100 90
85 Tinggi
85 Tercapai
E Program perencanaan pembangunan daerah
1. Tingkat partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan daerah
100 100
100 Tinggi
80 Tercapai
F Program perencanaan pembangunan ekonomi
1. Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan ekonomi
dokumen 10
2 Rendah
11 Tercapai
G Program perencanaan sosial budaya
1. Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya
dokumen 25
5 3
Tinggi 13
Perlu Upaya Keras
H Program perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam
1. Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan prasarana wilayah
dan sumber daya alam dokumen
25 5
Tinggi 19
Akan Tercapai
2.2.7. Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 12 program dengan anggaran sebesar Rp. 46.004.624.000,-. Rerata kinerja anggaran dari sisi fisik
termasuk tinggi, sedang untuk kinerja keuangannya masih berada pada status sedang. Dari 12 program, terdapat 3 program dengan kategori rendah. Alokasi anggaran beserta
realisasinya pada masing-masing program selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.13 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perhubungan
No UrusanProgram
Anggaran APBD 2014 Rp
Realisasi Anggaran
s.d Triwulan II Rp
Persentase Realisasi
Kategori Realisasi
Keuangan SKPD
Fisik Keu-
angan Urusan Perhubungan
46.004.624.000 20.109.531.378
60,53 43,71
Sedang
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 3.525.599.000
1.841.510.379 54,79
52,23 Tinggi
Dishub Kominfo
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 817.627.000
467.063.500 87,5
57,12 Tinggi
Dishub Kominfo
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
40.000.000 40.000.000
100 100
Tinggi Dishub
Kominfo 4
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
345.193.000 216.675.000
67,78 62,77
Tinggi Dishub
Kominfo 5
Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan 1.180.900.000
194.397.800 53,16
16,46 Rendah
Dishub Kominfo
6 Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
1.390.000.000 679.039.925
79,29 48,85
Sedang Dishub
Kominfo 7
Program peningkatan pelayanan angkutan
18.262.364.000 5.998.599.820
51,83 32,85
Sedang Dishub
Kominfo 8
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1.281.340.500 138.991.310
10,67 10,85
Rendah Dishub
Kominfo 9
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
4.049.843.500 1.768.523.400
60,64 43,67
Sedang Dishub
Kominfo 10
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor 319.465.000
194.150.000 90
60,77 Tinggi
Dishub Kominfo
11 Program pengembangan
jaringan komunikasi dan informatika
455.100.000 60.913.310
15,85 13,38
Rendah Dishub
Kominfo 12
Program Pelaksanaan BLU UPTD Terminal Mangkang
14.337.192.000 8.509.666.934
54,82 59,35
Tinggi Dishub
Kominfo
Indikator program perhubungan pada RPJMD 2010-2015 terdiri dari 12 indikator. Hingga triwulan 2 tahun. Sampai tahun 2014, target pembangunan pada urusan
perhubungan dari 12 indikator program yang ada, 9 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan terdapat 1 indikator yang statusnya masih perlu upaya keras dalam
mencapainya. Indikator dengan capaian perlu upaya keras tersebut adalah tingkat ketersediaan pemberhentian angkutan umum. Sementara itu dari sisi kinerja RKPD
tahun 2014 dari sebanyak 12 indikator target penyelesaian pembangunan urusan perhubungan, 9 indikator termasuk pada kategori memiliki kinerja tinggi dan 3 indikator
lainnya memiliki kinerja sedang.
Tabel 2.14 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan
Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perhubungan
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Akhir RPJMD
2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014
s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd