d triwulan 2 Capaian RPJMD sd d Triwulan II Rp

No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II Rp

Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keua- ngan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.550.560.000 386.797.850 57,14 24,95 Rendah D. Kebakaran 3 Program peningkatan disiplin aparatur 204.660.000 42.718.500 100 20,87 Rendah D. Kebakaran 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 124.880.000 42.841.500 43,75 34,31 Sedang D. Kebakaran 5 Program pengembangan perumahan 4.650.000.000 238.422.000 52,90 5,13 Rendah DTK P 6 Program lingkungan sehat perumahan 43.434.152.200 5.000.998.500 82,97 11,51 Rendah DTK P 7 Program pemberdayaan komunitas perumahan 1.396.520.000 153.354.150 32,17 10,98 Rendah DTK P 8 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 5.578.036.000 776.766.688 60,24 13,93 Rendah D. Kebakaran 9 Program pengelolaan areal pemakaman 5.107.202.611 71.011.583 47 1,39 Rendah DTK P 10 Pengembangan teknologi dan konstruksi 75.900.000.000 369.810.500 43,72 0,49 Rendah DTK P Indikator program perumahan pada RPJMD 2010-2015 terdiri dari 8 indikator. Hingga triwulan 2 tahun 2014, sebanyak 1 indikator urusan perumahan telah tercapai, 6 indikator status kinerjanya akan tercapai dan 1 Indikator yang masih dalam status perlu upaya keras, yaitu tingkat ketersediaan jumlah fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin. Berdasarkan target capaian RKPD tahun 2014, dari 8 indikator terdapat 6 indikator yang berstatus kinerja tinggi dan 2 indikator lainnya berstatus rendah. Capaian masing- masing indikator selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.8 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perumahan No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Pengembangan Perumahan 1. Tingkat ketersediaan jumlah fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin 100 100 52,96 Tinggi 52,96 Perlu Upaya Keras 2. Rehab rumah miskin rumah 1000 200 205 Tinggi 811 Tercapai B Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. Jumlah pembangunan kawasan permukiman kumuh 40 9 4,5 Tinggi 26,5 Akan Tercapai C Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman 35 8 4 Tinggi 21 Akan Tercapai D Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1. Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran 25 5 2,5 Tinggi 17,5 Akan Tercapai E Program pengelolaan areal pemakaman 1. Jumlah TPU yang berfungsi terkelola dengan baik 25 20 17,5 Tinggi 17,5 Akan Tercapai No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian F Program Pengembangan Teknologi Konstruksi 1. Jumlah RumahGedung yang terbangunan sesuai standar konstruksi gedung 18 3 Rendah 13 Akan Tercapai 2. Terbangunnya Gedung Kantor Diklat. Kantor Kec. Genuk. Kant. Kec. Gunungpati. Gedung Arsip. Gedung Satpol PP gedung 5 1 Rendah 3 Akan Tercapai

2.2.5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 7 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.531.035.489,-. Realisasi fisik pada urusan ini sebesar 46,96 dan realisasi serapan keuangan sebesar 16,56. Dari 7 program yang ada pada urusan penataan ruang, terdapat 4 program dengan realisasi keuangan yang masih rendah, 2 program dengan realisasi keuangan yang masih sedang, serta 1 program dengan kinerja keuangan yang sudah tinggi. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada masing-masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.9 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Penataan Ruang No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II Rp

Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan Urusan Penataan Ruang 7.531.035.489 1.247.226.270 46,96 16,56 Rendah 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.366.805,189 364.516.614 8,33 26,67 Sedang DTKP, D.PJPR 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.653.820.300 218.551.516 42,61 13,21 Rendah DTKP, D.PJPR 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 52.000.000 48.556.000 95,00 93,38 Tinggi DTKP, D.PJPR 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 494.410.000 203.885.550 70,36 41,24 Sedang DTKP, D.PJPR 5 Program perencanaan tata ruang 2.634.000,000 217.800.440 33,45 8,27 Rendah Bappeda, DTK P 6 Program pengendalian pemanfaatan ruang 650.000.000 68.524.500 47,00 10,08 Rendah DTK P 7 Program pengelolaan reklame 680,000,000 125.391.650 32,00 19,29 Rendah D. PJPR Indikator urusan penataan ruang pada RPJMD 2010-2015 terurai dalam 3 indikator. Sampai tahun 2014, target RPJMD tersebut semua berstatus akan tercapai, sementara itu dari sisi kinerja RKPD tahun 2014, dari 3 indikator target penyelesaian pembangunan urusan penataan ruang, 2 indikator termasuk pada kategori memiliki kinerja tinggi dan 1 indikator berkinerja sedang, yaitu tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota. Selanjutnya capaian pada masing- masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Penataan Ruang No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014 s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Perencanaan Tata Ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan- kawasan khusus kota 100 100 40 Rendah 68 Akan Tercapai 2 Kelestarian kawasan kota lama 100 100 50 Tinggi 70 Akan Tercapai B Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan 100 100 50 Tinggi 70 Akan Tercapai

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan pada APBD TA 2014 dilaksanakan oleh Bappeda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.725.372.000,-. Rerata kinerja keuangan urusan perencanaan pembangunan berada pada status sedang dengan capaian kinerja fisik sebesar 37,58 dan keuangan sebesar 25,69. Realisasi fisik pada program yang ada dalam urusan perencanaan pembangunan termasuk kategori sedang, namun ada 1 program yang termasuk rendah realisasi fisik dan keuangannya yaitu pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan capaian masing-masing sebesar sebesar 5 dan 0. Masih rendahnya serapan ini disebabkan karena jadwal untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dijadwalkan pada triwulan 3. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan per program berdasarkan kinerja anggaran terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.11 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perencanaan Pembangunan No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Rp Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan Urusan Perencanaan Pembangunan 9.725.372.000 2.498.345.093 37,58 25,69 Sedang 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.122.000 287.638.418 38,60 36,97 Sedang Bappeda 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.450.000 179.531.452 39,75 47,07 Sedang Bappeda 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000 - 5,00 0,00 Rendah Bappeda 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 260.400.000 79.884.450 34,90 30,68 Sedang Bappeda 5 Program Pengembangan datainformasi 875.000.000 287.371.315 42,73 32,84 Sedang Bappeda 6 Program Kerjasama Pembangunan 700.000.000 160.170.760 26,40 22,88 Rendah Bappeda 7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.300.000.000 184.259.100 25,73 14,17 Rendah Bappeda 8 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 200.000.000 25.506.000 62,00 12,75 Rendah Bappeda 9 Program perencanaan pembangunan daerah 2.082.200.000 724.342.400 52,49 34,79 Sedang Bappeda 10 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.042.200.000 285.213.098 42,20 27,37 Sedang Bappeda 11 Program perencanaan sosial budaya 2.091.000.000 284.428.100 43,57 13,60 Rendah Bappeda Tingkat pencapaian target RPJMD pada urusan perencanaan pembangunan diukur melalui 8 indikator kinerja. Berdasarkan kinerja pencapaian sampai dengan tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator dengan status akan tercapai dan 1 program berstatus perlu upaya keras yaitu tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya. Sementara itu dilihat dari kinerja masing-masing indikator pada RKPD tahun 2014, 5 indikator memiliki kinerja yang tinggi dan 3 indikator lainnya mempunyai capaian yang rendah, yaitu pada indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota, ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, dan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dimana semuanya masih 0. Untuk indikator ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota dan indicator ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi, jadwal penyusunannya pada triwulan 3 dan 4. Sedangkan tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam, hanya dilaksanakan pada tahun 2011 saja, sehingga target kinerja sebanyak 5 dokumen tidak akan terpenuhi. Tabel 2.12 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 Pada Urusan Perencanaan Pembangunan No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd

Tahun 2014 s.d triwulan 2 Target Realisasi Status Capaian Realisasi Status Capaian A Program Pengembangan data informasi 1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota. baik dari segi jumlah. jenis maupun akurasinya 95 85 82.5 Sedang 82.5 Tercapai B Program Kerjasama Pembangunan 1. Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah. swasta dan masyarakat 100 90 90 Tinggi 90 Tercapai C Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1. Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota dokumen 15 3 5 Tinggi 12 Tercapai D Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1. Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota 100 90 85 Tinggi 85 Tercapai E Program perencanaan pembangunan daerah 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah 100 100 100 Tinggi 80 Tercapai F Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi dokumen 10 2 Rendah 11 Tercapai G Program perencanaan sosial budaya 1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya dokumen 25 5 3 Tinggi 13 Perlu Upaya Keras H Program perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam 1. Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam dokumen 25 5 Tinggi 19 Akan Tercapai

2.2.7. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada APBD TA 2014 dilaksanakan melalui 12 program dengan anggaran sebesar Rp. 46.004.624.000,-. Rerata kinerja anggaran dari sisi fisik termasuk tinggi, sedang untuk kinerja keuangannya masih berada pada status sedang. Dari 12 program, terdapat 3 program dengan kategori rendah. Alokasi anggaran beserta realisasinya pada masing-masing program selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.13 Evaluasi Realisasi Anggaran Pada Urusan Perhubungan No UrusanProgram Anggaran APBD 2014 Rp Realisasi Anggaran

s.d Triwulan II Rp

Persentase Realisasi Kategori Realisasi Keuangan SKPD Fisik Keu- angan Urusan Perhubungan 46.004.624.000 20.109.531.378 60,53 43,71 Sedang 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 3.525.599.000 1.841.510.379 54,79 52,23 Tinggi Dishub Kominfo 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 817.627.000 467.063.500 87,5 57,12 Tinggi Dishub Kominfo 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40.000.000 40.000.000 100 100 Tinggi Dishub Kominfo 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 345.193.000 216.675.000 67,78 62,77 Tinggi Dishub Kominfo 5 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.180.900.000 194.397.800 53,16 16,46 Rendah Dishub Kominfo 6 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj 1.390.000.000 679.039.925 79,29 48,85 Sedang Dishub Kominfo 7 Program peningkatan pelayanan angkutan 18.262.364.000 5.998.599.820 51,83 32,85 Sedang Dishub Kominfo 8 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.281.340.500 138.991.310 10,67 10,85 Rendah Dishub Kominfo 9 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4.049.843.500 1.768.523.400 60,64 43,67 Sedang Dishub Kominfo 10 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 319.465.000 194.150.000 90 60,77 Tinggi Dishub Kominfo 11 Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika 455.100.000 60.913.310 15,85 13,38 Rendah Dishub Kominfo 12 Program Pelaksanaan BLU UPTD Terminal Mangkang 14.337.192.000 8.509.666.934 54,82 59,35 Tinggi Dishub Kominfo Indikator program perhubungan pada RPJMD 2010-2015 terdiri dari 12 indikator. Hingga triwulan 2 tahun. Sampai tahun 2014, target pembangunan pada urusan perhubungan dari 12 indikator program yang ada, 9 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan terdapat 1 indikator yang statusnya masih perlu upaya keras dalam mencapainya. Indikator dengan capaian perlu upaya keras tersebut adalah tingkat ketersediaan pemberhentian angkutan umum. Sementara itu dari sisi kinerja RKPD tahun 2014 dari sebanyak 12 indikator target penyelesaian pembangunan urusan perhubungan, 9 indikator termasuk pada kategori memiliki kinerja tinggi dan 3 indikator lainnya memiliki kinerja sedang. Tabel 2.14 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 s.d Triwulan 2 dan Pencapaian Target RPJMD Tahun 2010-2015 pada Urusan Perhubungan No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir RPJMD 2015 Target dan Capaian RKPD Tahun 2014

s.d triwulan 2 Capaian RPJMD sd